项目管理达标检查要求

0.8
37★
分包/劳务队是否对 分包/劳务队须明确专人负责材料的领用，领用
材料领用人有授权文 人必须得到分包/劳务队授权（授权文件上有公
件
司印鉴或负责人签字）。
按局项目管理达标手册提供的附表执 行
0.8
38
是否有完整的进出库 台账
有材料进、出库台账并记录完整。
按照公司体系文件内材料进出库登记 表格进行记录。
4、基础设施项目人员数量配备可适当增加。
第 1 页，共 28 页
4
“六大员”配备是否 完整
六大员指：项目经理、商务经理、技术负责人、 材料主管、动力主管、安全主管。小型项目（5 万平米以下或1亿以下）可以兼任。
查人员在岗情况
0.7
“六大员”岗薪按局规定发放：
1、项目经理月薪：
30万平米以上或合同额10亿以上：18000元；
考核项
考核标准
具体达到程度要求
权重分
1★
公司是否与项目签订 项目管理目标责任书
企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，责 任书必须有成本、工期、质量、安全、节点或阶 段考核及奖罚条款等主要内容。
分公司必须与项目部签订此责任书， 并符合考核标准内容要求。检查时需 逐项核对。
0.9
项目经理的职责与权 项目经理的职责与权限有明确的规定或授权，且 分公司必须对项目经理的职责做一份
须检测的材料必须按技术规范要求的时间取样检 测，并有相应记录。
对钢筋、水泥、沙石要按送复检要求 进行送检，相关办理手续齐全，检测 报告及时收回，做到与工程同步。
0.4
1、每一批进场的材料均应验收，一般情况下实 至少项目部要有两名人员同时签收，
35★
材料进场是否有双人 行双人签收；
牵涉到分包的必须有分包授权人签字
22★
是否在图纸收到一个 月内编制施工组织设 计
施工组织设计的编制； 边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工 程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制 施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。
主要查阅施工组织设计审批时间与开 工令填报时间是否满足考核标准要求 。
0.8
根据进度计划编制相应的劳动力计划。
按照局项目管理达标手册提供的附表 实施
0.5
商务类发文单独登记，主要内容登记符合下列要
求：
要做到每份经济签证都具有可追溯
经济资料发文本的主 1、报量：登记金额、时间段
性，办理的原因，办理的内容，是否
20★ 要内容栏填写是否详 2、二次经营：登记工程部位及事由，涉及金额 及时收回，未及时收回还需要有催告 0.8
》制定项目具体的《项目管理实施计 划书》，内容要紧扣项目策划书的指 标、目标制定并要有具体的保证措施
0.3
。
项目根据分公司制定的《项目策划书
14
项目策划书是否涵盖 商务类（成本/结算/ 合约/法务/资金）
项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资 金、财务等策划内容。
》制定项目具体的《项目管理实施计 划书》，其中成本、结算、合约、法 务、资金、财务要针对主合同及协议
安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管
及水下作业工程，预应力工程等）
专项施工方案审批手续必须签字、盖
专项方案需局审批的应有局总工签字及局印章； 章齐全，需要专家论证的要出具专家
需公司审批的应有公司总工签字及公司印章；只 论证的书面报告。并留存论证时的会
24★
专项施工方案是否进 需项目审批的则由项目经理授权项目总工签字并 议签到表。项目技术负责人负责对施 行了审批并交底 有项目印章。需组织专家论证的有论证报告，专 工管理人员进行全面技术交底，施工
发放。
6
“六大员”有无带徒 弟
签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导。
这要查对师带徒的具体情况及实际的 效果，可以通过提问查师傅和徒弟。
0.3
7
工地栋号长/区段长 分工是否明确
有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。
各岗位说明书要涵盖
0.3
分公司要组织项目管理达标检查，不
8
是否定期进行综合自 项目应定期进行综合自查；公司应定期对项目进 是质量安全大检查，项目部也是，质
0.5
留存原始记录。
材料采购是否按局规
29★
定由局采购中心集中 采购或限价采购或授
材料采购应按局相关规定，由局采购中心进行集 中采购或限价采购或授权限价采购。
遵照局要求进行材料采购
1.2
权限价采购
30
是否有物资（材料/ 机械）采购计划表
上级批准的采购计划须反馈项目部。
项目每月采购计划（含材料和机械） 经分公司物资采购部门批准后必须返 0.7 回项目部存档。
0.5
第 7 页，共 28 页
39
是否按月编制物资的 收、发、存月报
按月编制物资的收、发、存月报
签收
2、进场即由分包/劳务方领出的则由我方材料员 确认（要涵盖品名、数量、质量、进
0.8
及分包方/劳务方双人签字验收。
场时间）。
36★
材料领用是否有相关 人员签出且领用人员 签收
我方自有人员领用材料时要有经项目经理批准的 领料单；材料出库有领用人员签字。
对于办公用品、安全帽、劳保用品等 都得有项目经理签字确认手续。
0.5
家签字齐全。项目技术负责人或施工员组织对管 管理人员对施工班组进行全面交底，
理人员及作业班组进行方案交底
并要做到全员交底。要求接受交底人
员签名，不得代签。
技术部门负责对专项方案的连续监
25
专项方案规定的连续 监测记录是否完整
专项方案规定须做连续监测的，按规定的监测内 容、方法、频次进行监测，监测记录完整。
查
行综合检查；并有相应检查和整改记录。
量安全检查包含在项目管理达标检查
1
内。
是否按规定时间定期
9
召开例会并有例会记 有每周例会制度，并有例会记录，
录
例会制度需要按照项目管理达标要求
制定，涵盖项目管理达标所有内容， 例会记录要全面项目的真是生产情况
0.7
。
第 2 页，共 28 页
10★
项目印章是否由专人 项目经理应明确对项目印章保管人的授权，且印 查授权书，授权人和实际的保管人要
控，按规范或规定的要求对内容、方 法、频次进行有效监控。监测记录必 须完整且为手工填写。尤其是深基坑
0.5
、高大支模、外脚手架等的监控。
第 5 页，共 28 页
竣工验收备案资料按照建设工程文件
26
现场档案（竣工验收 备案资料类）是否有 专职人员管理
有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目 录；资料归档整齐
全，形成正式文件后发给各相关人
料是否完整，会审是 2、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审 员，各相关人员应将所涉及的问题如
1
否联签
记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人； 实标注在施工图上。
3、图纸持有人对图纸进行标注（抽查）。
第 4 页，共 28 页
在收到施工图一个月内，完成（阶段性或整体）
在项目进场时，应要求监理/业主对其收发文人 员进行书面授权；项目经理对我方收发文人员进 行书面授权。对方人员变动时应要求变更授权。
按照局项目管理达标手册提供的附表 实施
0.8
19★
合同相对方（业主/ 监理/设计/分供等） 的来文登记是否及时 完整
合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的来 文，分类明确登记，来文涉及几个部门的，及时 分发各自存档。分发后处理状况的档案各自存档
归档整理规范（GB/T50328--2001）及 当地档案馆要求的资料目录内容进行 具体分工。并做到人员在岗，分工明
0.5
确，归类清晰、整齐。
考核15项，其中：保证项7 项
三、物资、设备及料具管理
序号
考核项
考核标准
具体达到程度要求
权重分
27★
图纸收到一个月内， 是否编制物资总需用 计划
收到完整或阶段性的施工图之后一个月内，须编 制相应物资总需用计划。
12★
是否有项目策划书
有企业与项目共同制定的项目管理策划书，并对 责任书》分解。在项目组织学习讨
项目管理策划书组织集中讨论学习。
论，最后形成正式文件。要有学习讨
0.8
论记录。
项目根据分公司制定的《项目策划书
13
项目策划书是否涵盖 传统类（质量/安全/ 进度/物资/劳务等）
项目管理策划书有质量、安全、进度、分包、材 料、动力等策划内容。
项目组织机构是否完 50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60
善
人；
2、有项目人员岗位分配表及岗位职责书。项目
分公司要制定出各岗位的岗位说明， 按照统一格式，要求的主要岗位人员 必须在岗。
0.8
经理、商务、技术、质量、安全、材料等关键岗
位的管理人员必须到位，分工明确。
3、岗位设置可一专多能，一岗多责。
危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方
案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工
危险性较大的分部分 程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸 按照工程实际情况定有哪些危险性较
23★ 项工程是否编制专项 工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程 大的分部分项工程需编制专项施工方 0.7
施工方案
（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构 案。
细
、工期延长时间
函。时间、部位、人员、编号等要清
3、工期顺延：登记事由，顺延天数
晰可查。
4、催告函：登记催告事由，涉及金额、天数
1、项目经理、技术负责人参加正式图纸会审，
图纸是否及时会审并 我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目 图纸会审要在施工前完成并签字齐
21
有书面纪要，会审资 部要存档，各方签字齐全；
保管
章有专人保管。可在岗位职责书中体现此授权。 想符合。
0.6
11★
项目印章是否按规定 的用印程序施印
有用印制度，有施印记录。
按照局项目管理达标提供的附表实施 0.5
考核11项，其中：保证项3 项
二、策划、收发文、图纸会审与施工组织设计管理
序号
考核项
考核标准
具体达到程度要求
权重分
由分公司制定，依据《项目管理目标
第 6 页，共 28 页
31
是否有物资（材料/ 机械）进场计划表
项目部应定期向上级报送材料进场计划表，上级 审批后方可执行。
项目应根据每月物资（含材料和机 械）采购计划向上级单位提供具体每 批次材料和机械进场时间安排计划表
0.5
32★
现场是否设地磅，是 否有专人管理并有过 磅记录（台账）
5万平米以上或合同额1亿以上的项目现场须设置 地磅。有地磅管理规定；称量室定人定岗；建立 地磅称量台账。
查过磅记录与进、出场材料台账、材 料出入库台账是否吻合。
0.8
按照归档资料要求查验，材料进场必
33
进场物资的验收资料 物资进场验收资料齐全，包括：发货票据、材质 须具备多方签字认可并有进场材质验
是否完整
证明、产品合格证等。
收检查记录需要手工填写（按照局项
0.5
目管理达标手册提供的附表填报）。
34
材料进场是否按规定 进行取样检测
2
限是否划分明确、清 不得违背上级企业的相关规定。（可在项目管理 岗位说明，必须涵盖项目经理的责、 0.7
晰
目标责任书或项目岗位职责书中明确） Nhomakorabea权、利。
1、项目部人员配备符合《项目管理手册》的规
定：
10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；
10--30万平米或合同额2-5亿：15-30人；
3
30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人；
0.5
制定相关的针对措施及风险预控。
15
项目策划书是否涵盖 甲指分包的协调管理
项目管理策划书有甲指分包的协调策划。
《项目管理实施计划书》要对合同内 分包及甲指分包纳入总包管理。
0.3
第 3 页，共 28 页
16
收发文本是否分类设 置，特别是经济资料
收发文按商务/工程及变更/其它往来函件分别登 记，涉及经济类资料的收发文要由商务人员登记 保存
根据施工图预算编制物资总需用计划
1
由项目各专业工长提供每月物资需用
28
是否有物资（材料/ 机械）月度/节点需 用计划
每月底前三天，项目部向上级物资部门上报月度 物资需用计划；月度物资需用计划有预算部门审 核并经项目经理审批。
计划，上报项目物资管理人员，由物 资管理人员收集好后上报项目预算审 核，由项目经理审批后上报分公司物 资管理部门。过程签字必须齐全。并
20--30万平米或合同额5--10亿：15000元；
5
“六大员”工资标准 10--20万平米或合同额1--5亿：12000元； 是否执行局规定 10万平米以下或合同额1亿以下：10000元；
岗薪是否按局标准执行了
0.5
2、商务经理、技术负责人月薪按项目经理的50-
-70%发放；
3、材料、动力、安全主管按项目经理的40~60%
保证项3项第3页共28页16收发文本是否分类设置特别是经济资料收发文按商务工程及变更其它往来函件分别登记涉及经济类资料的收发文要由商务人员登记保存收发文本技术部门商务部门质量部门安全部门物资部门等都要有收发文本各自保管记录要清晰有编号内容有分类
中建四局项目管理达标考核标准
(第二版)
一、计划与组织
序号
收发文本（技术部门、商务部门、质 量部门、安全部门、物资部门等都要 有收发文本），各自保管，记录要清 晰，有编号，内容有分类。
0.5
17
收发文本内容设置是 有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文 按照局项目管理达标手册提供的附表
否完备
单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。 实施
0.5
18★
收发文双方签字人员 是否有相应授权文件