IT部工作流程

IT部工作流程
五、基础运营管理流程 (11)
六、计算机桌面管理流程 (13)
七、系统开发流程 (17)
八、数据库管理流程 (19)
九、网络管理流程 (21)
十、系统维护流程 (25)
十一、项目管理流程 (27)
十二、信息安全管理流程 (31)
十三、需求管理流程 (35)
十四、需求变更管理流程 (38)
五、基础运营管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料；负责机房日常运行环境的例检工作；负责机房故障的排除、解决，保证IT基础环境稳定；
总公司IT部主要职责
负责总、分公司机房建设、管理制度；协助、审核及监督分公司机房建设方案；监督并定期抽查分公司机房管理工作；
2、基础运营管理流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
六、计算机桌面管理流程
1、总、分公司部门权限、职责情况
分公司IT岗
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不了的问题，及时反馈到总公司IT部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显着提高的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广。

总公司IT部
收集分公司在日常工作中遇到的桌面相关问题。

整理、分类分公司提交的问题，及时反馈、解决问题。

撰写、下发桌面管理制度及相关制度。

根据IT技术地不断发展、不定期撰写新制度、修改旧制度等。

不定期督促、抽查分公司桌面管理制度的落实情况，并适当地给予相应的奖励、惩罚。

公司其他部门员工
严格按照总公司IT部下发的桌面管理制度实施日常维护。

不允许擅自重装操作系统及各种软件。

在日常工作中遇到计算机异常情况，及时可以通过电话、电子邮件、飞秋等方式上报到系统管理员。

等待处理问题的响应级别优先顺序（从高到低）：总裁室>各部门一把手>各部门领导班子>各部门室主任>各部门一般员工。

2、流程图：
1）计算机硬件故障处理流程
2）：计算机软件故障处理流程
3、流程说明
4、流程信息清单
七、系统开发流程
1、各部门权限情况
IT部
根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计；根据设计进行系统编码；系统开发完毕后进行单元测试；完成系统测试版本的合并及编译工作，同步完成执行脚本的编写工作；审核提交版本清单内容，无误后提交部门内部测试；对于部门内部整理的测试反馈问题及时修改2、流程图
1、流程说明
系统开发流程
系统设计分析
IT 部 ---
需求规格说明书
组织部门内的需求岗、开发岗和测试岗共同讨论需求，并做设计方案分析，同步完善测试范围。

系统开发计划及测试范围
系统设计分析过程中有可能发现需求中存在遗漏或不确定的地方，需要再次同需求部门确认。

系统编码 IT 部
---
系统开发计划
按照需求设计分析结果和计划安排，按时完成系统编码和单元测试工作 系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单
系统开发过程中可能会有紧急需求介入，为了保证紧急需求按时上线，部分非紧急需求可能会延期开发
系统源码、脚本审核
IT 部 ---
系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单
系统源码抽查，数据库脚本检查及版本提交清单内容检查。

审查通过后的系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单
审查出现问题后，需要提交开发人员修改
整理测试版本并提交
IT 部 --
审查通过后的系统开发源码、数据库执行脚本及版本提交清单
版本合并及编译，提交可执行测试版本
可执行测试版本
版本合并工作繁重，合并风险较高，为了规避风险IT 部要求同步开发版本不能超过3个，紧急需求除外。

2、 流程信息清单
八、数据库管理流程
1、各部门权限情况
总公司IT部
提出数据库需求；需求确认及可行性分析；需求分类；数据库性能监控并提取相关监控数据；故障原因分析；组织故障分析和讨论；提供数据库故障解决方案及相关优化建议；方案实施
2、流程图
3、流程说明
九、网络管理流程
1、总、分公司主要职责
分公司主要职责
负责网络布线配线架的管理，确保配线的合理有序；掌握用户端设备接入网络的情况，以便发现问题时可迅速定位；实时监控整个局域网的运转，网络通信流量情况；例检分公司，支公司网络设备运行情况
总公司IT部主要职责
设备的配置情况及配置参数变更情况，备份各个设备的配置文件；监控网络通信状况；制定、发布网络基础设施使用管理办法并监督执行情况
2、流程图
1）网络管理流程图
2）网络资源申请流程图
3、流程说明
4、 流程信息清单
十、系统维护流程 1、各部门权限情况 分公司用户
通过EOA 上报非审批类服务请求；通过服务管理系统、电话等方式上报故障、问题等非审批类服务请求；确认问题处理结果 分公司管理部门用户
对于用户通过EOA 上报的问题进行审批；对于需总公司审批的问题予以上报 分公司IT
响应、核实系统故障、问题；在权限范围内处理故障、问题；将无法处理的问题转交总公司IT 部
总公司管理部门
就审批类服务进行政策审批 IT 部
1、非审批类服务
服务管理系统服务响应 服务管理系统任务分配 服务处理
服务结果反馈与跟踪 2、审批类服务
分析管理部门审批意见 实施系统维护操作 反馈处理结果
2、
流程图 3、 流程说明
.
4、流程信息清单
十一、项目管理流程1、各部门权限情况总公司业务部门
提交原始需求说明书
配合项目组确认项目参与人员，并参与整个项目流程
协助业务部门确认需求规格说明书
协助IT部完成《系统设计说明书》的编写工作
协助确认《项目验收总结报告》
IT部
协调业务部门形成项目组，召开项目启动会议并形成项目章程确认《需求规格说明书》
根据《需求规格说明书》进行系统分析和设计
根据设计说明书进行编码，同时监控项目质量和项目进度
协调业务部门完成项目验收工作，并确认《项目验收总结报告》
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
十二、信息安全管理流程
1、职责范围
总公司IT部、分公司信息技术室或信息维护人员为信息系统安全的责任单位和个人，主要职责是：
（一）?贯彻执行总公司IT部的管理办法，指导、监督、协调和规范信息系统安全工作；
（二）?拟订信息系统安全总体规划和信息系统安全管理规定，并监督执行；
（三）?跟踪先进的信息系统安全技术，提出信息系统安全防范策略；
（四）?参与信息系统工程建设中的安全规划，监督安全措施的执行；
（五）负责信息系统安全专用产品的选型，组织信息系统安全的评估和审批；
（六）组织本机构信息系统安全检查，分析辖内信息系统安全总体状况，提出安全分析报告和安全防范建议；
（七）组织本机构信息系统安全知识的培训和宣传工作；
专（兼）职信息系统安全管理员应履行以下职责：
（一）?负责信息系统安全管理的日常工作；
（二）?开展信息系统安全检查工作，对要害岗位人员信息系统安全工作进行指导；
（三）?开展信息系统安全知识的培训和宣传工作；
（四）?监控信息系统安全总体状况，提出安全分析报告；
（五）?了解行业动态，为改进和完善信息系统安全管理工作，提出安全防范建议；
（六）?及时向总公司IT部报告信息系统安全事件。

2、流程图
3、流程说明
十三、需求管理流程
1、各部门权限情况
分公司需求部门
提出需求意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
审核分公司提出的需求意向
提出需求意向到IT部
参加需求会商
书写用户原始需求说明书
会商确认原始需求说明书和需求规格说明书
IT部
接收需求意向进行可行性分析，反馈意见
组织需求会商
根据《用户原始需求说明书》书写需求规格说明书
会商确认原始需求说明书和需求规格说明书
对于需要立项的需求，编制需求评估报告，报上一级审批
上级领导/信息化建设委员会
对于下级超权限的项目进行审批
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单
十四、需求变更管理流程
1、各部门权限情况
分公司需求部门
提出需求变更意向到总公司直属管理部门
总公司需求部门
审核分公司提出的需求变更意向
提出需求变更意向到IT部
参加需求会商
填写需求变更单
会商确认需求变更单和需求变更评估报告
IT部
接收需求变更意向进行可行性分析，反馈意见组织需求会商
对于超权限的需求变更向上一级进行报批
根据需求变更单对需求变更进行评估
会商确认需求变更单和需求变更评估报告
更新需求规格说明书
上级部门
对于下级超权限的需求变更进行审批
2、流程图
3、流程说明
4、流程信息清单。