质量体系管理评审计划(2020年整理).pdf
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划工作目标1.完善质量管理体系：针对现有的质量管理体系进行全面的审查和评估，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够明确自己的质量职责，确保质量管理体系的有效运行。
–审查现有质量管理体系的文件和记录，评估其完整性和有效性。
–组织相关部门进行质量职责的培训，确保每个员工都能够明确自己的质量职责。
–对质量管理体系的运行情况进行持续的跟踪和监控，确保其有效性和持续性。
2.提升编辑质量：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–定期对编辑质量进行评估和监控，确保编辑质量的提升。
3.提高客户满意度：通过评审计划，找出影响客户满意度的因素，并提出改进措施，提高客户满意度。
要求每个员工都能够以客户为中心，提供优质的服务。
–对客户满意度进行调查和评估，找出影响客户满意度的因素。
–对员工进行客户服务意识的培训，确保每个员工都能够以客户为中心。
–建立完善的客户反馈机制，及时收集客户的反馈和建议，并作出相应的改进。
工作任务1.质量管理体系评审：对现有的质量管理体系进行全面的评审，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
要求每个部门都能够参与其中，共同提升质量管理体系的质量。
–组织相关部门进行质量管理体系的评审，确保每个部门都能够参与其中。
–对评审结果进行统计和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
–制定改进计划，并组织实施，确保质量管理体系的持续改进。
2.编辑质量提升：通过评审计划，找出编辑过程中存在的问题和不足，并提出改进措施，提升编辑质量。
要求编辑人员能够熟练掌握编辑规范，提高编辑效率和质量。
–对编辑人员进行编辑规范的培训，确保其能够熟练掌握并应用。
–对编辑过程中的问题进行收集和分析，找出存在的问题和不足，并提出改进措施。
管理评审计划、评审记录及评审报告(模板)
管理评审计划一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范；四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：管理评审记录一、评审目的对公司质量管理体系运行的符合性和持续有效性进行评价，并根据需要进行调整和改进，进一步健全和完善公司的质量管理体系，向用户提供满意的产品和服务。
二、评审时间2020年9月25日三、评审地点公司办公楼大会议室三、评审依据1、 GB/T19001：2000标准；2、公司质量手册及二级文件；3、国家、行业有关法律、法规、标准、规范。
四、评审内容1、本公司质量体系运行的符合性和持续有效性；2、质量管理体系的运行状况；3、质量管理体系、程序文件及作业指导书变化带来的影响；4、内部质量体系审核及日常工作中发现的不合格项采取的纠正和预防措施及有效性的监控结果；5、采购、生产、销售及售后服务等过程，产品测量和监控的结果；6、顾客的反馈信息（包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果）。
五、参加评审人员评审组长：***（总经理）副组长：***（管理者代表）成员：六、评审方式会议评审、集体讨论七、会议内容1、总经理宣布会议开始；2、管理者代表作2020年度公司质量管理体系的运行报告；3、各部门依次汇报本部门质量管理体系运行报告及本部门质量目标完成情况：（略）八、总经理对各部门提出的问题作出了决策性意见：九、总经理对下步工作提出的要求：1、各部门加大培训力度，进一步强化公司全员的质量意识、提高公司管理、执行和验证工作人员的执行力，进一步提高公司质量管理体系运行的有效性。
质量管理体系评审计划[合集5篇]
![质量管理体系评审计划[合集5篇]](https://img.taocdn.com/s3/m/ede7fd19e3bd960590c69ec3d5bbfd0a7956d511.png)
质量管理体系评审计划[合集5篇]第一篇：质量管理体系评审计划质量管理体系评审计划1、评审目的确保质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。
2、评审内容a、内、外部质量审核情况。
b、纠正和预防措施实施效果。
c、过程控制的情况。
d、产品质量状况（包括重大质量问题）。
e、顾客的满意度、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。
f、质量方针和质量目标的实施情况及其适宜性。
g、质量手册及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。
h、组织结构、管理职能是否合适和协调。
i、资源是否配置得当。
j、有无影响质量管理体系的变化环境。
k、改进的建议。
3、管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。
4、评审人员及分工a、管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。
b、各部门部长/主管参加管理评审。
5、管理评审的时间安排及地点时间：2008年12月9日下午15时到16时30分。
地点：公司会议室6、评审输入的准备各部门/人员准备下列资料，并在12月6日前提交给总经理/管理者代表。
由管理者代表提供的《质量管理体系运行情况总结报告》于12月10日提交总经理。
A、品管科纠正和预防措施实施情况。
各车间质量统计分析报告（包括过程监控、重大质量事故、客户退货等情况）。
? 品质异常处理、分析状况产品改进的具体落实情况。
改进建议、部门质量目标达成及实施情况。
B、技术部工艺技术情况及发展动态。
新产品开发情况。
检验标准文件执行情况。
改进建议、质量目标达成及实施情况。
C．办公室◆ 组织机构、职责分配、人力资源的总体分析。
◆ 全公司人员培训情况。
◆ 改进建议（包括员工合理化建议）、质量目标达成及实施情况。
D、销售部◆ 服务情况报告（包括顾客的满意度、顾客投诉处理的情况及顾客反馈的其他信息等）。
◆ 本年度销售及市场分析（包括市场环境的变化等）。
◆ 合同的执行状况。
◆ 新产品开发建议。
质量管理体系年度管理评审全套报告.doc
2020年管理评审资料目录1.关于召开质量管理体系管理评审的通知2.管理评审实施计划3.管理评审签到表4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告6.近期内部审核报告7.监督评审报告8.纠正措施、预防措施的执行情况报告9.抱怨处理情况总结10.质量控制报告11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告12.关于质量管理管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告13.会议记录14.管理评审报告关于召开质量管理管理体系管理评审会议的通知根据质量管理体系运行的需要，为了验证质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善质量管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2020年8月25日进行质量管理体系2020年管理评审。
现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。
提交各项工作报告。
行政部：年月日评审会议时间2020年8月25日评审会议地点会议室主持人总经理参加人员质量部经理、生产部经理、行政部经理评审目的评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性评审内容：1.质量管理质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告2.评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性3.质量监督人员管理与监督情况的报告4.对近期内部审核结果报告5.纠正和预防措施的执行情况6.纠正和预防措施的实施效果评价报告7.抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告8.对客户抱怨情况的评审9.对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审10.改进建议及措施编制：日期：批准：日期：内审、体系运行情况、质量方针、质量目标和程序文件主题的适宜性、充分性和有效性评价报告提交部门质量部经理提交日期2020年8月25日主要内容：2020年8月10日公司按照2020年度内审计划进行了内审。
这次内审是公司依据质量管理评审准则对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。
2018年质量管理体系内审管审全套资料
2020年质量管理体系内部审核、管理评审全套质料符合：IATF16949和ISO9001：2015以及其它质量验厂目录1、内部审核计划2、内部审核报告3、内部审核不符项纠正预防报告4、内部审核检查表5、内部审核首次会议签到表6、内部审核末次会议签到表7、管理评审计划8、管理评审报告9、管理评审会议签到表20年内审计划XX有限公司审核实施计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。
2、审核性质：内部审核3、审核范围：生产和服务全过程涉及到的所有部门。
4、审核依据：ISO9001：2015标准，质量手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。
5、内部审核组长：卢辉、刘小平、马福利、李秀荣编制：审核：批准：日期：2020-04-06日期：2020-04-06日期：2020-04-06XX有限公司质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间：二、受审核部门：总经理、管理者代表、办公室、品质部、销售部、车间、仓库。
内部审核组成员名单：组长：卢辉；内审员：刘小平、马福利、李秀荣三、内部审核目的1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：20150标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性；2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施；3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性；4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。
四、审核范围生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
五、审核依据1.ISO 9001：2015《质量管理体系要求》标准；2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则；3.公司提供产品所适用的法律法规；4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。
六、审核方式1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况；3、根据“质量管理体系内部审核日程安排表”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。
质量管理体系目录(2020年整理).pdf
5年
3 管理评审计划
JHJY/JL-03-2015/0 办公室
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程序控制文件
标题
目录
7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8
职责 采购 入库验收 档案管理 标识管理 检验与试验装置检定和校准 使用管理 维护保养 停用、报废 记录 不合格品控制程序 总则 职责 不合格品判定依据 不合格品判定 不合格品控制 不合格品处置 不合格品记录 记录 质量改进和服务程序 总则 职责 质量信息控制 数据分析 内部审核 预防措施 服务 记录
安装过程控制
4.5
维修保养过程控制
4.6
记录
5
焊接控制程序
5.1
总则
5.2
职责
5.3
焊接人员管理
5.4
焊条管理
5.5
焊接的过程控制
5.6
焊接的返修
5.7
记录
6
检验与试验控制程序
6.1
总则
6.2
职责
6.3
检验作业文件的控制
6.4
电梯日常维护保养质量的检验
6.5
电梯重大修理的检验
6.6
电梯安装过程的检验
文件编号 JHJY/GL-01-2015 JHJY/GL-02-2015 JHJY/GL-03-2015 JHJY/GL-04-2015 JHJY/GL-05-2015 JHJY/GL-06-2015 JHJY/GL-07-2015
2020年度质量管理体系审核计划精品整理
审核报告是审核工作的重要成果，是OSHMS管理评审的依据，审核报告应包括以下内容：
3.1审核报告识别标志(编号)；
3.2审核组成员名单(姓名，审核工作职务，资格)；
3.3审核结果及评价。
1)审核简况：
a)审核了哪些部门的OSH活动；
b)审核中发现的严重、轻微不符合项数；
c)不符合项分布(按要素和部门)；
E组 展建新 冯培军 郑跃彬 樊会娟 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清
F组 王永海 蒋旦生 邱学梅 杨红奎 吴庭祥 高海涛
G组 毛俊杰 王永杰 张广远 吴玉军
1.2审核组成员的职责与活动范围
1.2.1审核组长职责和活动范围a协调组建审核组；
b组织编制现场审核有关的工作文件，如审核计划、检查表、不符合项报告等；
首次会议的召开表明现场审核的正式开始。首次会议是审核组与受审核部门人员见面和介绍审核过程的第一次会议。根据进度安排，审核首次会议定于2004年4月6日下午召开。
2.1.2现场审核(2004年4月6日～4月20日)
首次会议后立即转入现场审核。审核员要严格依据事先准备好的检查表，明确审核目标、范围和计划安排。现场审核自2004年4月6下午开始至4月13日下午结束。
王 申 王付全 韩建国 杨传进 熊俊辉 岳文清 杨红奎 吴庭祥高海涛 王永杰 张广远 吴玉军
分专业分七个审核小组：
A组 陈明如 陈三伟 张修坤 贾庆旭 李 峰 王思红 王宪龙
B组 裴兴军 袁东明 李文广 曾照民 姜新国 李喜合
C组 王朝连 王亚涛 张保安 王好学 张振龙 姚征宇 赵 聚
D组 宋学昌 王 振 朱红军 刘 涛 王 申 王付全
1.4编制现场审核检查表
根据审核小组分工，审核小组成员各自写出相应负责的部门或要素检查表， 列出审核问题内容，为实施现场审核进行准备。
质量体系管理评审计划
质量体系管理评审计划一、评审目的为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性，各部门的管理目标达成状况、过程绩效体现和产品符合性评估、纠正措施改善措施成效、各项资源配备的评估，寻求改进机会和变更需求，确保质量管理体系的持续改进和不断完善。
二、评审日期三、管理评审参加人员四、评审内容1、公司总经理依据《管理评审计划》主持评审会议。
2、管理者代表报告公司管理体系运行情况。
3、内审组长汇报内审结果报告。
4、参加评审的人员对于重点要阐述的相关工作进行汇报。
5、与会人员根据管理体系运行情况报告讨论并评审体系运行情况，提出改进的项目与措施。
6、公司总经理对所涉及的评审内容作出评审结论，对评审后的纠正、预防措施明确责任部门和完成日期。
7、综合办公室负责做好管理评审会议记录并形成管理评审会议纪要，同时负责会议的签到工作。
五、管理评审准备管理者代表负责组织相关职能部门，按《管理评审计划》要求准备相关工作，调查有关情况，收集并提交有关文件和资料。
六、管理评审输入综合办公室将各相关部门提供的材料汇总、分析后，编写《管理体系运行情况报告》并交管理者代表批准，《管理体系运行情况报告》作为管理评审的输入包含以下内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e）政策和程序的适用性；f）管理和监督人员的报告；g）内外部审核的结果；h）纠正措施和预防措施；i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k）资源的充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m）改进建议；n）其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。
七、管理评审输出综合办公室根据管理评审会议纪要编写《管理评审报告》。
《管理评审报告》作为评审输出应包括以下内容：a) 管理评审的目的、时间、参加人员及评审内容；b) 管理体系及过程的适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；c) 管理方针、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；d) 资源需求的决定和措施；e) 管理评审所确定的改进措施、责任部门和完成日期；八、实施改进根据《管理评审报告》的要求，各部门按《纠正和预防措施管理程序》的规定负责实施改进工作，总经办组织完成验证工作。
质量管理体系管理评审计划
2020年质量管理体系管理评审计划
各部门、车间：
为确保公司IATF16949：2016质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性，决定开展2020年管理评审，具体评审计划安排如下:
一、管理评审目的
1、评价质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性，确定各部门能否满足体系运行的各项要求，组织机构设置、资源配备能否充分发挥各职能的效率；
2、评价质量方针目标的实现情况及各部门满足体系运行的能力；确定管理体系运行总体状况；
3、确定体系运行中存在的不足和改进的机会，以持续改进。
二、评审依据
1、 IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求
2、 MP2-01管理评审控制程序等
三、会议时间地点人员安排
主持人：总经理（叶青）
时间：2020年12月3日
地点：会议室
参加人员：各部门负责人等
四、评审前的各部门报告准备
各部门具体报告内容要求见附件“管理评审输入、输出文件表”。
要求各部门在 11月 1日前提交书面或电子版的各《部门管理评审报告》交品管部汇总。
附件：管理评审输入输出报告分工
*************电子有限公司
2020年11月25日
附件：管理评审输入输出分工（即会议汇报流程）。
QES质量环境职业健康安全体系管理评审
管理评审（2020年度）编制：XXX审核：XXX批准：XXXXXX生活用品制造有限责任公司目录质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划 (2)关于开展管理评审的通知 (4)综合部管理体系运行报告 (5)生产部管理体系运行报告 (6)销售部管理体系运行报告 (8)采购部管理体系运行报告 (9)品控部管理体系运行报告 (10)管理者代表关于管理体系运行总结报告 (11)管理评审会议记录 (15)管理评审报告 (16)管理评审签到表 (18)管理评审改进措施及验证记录 (19)质量、环境和职业健康安全管理体系年度管理评审计划XXX生活用品制造有限责任公司文件XX发[2020]33号关于开展管理评审的通知公司各部门：为确保本公司建立的质量、安全和职业健康安全管理体系能够持续有效的运行，公司定于2020年8月11日在会议室展开2020年度管理评审，以便及时查找出在管理体系运行中的不符合工作情况。
请各部门负责人准备好以下管理评审资料，于2020年7月30日前向管理者代表提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：总经理、副经理、管理者代表、各部门负责人、职业健康安全事务代表。
本次评审内容：a）以往管理评审所采取措施的状况；b）与质量、环境和职业健康安全管理体系相关的内外部变化；1）相关方的需求和期望；2）法律法规要求和其他要求；3）风险和机遇；4）其他重要因素；c）质量、环境和职业健康安全目标的实现程度；d）公司质量、环境和职业健康安全绩效方面和有效性的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；4）审核结果；5）工作人员的协调和参与；6）风险和机遇；7）顾客满意和相关方的反馈；8）质量、环境和职业健康安全管理目标的实现情况；9）外部供方的绩效e）资源的充分性；f）来自相关方的信息交流，包括抱怨；g）持续改进的机会；h）应对风险和机遇所采取措施的有效性。
ISO9001-2015质量管理体系最新版标准(2020年7月整理).pdf
ISO9001：2015标准目录1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进附录 A 质量管理原则文献1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b)通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
注1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。
注2：法律法规要求可称作为法定要求。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订)适用于本标准。
ISO9000：2015 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用ISO9000：2015 中所确立的术语和定义。
4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
质量管理手册(2020年7月整理).pdf
0.1 手册发布令随着市场竞争的不断加剧，质量管理越来越成为一个组织管理工作的重点，为了不断提高产品及服务质量，不断满足客户当前要求并识别其未来的期望，公司全体员工在公司质量方针的指导下，严格按ISO9001:2008标准要求建立了质量体系，并在运行过程中积累经验不断改进与完善。
本手册规定了北京流金岁月文化传播有限公司的质量方针和质量目标，它是质量体系建立、保持和改进的总体要求和基本原则，是用来指导公司质量体系的建立和运行并统一协调公司的质量管理活动、在质量管理工作中起纲领性作用的文件, 并为第三方审核提供依据，必要时可用作对外介绍公司的质量体系。
b5E2RGbCAP现发布北京流金岁月文化传播有限公司的《质量手册》，从2018年10月18日起执行；全体员工必须认真贯彻执行，并在执行中积极总结经验，以利于持续改进。
p1EanqFDPw总经理: 王俭日期：2018年10月18日0.2 任命书为建立、实施和保持本公司的质量管理体系所需的过程，贯彻执行ISO9001:2008版质量管理体系；经本公司研究决定，任命孙潇为管理者代表，其职责和权限规定如下：DXDiTa9E3d1、本公司的质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、向总经理报告本公司在建立质量方针、确定质量目标并使其实现方面所取得的业绩以及有关质量体系的改进需求；RTCrpUDGiT3、在全公司范围内使全体员工意识到本公司依存于顾客和树立满足顾客要求的重要性；4、负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联络；5、及时处理影响本公司管理体系正常运行的有关问题。
特此任命！总经理：_ 王俭日期：2018年10月18日0.3 公司简介北京流金岁月文化传播有限公司成立于2018年7月，注册资金1000万人民币。
公司总部设于北京，另设有成都分公司。
公司员工65人，由从事中国卫星电视传播覆盖的专业团队和传媒行业专家组成，拥有一支具有极强开拓能力和创新意识的员工队伍。
质量管理体系运行情况报告(GJB 9001C)(2020年7月整理).pdf
I
学海无涯
3.1. 顾客满意和有关相关方的反馈..................................................................................................... 2 3.2. 质量目标的实现程度..................................................................................................................... 3 3.3. 过程绩效以及产品和服务的合格情况......................................................................................... 6
1
学海无涯
会、退休员工欢送会、公司趣味运动会、公司乒乓球比赛等大项活动，提升了员 工的凝聚力。 结论：达成计划目标 措施：2019 年 GJB 5000A 工作稳步推进，确定了两个试点项目，并按软件工程 化体系要求落地实施，在实施过程中 EPG 组定期开会监督并指导项目人员按要 求实施，目前实施情况良好，已通过二级内部评估。 结论：达成计划目标 ➢ 加强硬件研发能力，稳步推进国产化。 措施：2019 年公司加大了国产化的推进力度，积累了**、**优化经验，积累了** 开发经验，积累了传统项目国产化替代方案，储备了大量国产化资源，储备了一 定的外协资源，推动了国产化系统上进行了一定量的自主软件开发。 结论：达成计划目标
2020年管理评审计划实施方案
2020年管理评审计划实施方案一、背景介绍管理评审是组织在管理体系实施过程中进行自我评价的一种重要方法，通过评审可以发现问题，提出改进意见，为组织持续改进提供方向和动力。
2020年，作为公司管理体系运行的关键环节，制定并实施一份科学合理的管理评审计划尤为重要。
二、总体目标旨在全面评估公司管理体系的有效性和适用性，以确保公司各项管理活动能够顺利进行、有效落实。
三、具体方案1. 确定管理评审范围•对公司管理体系的各项要素进行分析，明确需要进行评审的范围和内容。
•确定评审的重点对象，包括各部门、流程、制度等。
2. 制定评审计划•设定评审的时间节点、评审的具体过程和方法，明确评审的标准和指标。
•制定评审所需的调查问卷和评估表，为评审过程提供可操作性的工具。
3. 选派评审团队•选派具有丰富经验和专业技能的评审人员组成评审团队，确保评审的客观性和准确性。
•对评审团队进行培训，使其熟悉评审标准和流程，提高评审效率和质量。
4. 实施评审•按照评审计划和程序，对各项管理活动进行评审，收集数据和信息。
•对评审中发现的问题、瓶颈和改进建议进行记录和整理，为后续改进提供依据。
5. 提出改进措施•在评审结束后，召开评审总结会议，汇总评审结果，提出改进建议。
•制定具体改进措施和实施计划，明确责任人和时间节点，推动改进工作的落实。
6. 跟踪和总结•设立跟踪机制，定期检查和评估改进措施的实施情况和效果。
•通过总结评审过程和改进结果，形成经验积累，为未来管理评审工作提供参考和借鉴。
四、效果评估定期进行管理评审效果的评估，检查评审实施方案的有效性和可行性，及时发现问题并进行调整和改进，确保管理评审工作的持续改进和优化。
五、结语2020年管理评审计划实施方案的制定和实施，是公司管理体系持续优化和提升的重要保证，希望通过本次评审工作，为公司未来的发展提供良好的管理保障和支持。
2020年管理评审计划
2020年管理评审计划一、背景管理评审是企业在全面了解、掌握和评价管理体系运行情况的过程，是确保管理体系有效运行和持续改进的重要手段。
2020年对于企业来说是一个非常不平凡的一年，受疫情等因素的影响，企业管理面临许多挑战和机遇。
因此，制定并实施一份合适的管理评审计划对于企业的稳步发展至关重要。
二、管理评审目标1.评估2020年管理体系运行情况，了解存在的问题和不足之处；2.确保管理体系符合相关标准要求，提高管理效率和质量；3.制定持续改进计划，推动企业管理水平不断提升。
三、管理评审内容1.审核各部门的管理制度、规范文件、流程表和绩效报告；2.检查各项管理制度的执行情况，确认是否符合要求；3.分析各部门的绩效数据，评估绩效目标的完成情况；4.调查员工对管理体系的反馈意见，收集改进建议。
四、管理评审计划第一阶段：准备阶段（1月）1.制定管理评审计划，明确评审目标、范围和时间表；2.确定管理评审小组成员，明确各成员职责和任务；3.分发评审准备材料，包括相关文件、报表和调查问卷；4.进行管理评审培训，提高评审小组成员的能力和水平。
第二阶段：实施阶段（2-4月）1.进行现场管理评审，逐项审查各部门管理制度的实施情况；2.针对问题和发现进行整理和分析，形成评审报告；3.召开评审总结会议，讨论问题和改进措施；4.制定后续改进建议和计划，明确责任人和时间节点。
第三阶段：跟进阶段（5-12月）1.落实改进建议和计划，督促各部门逐项改进；2.定期检查和跟踪改进效果，及时调整和优化管理措施；3.定期组织管理评审会议，评估管理体系运行情况；4.汇总年度管理评审报告，总结成果和经验教训。
五、管理评审效果评估1.通过管理评审，发现并解决了一些潜在的管理问题，促进了管理体系的优化；2.增强了各部门之间的协作和沟通，提高了管理效率和执行力；3.促进了员工参与管理体系建设的积极性，提升了企业整体竞争力。
结语2020年管理评审计划的制定和执行，是企业管理的重要环节，也是企业发展的关键保障。
2020年度管理评审计划
2020.12.25
评审方法
会议
参加人员
经理、技术负责人、质量负责人、综合办公室主任、车间主任、质量监督员、内审员
评审内容：
1、检验检测机构相关的内外部因数的变化
2、目标的可行性
3.政策和程序的适应性
4、以往管理评审所采取措施的情况
5、近期内部审核的结果
6、纠正措施
7、由外部机构进行的评审
8、工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化
2020年度管理评审计划
××JC/JL-040-2019A
评审目的
对公司质量体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，确保质量体系满足检验检测机构资质认定能力评价检验检验检测机构通用要求的要求，使检验检测机构的管理体系不断完善和改进。
评审依据
《RB/T214-2017》、《RB/T218-2017》、《质量手册》、《程序文件》
9、客户和员工的反馈
10、投诉
11、实施改进的有效性
12、资源配置的合理性
13、风险识别的可督活动和培训
各部门工作要求：各部门根据评审内容的要求准备相关资料，与2020年12月20日前向综合办公室主任提交评审内容书面报告。
批准： 编制： 日期：
管理评审表格
5.实验室间比对和才干验证的结果；
6.任务量和任务类型的变化；
7.申诉、赞扬及客户反应；
8.改良的建议；
9.外部质量控制活动；
10.资源以及人员培训状况。
后续任务：
1.质量担任人依据管理评审记载编写管理评审报告，管理评审的结果输入到方案系统，制定
下一年的目的和举动方案；
2.管理评审报告经主任同意后下发至各部门；
签 到 表
活动称号：2020年度实验检测中心质量体系管理评审会议时间：2020年12月15日
活动地点：公司会议室活动掌管人：赵永刚编号：
序号
姓名
单 位
职务
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姓名
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会 议 记 录
实验室投入少量资金停止实验室环境改造及关键仪器设备置办。
实验室制定了员工培训方案，提高了员工的技术才干和对GB/T27025-2020«检测和校准实验室才干的通用要求»、CNAS-CL01-2006«检测和校准实验室认可准那么»和«实验室资质认定评审准那么»要求的熟习和了解，推进了实验室管理体系改良。
8.赞扬和申诉
没有赞扬和申诉。
9.改良的建议
暂无修正建议。
10.总体目的；
实验室依据GB/T27025-2020«检测和校准实验室才干的通用要求»、CNAS-CL01-2006«检测和校准实验室认可准那么»和«实验室资质认定评审准那么»的要求，制定了新的质量方针和质量目的。
2020年度质量管理体系审核计划精品整理
内
审 陈 陈 裴 袁 王 王员 明 三 兴 东 朝 亚姓 如 伟 军 明 连 涛名
宋王展 郑 冯学 建 跃 培昌振新 彬 军
樊 王 蒋 邱 毛会 永 旦 学 俊娟 海 生 梅 杰
1.4编制现场审核检查表
根据审核小组分工，审核小组成员各自写出相应负责的部门或要素检查表， 列出审核问题内容，为实施现场审核进行准备。
审核组长要对审核员编制的检查表进行审阅。附2现场审核检查表及审核记录表样。
2实施现场审核
2.1现场审核以首次会议开始，以末次会议结束。要严格审核过程的控制。
2.1.1首次会议(2004年4月6日)
2.1.3不符合项报告(2004年4月21日～4月22日)
审核结束后针对所发现的不符合，应开据不符合报告。不符合项的开据通过审核组末次会议进行。
附4不符合项报告。不符合项报告内容如下：
1)受审核部门名称；
2)审核员姓名；
3)审核准则；
4)不符合事实的描述；
a)写明是什么事情(只陈述客观事实，不作分析和评判)；
首次会议的召开表明现场审核的正式开始。首次会议是审核组与受审核部门人员见面和介绍审核过程的第一次会议。根据进度安排，审核首次会议定于2004年4月6日下午召开。
2.1.2现场审核(2004年4月6日～4月20日)
首次会议后立即转入现场审核。审核员要严格依据事先准备好的检查表，明确审核目标、范围和计划安排。现场审核自2004年4月6下午开始至4月13日下午结束。
3.8审核报告发放范围；
3.9声明所附文件件数及页数；
3.10附件：
a)现场审核计划表；
b)现场审核检查表及审核记录；
c)不符合项分布表；
d)不符合项报告；
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过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
应急响应和准备
SP03
质量体系的改进建议。（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变 化，组织结构的重大变化等） 风险和机遇识别与控制情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 改进的机会。
经管评审
MP03
上一次经管评审会改进措施的实施情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
报价/合同评审 2
过程绩效指标的统计分析；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
资源的需求；
改进的机会；
5 设备经管及应急准 SP07 设备经管工作运行状况，设备预防性维护，维修计划以及相应的应急 设备部
备
计划执行情况；对照维护目标的绩效评审；
以及过程绩效指标的统计分析；
资源的需求；
改进的机会；
6 内部审核
MOP0 内审和外审不合格项的纠正和跟踪验证情况；
改进的机会。
标识和可追溯性
SP09 标识和可追溯性情况（是否发生过需要追溯情况）
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
记录控制
SP02 过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
/2 4
7 设计和开发过程
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
3 供方开发与认可
04
供应商开发与认可总体运行状况及过程绩效的达成情况； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
采购物物流 部
改进的机会。
采购经管及应急准 SP05 备和响应
采购经管工作运行状况、采购成本的控制情况、供应商业绩监控情况 及过程绩效的绩效达成情况；
经管评审计划
策划评审的时间 2018-1-16
评审的地点
一楼会议室
参加评审的人员 主持人：总经理 参加评审人员：经管者代表，各部门部长
序
过程
过程
号
类型
需准备资料
责任部门
质量经管体系相关的内外部因素的变化；
经管者代表
1 经管体系策划
MP01
质量体系的实施和维护的情况。质量经管体系适宜性、充分性、有效 性评价意见； 质量方针的贯彻执行情况，质量目标的实现程度； 内外审核的结果； 应对风险和机遇所采取措施的有效性； 资源的充分性；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。
/1 4
产品防护
SP13
库房经管运行状况(对产品防护,标识,搬运,包装,贮存及保护 &FIFO) 、库存物质的检查执行； 超过存放期的物资的处置情况 及过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会。
工装刀具的经管 4
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
文件和资料经管工作的运行状况，
文件的控制
SP01
过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
8
MP04 公司现有组织机构及人员配置情况；
人力资源经管
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性（人员短缺时的应急计
COP02
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 包括市场分析情况； 报价，合同评审执行情况； 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性；
交付过程
COP05
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性； 改进的机会。 交付总体达成情况 过程绩效的统计分析； 过程运行中资源的充分性； 过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
产品检验和实验
SP11 产品的符合性（进料检验，过程检验，终检，），产品满足顾客要求
和法律法规要求的情况；检验实验计划完成情况；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
监视和测量设备的 SP12 实验检测室经管/检测设备和计量器具的经管情况、MSA 的实施情况；
COP03
过程绩效指标的统计分析 新产品开发计划和进度状况； 新产品开发过程中各个阶段的成本的监控报告； 对现在操作更改和设施或新产品进行的制造可行性评价及产能策划 的评估； 通过风险分析（如 FMEA）识别的潜在使用现场失效标识； 资源的需求； 改进的机会。
技术部
变更经管
SP08
客户，供应商，内部变更过程的执行情况； 过程绩效的统计分析；
质量部
5
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
数据分析与改进
MP06 内外部纠正措施与改进工程的进展及完成情况（包括纠正、纠正措施、
持续改进、突破性变革、创新、重组等）；
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
生产过程
SP06 COP04
新工装夹具刀具的经管；刀具寿命的跟踪情况；易损备件的经管情况； 生产部 工装夹具的维护情况（周期检定和易损件的更换实施情况）； 过程绩效指标的统计分析； 资源的需求； 改进的机会； 生产运行状况，包括产量完成，人员配置，定额完成，产能利用，制 造成本控制，质量达成等，安全生产运行情况
（ 应 急 准 备 / 培 训 SP18 划）
过程）
员工满意度测量情况及其趋势；
培训的实施情况
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
改进的机会。
经营计划和数据分 MP02 经营计划的的制定、执行和更新情况的跟踪及 KPI 数据分析及制定的
析纠正预防措施
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
经管
过程绩效的统计分析；检验和实验用工装治具的经管状况。
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
改进的机会。
不合格品控制
SP10 不合格品(进料检验，过程检验，终检，退换货统计)；
不良质量成本分析
过程绩效的统计分析；
过程运行中资源的充分性；
过程中应对风险和机遇所采取措施的有效性；
销售部
售后及顾客的反馈
改进的机会。 COP07 售后服务工作运行状况；
顾客计分卡（顾客对质量、交付等方面的打分情况
顾客反馈及顾客抱怨及处理总体状况； 顾客满意情况，趋势； 保修绩效（产品售后表现：整车厂装车现场表现及三包索赔情况）
实际使用现场失效及其对安全或环境的影响 过程绩效的总体达成情况与分析； 过程运行中资源的充分性；