出差管理流程

出差管理流程
出差管理流程
项目1：目的
为了规范行销业务人员的出差过程管理及出差费用核销。

项目2：使用范围
本管理流程适用于公司各类出差事项。

项目3：流程描述
因工作需要出差的人员向部门经理提交《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，填写完整，并签字。

《出差申请单》必须各项齐全，客户资料必须确保。

《出差申请单》由部门经理负责审核，确保资料齐全、费用合理；《出差计划行程表》路线设计合理，时间紧凑，并签署意见。

将审核通过的《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文
件上报总经理处审批。

总经理审阅文件后，签署《出差申请单》审批意见。

凭借审批通过的《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，填写《费用支付申请单》后交由财务处办理借口手续。

出差人员在出差期间应每日填写《工作日志》，并明天通过邮件发送给上级领导。

在任务结束后，填写《出差总结报告》，报送给部门经理和总经理。

《出差总结报告》结果需要和《出差申请单》里面的计划及公司其它要求一致，客户资料齐全，并签署意见。

由出差人在回公司三日之内填写《费用报销单》、《费用明细清单》和报销走费用报销流程。

特殊费用需写清单并报部门经理及总经理审批。

项目4：流程项目过程处理
1.出差申请：因工作需要出差的人员向部门经理提交《出
差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，填写完整，并签字。

2.出差审核：《出差申请单》由部门经理负责审核，确保
资料齐全、费用合理；《出差计划行程表》路线设计合理，时间紧凑，并签署意见。

3.出差批准：将审核通过的《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件上报总经理处审批。

总经理审阅文件后，签署《出差申请单》审批意见。

4.费用借支：凭借审批通过的《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，填写《费用支付申请单》后交由财务处办理借口手续。

5.出差过程：出差人员在出差期间应每日填写《工作日志》，并明天通过邮件发送给上级领导。

在任务结束后，填写《出差总结报告》，报送给部门经理和总经理。

6.费用报销：由出差人在回公司三日之内填写《费用报销单》、《费用明细清单》和报销走费用报销流程。

特殊费用需写清单并报部门经理及总经理审批。

项目5：内容
本管理流程适用于公司各类出差事项。

出差申请需填写《出差申请单》、《出差计划行程表》及所需附件文件，并经部门经理审核通过后，由总经理审批。

出差过程中，出差人员应每日填写《工作日志》，并在任务结束后填写《出差总结报告》。

费用借支和报销需填写《费用支付申请单》、《费用报销单》及《费用明细清单》。

特殊费用需写清单并报部门经理及总经理审批。