900惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-系统实现-最终用户手册-销售管理SD-FZSD最终用户手册-发票调整的维护V1.0

生成日期:
2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
凤竹纺织SD模块最终用户手册发票调整(冲红补款)的维护
作者：
日期：XX-9-16
版本：V1.0
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
目录
1文档概述 (3)
1.1文档目的 (3)
1.2文档主要内容 (3)
1.3文档的保存 (3)
2操作内容 (4)
2.1跨月的发票调整 (4)
2.2不跨月的发票调整 (15)
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
1 文档概述
1.1 文档目的
本文是做为最终用户的操作手册，指导最终用户在进行发票调整时的相关操作步骤。

以保证业务发票正常、顺利、及时、正确地开出。

1.2 文档主要内容
本文的主要内容包含SAP系统中所对应的所有发票调整的操作内容，其发票的内容主要有：➢客户名称
➢物料名称
➢交货数量
➢物料金额
➢开票日期
1.3 文档的保存
确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。

此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\04系统实现\043最终用户手册\0431SD\*.*
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
2 操作内容
2.1跨月的发票调整
前提：当客户发现物料有质量问题，没有退货但要求折价的情况下，要进行发票调整。

必须先判断发票是否跨月发票。

冲销的冲红订单及补款订单，只能对发票的金额进行调整，不能对原订单的物料和数量作变更。

系统操作：
创建冲红订单（VA01）-开系统发票(VF01)-创建补款订单（VA01）-开系统发票（VF01）
步骤1-创建冲红订单
1）将光标点在订单类型的按钮上，会出现窗体，双击选择“凤竹冲红订单”
字段名说明字段属性用户可输入值备注
订单类型明确要创建的订单
类型
必输公司的七种订单类型
销售机构明确销售机构必输1000-凤竹销售组织目前在SAP系统中
只有一个销售组织
分销渠道明确分销渠道必输/可选10-凤竹内销渠道
20-凤竹外销渠道
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20/07/2020
字段名说明字段属性用户可输入值备注生产线明确产品类型可选10-纺织产品
销售办事处明确所属的业务部
门可选目前凤竹公司现有的六
个业务部门
销售组明确所属的业务员可选目前凤竹公司现有的六
个业务部门中的业务员
2）以上项目填完之后，按回车键，跳出工具栏“有参照创建”，输入要参照的销售订单号，点击“复制”按钮
备注：在创建冲红订单时要参照以前的销售订单
3）进入如图界面。

此时会跳出窗体“定价错误”，需录入物料的金额
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
4）双击行项目，进入下个界面
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2020/7/20 18:28:00
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20/07/2020 5）点击“条件”
6）在空白处输入“PR00”-价格，按回车键进入下个界面
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2020/7/20 18:28:00
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20/07/2020 7）在价格处输入物料金额
备注：若有多种行项目，需逐一输入金额，全部行项目都输入金额后，按保存，步骤同上
4）显示冲红订单已保存
步骤2-开系统发票（VF01）
1）在“单据”中输入冲红订单号，按回车键进入下个界面
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
2）显示此界面，按保存
生成日期:
2020/7/20 18:28:00
修改者: 修改日期:
20/07/2020 3）凭证已保存
步骤3-创建补款订单（XD01）
1）将光标点在订单类型的按钮上，会出现窗体，双击选择“凤竹补款订单”
字段名说明字段属性用户可输入值备注
订单类型明确要创建的订单
类型
必输公司的七种订单类型
销售机构明确销售机构必输1000-凤竹销售组织目前在SAP系统中
只有一个销售组织分销渠道明确分销渠道必输/可选10-凤竹内销渠道
20-凤竹外销渠道
生产线明确产品类型可选10-纺织产品
销售办事处明确所属的业务部
门
可选目前凤竹公司现有的六
个业务部门
销售组明确所属的业务员可选目前凤竹公司现有的六
个业务部门中的业务员
2）以上项目填完之后，按回车键，跳出工具栏“有参照创建”，输入要参照的冲红订单号，点击“复制”按钮
生成日期:
2020/7/20 18:28:00 修改者:
修改日期:
20/07/2020
备注：在创建补款订单时要参照冲红订单；点击“复制”后屏幕上会跳出一个工具栏（如下图），可点击
继续，订单中有几个行项目就要点击几次
3）将光标点在要定价的行项目上并且双击
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2020/7/20 18:28:00
修改者: 修改日期:
20/07/2020 4）进入此界面，点击“条件”
5）在空白处输入“PR00”-价格，按回车键进入下个界面
生成日期:
2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
6）在价格处输入需更改的物料金额
生成日期:
2020/7/20 18:28:00
修改者: 修改日期:
20/07/2020
备注：若有多种行项目，需逐一输入金额，全部行项目都输入金额后，按保存，操作步骤同上5）显示补款订单已保存
步骤4-开系统发票（VF01）
1）在“单据”中输入补款订单号，按回车键进入下个界面
2）显示此界面，按保存
生成日期:
2020/7/20 18:28:00
修改者: 修改日期:
20/07/2020
3）凭证已保存
2.2不跨月的发票调整
前提：当要进行发票调整时，必须先判断发票是否跨月发票。

如果是不跨月的发票，还应判断是否已开增值税发票
系统操作：括号内为系统外操作
已开增值税发票：（注销增值税发票）-注销系统发票（VF11）-调整订单（XD02）-重开系统发票（VF01）-（重开增值税发票）
未开增值税发票：注销系统发票（VF11）-调整订单（XD02）-重开系统发票（VF01）-（重开增值税发票）
步骤1-注销系统发票（VF11）
1)输入发票凭证号，按回车键进入下个屏幕
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
2)点击保存
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2020/7/20 18:28:00修改者: 修改日期:
20/07/2020
3)发票已创建
（190000093）步骤2-调整订单（XD02）
1）输入订单号，按回车键进入下个屏幕
2）输入要修改的物料金额
生成日期:
2020/7/20 18:28:00
修改者: 修改日期:
20/07/2020
3）点击保存
步骤3-重开系统发票（VF01）
1）输入修改后的订单号。