纠正及预防措施程序
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管 1、理内者（代外表）部质量审核发现的不合格，由 内 2、审相员关发部出门《人纠员正应措在施七单个》工给作相日关内部调门查。不 合 1、格在原《因纠，正采措取施纠单正》措所施规，定回的填采《取纠纠正正措措 施 跟的进时，间检到查达纠时正或措接施到是完否成执通行知 及时 执， 行内 的审 有 效 2、性如纠正措施没有实施或无效，内审员应 再 3、发下《次纠内正（措外施）单审》前到，纠内正审有员效应为重止新。跟进 纠正措施是否仍然有效。
本程序。
3.0 职责 各部门主管负责本部门的纠正和预防措施 参考 的有效实行和持续改善。
4.0 文件
4.1
《检验和试验控制程序》
4.2
《顾客沟通管理程序》
4.3
《内部质量审核程序》
4.4 定义 《管理评审程序》 5.0 （ 程无序 6.0 内 纠正 6.1 措 原施料 6.1.1 不合
负责人 纠正行动
供方提供的物品被判为不合格，由品管部品管部主管 填 以写上《严I重Q质C验量货问报题告时》发，《同纠一正物措料施连单续》退，货 经主管签核后传给供方，要求供方在十个
有效 性参跟考 文件
6.1.2
生产 过程
回 品复管纠部正通行过动对措后施续。供应的交货情况进行确 认，以评估供方纠正措施的有效性。
《检验和试验控制程序》
S
永佳发实业有限公司
B
纠正及预防措施程序
1.0 目的 为确保质量体系、生产过程及产品所产生
的 过不程合及格产能品得产到生及潜时在的的纠不正合并格预 ，防 特质 制量 定体 本
程序。
编号：
QP-D版本： A版 修订：0 次
2.0 范围 对本公司质量体系、生产过程及产品所产 生的已有不合格或潜在不合格的纠正和预
次：
S
B员按 拟 对定责
6.1.8 任 若部发
现 预纠防
6.2 措 各施部
6.2.1 门 现应或
分 的析预
防 预措防
6.2.2 措 《施预
6.2.3 防 各措部
6.2.4 门 择的不
当 代，表
将 《《预
6.2.5 防 管措理
者 管代理
6.2.6 者 实代施
跟 跟进
6.2.7 人 到员，
但 单执》
令 跟其进
有效 性参跟考 文件 6负.1责.5 人纠正 行动
有效 性跟
参考 文件 6负.1责.6 人纠正 行动
内 （外
管理 评审
施 3、，如要客求户相有关要部求门，执公行司。应把纠正措施反馈 给 4、客若户有。客户退货，按《客户沟通管理程序 》 纠和正《措不施合发格出品十控个制工程作序日》内的，有 品关 管规 部定 派执 专 人 《负客责户纠沟正通措管施理是程否序有》效、，《并不填 合入 格《 品纠 控正 制 程序》
《检验和试验控制程序》
纠正负责人 行动
有效 性参跟考 文件
1、最终检验和试验不合格，由品品管管部部主主管管、生产部门主管 核 2、准相，关并部发门出在《二纠个正工措作施日单内》作给出相纠关正部措门施 回 品复管给部品派管专部人。负责有效性跟进, 检查纠正措 施是否执行及有效, 同时记录在《纠正措施
《检验和试验控制程序》
6.2.8 行 其动提
交 管给理
6.2.9 者 有代
效 效，，
6.2.1 则 对要已
0
完 的成效
6.2.1 果 一进般
1来自百度文库
情 度况的
预 流防程
7.0 图 质量
8.0 记 《录纠
8.1 正 《措预
8.2 防措
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纠正及预防措施程序
编号：
QP-D版本： A版 修订：0 次
发行日 期： 生效日 期： 页
《内部质量审核程序》
管 1、理管者理代者表代表根据管理评审会议结论，发 出 2、《相纠关正部措门施负单责》人须在七个工作日内，调 查不合格原因，采取纠正行动，并将《纠
有效 性跟
》 1、填纠写正后措，施上计交划管完理成者日代期表已。到，管理者代 表应派内审员负责纠正措施的跟进。
参考 文件
6.17
相关 责 产任生 不合
发行日 期： 生效日 期： 页
次：
S
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B客户
6负.1责.4 投诉
纠正及预防措施程序
人
管 1、理公者司代收表到及客品户管投部诉主后管立即将信息知会品
管 一部个，工品作管日部内收发客出户《投纠诉正后措，施分 单析 》不 给合 相格 关
部门，相关责任部门须于十个工作日内作
回 2、复必。要时品管部通知相关部门召开专题质 纠正措施 量分析会，分析产生质量事故的原因，制
次：
S B
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A2、.是若否纠实正施措施没有B实.是施否或有无效效，内审员应 重 3、发下《次纠管正理措评施审单会》议。前7个工作日内，内 审 效员，应否跟则进，有应关在部管门理所评采审取会的议纠 上正 提措 出施 并是 重 新发出《纠正措施单》。
《管理评审程序》
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负责人
纠正行动
有效 性参跟考 文件 最终 6.1.3 检验
1、生产过程中发现产品的不合格生率产超部出门控主管及品管部主管 制 其上它限严（重同致一命款缺号陷产，品应连由续品退管货 部三 向次 生或 产以 部 门 2、发相出关《部纠门正在措3施个单工》作。日内回复所采取的 纠 品正管行部动负给责发有出效单性位跟。进，检查纠正措施是 否执行且有效，并记录在《纠正措施单》
本程序。
3.0 职责 各部门主管负责本部门的纠正和预防措施 参考 的有效实行和持续改善。
4.0 文件
4.1
《检验和试验控制程序》
4.2
《顾客沟通管理程序》
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《内部质量审核程序》
4.4 定义 《管理评审程序》 5.0 （ 程无序 6.0 内 纠正 6.1 措 原施料 6.1.1 不合
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有效 性参跟考 文件
6.1.2
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编号：
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6.2.5 防 管措理
者 管代理
6.2.6 者 实代施
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有效 性参跟考 文件 6负.1责.5 人纠正 行动
有效 性跟
参考 文件 6负.1责.6 人纠正 行动
内 （外
管理 评审
施 3、，如要客求户相有关要部求门，执公行司。应把纠正措施反馈 给 4、客若户有。客户退货，按《客户沟通管理程序 》 纠和正《措不施合发格出品十控个制工程作序日》内的，有 品关 管规 部定 派执 专 人 《负客责户纠沟正通措管施理是程否序有》效、，《并不填 合入 格《 品纠 控正 制 程序》
《检验和试验控制程序》
纠正负责人 行动
有效 性参跟考 文件
1、最终检验和试验不合格，由品品管管部部主主管管、生产部门主管 核 2、准相，关并部发门出在《二纠个正工措作施日单内》作给出相纠关正部措门施 回 品复管给部品派管专部人。负责有效性跟进, 检查纠正措 施是否执行及有效, 同时记录在《纠正措施
《检验和试验控制程序》
6.2.8 行 其动提
交 管给理
6.2.9 者 有代
效 效，，
6.2.1 则 对要已
0
完 的成效
6.2.1 果 一进般
1来自百度文库
情 度况的
预 流防程
7.0 图 质量
8.0 记 《录纠
8.1 正 《措预
8.2 防措
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管 1、理管者理代者表代表根据管理评审会议结论，发 出 2、《相纠关正部措门施负单责》人须在七个工作日内，调 查不合格原因，采取纠正行动，并将《纠
有效 性跟
》 1、填纠写正后措，施上计交划管完理成者日代期表已。到，管理者代 表应派内审员负责纠正措施的跟进。
参考 文件
6.17
相关 责 产任生 不合
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纠正及预防措施程序
人
管 1、理公者司代收表到及客品户管投部诉主后管立即将信息知会品
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部门，相关责任部门须于十个工作日内作
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次：
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A2、.是若否纠实正施措施没有B实.是施否或有无效效，内审员应 重 3、发下《次纠管正理措评施审单会》议。前7个工作日内，内 审 效员，应否跟则进，有应关在部管门理所评采审取会的议纠 上正 提措 出施 并是 重 新发出《纠正措施单》。
《管理评审程序》
编号：
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纠正行动
有效 性参跟考 文件 最终 6.1.3 检验
1、生产过程中发现产品的不合格生率产超部出门控主管及品管部主管 制 其上它限严（重同致一命款缺号陷产，品应连由续品退管货 部三 向次 生或 产以 部 门 2、发相出关《部纠门正在措3施个单工》作。日内回复所采取的 纠 品正管行部动负给责发有出效单性位跟。进，检查纠正措施是 否执行且有效，并记录在《纠正措施单》