七台河看守所2019年部门预算公开

七台河市看守所2019年部门预算公开
目录
第一部分单位基本情况
一、单位主要职责
二、机构设置
三、单位人员构成
第二部分部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
第三部分部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表说明
二、关于部门收入总体情况表的说明
三、关于部门支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
十一、机关运行经费安排情况的说明
十二、关于政府采购预算支出情况说明
十三、关于国有资产占有使用情况说明
十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明
第四部分名词解释
第一部分单位基本情况
一、单位主要职责
负责看押人犯，保障监所安全，预防和避免人犯逃跑、行凶、自杀、暴狱、集体闹监、恶性传染病流行和非正常死亡事故发生，做好思想、政策、法制教育和深挖犯罪工作。

二、机构设置
七台河市看守所根据上述职责，内设4个机构，具体如下：（1）管教中队(1个）
负责做好在押人员的谈话教育，掌握思想动态，落实面对面管理，做好安全检查，开展深挖犯罪。

（2）巡控中队（3个）
负责督促在押人员遵守管理规定，处置违规行为。

三、单位人员构成
七台河市看守所2019年总编制人数33人，在职实有人数30人，其中：行政编制30人；离退休人员23人。

与上年对比，无变化。

第二部分：七台河市看守所2019年部门预算公开报表
部门收入总体情况表
单位名称：七台河市看守所单位：万元
部门支出总体情况表
单位名称：七台河市看守所单位：万元
财政拨款收支总体情况表
单位名称：七台河市看守所单位：万元
一般公共预算支出情况表（功能科目）
单位名称：七台河市看守所单位：万元
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市看守所单位：万元
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
单位名称：七台河市看守所单位：万元
政府性基金预算支出情况表（功能科目）
单位名称：七台河市看守所单位：万元
注：本单位无政府性基金支出
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市看守所单位：万元
注：本单位无政府性基金支出
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：七台河市看守所单位：万元
第三部分：七台河市看守所2019年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总体情况表的说明
七台河市看守所2019年收支总预算1.004.64万元，比上年增加133.22万元，主要原因是：一般公共预算中项目支出2019年民警执勤津贴、加班补助、工勤人员工资调整增加及新增项目医疗服务费和维修费。

收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

按照综合预算的原则，七台河市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明
七台河市看守所2019年收入预算1.004.64万元，比上年增加了133.22万元。

其中：一般公共预算收入1.004.64万元，占总收入的100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明
七台河市看守所2019年支出预算1.004.64万元，比上年增加133.22万元。

其中：基本支出572.48万元，占总支出的56.98%；项目支出432.16万元，占总支出的43.02%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
七台河市看守所2019年财政拨款收支总预算1.004.64万元，比上年增加133.22万元。

收入包括：经费拨款1.004.64
万元。

支出包括：公共安全支出818.16万元，社会保障和就业支出158.73万元，住房保障支出27.75万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
1、2040201 行政运行（公安）2019年预算数为386.00万元，占总支出的38.42%；
2、2040202 一般行政管理事务（公安）2019年预算数为199.56万元，占总支出的19.86%；
3、2040299 其他公安支出2019年预算数为232.60万元，占总支出的23.15%。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休2019年预算数为158.73万元，占总支出的15.80%，比上年增加8.11万元，增长5.38%。

主要原因是：2019年新增1名退休人员。

5、2210201 住房公积金2019年预算数为27.75万元，占总支出的2.77%，比上年减少了1.73万元，下降了5.87%。

主要原因2019年在职转退休1人，工资福利支出中住房公积金相对减少。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
七台河市看守所2019年一般公共预算基本支出572.48万元，其中：工资福利支出278.27万元，主要包括：基本工资94.95万元、津贴补贴136.30万元、年终一次性奖金19.27万元、住房公积金27.75万元。

按定额管理的商品服务支出
127.56万元，主要包括：办公费1.43万元、水电费2.28万元、办公用房取暖费78.11万元、公务用车运行维护费10.26万元、个人交通费补贴21.06万元、差旅费4.85万元、培训费1.54万元、公务接待费0.25万元、福利费0.11万元、通讯费2.00万元、电梯费2.85万元、邮寄费0.20万元、职工体检费2.65万元。

离退休公用支出0.46万元。

职工住宅取暖费6.02万元。

对个人和家庭补助支出160.16万元，主要包括：退休费158.73万元、遗属生活补助1.33万元、托儿费
0.06万元、独生子女费0.04万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
七台河市看守所2019年一般公共预算支出1.004.64万元，其中：机关工资福利支出284.29万元，主要包括工资奖金津补贴256.54万元、住房公积金27.75万元；机关商品和服务支出534.63万元，主要包括办公经费170.30万元、培训费1.54万元、委托业务费294.64万元、公务接待费0.25万元、公务用车运行维护费10.26万元、维修（护）费22.85万元，其他商品和服务支出34.79万元；对个人和家庭的补助支出185.73万元，主要包括：社会福利和救助1.44万元、离退休费158.73万元、其他对个人和家庭的补助25.56万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
七台河市看守所2019年无政府性基金预算（功能科目）支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
七台河市看守所2019年（部门经济科目）无政府性基金预算支出。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
七台河市看守所2019年“三公”经费预算数为10.51万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.26万元，公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费预算与上年相比，无增减变化。

十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本单位机关运行经费预算安排127.56万元，比上年增加0.9万元，增长0.71%，主要原因是。

个人交通费补贴增长了0.9万元。

其中：办公费1.43万元、办公用房水电费2.28万元、办公用房取暖费78.11万元、公务用车运行维护费10.26万元、个人交通费补贴21.06万元、公务接待费0.25万元、差旅费4.85万元、培训费1.54万元、通讯费2.00万元、邮寄费0.20万元、福利费0.11万元、电梯费2.85万元、职工体检费2.65万元。

十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年七台河市看守所采购预算总额155.29万元，其中：政府采购货物预算75.29万元、政府采购服务预算80万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年末，七台河市看守所国有固定资产总额1.037.68万元。

一是房屋共1300平方米、价值106万元，其中业务用房1300平方米，价值106万元。

二是车辆9台，价值96.35万元，其中：执法执勤用车4台，价值78.68万元；其他车辆5台，价值17.67万元。

三是单位价值50万元以上设备1台，价值76.3万元。

四是其他资产131个，价值759.03万元。

十四、关于绩效目标管理情况说明
2019年七台河市看守所1个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额80万元。

其中：在押人员医疗服务费项目，预算金额80万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 2019 年度）
第四部分名词解释
七台河市看守所2019年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。

三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。

六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。