物控部检查表
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内部审核检查表
审核部门：物控部
序号
检查内容
条款
检查发现
程度
1
本部门在QMS中主要承担怎样的职责并形成哪些记录？质量记录是否得到定期的整理和归档？
7.5.2.3
质量记录得到定期的整理和归档
合格
2
本部门人员是否清楚并理解公司的质量方针？询问质量方针是由谁颁布的。
5.2
清楚并理解公司质量方针。合格 Nhomakorabea3
本部门人员是否清楚公司的质量目标和本部门的分目标？本部门的目标实现情况如何？
合格
6
入库品是否经品管检验合格，并有适当的标签标示?
8.4.3
入库品都有经过品管检验合格，且都有相应的标签。
合格
审核员：
6.2
清楚公司和本部门的目标，目标实现情况良好。
合格
4
仓库的帐物是否一致?仓库是否定期作盘点？物料账、物是否一致？
8.5.4
仓库的账物能够一致，每月都有盘点表，数量无差异。
合格
5
仓库是否有仓区仓位划分？物料是否分类进行管理，标识是否清楚？
8.5.2
仓库有仓区仓位划分，物料有分类进行管理，各区域标识清晰。
审核部门：物控部
序号
检查内容
条款
检查发现
程度
1
本部门在QMS中主要承担怎样的职责并形成哪些记录？质量记录是否得到定期的整理和归档？
7.5.2.3
质量记录得到定期的整理和归档
合格
2
本部门人员是否清楚并理解公司的质量方针？询问质量方针是由谁颁布的。
5.2
清楚并理解公司质量方针。合格 Nhomakorabea3
本部门人员是否清楚公司的质量目标和本部门的分目标？本部门的目标实现情况如何？
合格
6
入库品是否经品管检验合格，并有适当的标签标示?
8.4.3
入库品都有经过品管检验合格，且都有相应的标签。
合格
审核员：
6.2
清楚公司和本部门的目标，目标实现情况良好。
合格
4
仓库的帐物是否一致?仓库是否定期作盘点？物料账、物是否一致？
8.5.4
仓库的账物能够一致，每月都有盘点表，数量无差异。
合格
5
仓库是否有仓区仓位划分？物料是否分类进行管理，标识是否清楚？
8.5.2
仓库有仓区仓位划分，物料有分类进行管理，各区域标识清晰。