审核不符合项整改措施及跟踪报告

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产品审核不符合项整改报告

产品审核不符合项整改报告一、问题概述本次产品审核中，经过严格审查，发现了一些不符合项，涉及产品设计、生产工艺、质量控制等方面。

以下是对不符合项进行整改的详细报告。

二、不符合项描述1.产品设计不合理：产品设计方面存在的问题主要有产品尺寸设计不准确、产品结构设计不合理、外观外形设计简陋等。

2.生产工艺不规范：生产工艺方面存在的问题主要有生产工艺流程不清晰、生产设备不合适、生产环境不洁净等。

3.质量控制不严格：质量控制方面存在的问题主要有制定的质量标准不明确、质检程序不完善、质检员培训不到位等。

三、整改措施1.产品设计不合理整改措施：a.重新评估产品尺寸设计，确保产品尺寸准确性。

b.重新优化产品结构设计，提高产品稳定性和使用寿命。

c.聘请专业设计团队进行外观外形设计，提高产品的美观性和商业吸引力。

2.生产工艺不规范整改措施：a.完善生产工艺流程，明确每个生产环节的责任和操作规范。

b.更新生产设备，确保设备符合产品要求，并定期维护和保养。

c.加强生产环境管理，保持生产车间的整洁和卫生，并加强通风设备的维护。

3.质量控制不严格整改措施：a.制定明确的质量标准和缺陷分类规范，确保每个产品都符合质量要求。

b.完善质检程序，建立检验记录和质量控制指标，严格按照要求进行质检。

c.加强质检员培训，提高质检员的专业水平和责任意识。

四、整改计划1.产品设计不合理整改计划：a.第1周：评估产品尺寸设计，并制定新的产品尺寸规范。

b.第2周：优化产品结构设计，完善产品结构图和设计文档。

c.第3周：与专业设计团队沟通，进行外观外形设计的整改。

2.生产工艺不规范整改计划：a.第1周：重新制定生产工艺流程，并明确每个环节的责任和操作规范。

b.第2周：更新生产设备，并进行设备调试和试运行。

c.第3周：加强生产环境管理，进行车间清洁和通风设备的维护。

3.质量控制不严格整改计划：a.第1周：重新制定质量标准和缺陷分类规范，确保质量标准明确。

实验室评审不符合整改报告

实验室评审不符合整改报告
背景介绍
近日，某实验室接受评审的结果显示，该实验室存在不符合评审要求的问题。

为了确保实验室的正常运转和提升其管理水平，进行了整改报告的编制和执行。

不符合评审要求的问题
1.设备维护不及时：部分实验设备长期运行未进行维护保养，存在安
全隐患。

2.实验人员操作规范：部分实验人员操作规范不清晰，导致实验数据
不可靠。

3.实验室环境卫生状况差：实验室环境整洁度不够，存在杂物堆放和
不及时清理的情况。

4.信息管理不规范：实验数据不规范存储，导致查找困难和数据不完
整。

整改方案
1.设备维护计划：建立设备维护计划表，明确设备维护周期和责任人，
确保设备维护得到及时跟进。

2.操作规范培训：对实验人员进行操作规范的培训，建立操作规范手
册，确保实验数据的准确性。

3.环境卫生管理：加强实验室环境卫生管理，定期清理杂物，保持实
验室清洁整洁。

4.信息管理系统建设：建立信息管理系统，规范实验数据的存储和管
理，确保数据的完整性和可查性。

整改执行情况
截至目前，实验室已经根据整改方案进行了相应的改进和执行，取得了一定的
成效。

各项整改工作在推进过程中得到了实验室全体员工的积极配合和参与，整体工作进展良好。

结论
通过此次的评审和整改工作，实验室管理水平得到了进一步提升，各项问题得
到了有效的解决和改善。

实验室将继续扎实推进各项整改工作，不断提高管理水平，确保实验室正常运转和科研工作顺利进行。

IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例

IATF6内审不符合报告案例及后附整改报告案例一、案例介绍本案例涉及的是一家汽车制造公司的IATF6内审过程。

该公司在内审中发现了一些不符合项，其中一项涉及生产现场的5S管理。

具体来说，内审中发现生产现场存在一些垃圾和杂物，且部分工具摆放不整齐，导致现场混乱。

这一现象被视为不符合项，需要立即整改。

二、整改报告案例针对上述不符合项，该公司迅速采取了整改措施。

以下是整改报告的案例：标题：关于生产现场5S管理不符合项的整改报告一、整改背景在最近的一次内审中，我们发现生产现场的5S管理存在不符合项。

具体来说，现场存在垃圾和杂物，部分工具摆放不整齐，这严重影响了现场的整洁和安全。

为了提升公司的形象和管理水平，我们立即采取了整改措施。

二、整改措施1、清理现场垃圾和杂物。

我们组织了专门的清洁队伍，对生产现场进行了全面的清理和整理。

同时，为了保持长期的清洁，我们将定期进行清理和整理。

2、工具摆放整齐。

我们重新规划了工具摆放区域，并为每一种工具设置了固定的摆放位置。

同时，我们还将定期对工具进行检查和保养，确保工具的安全和正常使用。

3、建立5S管理制度。

为了长期保持生产现场的整洁和有序，我们将建立完善的5S管理制度。

该制度将包括5S管理的具体要求、责任人、检查和考核等内容。

4、加强员工培训。

我们将对员工进行5S管理的培训，提高员工的意识和技能水平。

同时，我们还将定期组织5S管理知识竞赛等活动，激发员工参与的积极性。

5、定期检查和考核。

我们将定期对生产现场进行5S检查和考核，并将检查结果与员工的绩效挂钩。

通过这种方式，我们能够激励员工更好地遵守5S管理制度，提高管理水平和效率。

三、整改效果经过一周的整改和努力，生产现场的5S管理已经得到了明显的改善。

具体来说，现场的垃圾和杂物已经清理干净，工具摆放也变得整齐有序。

员工的意识和技能水平也得到了提高，他们已经开始自觉地遵守和维护5S管理制度。

我们相信，在全体员工的共同努力下，公司的管理水平和形象将得到进一步提升。

内审报告及不符合项整改情况汇报

内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况汇报内部审计是企业管理中非常重要的环节，能够帮助企业识别问题、改进流程、提升效率、降低风险。

在内部审计过程中，难免会发现一些不符合项，这些问题需要及时整改，以确保企业的运营正常和健康。

本文主要介绍内审报告及不符合项整改情况汇报，包括以下几个方面：内审报告的意义、内审报告的主要内容、不符合项整改的主要方法、不符合项整改情况汇报的要点。

一、内审报告的意义内审报告是内部审计的产出，主要记录了审计人员对企业内部控制和风险管理情况的评估和检查结果，以及相应的建议和改进措施。

内审报告对于企业有着非常重要的意义：1. 为企业决策提供依据内审报告的评估结果和改进建议可以为企业决策者提供参考和依据，从中发现企业的优点和不足，并制定应对措施，以进一步提升企业的竞争力和盈利能力。

2. 加强企业内控内审报告可以帮助企业发现内部控制方面的不足和缺陷，并提出相应的改进措施。

通过加强企业内控，可以降低风险，防范经营风险和诈骗，提升企业的稳定性和可持续性。

3. 提高企业运营效率内审报告可以帮助企业发现运营效率方面的不足，提出有效的改进方案，从而优化流程、提高效率，降低成本，增加利益。

二、内审报告的主要内容内审报告通常包括以下几个方面的内容：1. 内部控制评估内部控制评估是内审报告的重要部分，主要涉及内部控制的设计和操作的评估，以及对控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督的评估。

2. 风险评估风险评估是内审报告的另一个重要部分，主要包括对企业内部和外部风险的评估，风险的影响程度和相关方面的防范方案和对策。

3. 不符合项不符合项是内审报告中需要重点关注的问题，通常被定义为控制环境或控制活动中的缺陷或不适当行为，包括财务报表和行政管理方面的问题。

4. 建议和改进措施内审报告不仅要对发现的问题提出建议和改进措施，而且还要为企业提供相关的指导和建议，以帮助企业优化流程和提高运营效率。

内审不合格项整改报告

内审不合格项整改报告篇一：现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心资质认定现场评审不符合项整改报告疾病预防控制中心XX 年08月20日现场评审不符合项整改报告书篇二：内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于XX年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。

内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：1.XX年3月17、XX年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第095号和（XX）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-XX《合同评审程序》4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。

2.XX年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（XX）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-XX《结果报告控制程序》，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。

报告一律打印，不得书写。

3. 扬州五台山医院司鉴所（XX）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[XX] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。

针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。

审核不符合项整改措施及跟踪报告

工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；

不符合的整改和不符合报告填写说明

不符合的整改和不符合报告填写说明整改和不符合报告是在企事业单位进行质量管理时经常用到的一种工具，用于记录和处理质量管理中的不符合情况。

下面将详细介绍不符合的整改和不符合报告的填写说明。

一、不符合的整改不符合是指与规定要求、标准或规范不一致的状态或情况。

在质量管理中，一旦发现不符合，就需要及时采取措施进行整改。

以下是不符合的整改填写说明：1.整改内容整改内容是指为了解决不符合问题所采取的具体措施和步骤。

在填写整改内容时，应详细描述整改的过程和方法，确保整改的有效性和可操作性。

整改内容包括但不限于以下几个方面：-问题描述：详细描述不符合的具体情况和表现。

-原因分析：分析造成不符合的原因，找出问题的根源。

-整改措施：列出解决不符合问题的具体措施和步骤。

-责任分工：明确各个责任部门或责任人的具体职责和任务。

-时间要求：确定整改的时间节点和期限。

2.审核和验证在整改过程中，需进行审核和验证工作，以确保整改工作的有效性和质量。

审核和验证包括但不限于以下几个环节：-验证计划：制定验证整改工作的计划和时间节点。

-验证方法：确定验证整改效果的具体方法和标准。

-跟踪记录：对整改过程进行跟踪和记录，确保整改措施的实施和效果。

-审核报告：制作整改审核报告，对整改工作进行总结和评估。

3.整改结果整改结果是指针对不符合情况实施的整改措施和工作的实际效果。

在填写整改结果时，应详细描述整改的具体成果和效果，并对整改工作进行评价和总结。

整改结果包括但不限于以下几个内容：-整改措施的实施情况：描述整改措施的执行情况和进度。

-整改效果的验证：对整改效果进行验证和评估。

-整改结论：对整改工作进行总结，判断整改工作是否达到预期效果。

二、不符合报告不符合报告是对不符合情况进行记录和上报的一种形式化文件。

以下是不符合报告的填写说明：1.报告内容不符合报告的内容应包括但不限于以下几个方面：-不符合事项的描述：详细描述不符合的具体情况和表现。

-不符合原因的分析：分析造成不符合的原因，找出问题的根源。

过程审核不符合整改报告

过程审核不符合整改报告一、项目背景公司项目在进行过程审核时发现了一些问题，对于这些问题进行了整改工作，并编写了整改报告，但是整改报告在审核时发现不符合要求，需要对其进行修改。

本文将对审核不符合整改报告的问题进行详细分析，提出相应的解决方案。

二、问题分析1.缺乏信息量整改报告中的信息量不足，对于问题的描述不够清晰明了，无法让人直观地了解问题的本质和影响范围。

包括没有准确阐述问题的发生时间、地点和相应的数据支持等。

2.缺乏问题分析整改报告没有对问题进行深入分析和原因追溯，没有找到问题的根本原因。

只是简单罗列问题，没有提供相应的分析思路和数据分析结果，导致整改报告的说服力不强。

3.解决方案不合理整改报告提供的解决方案没有充分考虑到问题的本质和复杂性，缺乏可行性和可操作性。

整改报告中的解决方案没有与问题的具体情况相匹配，并且没有考虑到相关的利益关系、资源限制等因素。

4.缺乏跟踪措施整改报告没有明确的跟踪措施，无法对整改工作进行有效的监督和管理。

没有建立相应的跟踪机制，无法及时了解整改工作的进展情况，导致问题无法及时解决和整改。

三、解决方案1.补充信息针对整改报告中的信息不足问题，需要增加相应的信息，包括问题的发生时间、地点和相关数据支持等。

通过补充信息，可以让人更加直观地了解问题的本质和影响范围。

2.深入问题分析针对整改报告中缺乏问题分析的情况，需要对问题进行深入分析和原因追溯。

通过分析思路和数据分析结果，找到问题的根本原因，从而为整改工作提供有力支持和指导。

3.拟定合理解决方案针对整改报告中解决方案不合理的问题，需要重新拟定合理的解决方案。

要充分考虑问题的本质和复杂性，与实际情况相匹配，并且考虑到相关的利益关系、资源限制等因素，确保解决方案的可行性和可操作性。

4.建立跟踪机制针对整改报告缺乏跟踪措施的问题，需要建立相应的跟踪机制，对整改工作进行有效的监督和管理。

可以通过定期开展整改进展会议、设置整改进展报告等方式，及时了解整改工作的进展情况，确保问题的及时解决和整改。

内审不合格项报告及整改

□手册/程序/其它文件
严重程度：□严重不合格■•般不合格审核组长确认/日期：
原.对相关人员进行培训
3.以后工作中严格要求相关人员按规范实施基础设备维护和保养
责任部门负责人/日期：
批准：
纠正措施完成情况：
1、已于2017-04∙20组织相关人员就基础设备维护和保养进行了培训。
2、按要求对工厂的基础设备进行维护和保养
实施人：责任部门负责人：
跟踪验证结果：
■纠正有效口无效
■纠正措施计划有效口措施计划无效
■纠正措施实施有效口措施实施无效
审核员/日期：
内审不合格项报告及整改
文件编号:
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
生产车间
审核员
审核日期
不合格事实陈述：
对工厂的生产设备（冲压机#6）未进行维护和保养
不符合：
■GB/T19001□GB∕T19022□CNCA-ΘΘC-0053C工厂质保能力要求
□GB∕T24001□GB∕T28001□法律法规及其它要求

内审报告及不符合项整改情况汇报范文（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报范文一、引言本次内审报告及不符合项整改情况汇报旨在总结和评估组织内部运作的有效性和合规性。

通过内审工作的开展，可以及时发现和纠正潜在问题，改善运营效率和风险控制，提高组织的综合管理水平和业务管理质量。

本报告将对内审过程、内审结果和不符合项整改情况进行详细说明和分析。

二、内审过程1. 内审目标和范围我们的内审目标是评估组织内部运作的有效性和合规性，包括财务管理、内部控制、风险管理等方面。

内审的范围涵盖了组织的各个部门和业务流程。

2. 内审方法和工作计划内审采用了多种方法进行，包括文件审查、数据抽样、现场调查等。

我们制定了详细的内审工作计划，包括确定内审对象、调查与评估方法、数据收集和分析等。

3. 内审发现的问题和不符合项在内审过程中，我们发现了一些问题和不符合项，包括财务数据的不准确性、内部控制流程的薄弱环节、风险管理的不完善等。

这些问题和不符合项对组织的运营效率和风险控制产生了一定的影响。

三、内审结果1. 财务管理在财务管理方面，我们发现了一些财务数据的不准确性和不完整性。

这主要是由于财务部门在数据录入和处理过程中存在疏忽和错误。

为了解决这个问题，我们建议财务部门加强内部控制，包括加强数据审核和审计跟踪，提高数据的准确性和完整性。

2. 内部控制在内部控制方面，我们发现了一些薄弱环节，包括审批流程不完善、权限不清晰等。

这些问题容易导致潜在的风险和错误发生。

为了解决这个问题，我们建议组织加强内部控制制度的建设，明确审批流程和权限分配，提高内部控制的有效性和可靠性。

3. 风险管理在风险管理方面，我们发现了一些风险管理的不完善和不规范。

这主要表现在风险的识别、评估和控制方面存在一定的问题。

为了解决这个问题，我们建议组织加强风险管理的培训和制度建设，提高风险管理的能力和水平。

四、不符合项整改情况在内审报告中，我们详细列出了所有的不符合项和整改要求。

下面是不符合项整改情况的汇报：1. 财务管理类不符合项整改情况不符合项：财务数据的不准确性和不完整性。

审核不符合项整改措施及跟踪报告

审核不符合项整改措施及跟踪报告审核不符合项是指在执行项工作、任务或者管理过程中，发现和确认有不符合要求的问题存在。

为了确保质量管理体系的有效运行和改进，必须采取相应的整改措施并进行跟踪报告，以确保问题的解决和预防不良现象的再次发生。

一、审核不符合项整改措施：1.明确责任与担当：对于每一个审核不符合项，必须明确责任人，并明确其整改的具体任务和目标。

责任人要根据不符合项的性质和原因，制定相应的整改计划，并确保整改措施的可行性和有效性。

2.分析问题原因：对于审核不符合项，需要进行深入分析，找出问题产生的根本原因。

可能的原因包括人为失误、操作不当、设备故障、管理缺陷等。

只有找到问题的原因，才能采取正确的整改措施，避免问题再次出现。

3.制定整改方案：根据问题的原因和性质，制定相应的整改方案。

整改方案应该包括具体的行动计划、资源需求、时间安排等。

整改方案应该被明确记录，方便追踪和检查。

4.落实整改措施：根据整改方案，责任人应该主动行动，执行整改措施。

在整改过程中，应及时跟踪和检查整改进展，并记录整改过程中的任何问题和进展。

5.培训和教育：对于导致审核不符合项的操作人员，需要进行培训和教育，提高其质量意识和操作技能。

培训和教育可以帮助提高员工的整改能力，减少不符合项的发生。

二、跟踪报告：1.报告内容：跟踪报告应包括审核不符合项的整改情况、整改措施的效果评估、存在的问题和改进建议等。

报告应该以清晰的方式呈现问题的解决情况，并提供相关的数据和信息支持。

2.报告频率：跟踪报告应定期进行，以确保整改工作的持续进行和问题的解决。

报告的频率可以根据实际情况进行调整，但至少应该在整改措施完成后进行一次。

3.报告流程：跟踪报告应该按照一定的流程进行，并由相应的人员进行审核和批准。

报告的流程应该明确记录，以确保报告的有效性和可追溯性。

4.报告结果分析：报告应对整改措施的效果进行分析和评估。

如果整改措施取得了预期效果，则可以结束整改措施，并进行相应的总结和归档。

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本

2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本日期：收件人：2024年内审报告及不符合项整改情况汇报范本（二）尊敬的领导/先生/女士：我代表公司/组织，向您汇报2024年的内审报告及不符合项整改情况。

以下是整个报告的详细内容：一、引言在过去一年的时间里，我们公司/组织致力于内部审计的进行，以确保业务的高效运作和合规性。

我们积极参与内部审计活动，发现并记录了一些不符合项，并采取相应的纠正措施。

这份报告旨在总结和汇报审计发现的结果以及整改措施的实施情况。

二、内审报告在2024年的内审活动中，我们公司/组织进行了全面的审计工作，包括但不限于以下方面：1. 业务流程审计：我们对公司/组织各个部门的业务流程进行了全面的审计，确保其运作的高效性和合规性。

2. 资产管理审计：我们对公司/组织的资产管理进行了审计，包括资产的采购、使用和处置，以确保其合规和有效利用。

3. 财务审计：我们对公司/组织的财务报表进行了审计，确保其准确性和合规性。

4. 内部控制审计：我们对公司/组织的内部控制制度进行了审计，评估其有效性和合规性。

五、不符合项整改情况在审计过程中，我们发现了一些不符合项，现将其整改情况汇报如下：1. 不符合项1：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）2. 不符合项2：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）3. 不符合项3：（具体描述不符合项）整改措施：（具体描述整改措施）整改结果：（具体描述整改结果）以此类推，详细汇报所有发现的不符合项及其整改情况。

六、总结总的来说，我们在2024年的内审活动中发现了一些不符合项，但我们积极采取了相应的纠正措施，并取得了一定的整改成效。

我们将持续改进内部审计工作，加强公司/组织的合规性和高效性。

请您对上述报告予以审阅，并指导我们今后的内部审计工作。

如有任何问题或需要进一步的信息，请随时联系我们，我们将尽快回复。

内审报告及不符合项整改情况汇报

内审报告及不符合项整改情况汇报一、引言内审是指组织自我审查，通过对组织内部各项管理活动的评估和检查，发现不合规或存在问题的地方，并提出相应的整改措施，以改进组织管理水平和提高工作效率。

本次内审旨在评估我们公司的管理情况及运营效率，并提出改进意见与建议。

二、内审目的和范围本次内审目的是评估公司各项管理活动和流程是否符合公司制定的标准和政策，并发现不符合项，提出相应的整改措施。

审查范围包括各个部门的管理活动和流程。

三、内审方法和流程本次内审采用文件审查、访谈和实地观察相结合的方法。

具体流程包括了解公司制定的标准和政策、收集相关文件材料、与相关部门负责人交流访谈、了解实际操作情况，并结合现场观察进行整改建议。

四、审查结果及不符合项1.财务管理方面在财务管理方面，我们发现了以下不符合项：(1) 财务审批流程不够严格，存在审批文件不规范、财务凭证记录不完整等问题；(2) 账目核对和盘点工作不到位，存在账目不平衡和漏账等问题；(3) 费用报销流程不规范，存在不合理报销和报销材料不齐全的现象。

2.人力资源管理方面在人力资源管理方面，我们发现了以下不符合项：(1) 招聘流程不够规范，存在招聘程序不严密、招聘需求不明确等问题；(2) 员工培训计划和执行不到位，存在培训计划制定不完善、培训效果不明显等问题；(3) 绩效考核机制存在不完善、绩效考核指标不明确等问题。

五、整改措施和计划根据不符合项的发现，我们制定了以下整改措施和计划：1.财务管理方面的整改措施：(1) 修订财务审批流程，明确各个环节的责任人和审批要求，加强审批文件的规范性；(2) 加强账目核对和盘点工作，建立定期核对和盘点机制，确保账目的准确性和完整性；(3) 完善费用报销流程，制定详细的报销要求和规范，并对报销材料进行核实和审核。

2.人力资源管理方面的整改措施：(1) 完善招聘流程，明确岗位需求和招聘流程，加强面试环节，确保招聘的透明和公正；(2) 修改员工培训计划，明确培训目标和培训内容，并进行培训成果评估；(3) 优化绩效考核机制，制定明确的绩效考核指标和评定标准，加强对绩效考核结果的反馈和沟通。

检验科不符合项整改报告范文

检验科不符合项整改报告范文检验科不符合项整改报告尊敬的领导：经过对我科室的内部自查和外部评估，我们发现了一些不符合项，并已及时采取了整改措施。

现将整改情况报告如下：一、不符合项描述及原因1. 实验设备未按规定进行定期校准原因：由于疏忽和工作量过大，我们未能按时对实验设备进行定期校准。

2. 样品标识不规范原因：在样品测试过程中，我们未能严格按照标准要求对样品进行标识。

3. 数据记录不完整原因：由于一些操作环节上的疏忽，我们未能完整记录实验数据，导致数据完整性不够。

二、整改措施为了解决上述不符合项，我们立即采取了以下整改措施：1. 设立设备管理制度我们成立了设备管理小组，负责制定设备定期校准的计划，并对设备进行定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 更新样品标识规范我们重新制定了样品标识的管理规范，规定了样品的命名格式、编号方式，以及相应的记录要求，确保样品的追溯性和标识准确性。

3. 加强数据记录管理我们建立了数据记录的管理流程，要求每位工作人员在实验过程中及时记录关键数据，并进行相互核对，确保数据的完整性和准确性。

三、整改效果评估我们对整改措施进行了全面有效的实施，并在一定时间内进行了跟踪管理，取得了一定的整改效果。

1. 实验设备定期校准我们按照设备管理制度的要求，对实验设备进行了定期维护和校准，确保设备的运行状态和准确性。

2. 样品标识规范执行情况良好我们对样品标识的规范进行了培训和落实，并进行了监督检查，确保样品的标识准确规范。

3. 数据记录完整性提升我们对数据记录管理流程进行了严格执行，并加强了对数据记录的审核和核对，确保数据的完整性和准确性。

经过以上整改措施的实施和效果评估，我们对科室的不符合项已经取得了较好的整改效果。

四、下一步工作计划为了进一步提升科室工作质量和符合项的水平，我们将继续采取以下措施：1. 加强内部培训我们将加强内部培训，提高员工的业务素质和工作技能，确保工作人员能够更加规范和准确地执行相关操作。

外审不符合项整改报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除外审不符合项整改报告篇一：不符合项整改指南不符合项整改指南一、目的统一不符合项上报材料要求，避免材料不能有效证明纠正措施有效。

二、适用范围为企业提供不符合验证材料提供指南。

三、不符合项整改程序1、不符合项整改应包括:1）纠正发现的不符合问题避免产生更大影响；2）分析产生问题的原因是什么；3）针对产品问题的原因制定纠正措施举一反三消除所有隐患；4）对制定的纠正措施是否能达到预期的效果进行的验证，不能解决问题要再次进行分析整改。

2、组织应特别关注纠正措施的制定与落实，重点是消除产品不符合的原因避免再次发生同样的问题。

避免只针对消除发现的不符合的单纯的就事论事的纠正行为。

3、当只是孤立偶然发生的问题，无系统原因时只需要进行纠正也是可以接受的，如单纯的。

4、不符合报告单上“原因分析”与“制定纠正措施”栏受审核方填写，填写的日期就是外审结束后组织开会进行原因分析和制定纠正措施的日子，可以是同一天进行的。

“纠正措施跟踪情况”栏由外审组填写不符合项整改举例：四、不符合项整改资料要求1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。

2、所有书面材料均使用A4纸，照片应经复印或贴在A4纸上提供；3、当受审核方有几个不符合项的整改均需要培训时，可一次性组织几个相关部门共同培训，向cQc报整改资料时培训记录放于编号最靠前的需要培训的不符合项的整改资料内，后面的不符合项需要时作出说明既可。

4、当不符合项的纠正或预防需要在一个较长时间段才能验证时，可提供工作计划，或其它证明资料（如为缩减整改时间，可提交、），在下一次的外审时外审组进行验证。

举例如下：五、严重不符合项的整改1、采用现场跟踪审核方式，由审核组长负责实施现场验证。

2、现场验证必要时要追溯到纠正预防措施涉及部门，审核组长除查看相关不符合、纠正预防措施报告编码：xJTg/hsecx-19/JL/01单位：篇二：质量Ts外审不符合改善报告纠正/预防措施报告篇三：Ts外审不符合项回复1.correctiveActionReview纠正措施评审。

不符合项整改措施(共6篇)

不符合项整改措施（共6篇）不符合项整改措施（共6篇）第1篇3C不符合项整改措施整改措施根据7258-标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。

原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。

第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。

在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。

综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。

另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。

采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。

质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。

在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。

公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。

现将整改过程与整改内容汇报如下一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。

不符合项整改报告模版(优秀6篇)

不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。

不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。

不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。

不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。

不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。

不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。

内审报告及不符合项整改情况汇报（三篇）

内审报告及不符合项整改情况汇报尊敬的领导：根据公司要求，我将对最近一次内审进行报告，并汇报不符合项的整改情况。

本次内审旨在评估公司内部管理体系的有效性和符合性，并提出改进意见，以确保公司运营的高效性和合法性。

内审以ISO9001质量管理体系为依据，对公司的各项管理活动进行全面审查和评估。

一、内审报告1.管理体系的审核范围：本次内审审核了公司质量管理、人力资源管理、物资采购管理、销售管理、财务管理、信息管理等方面，以确保公司各项管理活动与法律法规、行业标准和公司要求相符。

2.内审的主要发现：（1）管理文件的完整性和更新不符合要求：在内审过程中发现，公司的管理文件不完整且更新不及时，无法确保员工能够按照规定的操作程序进行工作。

（2）内部沟通不畅：内审发现，部分部门间的沟通不畅，导致信息共享不及时，影响决策的准确性和效率。

（3）培训计划执行不力：内审发现，公司的培训计划存在执行不力的情况，导致员工技能水平不够，影响工作效率和质量。

（4）不合格产品管理不严格：内审发现，公司对不合格产品的管理不严格，未能及时进行处理和追踪，增加了客户投诉的风险。

（5）人员流动性高：内审发现，公司员工的流动性高，存在一定的人才流失问题，对公司的稳定性和可持续发展造成一定影响。

3.内审的整改建议：（1）加强管理文件的维护和更新：建议公司对各项管理文件进行全面审查、修订和更新，确保其与公司实际运营活动相符，并建立文件管理制度和审查机制。

（2）加强内部沟通与协调：建议公司加强内部部门间的沟通与协调，优化信息流通渠道，确保各部门间的信息共享和决策的准确性。

（3）改进培训计划的执行：建议公司制定完善的培训计划，包括培训内容、培训方式和培训评估等，确保培训计划的有效执行，并对培训效果进行评估和反馈。

（4）加强不合格产品的管理：建议公司建立完善的不合格产品处理制度，明确责任、流程和标准，加强对不合格产品的追踪和处理，降低不合格产品带来的风险。