供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。
以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。
2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。
4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。
5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，
提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。
6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品
的原因，避免不良品进入生产流程。
7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。
8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传
递和共享，提高供应链的效率。
供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环，目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。
以下介绍八种有效的供应商管理方法。
一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准，包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。
为了更加科学和公正地评估供应商，可以在评估标准中设置权重，对每个指标进行评估，评出综合得分。
评估得分可以用来排名供应商，以便做出更加明智的采购决策。
二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准，对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。
实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现，并采取补救措施。
考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。
三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程，包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。
流程不仅需要保证规范性和透明度，还需要确保企业的利益得到保护。
四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。
长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。
应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑，选择长期合作伙伴。
五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。
因此，严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。
通过谈判、评估、比价，来降低采购成本，不仅能够为企业节约资金，还能够改善企业竞争力。
六、提高供应商满意度提高供应商满意度，可以增强供应商的忠诚度和稳定性。
通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施，可以有效提高供应商的满意度，并建立更加稳固的供应关系。
七、加强信息共享建立供应商信息共享平台，可以帮助企业及时了解供应商的动态信息，包括产品质量、生产能力、价格变动等。
同时，信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要，更好地为企业提供服务。
八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。
供应商管理办法
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系，包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。
2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议，建立稳定可靠的合作关系，以确保供应链的稳定性和连续性。
3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持，帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率，以提升整体供应链的竞争力。
4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通，了解其生产能力和交
货周期，以便提前规划生产计划和库存管理，避免供应不足或过剩的情况发生。
5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上，共享关键信息，如市场趋势、需求预测等，以便供应商根据需求进行生产和备货，提高整体供应链的响应速度。
6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估，识
别潜在的风险因素，并采取适当的风险管理措施，以降低供应链的风险。
7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标，定期
对供应商进行评估，及时发现并解决问题，并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施，激励供应商提高绩效。
8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商，而是寻求多个供应商的资源，以降低风险，并在供应商之间建立竞争机制，提高整体供应链的效益。
供应商管理制度(精选10篇)
供应商管理制度供应商管理制度目的为了规范公司的供应商管理行为，促进供应商和公司的合作关系，提高公司的采购效率，保障公司的产品质量和供应物资的稳定性。
范围适用于所有与公司有供应关系的供应商。
制定程序1.组织编制小组，确定制定这一制度的必要性和紧迫性，进行可行性分析。
2.收集相关法律法规及公司内部政策规定，对制定的方案进行评估和优化。
3.根据实际情况，制定初稿，组织相关部门进行讨论和修改。
4.经过审批程序，发布正式的供应商管理制度。
内容1.供应商的申请与审核（1）供应商向公司申请成为合作方时，应提交资质证明、营业执照等相关文件。
（2）公司应按照相关规定对供应商进行审核，对符合条件的供应商进行备案登记。
（3）审核未通过的供应商，应向供应商说明审核不通过的原因，并告知其申请的再次申请时间。
2.合同签订与履行（1）公司与供应商签订合同，应注明合同的名称、签订时间、有效期限、合作条件及双方的权利和义务。
（2）合同履行过程中，双方应按照约定的合同条款履行义务。
（3）公司应及时向供应商支付货款或工程款。
3.供应商绩效评价（1）公司应依据合同约定的标准对供应商的绩效进行评估，并及时对供应商的表现予以奖励或处罚。
（2）评估内容包括供应商的交货及时性、产品质量、服务态度、合同履行情况等方面。
责任主体采购部门、质量管理部门、财务管理部门、供应商管理部门等。
执行程序1.每个采购项目都应按照供应商管理制度进行操作。
2.每年对所有供应商进行一次绩效评估。
责任追究对未按照规定履行职责，影响公司采购效率、产品质量、供应物资稳定性等严重后果的部门或个人，公司将追究其相应的责任。
以上为供应商管理制度的具体内容和实施流程，同时需考虑以上所列相关法律法规，确保制度符合中国法律要求，有法可依，有规可循。
供应商管理制度供应商管理制度目的：为了规范公司的供应商管理行为，保障公司的商业利益并遵守相关法律法规，本制度旨在对进入公司供应商库的供应商进行管理和审核，确保其合法、合规、可靠，并促进供应商与公司之间的合作关系稳定。
供应商管理制度(通用15篇)
供应商管理制度(通用15篇)供应商管理制度1适用范围：所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。
使公司的材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。
从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的`组成第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。
物业管理人员。
专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。
必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。
从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。
'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。
进入公司《已评估供应商名录》。
待有合作项目时优先试用进行合作。
'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。
公司供应商管理办法
公司供应商管理办法第一章总则第一条为规范供应商管理，持续完善供应商管理体系，优化采购渠道，提高采购质量，降低采购风险，控制采购成本，依据国家相关法律法规和集团公司相关制度，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及所属单位。
第三条本办法所指供应商是指为公司及所属单位提供或有意愿提供产品和服务的法人、其他合法组织或自然人，包括物资、工程或服务供应商。
第四条公司供应商管理遵循“集中管控、归口管理、量化标准、信息共享”的原则。
第五条公司执行集团公司建立的供应商管理体系，包括制度体系、管理模式、评价标准、信息化系统，实施供应商注册、合格供应商评审、履约评价、不良行为记录和处置等。
第六条对下列品类供应商管理，执行集团公司和公司另行制定的管理办法：（一）电厂燃料、铝厂（碳素厂）原辅材料；（二）管理类咨询和服务项目；（三）具备条件通过企业电子商城采购的通用低值易耗品类。
第二章管理职责第七条公司招标领导小组履行下列职责：（一）审批公司集中采购范围内有关合格供应商评审结果；（二）审批公司集中采购供应商不良行为的认定结果和处置意见；（三）负责公司供应商反映情况核查和处置的领导工作，研究确定供应商反映情况重大问题的处置；（四）审批公司供应商管理相关重大事项。
第八条物资部门履行下列职责：（一）贯彻执行集团公司供应商管理制度及集团公司合格供应商名录；（二）参与集团公司集中采购范围内的供应商履约评价，执行集团公司供应商评价结果；（三）负责建设公司供应商管理制度体系、评价标准及评价工作规则；（四）组织建立公司统一的供应商库和合格供应商名录；（五）指导、监督和检查公司及所属单位供应商管理工作；负责统计汇总公司集中采购范围内的供应商不良行为信息,组织开展公司集中采购范围内的供应商不良行为记录和提出处置建议，落实处置意见。
（六）负责公司供应商反映情况的核查和处置工作；负责指导、监督和检查公司及所属各单位依法合规开展供应商反映情况核查与处置工作。
供应商引入管理办法
供应商引入管理办法1、目的为了规范原材料、化工、五金、包装、设备等生产物料供应商的引入、使用、淘汰过程管理，对供应商进行优胜劣汰，促进供应商良性竞争，完善供应体系，明确各部门岗位职责，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于集团所属各工厂及经营单位的生产物料供应商管理。
3、术语和定义3.1产销型供应商：指该公司销售至我司的产品为该公司自行生产并销售的供应商或以独立销售公司形式销售自有品牌的供应商；3.2购销型供应商：该公司销售至我司的产品非该公司自行生产，而是从其他公司采购之后再转销至我司的供方，包括：代理商、贸易商等；3.2.1代理商：指有原厂出具的代理销售资质证明，代表原厂在我司销售原厂产品的供应商；3.2.2贸易商：指从经原厂授权的代理商或其它贸易商采购产品并销售至我司，但没有原厂代理销售资质证明的供应商3.2.3原厂：产品通过购销型供应商或者直接销售进入我司的原始生产商；3.3客供物料：指客户直接提供的物料；3.4客户指定供应商：有客户出具正式函件指定供货的供应商；3.5备选供应商：已经通过供方引入资质审查，但还在物料试用验证中，未正式批量供应物料的供应商；3.6合格供应商：已经通过物料试用，并且履行了相关审核流程，签订合同，正式批量供应物料的供应商；3.7供应商评审：新供应商引入、合格供应商例行评审，主要为资质审查与现场评审；3.8样品及试用确认：根据样品测试及试用结果，评价样品是否满足我司要求；3.9三新物料：指涉及新技术、新工艺、新材料的物料；3.10黑名单供应商：由于违规违纪，品质、交付出现重大异常等原因淘汰，被列入禁止合作清单的供应商；4、管理职责4.1供应链管理部4.1.1负责新供应商的引入、使用、淘汰管理、规划定位、优胜劣汰工作；4.2.2负责满足工厂基于产能、成本、新技术研究等各项要求的供应商寻源工作；4.2.3负责按照供应商管理制度，统筹供应商引入全流程，包含供应商资料收集、资质评估、组织现场评审、跟进和督促样品确认和物料试用及审批引入流程（其他部门和人员在符合集团相关管理原则下，可推荐新供应商资源至供应链实施引入，但严禁指定）4.2 供应部4.2.1负责日常供应商管理工作及供应商考核数据收集；4.2.2协助供应链进行样品和试用确认；4.2.3参与供应商现场考察及评审工作；4.2.4负责跟进与供应商签订合同；4.3工厂品质/技术4.3.1负责进行新引入供应商的样品确认和物料试用确认；4.4审计部4.4.1监督供应商引入、淘汰、日常管理以及评价考核的合规性；4.4.2参与供应商现场考察及评审工作；5、供应商寻源5.1指供应链对应物料商务，基于成本降低、品质和交付提升、三新物料应用等各方面需求，通过网络发布寻源、其他部门人员推荐、现场走访等方式寻找符合我司要求的供应商资源；5.2黑名单供应商不得寻源引入；5.3寻源需明确期望引入的供方数量，并且寻源结果报批前需先经商务经理审核确认；6、供应商资质审查6.1新供应商引入时，供应链负责相关证明资料的收集与审查。
供应商管理办法
供应商管理办法供应商管理办法1. 引言供应商管理办法旨在规范和管理与公司合作的供应商关系，确保供应商的合规行为，保障公司的利益和声誉。
本文档适用于所有与公司有业务往来的供应商。
2. 定义与解释2.1 供应商：指向公司提供产品或服务的个人、公司或组织。
2.2 采购部门：指公司负责采购活动的部门或个人。
3. 供应商评估3.1 供应商准入3.1.1 采购部门负责进行供应商准入审核，包括但不限于对供应商的经营资质、产品质量、生产能力等进行评估。
3.1.2 供应商需填写供应商信息登记表，并提供相应证明文件。
3.1.3 采购部门根据评估结果决定是否批准供应商准入，若不批准，需向供应商说明理由。
3.2 供应商绩效评估3.2.1 采购部门应定期对供应商的绩效进行评估，并记录评估结果。
3.2.2 绩效评估指标包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等。
3.2.3 根据绩效评估结果，可以对供应商进行奖惩措施，如加强合作或终止合作。
4. 合同管理与履约4.1 合同签订4.1.1 采购部门负责与供应商签订合同。
4.1.2 合同应明确产品品质标准、交货时间、付款方式等关键条款。
4.1.3 合同签订前，采购部门应对合同内容进行法律审核。
4.2 合同履约4.2.1 供应商应按合同约定的交货时间和品质要求履约。
4.2.2 采购部门应及时验收供应商提供的产品，并确认其质量和数量是否符合合同要求。
4.2.3 如果供应商未按时履约或提供不符合要求的产品，采购部门有权要求供应商赔偿或采取其他合理的补救措施。
5. 风险管理5.1 供应商风险评估5.1.1 采购部门应对供应商的风险进行评估并建立风险等级体系。
5.1.2 评估的指标包括但不限于供应商的财务状况、信誉度、生产能力等。
5.2 风险监控5.2.1 采购部门应定期监控供应商的风险状况，并及时采取相应的应对措施。
5.2.2 如发现供应商存在重大风险，采购部门应及时汇报给公司高层，并考虑终止与供应商的合作。
供应商管理办法
供应商管理办法第一章总则第一条为了加强公司供应商规范管理,确保采购物资(de)产品质量、价格及服务符合公司要求,提高公司集中采购工作保障水平,特制定此管理办法.第二条适用范围：本办法适用于为公司及下属各经营单位提供产品及配套服务(de)所有内外部供应商(de)管理.第二章供应商管理机构及职责第三条供应商管理委员会构成供应商管理委员会主任：公司经营副总经理；第四条公司供应商管理委员会主要职责是负责制订和完善公司供应商管理制度,指导及监督公司供应商管理活动.决定公司涉及重要物资供应商(de)重大事项,审核供应商评价分级结果；第五条公司供应商管理委员会下设供应商管理部门,供应商管理部门常设在公司采购部,负责公司供应商管理及日常工作,具体职责是：1、负责拟定供应商管理(de)各项制度及相关流程,根据本制度实施公司内外部供应商管理；2、负责公司供应商日常管理工作；负责供应商(de)企业资质及评价前产品相关资料收集；负责制定供应商场验计划并组织对关键重大物资供应商进行现场调研及评价；3、负责制订公司供应商评价标准并持续开发新(de)物资供应商,组织采购、技术、检验、生产（工程）等相关人员进行供应商初步评审,形成评审意见上报供应商管理委员会,以确定是否能列入合格供应商范围；4、负责收集物资使用部门对产品使用(de)情况,定期组织相关部门对合格供应商进行动态评价,形成评价意见确定不同供应商(de)信用等级并定期上报供应商管理委员会；5、负责管理供应商备案工作,负责供应商名录制作及更新；对于新引进(de)合格供应商补充到供应商名录中,对于被撤消合格供应商资格(de)供应商及时清理出供应商名录,制作不合格供应商档案；6、负责对供应商供货及时情况、合同履约情况、供货周期、价格等进行信息采集及评价,建立供应商往来情况数据库；7、负责公司供应商管理委员会临时安排(de)有关供应商管理(de)工作；第六条供应商管理评价部门遵循公开、公平、公正,严格按评价细则择优和诚实信用(de)原则对供应商进行评价.主要职责为：采购部职责：收集供应商调查及评价相关资料,督促相关事业部技术、检验、生产部门及公司技术中心对供应商进行评价,监督各部门数据更新及动态评价更新结果.负责物资采购问题(de)及时处理.质检部门职责：按检试验规范等检验手段从物资报检质量检测方面对物资进行质量检查、判定,负责对供应商进行认证评审,对采购(de)物资质量是否满足设计标准或生产要求等要素进行评价并建立质量检验数据库,制定质检评价标准,在供应商评价工作中填报供应商质量检测数据表并签字确认.每月25日及时向采购部提供当月物资质量检验汇总结果；生产（物资需求）管理部门职责：物资需求部门（包括生产处、事业部供应管理相关部门、生产车间或工程部门）对于物资使用情况从使用前、中、后进行充分评价,出具对物资供应商(de)评价意见；技术部门职责：给采购部提供书面(de)需求物资参数、设计标准等验收要素,从技术角度对供应(de)物资参数、性状等进行检查、判定,对采购(de)物资是否符合技术工艺要求、是否满足技术标准、供应商技术能力等要素进行评价,制订技术评价标准；对供应商样品认证并协调组织样品(de)认证.建立评价结果、样品认证结果数据库,在供应商评价工作中提供技术部供应商评价数据资料并签字确认；技术中心职责：负责核定技术部门对供应商(de)评价结果及依据,从技术管理角度独立出具对供应商(de)评价意见；经营单位总经理职责：审核所在事业部技术、质量检验、生产（工程）等部门(de)评价结果,独立出具对供应商(de)评价意见；第七条供应商管理(de)监督部门为审计监察部,对新增供应商及供应商评价进行不定期检查、监督,发现问题可以要求一票暂停新供应商引入或供应商等级评价,开展对供应商管理(de)合法、合规审查工作,对供应商管理过程中(de)违规违法行为进行查处.第三章供应商分类及编码第八条供应商按合格与否分为：试用供应商、合格供应商、不合格供应商；试用供应商：指公司资质、物资价格、供货周期、付款方式等采购要素都符合公司采购需求,合作条款中较合格供应商有优势或为了引进新供应商优化供应渠道、拓宽供应群,尚未进行合格供应商评价或处于评价期,暂时进行物资采购试用合作(de)供应商；合格供应商：通过公司合格供应商评价流程确认(de)供应商;不合格供应商：在产品试用或供应商评价中未达到公司要求或存在其他问题、风险,以及被公司取消合格供应商资格(de)供应商；按物资采购量分为A、B、C三类供应商,按物资类型不同分为甲、乙、丙、丁四类供应商；按物资采购量不同将供应商分为A类：即主材类（采购业务量占总量10-20%,采购金额占总金额(de)50-60%）、B类：即大宗辅助材料类（采购业务量占总量30-40%,采购金额占总金额(de)20%-40%）、C类：即其他材料类（采购业务量占总量40-50%,采购金额占总金额(de)10-20%）；按物资类型不同分为甲类（瓶颈性类物资）、（乙类）战略类供应商、（丙类）策略类物资、（丁类）杠杆类物资四大类.第九条供应商编码原则供应商均由公司采购部编制相应(de)编码与其唯一对应,作为公司对供应商建立档案实施管理(de)唯一编码.编码规则如下：供应材料名称+所属省市+供应商字号；供应材料：该材料(de)名称首写字母标示,如机柜为JG；所属省份或国家：取所在省份名称前两个字(de)拼音首字母；国外供应商则取该国家英文名称前两个字母；供应商字号：供应商字号中简称(de)拼音首字母由采购部建立供应商编码表；供应商编码对应到经营单位中：第四章新供应商引进及试用流程第十一条供应商引进1、新供应商选择：质量符合需求、采购成本低、供货周期满足要求、服务水平好,合作风险可控,可以拓宽公司现有供应渠道,可持续长期合作.2、评估新供应商：由采购部对新供应商进行调查,主要内容为供应商企业规模、财务状况、供应商内部组织与管理、是否具有健全(de)企业体制、产品质量控制、环境保护、健康安全、社会责任方面(de)管理等；负责收集供应商企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、产品认证书等相关书面资料,同时对采购物资价格、供货周期、付款方式等要素进行评价,进行三家供应商比价并完成审批后,填报新增供应商申请表（附件1）.3、新增供应商备案：采购部负责对新增供应商进行初步审核备案,列入试用供应商名录.4、试用供应商按公司已下发(de)供应商物资采购流程及原材料试用管理制度进行管理.5、各经营单位原则上不得指定所采购物资(de)供应商（包括以指定品牌、物资特殊外观尺寸或指定独有(de)技术参数等方式变相指定供应商）,如确有必要指定供应商时,指定部门必需出具经所在单位负责人审批(de)指定报告提交采购部,做为指定采购(de)依据.6、公司(de)所有原材料供应商均必须按本管理制度在公司采购部进行备案,未经特批必须通过供应商评价并纳入合格供应商范围后方可进行合作.第五章合格供应商评价流程第十二条除新开发供应商引进时(de)初次评价外,其他供应商由采购部组织每年定期汇总评价一次,报公司供应商管理委员会确定供应商评价等级.1、由采购部收集整理供应商评价资料及物资试用结果、合作记录,填写供应商评价表附件2转经营单位进行评价；2、由经营单位生产管理部门统计生产使用情况及相关数据,填报供应商评价表转质量检验管理部门；3、质量检验管理部门提供检测数据和认证资料做为附件,负责对供应商提供(de)产品组织认证评审并在供应商评价表中填写相关意见后转技术管理部门；4、技术管理部门提供技术评定记录,填报供应商评价表转公司技术中心；5、技术中心给予供应商评价审核意见后转物资需求单位负责人；6、需求单位负责人对单位相关部门(de)评价结果进行审核并出具独立(de)评价意见转交采购部；7、采购部将评价资料提请供应商管理委员会主任审批；8、采购部依据审批后(de)资料制作合格供应商汇总表并进行资料备案；第十三条需求单位（含生产、检验、技术等各部门）整体评价过程需在2个工作日内完成,技术中心评价时间应在4个小时内完成；审计部对供应商评价进行不定期审查；第十四条上一年(de)合格供应商,在年度供货过程中出现不合格率低于2%（采购批次不少于3次）,且合作过程中,其供应指标（到货及时率、交货周期、订单变化接受率）、经济指标（价格水平、付款等）、支持配合与服务（售后服务等）可满足我公司需求,可直接由供应商管理部门填报合格供应商备案表（附件8）提请供应商管理委员会审批备案作为本年(de)合格供方.第六章供应商动态评价流程第十五条每年由采购部负责制定供应商场验计划,并按计划组织相关部门共同对相应供应商进行场验；现场调研完成后填写供应商现场考评表附件7,采购部按照合格供应商评价流程进行报审,审核完成后进行备案.第十六条合格供应商动态分级评价细则1、供应商获得公司合格供应商资格后评价基础分均为70分,后期供货时,每月按动态评价加减分要素进行分级评价一次.2、供应商动态分级评价标准：合格供应商根据不同(de)要素评分进行分级,供应商按得分高低共分三等8级,分别为甲AAA级（95分及以上）、甲AA级（90-94分）、甲A级（85-90分）、甲级（80-84分）、乙AA级（76-79分）、乙A级（70-75分）、乙级（试用初评及考察期供应商）、丙级（69分及以下）.具体等级说明如下：69分及以下：属供应商因信用等级下降,已列入被撤消资格行列,不再具备合格供应商资质,将被清除出公司供应商名录,无权从我公司获得订单；乙级：属试用供应商或被列为考察期(de)供应商,无权参与公司单笔采购金额超过5万元以上物资竞价,对于5万元以下物资仅有备选资格；乙A级：属合格供应商,有资格参与公司三家比价,通过竞价等方式参与公司物资采购；付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过90%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后60天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；乙AA级：属良好合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,经过招标或议价确定可以签定年度合作协议；但付款方式限于货到检验合格后支付额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款质保期12个月,付款周期应在货到检验合格后30天后；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲级：属优秀合格供应商,除有资格参与公司三家比价外,可签定年度框架协议,在三家比价同质同价情况下,可以优先得到订单,但付款方式限于预付货款不超过30%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款且质保期为12个月；付款方式变更需得到供应商管理委员会主任(de)批准；甲A级：属优秀合格供应商较高级别,对公司(de)发展起到较大影响作用；可签定年度框架协议,以订货通知单方式直接订货,但付款方式限于预付货款不超过50%,货到检验合格后合计支付总额最高不得超过95%,必须留5%(de)质保款,质量保证金可以选择12个月以内；如供应商出具100%履约保函,可以在发货前全额支付货款；甲AA级：在我公司资信较好,为公司供应商更高级别,除享受甲A级供应商(de)全部待遇外,付款方式为：在采购金额少于50万元或对方出具全额履约保函前提下,预付货款额度可达到100%；货款均按合同或订货通知单准时支付,合同金额较大时,视具体情况可预付货款30—60%；产品可享受抽检.每年公司可视具体情况提供一次单程机票及食宿费用邀请对方领导来公司参观考察；甲AAA级：对公司(de)生产经营发展起到重大影响作用；为新能源公司供应商最高级别,除享受甲AA级供应商(de)全部待遇外,公司尽可能将对方能提供(de)产品订单拔付（即物资需求直接向对方订货）,视具体情况可预付货款60—100%；物资到公司可享受免检入库；每年公司视具体情况邀请对方董事长（或总经理）到公司参观考察并承担相关费用,公司每年至少安排一次公司副总经理级或经营单位总经理级领导专人赴对方企业拜访；3、动态评价,合格供应商经过定期评级确定级别后,每次公司与各级供货商发生物资采购往来业务后,当月该物资对应供应商均由相关部门进行及时流动评价,评价得分计入供应商评价中,评价办法及各部门每次评价职责如下：每次采购业务按2分换算成百分制计,按动态评价表（附件4）权重及分项评分标准进行评价；采购经理在物资到货后,当月对于采购(de)供货价格、供货周期及时性、付款方式及售后退换货及技术服务进行评价；技术部门对物资是否满足技术标准及工艺要求进行评价；质检部门对物资检验质量进行一次交检合格率质量评价；生产部门对于物资在使用过程中(de)质量状况进行评价；4、动态评价得分计入供应商总体评价得分中,如供应商得分满足晋级或降级条件,由采购部汇总提交管理委员会主任进行审批；个别大宗或重要物资供应商评价,供应商管理委员会可组织专题会议在2个工作日内确定并批复.第六章供应商(de)剔除第十七条供应商剔除条件供应商由于质量、成本和响应时间等因素不能满足采购单位需求,采购部及各经营单位均可提出申请剔除该供应商,填写（附件5）供应商剔除申请表.第十八条供应商剔除流程由采购部统一审核供应商剔除申请表,报供应商管理委员会主任审批后,采购部向供应商统一发布供应商剔除通告,将供应商列为不合格供应商,公司不再与该供应商进行交易合作.第十九条被剔除(de)供应商如要重新进入公司合格供应商名录,按原材料料试用制度进行新供应商试用.若为指定采购则由指定部门与相应客户协商更换品牌,根据客户回复意见报供应商管理部门确定最终采购品牌.第二十条能够证明被剔除(de)合格供应商有效改善了存在(de)问题,并具有明显(de)合作优势,可由采购部提出专项报告,经供应商管委会批准同意后可简化试用程序,按评价程序重新评价是否列为公司(de)合格供应商.第七章其它第二十一条 1日起开始实施.由采购部负责最终解释；第二十二条附件表格附件1、新增供应商申请表附件2、供应商评价表附件3、供应商评自评表附件4、供应商动态评价表附件5、供应商剔除表附件6 供应商剔除通告附件7、供应商评价评分表附件8、合格供应商备案表附件9、合格供应商名录汇总表。
工程项目供应商管理办法
第一章总则第一条为了规范工程项目供应商管理，确保项目质量和进度，提高项目管理水平，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司所有工程项目，包括基建工程项目、大修理项目等。
第三条供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商资质、产品质量、价格、服务等各方面符合项目需求。
第二章供应商资质审查第四条供应商资质审查应包括以下内容：1. 法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等合法证件；2. 企业的资质等级、经营范围、技术实力、财务状况等；3. 企业的信用记录、业绩、信誉等；4. 企业的质量管理体系、安全生产管理体系等。
第五条供应商资质审查程序如下：1. 供应商提交相关资质证明材料；2. 项目管理部门对供应商资质进行初步审查；3. 评审委员会对供应商资质进行评审；4. 项目管理部门根据评审结果确定供应商资质。
第三章供应商选择与评价第六条供应商选择应遵循以下原则：1. 符合项目需求，具有相应的资质和业绩；2. 价格合理，具有良好的信誉和服务；3. 具有良好的合作关系和履约能力。
第七条供应商评价应包括以下内容：1. 供应商资质、业绩、信誉等；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
第八条供应商评价程序如下：1. 项目管理部门对供应商进行评价；2. 评审委员会对供应商进行综合评价；3. 项目管理部门根据评价结果确定供应商。
第四章供应商合同管理第九条供应商合同应明确双方的权利、义务、违约责任等，确保项目顺利实施。
第十条供应商合同签订程序如下：1. 项目管理部门提出合同草案；2. 评审委员会对合同进行评审；3. 项目管理部门与供应商签订合同。
第十一条供应商合同履行过程中，项目管理部门应加强对供应商的监督管理，确保合同履行到位。
第五章供应商绩效评价与奖惩第十二条供应商绩效评价应包括以下内容：1. 供应商合同履行情况；2. 供应商产品质量、技术实力、售后服务等；3. 供应商在项目实施过程中的表现。
供应商管理的七大方法!
供应商管理的七大方法!1.供应商评估：通过对供应商的能力、信誉、质量、交货时间、成本和创新能力等方面进行评估，从中选出合适的供应商合作。
评估方法包括供应商问卷调查、现场考察、样品测试和参观供应商的生产基地等。
2.供应商选择：基于供应商评估的结果，选择能够满足企业需求的供应商合作。
选择供应商时要考虑其与企业的战略和利益相匹配，以及供应商的品质水平、可靠性、交货周期和价格等因素。
3.供应链协同：与供应商建立并加强合作关系，实现供应链的协调和优化。
通过共享信息、协同规划、共同创新和风险管理等方式，提高供应链的效率和灵活性，降低供应链的整体成本。
4.合同管理：通过签订和执行供应合同，规范供应商与企业的合作关系。
合同管理包括明确双方权利义务、约定价格和交货条件、制定质量标准和售后服务要求等，以确保供应商按照合同要求履行义务。
5.性能评估：定期对供应商进行绩效评估，评估其在质量、交货时间、服务和创新等方面的表现。
通过评估结果，及时发现和解决供应商存在的问题，并对优秀供应商进行奖励和激励，以提高供应链的整体效能。
6.风险管理：对供应链中的风险进行评估和管理，包括供应商的信誉风险、质量风险、供应中断风险和市场变化风险等。
通过建立风险预警机制、备选供应商和供应链韧性准备等方式，降低风险对供应链的影响。
7.持续改进：通过持续改善供应商管理的方法和过程，提高供应链的效能和竞争力。
不断优化供应商选择和管理的流程，加强与供应商的沟通和合作，开展供应链中的创新活动，以适应市场的变化和企业的需求。
以上是供应商管理的七大方法，企业可以根据自身的情况和需求选择适合的方法并加以实施，以提高供应链的效率和质量，降低成本和风险，实现可持续发展。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
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文件编号 版次
WI-PUR-006 A/0
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1． 目的：规定供应商的选择、新供应商的开发流程及供应商考核与评价办法，为保证公
司采购作业的正常开展及加强供应商协作能力，特制定本办法。
2．适用范围：本程序适用于公司所有生产物料的采购工作。
3．定义：（无）
4．管制流程：
流
程
供应商资讯收集
权责单位 采购部
相关说明
使用表单
供应商基本资料
预选供方实施调查
评价 NG OK 估 列入预选供方名单
采购样品试配
鉴定 NG 淘汰
列入合格供方名单
年度供方评价 OK
修改申
NO.
请单号
1
2
3
4
采购部、技术 部、生产部、品 管部、财务部
采购部 研发部、品管部
供应商配套 协作质量保 证协议
采购部、品管部
合格供应商 名册
款及时支付。
8.2.7.2 惩处方式：凡因供应商品质不良或交货期延误而造成之损失，由供应商负
责赔偿。
9．采购付款方式：规范采购订购与付款方式，使之有章可循。
9.1 适用范围：本公司物资采购之订货与付款方式。
9.2 采购订货制订
9.2.1 采购订货方式，一般有下列三种：
1）电话通知方式：小宗交易，可采用电话通知下订单。
列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随
时对供应商作必要之复查。
7．供应商评价：为规范对合格供应商日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
7.1 适用范围：仍在采购之合格供应商的评价。
7.2 供应商评价程序
7.2.1 评价项目
供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分 100 分）：
应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2）由品管部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评
价，并填写《供应商调查表》。
3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合
格供应商。
4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应
标准；检验规范；物资的规格、编号、数量等。
10.2.3.6 验收工作
视同采购物资作进料检验与点收工作。
10.2.4 外包厂商评鉴
参照“供应商评价”进行。
10.2.5 其他注意事项
10.2.5.1 外包厂商辅导。对外包厂商之辅导应较供应更为深入，将外包厂商视同公
司生产部之一单位加以辅导，主要内容有：质量管理组织的健全、规范与建立；
7.3 供应商评价考核的实施
7.3..1 采购部负责评价考核的汇总，并填写和传递<供应商供货综合评价考核汇总
表>(一式六份)，采购部、品管部、财务部、售后服务部、供应商各持一份。
7.3.2 奖惩由采购部、品管部执行。
7.3.3 奖惩结果一般在评价期限后一个月完成。
8．供应商管理：为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
5.2.5 后续工作
依《供应商调查/评估表》规定，由品管部、采购部、财务部、技术部对供应商
作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
6．供应商调查：供应商调查，及本公司合格供应商之年度复查。
6.1 供应商调查作业规定
6.1.1 供应商调查程序
1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供
质量标准、检验方法、检测设备使用的训练；观念培训、教导；协助制程改善；
其他有益双方合作之事项。
10.2.5.2 专利权。委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司
的委外加工品同意其实施权利；对外包厂商保有的专利权，包含于委外工程中，
如与第三者发生的纷争而使本公司蒙受损失时，不论其属过失或故意，都应由
1）采购部负责供应商开发调研工作。
2）品管部负责组织采购部、研发部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的
资质进行综合评价，以确认其供方资格。
3）采购部负责与供应商签订相关技术协议。
4）品管部、研发部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
5.2.2 供应商资讯来源。新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传
外包厂商）代为加工的做法。
10.2.2 委外加工时机：在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：本公司的生产能
力不足时；须利用本公司所没有的设备、技术时；特殊零件无法购得，又不能
自行加工时；委外加工质量更好时；委外加工成本更低时；认为比本公司自行
加工更有利时。
10.2.3 委外加工程序
10.2.3.1 需求提出
保密工作之可靠性。
播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；
行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；
供应商主动联络；其他途径。
5.2.3 供应商基本资料表
供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
5.2.4 供应商开发流程：寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要
技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。
6.2.1.3 质量评价：对供应商之质量评价，由品管部依下列因素作评价：品管部组
织与体系；CCC 认证文件；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防
措施。
6.1.3 供应商复查规定
经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；
复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之
8.2.6 供应商辅导：对二级供应商采取必要的辅导；次级供应商应予除名；不合格供
应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
8.2.7 供应商奖惩
8.2.7.1 奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：高质量供应商，可优先颁发
********公司高级供应商证；对于 A、B 供应商，将其供货额度提高到 80%；货
品管部、技术部组成厂商调查小组，参照“供应商调查”之规定，对外包厂商进行
调查评价；调查评估合格之厂商列入合格供应商名册；除总经理特准外，不可
将工程委托非合格之厂商加工。
10.2.3.3 询价、议价
针对合格外包厂商，采购部请外包厂商进行报价；参照“采购方式”的规定进
行询价与比价；同类型外包厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单
质量评价：45 分；交货期评价：15 分；价格评价：10 分；售后服务评价：10
分；质量信息处理：10 分；用户意见：5 分；质保体系评价：5 分。
7.3 供应商评价分计算： (总分 100 分)
供应商评价分＝供应商产品质量值评价计分＋质量信息评价计分＋售后服务评价计
分＋质保体系评价计分＋用户意见评价计分＋交货期限评价计分＋价格评价计分。
8.1 适用范围：凡本公司之供应商管理。
8.2 供应商管理规定
8.2.1 供应商开发程序：供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；样
品鉴定；提出供应商评价申请。
8.2.2 供应商评价程序如下：组成供应商评价小组；分别对供应商之质良、价格、交
货期、技术、生产管理作评价；列入合格供应商名列。
8.2.3 订购、采购程序如下：采购意想；询价；比价；议价；定价；订购；交货；验
外包厂商负责；因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有
利之方式，加以处理。
10.2.5.3 保密。本公司不可将外包厂商应保密的事项向第三者汇露，外包厂商亦不
可将本公司应保密的事项向第三者泄露；合作协议期满或合作解除后，亦不可
违反保密要求；双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达，以确保
收。
8.2.4 供应商评价程序如下：每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；
每年进行一次总评；列出各供应商之评价等级；依规定奖惩。
供应商管理办法
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8.2.5 供应商复查：每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重
大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2）确认方式：由本公司出具订货单或供应商出具售货单。
3）合约方式：由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。
9.2.2 采购合约意义，合约较口头或订单方式有下列效用：可确定买卖双方应尽义务；
作为解决合约纠纷之依据；作为法律诉讼之书面证据；可根据实际情况订立不
同之条款，以保护双方权益。
9.2.3 采购合约种类本公司采购合约的种类有以下种类：
采购部定
修改内容
修改人
修改 日期
修订单位
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5．供应商开发：
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为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
5.1 范围：本公司新供应商之开发工作。
5.2 供应商开发程序
5.2.1 供应商开发权责
采购订单；供应商配套协作产品售后服务协议；供应商配套协作产品质量保证
协议。
10．委托加工管理办法：为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
10.1 适用范围：本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工。
10.2 外委外加工管理规定
10.2.1 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产制造的一部分委托其他公司（下称
之需要。
10.2.3.4 委外加工协议的签订
由采购部代表公司与外包厂商签订“委外加工协议”，协议应就下列事项作必要之
约定：委外加工产品及数量；加工单价与质量、总价；交货期要求；验收标准；