安全质量监督部工作流程图

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安监科流程图

吕沟煤矿“双基”安全建设考核流程吕沟煤矿“双基”安全建设考核相关单位工作职责、工作标准1 企管科1.1 工作职责1.1.1负责对矿各单位的安全管理进行监督。

1.1.2负责对各单位的生产指标完成情况进行统计。

1.1.3负责提供有关双基检查的资料。

1.2 工作标准1.2.1每月应对各单位进行安全监督检查，及时发现不安全隐患并督促整改。

1.2.2每月31日将各单位的生产指标完成情况与月计划进行对比（节、超）统计。

1.2.3分管的产量进尺报表数据、项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。

1.2.4以上文字材料要求用A4或A3纸打印，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。

2 生产科2.1 工作职责2.1.1负责采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”等专业的质量标准化和技术管理工作.2.1.2负责建立工程技术档案，落实施工工程质量旬检查、月度验收制度和工程质量终身负责制。

2.1.3负责编制和修订矿井灾害预防和处理计划、重大事故应急救援预案。

2.1.4科长或分管矿长带队，每月组织两次专业性安全检查。

2.1.5安排专业人员参加月度综合安全大检查和月度“双基”陪检及考核。

2.2 工作标准2.2.1每月30日前把各个专业分管的月度“双基”检查资料准备齐全。

（各专业安全质量标准化等级）并上报矿“双基”办。

2.2.2以上文字材料要求用A4或A3纸打印，仿宋体、4号字，数据准确，字迹清楚，签字完整，标注日期及注释等，并加盖单位公章。

2.2.3各项所需的图纸标注项目填制齐全、标注清楚、定性准确等。

2.2.4“双基”现场检查和内业检查符合规定的标准。

2.2.5采煤、掘进、“一通三防”、“地测防治水”专业的自检结果和对区队的考核结果要在每月29日以前送达安监科。

2.2.6科长和“双基”相关人员按时参加矿和公司组织的“双基”考核及检查。

2.2.7按时完成领导交办的与“双基”建设相关的工作。

2.2.8经常深入现场检查安全隐患，保障专业组内部职工安全生产。

监理工作程序流程图(通用)

监理工作程序流程图(通用)监理工作程序流程图（通用）1、施工阶段进度控制计划在工程承包合同中，确定工期总目标。

承包单位和建设单位根据工期总目标编制施工总进度计划，应附有编制材料设备采购计划、劳动力使用计划、施工机械使用计划。

监理工程师审批施工总进度计划并编制年、季、月度计划。

编制说明中应包括上月实际完成工程量、当月（年）计划完成工程量、计划提前或拖后的原因分析以及拟采取的对策。

审批年、季、月度计划后，按计划组织实施，监理工程师检查计划执行情况，基本符合计划要求的继续施工，否则签发严重偏差计划通知书，纠正计划偏差，向建设单位建议调整，直至更换施工队伍，最终实现工期总目标。

2、施工阶段投资控制程序签定施工合同后，业主、施工、监理三方进行施工图纸会审，设计、施工、业主、监理四方进行工程预付款申请，承包单位施工图纸实施，材料、设备采购，业主、监理、施工单位联合考察厂家材料、设备等。

监理工程师审核预付款申请，审定设计变更及工程洽商申请，审核已完分项工程报验单、计量申请、索赔申请，否认可的申请不予审核。

最终监理工程师审批并签认付款认证，否则进行索赔审批，最终报送业主付款。

3、月工程款支付监理核签程序工程项目施工合格后，承包单位报月支付申请，监理工程师审定工程变更费用、技术洽商费用、工程索赔费用、其他各项费用，并确定计量项目合格、计量部位、工程量及工作量。

如果不同意，则由XXX组织协调。

最终总监理工程师签发月支付证书，建设单位审核并签字支付给承包单位。

4、施工阶段质量控制程序承包单位申报分项分部工程方案并经监理审批后，申报材料合格证、复验单，如不合格则加倍复试或换材料，进行整改。

各分项隐蔽工程自检，如不合格则填报工程报验单，并附上隐蔽工程检验单、预检单、质量保证资料、分项工程质量评定表。

最终监理工程师进行现场检查及审查实验报告。

在签证单上签字认可后，向监理方申报工程报验单并附上地基处理质量验收记录、质评表及相关资料。

建设工程质量安全监督工作流程图

建设行政主管‎部门组成调查‎组进行调查处‎ 理
现场各有关方‎积极配合调‎ 查组的工作
调查组将调查‎报告报至同级‎人民政府，同时上报建设‎ 部
现场各方按照‎经设计单位批‎准并经质量监‎ 督部门备案的‎技术方案进行‎ 处理、验收
承包单位写出‎详细的事故处‎ 理报告逐级上‎ 报
质量事故资料归档
项目监督员接‎到《质量安全投诉‎ 书》后必须在 2个‎工作日内与参‎建各方取得联‎ 系，确定现场查看‎ 时间
分管领导、监督科科长、项目监督员按‎照约定时间与‎参建各方到投‎诉现场检查，责成建设单位‎组织责任方做‎出处理方案，经设计单位审‎查通过，监理单位作出‎意见，并报监督科备‎案。（问题复杂应请‎ 专家）
（三）建设工程安全‎事故处理流程‎ 图
发生安全事故‎
1 小时内向县‎级以上人民政‎府安全生产监‎管部门和建设‎主管部门及质‎量安全监督站‎ 报告
特别重大、重大安全事故‎ 逐级上报至国‎务院安全生产‎监督管理部门‎和负有安全生‎产监督管理职‎责的有关部门‎
较大安全事故‎逐级上报至省‎、自治区、直辖市人民政‎府安全生产监‎督管理部门和‎负有安全生产‎监督管理职责‎ 的有关部门
部保护现场，采取措施抢救‎ 人、财产，防止事故扩大‎
承包单位填写‎事故报告，按规定时限报‎质量监督部门‎
监理单位组织‎现场有关各方‎提出经设计单‎位批准的处理‎ 方案
处理方案及相‎关资料报送质‎量监督部门备‎ 案
备案通过后，监理单位监督‎承包单位实施‎ 并组织验收
监理单位向建‎设单位及质量‎监督部门报送‎质量事故处理‎ 报告
建设工程质量‎ 安全监督工作‎ 流程图
(一)建设工程质量‎安全监督流程‎ 图

监理工作流程图(全套)

监理工作流程图(全套)施工阶段监理工作总程序：1.项目监理组进驻现场，熟悉图纸有关资料，编制监理实施细则，并通知监理人员名单和监理工程师权限。

2.进行施工现场调查，检查施工现场的安全保护和文明设施，并通知监理程序送施工单位。

3.进行图纸会审和施工组织设计审批，并召开第一次工地会议投资控制，签发开工指令。

4.实施监督与管理，使用报表通知分包单位资格审查、审核工程量、审核预算、签发工程付款单、处理索赔，督促施工单位严格按规范、图纸及工艺标准施工，按规定及要求报验，分析查明原因，监督返不合格修、返工，合格质量控制和进度控制。

5.审核上岗人员资格，预控原材料、构配件和设备，质量预控及验收分部分项与单位工程，组织竣工初验，协助业主组织竣工验收，参与质检部门核定质量等，审核总进度计划和年、季、月施工进度计划实际进度与计划进度对比分析、调整，签发竣工移交证书，施工阶段监理总结安全控制。

施工准备阶段监理程序：1.监理人员进场，协助业主进行施工招标投标，办理建筑、开工、施工许可证，办理施工临时用电、临建报批手续，办理拆迁、消防、交通、环保、绿化、通讯等手续。

2.进行现场复查施工放线、测量原始地面线，现场交桩，图纸会审、技术交底、施工组织设计、方案审查，召开第一次工地会议，工程开工，进入施工阶段监理。

开工申请核签程序：1.施工单位提出申报，总监室提出意见，与业主及各方面协调会，初审意见转发现场监理工程师。

2.现场监理工程师协调会议纪要签发程序，主持协调会，指定有关人员拟订会议纪要文稿，审查、核定，征求有关方面包括业主意见，修改后签章、行文外发。

图纸会审及技术交底程序：1.熟悉施工图纸，初审提出问题，各专业监理工程师监理组内部会审，总监主持，整理列出问题清单。

2.清单问题审核，总监理工程师清单问题补充，各专业监理工程师清单问题汇总，汇总清单问题报业主，列出设计要点、施工重点及难点。

3.设计院各专业监理工程师召开技术交底会，在业主、施工单位、设计单位、监理单位四方图纸会审会上，由设计院交底并就准备好的问题进行答疑，业主、设计单位、监理单位、施工单位整理设计会审纪要发有关单位。

质检部各岗位职责、日常管理规定与质量工作流程图

质检部各岗位职责、⽇常管理规定与质量⼯作流程图质量管理部各岗位职责及⽇常管理规定第⼀章质检部各岗位职责⼀、质检部主要⼯作内容1、负责组建公司质量管理体系，推动公司ISO9000质量管理体系的运⾏；2、负责制定原材料、外协件、制程、半成品、成品的检验规范；3、负责原材料、外协件、半成品、成品⼊库前检验；4、负责⽣产过程的质量控制及监督；5、负责计量和质量监测仪器的全⾯管理；6、负责对不合格品的判定、处置和分析，对纠正和预防措施的监督；7、负责竣⼯资料的制作；8、负责收集产品质量信息，建⽴和保存各种质量技术和检验记录，进⾏数据统计和分析；9、负责对研发的新产品进⾏检验，提出问题点并跟踪解决的结果；10、负责定期分析与质量⽬标的差异，并提出相应对策；⼆、部门主管岗位职责1、严格遵守、执⾏国家各项法律、法规及公司与部门管理制度,协助总经理⼯作,全⾯主持质检部⽇常管理；2、负责建⽴、健全部门管理制度，公平执⾏奖惩与考核；3、负责建⽴和完善质量保证体系，确保产品质量的稳定提⾼；4、负责公司质量事故的处理，根据公司的《质量责任追究管理办法》进⾏；5、负责与技术、⽣产、营销等相关部门的协调⼯作；6、负责质检部相关费⽤的审核；7、负责完成上级安排的其他⼯作。

三、质量⼯程师岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度，协助部门主管做好质检部的管理、协调、服务⼯作；2、负责⼚内总装、外协制作产品的质量管理；3、负责为质检员提供相应的检验标准和⽅法；4、负责制作指导质检员完成各⼯序产品的《检验标准》制作；5、负责完成质检部主管安排的其他⼯作;6、负责制定《项⽬质量策划》。

四、进料质检员岗位职责1、严格执⾏国家、地⽅的各项法律、法规及公司与部门管理制度；2、负责公司原材料、辅料及外购件的检验⼯作，若在⽣产中发现材料及外购件不合格,有权制⽌继续作业，并要求相关部门改善；3、负责根据《报检单》进⾏的质检⼯作；4、负责编制、修改有关⽣产材料、外购件的《检验标准》；5、负责完成部门主管交办的其它事项。

质量监督检查工作流程图

否
7.签字并确认责任岗位：项目负责人
8.签字确认责任岗位：被检查岗位表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
9.复检责任岗位：质量负责人
合格
10.资料归档、备案责任岗位：质量负责人
质量监督检查工作流程图
被检查岗位项目部质量部
1.编制质量监督检查计划责任岗位：质量负责人表格：CNF/LB-JZ-FJ-MPCW-011
否
项目部领导
2.审核责任岗位：项目领导
3.做好监督检查的准备责任岗位：质量负责人表格：CNF/MS IA 2015-03
通过
4.专项检查、日常监督检查、临时突发性检查责任岗位：质量负责人
5.如实记录检查结果责任岗位：质量负责人
6.与被检查岗位交换意见责任岗位：质量负责人表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
质量问题
无
有
7.做出整改和处理决定责任岗位：被检查岗位表格：CNF/LB JZ FJ MP CW008-JL03 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL04 CNF/LB JZ FJ MP CW-008-JL05
工作流程图

监理工作程序和组织机构框图,监理工作流程图

5.监理工作程序本节摘要：本节结合监理工作的阶段划分，对工程质量控制、进度控制、施工安全控制、施工环境保护、费用控制、合同及其他事项管理、文件资料管理等方面，通过监理工作的流程进行简要阐述。

5.1监理工作方法5.1.1质量监理工作方法⑴制定有关监理工作控制手册和有关控制标准；⑹审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备品质以及工艺试验、标准试验和承包人拟用于本工程的机械性能、数量，审批总体施工组织设计和关键工程施工方案，⑺审核竣工的部分永久工程或竣工的全部工程的交工验收申请报告，提交相关报告，参加业主或其上级交通主管部门主持的交、竣工验收工作，配合业主的工程接收工作；⑻组织调查、处理工程质量缺陷和事故，与设计单位、驻地办、承包人一起提出改进措施和方法，出现重大质量和安全事故时，督促承包人采取有关措施以避免损失或破坏进一步扩大并监督承包人按规定上报有关部门；⑼督促驻地办、承包人认真执行缺陷责任期的工作计划。

5.1.2进度监理工作方法⑴审核承包人在开工之前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的关键工程详细计划和变更计划；⑵审查批复承包人根据总体施工进度计划编制的年度计划；⑶定期向业主报告工程总体进度情况。

当施工进度可能导致合同工期严重延误时有责任审查驻地办提出的中止执行施工合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。

5.1.3安全环保监理工作方法⑴督促承包人确定专职安全员，必要时主持定期召开安全环保工作会议和不定期召开安全研讨会并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关安全环保会议；⑵审批承包人拟定的主要工程安全、环保方案及主要施工工艺，检查安全施工方法；检查施工中环保措施落实及环保达标情况；⑶在开工前和施工过程中，检查施工现场的安全制度和安全措施，对于不符合合同及安全制度要求的，有权指令驻地办要求承包人停工；⑷经常检查总监办、驻地办安全环保监理工程师工作情况，对于其工作中存在的问题进行纠正；⑸定期向业主报告安全、施工环保工作情况；⑹组织安全事故的调查取证，协助有关部门解决安全事故。

监理工作流程图(通用)

必要时
（重大事故及时上报）
（一般事故定期集中上报）
图8工程质量事故处理程序
修
改
图9工程变更不合格
合
格
不合格
图10工程预检、隐检、分项、分部工程验收程序
图11进度审批程序框图
要求整改
严重编离计划
不接受
图12工程进度控制程序
图13月完成工程量计量支付程序
图14工程合同费用控制程序
递交索赔意向书后规定时间内
或监理单位同意的其他时间内
图15索赔处理程序
不同意
不一致
图16工程延期管理程序
整改报建设单位----------------
通知
监督
未通过
通
过
不
合
要
求
符
合
要
求
图17竣工验收基本程序
业主
监理部
勘察、设计单位承建单位
图18工程信息流程图
监理工作流程图(通用)
准
备
阶
段
监
理
图1施工监理服务实施程序
图2施工招标阶段监理工作程序
（受业主委托时）
图3施工准备阶段监理工作程序
意见或建议
分包
自营不合格
其它资源投入
干扰因素跟踪监理
工程进度
图4工程质量控制程序
图5检验批及分项工程验收监理流程
图6工程材料质量控制监理流程
不合格
合格
图7无损探伤监理控制程序

安全质量管控流程图

安全质量管控流程
一、工程安全质量管控目的
1、保证企业安全标准化实施过程的科学性、全面性、有效性，组织性，保障企业生产安全；
2、规范、细化工程管理，提高工程质量及验收一次性通过率。

二、工程施工安全管控流程
在通信工程施工中，有80%安全事故源于高危环节施工，高危环节主要涉及跨路、跨河、与电力线交越作业三个高危环节以及杆塔、一般杆路等高处作业施工。

高危作业环节安全管控流程如下：
三、安全管控相关措施
说明：分公司综合办节点可设专职或兼职人员管理，根据分公司实际情况而定。

四、工程质量管控流程
工程质量管控分为八个环节管理及责任人，过程实施管控包含内部验收与外部验收两大部分，工程质量管控流程如下：
五、工程质量管控相关措施
注：考核分数由分公司自行拟定。

市场和质量监督管理局行政职权运行流程图

市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对虚报注册资本,取得公司登记的处罚”调查取证）行政处罚类—“对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实,取得公司登记的处罚”调查取证）行政处罚类—“对公司的发起人、股东虚假出资，未交付或者未按期交付作为出资的货币或者非货币财产的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图调查取证）监督电话：备注：行政处罚类—“对公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的处罚”查取证）行政处罚类—“对公司在合并、分立、减少注册资本或者进行清算时，不依照本法规定通知或者公告债权人的处罚”调查取证）行政处罚类—“对公司在进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚假记载或者在未清偿债务前分配公司财产的处罚”查取证）行政处罚类—“对公司在清算期间开展与清算无关的经营活动的处罚”查取证）行政处罚类—“清算组不依照规定向公司登记机关报送清算报告，或者报送清算报告隐瞒重要事实或者有重大遗漏的处罚”查取证）非法收入或者侵占公司财产的处罚”行政处罚类—“对承担资产评估、验资或者验证的机构查取证）服务电话：监督电话：备注：提供虚假材料的处罚”行政处罚类—“对承担资产评估、验资或者验证的机构查取证）监督电话：备注：因过失提供有重大遗漏的报告的处罚”查取证）监督电话：备注：公司，而冒用有限责任公司或者股份有限公司名义的处罚”行政处罚类—“对公司成立后无正当理由超过六个月未开业查取证）监督电话：备注：的，或者开业后自行停业连续六个月以上的处罚”行政处罚类—“对公司登记事项发生变更时，未办理有调查取证）监督电话：备注：关变更登记的处罚”行政处罚类—“对外国公司违反本法规定，擅自在中国查取证）备注：境内设立分支机构的处罚”查取证）监督电话：备注：会公共利益的严重违法行为的处罚”查取证）监督电话：备注：罚”调查取证）监督电话：备注：执照的处罚”行政处罚类—“对未将营业执照置于住所或者营业场查取证）监督电话：备注：所醒目位置的处罚”证）市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对使用未经核准登记注册的企业名称从事生产经营活动的；对擅自改变企业名称的；对擅自转让或者出租自己的企业名称的；对企业的印章、银行账户、牌匾、信笺所使用的名称与登记注册的企业名称不相同等的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对擅自使用他人已经登记注册的企业名称或者有其他侵犯他人企业名称专用权行为的处罚”承办机构：企业监管股（立案）企业监管股（调查取证）企业监管股（审查）企业监管股（处罚前告知）企业监管股负责人（决定）企业监管股（送达）企业监管股（执行）服务电话：监督电话：备注：市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对隐瞒真实情况，采用欺骗手段取得法定代表人资格的处罚”查取证）而未办理的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对许可证、其他批准文件被依法吊销、撤销或者有效期届满的，仍擅自从事经营活动的处罚”承办机构：企业监管股（立案）企业监管股（调查取证）企业监管股（审查）企业监管股（处罚前告知）企业监管股负责人（决定）企业监管股（送达）企业监管股（执行）服务电话：监督电话：备注：市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对无照经营行为的处罚”证）市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对为无照经营行为提供生产经营场所、运输、保管、仓储等条件的处罚”取证）被查封、扣押财物的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对依法经有关行政部门认定为不合格的商品，消费者要求退货的，经营者不按购货凭证上标明的商品价格负责退货，收取折旧费和其他费用的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对消费者提出的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用或者赔偿损失的要求，经营者故意拖延或者无理拒绝的处罚”取证）市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对于免除或部分免除经营者对其所提供的商品或服务应当承担的修理、重作、更换、退货、补足商品数量、退还货款和服务费用、赔偿损失等责任的；对排除或限制消费者提出修理、更换、退货、赔偿损失以及获得违约金和其他合理赔偿的权利的；对规定经营者有权任意变更或者解除合同，限制消费者依法变更或者解除合同权利的；对规定经营者单方享有解释权或者最终解释权的；对其他对消费者不公平、不合理的规定的处罚”行政处罚类—“对从事为消费者提供修理、加工、安装、装饰装修等服务的经营者谎报用工用料，故意损坏、偷换零部件或材料，使用不符合国家质量标准或与约定不相符的零部件或材料，更换不需要更换的零部件，或偷工减料、加收费用，损害消费者权益的；对从事房屋租赁、家政服务等中介服务的经营者提供虚假信息或采取欺骗、恶意串通等手段损害消费者权益的处罚”）市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对检验不合格的产品的经营者未按规定限期改正的处罚”市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对未停止销售工商行政管理部门公布的有危及人身、财产安全危险且不符合强制性标准商承办机构：经济检查股（立案）经济检查股（调查取证）经济检查股（审查）经济检查股（处罚前告知）经济检查股负责人（决定）经济检查股（送达）经济检查股（执行）服务电话：监督电话：备注：市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对故意交付部分货物（货款）骗取全部货款（货物），或者骗取货款（货物），拒不交会货物（货款）行为的；对定作方无正当理由终止履行合同，不退还所收定金、质量保证金、履约保证金、预付款、材料款等费用，或者拒不支付加工费的；对利用虚假广告的信息，诱人签订合同，骗取中介费、立项费、培训费、质量保证金等费用的；对非法为他人提供盖有公章的空白合同文本、证件和银行账号的处罚”者采用格式条款订立合同的，经营者在格式条款中免除自己责任的，或经营者在格式条款中加重消费者责任的，或经营者在格式条款中加重消费者责任的；对经营者与消费者采用格式条款订立合同的，经营者在格式条款中排除消费者权利的处罚”服务电话：监督电话：备注：市场和质量监督管理局行政职权运行流程图行政处罚类—“对拍卖企业未在拍卖现场公布工商行政管理机关的监督电话。

建设工程质量安全监督工作流程图

项目监督员接到《质量安全投诉书》后必须在日内与参建各方取得联系，确定现场查看时间
2 个工作
分管领导、监督科科长、项目监督员按照约定时间与参建各方到投诉现场检查，责成建设单位组织责任方做出处理方案，经设计单位审查通过，监理单位作出意见，并报监督科备案。（问题复杂应请专家）
项目监督员督促责任方按照处理方案进行处理，并收集资料
保护现场，启动事故应急预案采取措施抢救人、财产、防止事故扩大
通知公安机关、劳动保障行政部门、工会、人民检察院组成调查组进行调查处
理（每级上报不得超过两个小时）
现场各有关方积极配合调查组的工作
调查组在调查事故之日起 60 日内，将一、二级重大事故调查意见报省、自治区、直辖市人民政府批准；三、四级重大事故调
竣工验收监督
不
具
备
竣工验收是否通过
出具质量监督报告
（二）建设工程质量事故处理流程图
归档
一般质量事故
总承包单位报监理单位
总监理工程师报建设单位后，下达暂时停工令
承包单位填写事故报告，按规定时限报质量监督部门
监理单位组织现场有关各方提出经设计单位批准的处理方案
处理方案及相关资料报送质量监督部门备案
制定本制度。
2 、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。
3 、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整
(公文上的各种附件一律不准抽存 )。结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
特别重大、重大安全事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门

水利工程质量监督主要工作节点及流程图

质量监督主要工作节点及流程图政府验收阶段验收（枢纽工程导（截）流验收、水库下闸蓄水验收、水电站（泵站）首（末）机组启动验收等）部分工程投入使用验收技术预验收竣工验收以上验收出具质量监督报告法人验收重要隐蔽(关键部位）单元工程验收（验收前通知质量监督机构）分部工程验收（大型枢纽主要建筑物宜列席）单位工程验收（应列席）否临时工程施工前主体工程开工初期主体工程开工前申报材料是否符合要求项目划分确认外观质量评定标准确认和核备新增单元（工序）工程质量评定标准确认和备案对主体工程质量与安全有重要影响的临时工程质量检验及评定标准核备主体工程开工前14个工作日内确认或备案书面形式告知项目法人，重新申报是质量行为监督工程实体质量监督参建单位质量管理体系建立情况监督每年度根据参建单位质量管理体系变化调整情况进行复核查阅质量评定资料和检查施工作业面的施工质量，必要时应进行监督检测参建单位质量管理体系运行情况监督采用巡查方式开展，根据工程建设进展情况原则上一年不少于2次点面结合，涉及主体安全的关键部位施工质量为抽查重点质量监督检测根据工程建设进展情况骨干水源工程主体工程施工期间原则上不少于1次1.土石方工程2.混凝土工程3.地基处理与基础工程4.堤防工程5.金属结构工程6.机械设备安装工程7.电气设备8.……质量缺陷备案工程验收监督检查发现问题整改完成质量监督机构行文成立质量监督项目站或巡回监督组原则上办理监督手续后30个工作日内完成首次进行开展质量监督工作交底，发放《工程质量监督交底告知书》编制质量监督工作计划，报省水利厅监督处备案，并抄送项目法人，工程建设跨年度编制年度监督计划质量监督开始办理质量监督书书面形式告知项目法人，重新申报申报材料是否符合要求7个工作日内办理是否参建单位项目负责人签署工程质量终身责任承诺书单元（工序）工程施工质量达不到合格标准时，应及时处理，经加固补强造成永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应进行质量缺陷备案。

浙江省交通厅工程质量监督局行政监管流程图浙江省交通厅工程

浙江省交通厅工程质量监督局行政监管流程图按规定实施监督检将监督检查意见及相关材料返告知监督检查结监管部岗位责任发现违法违处主管处处（后续监管行政管理相对行（依法监管提出意主管处（审定（分派（核准并在内部讨论（复审需核实情监督部投诉、举落实、反公开结办公监督检查二人以上执法人员向当事人出示执法证，开展监督、检查，收集证据。

监督检监督电终结，承办人写出检查报告，并根据监督检查事实和法律、法规依据提出初步厅质监局83789607理意见交通厅浙江省交通厅工程质量监督局行政处罚流程图（简易程序）按规定实施处将审定意见及相关材料返送达处罚事先告处罚部岗位责任违法、违主管处视情况举行调查核局行政管理相对（审查提出处罚意处证或行政复（分派（审定（举报、检查并在内部讨论（复审需核实情监督部投诉、举落实、反社会公办公调查取二人以上执法人员向当事人出示执法证，开展调查、检查，收集证据。

调查终结监督电承办人写出调查终结报告，并根据认定的违法违规事实和法律、法规依据提出厅质监站83789607步处理意见交通厅浙江省交通厅工程质量监督局行政处罚流程图（一般程序）按规定实施处将审定意见及相关材料返送达处罚告违法行移送司法机岗位责任违法、违处罚部主管处视情况举行局相关处分管厅行政管理相对处提出形成调查报告证或行政复（立案、调查（分派（审定（复审（审查（举报、检查罚意见并在内部讨论初审需核实情监督部社会公投诉、举落实、反办公调查取二人以上执法人员向当事人出示执法证，开展调查、检查，收集证据。

调查终结监督电承办人写出调查终结报告，并根据认定的违法违规事实和法律、法规依据提出83789607厅质监局步处理意见交通厅浙江省交通厅工程质量监督局行政征收流程图厅质监局质监处、造价处、检测处缴费单收费责任主管处交划入银行专（定期审核（申报（登记催察监督部投诉、举落实、反办公监督电厅质监站83789607各项收费标准向社会公省交通厅浙江省交通厅工程质量监督局非许可类行政审核流程图核准或不予核准的，一次性面通知申请人，核准的发准考材料不全一次性告修改后再次报申请公示合格人考受理并审公公（申请名通知申请制发岗位资格证书，将办理结果每周向监督部门备向社会公开办理结监督部办公投诉、举落实、反、申请条件：附后监督电、提交材料：附后厅质监局87816537省交通厅一、申请条（一）试验检测人员．1．遵纪守法，遵守试验检测工作职业道德；2．身体健康，能胜任试验检测工作；3．具有高中以上文化程度及2年以上所申请专业的工作经历，或具有初级专业技术任职资格，可申请试验检测员考试；4．取得中级或相当于中级（含高级技师）以上工程专业技术任职资格，有1年以上所申请专业的试验检测工作经历，可申请试验检测工程师考试。

安全质量监督部工作流程图

安监科流程图

监理工作程序流程图(通用)

建设工程质量安全监督工作流程图

监理工作流程图(全套)

质检部各岗位职责、日常管理规定与质量工作流程图

质量监督检查工作流程图

监理工作程序和组织机构框图,监理工作流程图

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安全质量管控流程图

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水利工程质量监督主要工作节点 及流程图

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