样品管理流程图
1、样品开发流程图
生产部
收文人
巫先生
收文时间
2012-4-8
发文主旨
603杯电镀，激光圣诞树5pcs
样品交货时间
样品物料清单
1、603清光杯5pcs
2、汽泡袋10cm*5cm 5pcs
3、内包装盒15cm*10cm*12cm 5 pcs
4、外包装箱（没有特殊规定，只要安全包装就可以了）5 pcs
样品流程工艺
1、喷底漆
4.生管部门下达生产令，各生产线准备生产
5.样品完成后，品管检验质量（Y/N）：如果为Y,等待业务部确认；如果为N，退回生管部
6.颜小姐确认样品，并与客户沟通。.
单据设定：
《送货单》应清晰显示：送货日期、送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。送货单应留厂两联：一联仓库自留，另一联交财务。
修订日期
20120408
样品开发流程图
流程编号
流程定义：针对客户要求开发的样品或本公司自主开发的样品之流程
作业说明
需求单位
业务部
生管
备注
1.客户提供要开发的样品资料
2.业务要根据客户提供的资料向厂部下过制作令
查询物料需求是否（Y/N）足够：
如果为Y则进入制作流程，如果N则进入采购流程
3.确认制作令数据：样品数量、交货日期、样品物料清单是否足够、样品工艺流程、注意事项
《进仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联连同送货单位的《送货清单》交财务；第三联，交采购.
《出仓单》一式三联，经仓库主管和仓库管理员签字后，第一联自留；第二联交财务；第三联，交采购.
附件一
翊鹏公司内部联络单（附件一）
（样品开发通知单）
样品订单评审管理流程图
销售部门
计划部
技术部
生产部
品管部
采购部
活动
编号
活动名称
责任部门
要点说明
001
提出样品需求
销售
销售部根据客户产品需求，提出技术要求；
002
发出内
部订单
销售
销售将《样品申请单》领导签字后，交技术部和计划部；
003
接收内部订单
计划部
计划部接到销售部《样品申请单》后，首先检查其内容是否齐全；
3、如果因异常无法生产，需要重新评审；
5、确定生产线及生产时间；
006
安排生产计划
计划部
将样品单下到生产部门；
007
生产执行
生产部
1、严格按照工艺配比、工艺条件、包装工艺执行；
2、生产时，技术、品管需在现场给出技术和检测支持；
008
样品完成
入库，等待发货
009
异常处理
生产部、技术部、品管部
1、生产出现异常一个小时向技术总工、厂长汇报；
2、生产出现异常两个小时需及时向总经理汇报；
004
组织评审
计划部
计划部组织技术、生产、销售、品管进行评审；
005
参与评审
技术部、生产部、品管部、采购部
生产部、技术部、品管部、采购部各评审如下内容:
1、指标能பைடு நூலகம்满足要求；
2、工艺配比、工艺条件、包装工艺是否合理；
3、根据指标要求，评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测；
4、物料是否齐全，给出欠缺的物料到货时间；
样品检测工作流程图
部门名称层次部门计量检验 处节点A中心化验室 3试样员B样品检测工作流程图流程名称 概要 调度员化验员CD班组长 E样品检测工作流程样品检测管理统计员化验室 主任FG相关部门 H1开始2 送样34 5 6 7 8 9 10 11收样 编码分派检测 记录发现问题登台帐审核统计检测报告审批送检测报告收检测报告结束(二) 样品检测作标准任务 名称收样传递检测报表 登记报告 报出节点A2 B2 B3C4 F4D5 D6E7 F7 C8F8 G8 F8 H10任务程序，重点及标准程序 ☆ 计量检验处将制好的样品送到中心化验室 ☆ 中心化验室试样员对照样品信息，检查样品状况 ☆ 试样员对照样品信息，检查样品状况编制检测密码 ☆ 将相关信息传递到统计员和调度员 重点 ☆ 样品信息的记录 标准 样品信息的记录准确无误 程序 ☆ 调度员依照检测密码分派任务 ☆ 统计员依照信息登记台帐 重点 ☆ 样品传递 标准 ☆ 按规定执行 程序 ☆ 化验员依照检测标准对样品进行检测 ☆ 及时记录原始记录，报出报表 重点 ☆ 样品检测 标准 ☆ 按检测要求实施，确保结果准确、可靠 程序 ☆ 班组长审核报表后送到统计员处 ☆ 统计员对应密码登记台帐 ☆ 发现问题后将样品密码返回调度员处重新分派检测 重点 ☆ 审核报表 标准 ☆ 审核过程认真严谨，及时发现问题 程序 ☆ 统计员编制检测报告 ☆ 化验室主任审批检测报告 ☆ 统计员将审批后的检测报告送到相关部门 重点 ☆ 编制检测报告 标准 ☆ 按要求及时编制检测报告时限相关资料及时 即时 即时《中心化验室生 产程序管理制度》《岗位操作规程 与工作标准》即时《中心化验室生 产程序管理制度》《样品信息登记 台账》按规定《岗位操作规程 与工作标准》即时 即时《中心化验室生 产程序管理制度》2 个小时 即时2 个小时《检测报告》。
样品进出库管理制度
样品进出库管理制度为了规范公司样品的进出库流程，提高管理效率和样品安全性，制定本管理制度。
一、样品进库管理：1、负责人员：样品管理员负责公司所有样品的入库工作。
2、入库登记：所有新购入的样品，均需在入库前填写样品清单，并由负责人员进行入库登记，包括样品名称、规格、数量、生产日期等详细信息。
3、标识分类：样品入库后，负责人员需对样品进行分类，并在样品上标注编号和分类信息，以便后续管理。
4、存储条件：不同类型的样品需分别存放在相应的仓库或储物柜中，并定期检查样品的储存条件，保证样品质量。
5、备案管理：每次样品入库后，负责人员需及时更新样品档案，包括入库时间、来源、存放位置等信息。
6、入库验收：对于重要样品，需要进行验收工作，确保样品与采购清单一致，并进行外观和质量检查。
7、货物保险：公司对入库的样品进行保险投保，确保样品在仓库储存过程中的安全。
二、样品出库管理：1、出库申请：公司员工在需要使用样品时，需填写样品出库单，并经过部门主管审批。
2、出库登记：负责人员根据出库单内容，进行出库登记，并对出库样品进行标记和记录。
3、存储检查：出库前，负责人员需对样品的存储条件进行检查，确保出库样品的品质良好。
4、安全包装：出库样品需进行安全包装，保证在运输过程中不受损坏。
5、出库记录：负责人员需对出库样品进行详细记录，包括领用人、时间、用途等信息，以备日后查证。
6、准时归还：员工在使用完样品后，需按时归还，并填写归还单进行登记。
7、库存管理：负责人员需定期盘点库存，确保样品库存数量准确无误。
三、样品安全管理：1、管理责任：公司领导、负责人员以及员工均需遵守本管理制度，共同维护公司样品的安全。
2、安全措施：在样品存储和出库过程中，需加强安全措施，避免样品遭受损坏或丢失。
3、监控措施：公司设施监控系统，能够实时监控仓库的运行情况，确保样品的安全。
4、保密责任：公司员工对于涉密样品需保守，不得擅自外泄相关信息。
四、制度执行：1、培训教育：新员工入职时，需接受样品管理培训，了解公司样品管理制度和流程。
样品管理制度规格
样品管理制度规格一、目的与范围为了规范公司内部样品管理流程，确保样品的准确性、完整性和安全性，提高样品管理的效率和透明度，特制定本样品管理制度。
本制度适用于公司所有涉及样品管理的部门和人员。
二、定义1. 样品：是指公司生产的产品或设计的原型用于展示或测试的物品。
2. 样品管理：是指对所有样品进行规范、细致的管理和记录。
三、样品管理责任1. 公司领导：负责制定并监督执行公司样品管理制度。
2. 样品管理员：负责具体的样品管理工作，包括样品登记、入库、出库、检验、清点等。
3. 部门负责人：负责监督本部门对样品的使用和保管。
四、样品管理流程1. 样品登记：每个新样品到达公司后，应立即由样品管理员进行登记，记录样品名称、规格、数量、来源等信息。
2. 样品入库：登记完成后，样品管理员将样品置入指定的样品柜或货架中，并进行分类、编号、贴标签。
3. 样品出库：任何人员需要使用样品时，需填写样品领用申请单，经部门负责人审批后，由样品管理员出库，并登记出库信息。
4. 样品借用：若需要将样品借给外部人员或其他公司使用，需填写借用申请单，并经公司领导批准。
5. 样品检验：在样品使用完毕后，需进行检验，确保样品完好无损。
若出现问题，需及时上报。
6. 样品清点：每月底进行样品清点，盘点样品存量，确保无丢失。
7. 样品销毁：对于报废或损坏的样品，需及时销毁，并填写销毁记录。
五、样品管理规范1. 严格遵守样品管理制度，不得私自调拨或使用公司样品。
2. 所有样品必须按照规定程序进行入库和出库，不得违规操作。
3. 使用样品时需注意保护，不得私自改动或损坏。
4. 严禁私自外借公司样品，一经发现，将受到处罚。
5. 对于个人私人物品，不得混淆存放在公司样品柜中。
六、样品管理制度执行1. 公司领导定期进行样品管理制度的检查与评估，确保制度的有效执行。
2. 对于违反制度的行为，公司将给予相应的处罚，并通报全公司。
3. 对于样品管理不当造成损失的，应由责任人员进行赔偿。
图文样品管理制度
图文样品管理制度一、制度目的为规范公司的样品管理工作，提高公司的产品展示效果和服务水平，在此制定图文样品管理制度。
二、适用范围适用于公司内所有部门的样品管理工作。
三、职责分工1、销售部门负责样品的选择、采购和管理工作；2、市场部门负责样品的展示和宣传工作；3、仓储部门负责样品的存放和保管工作；4、财务部门负责样品的核算和报销工作。
5、其他相关部门根据具体情况承担相应的样品管理工作。
四、样品的分类和管理1、样品分为展示样品和内部样品两类；2、展示样品是用于展示给客户或参展时使用的样品，需要保持良好的状态；3、内部样品是用于内部员工使用的样品，不对外展示；4、样品管理人员应根据不同分类的样品进行管理，避免混淆和丢失。
五、样品的选择和采购1、销售部门根据市场需求和产品特点选择合适的样品；2、样品的采购需要经过合理的评估和比较，确保质量和价格的优势；3、采购人员应与供应商建立长期的合作关系，确保供应的及时性和稳定性。
六、样品的展示和宣传1、市场部门负责对展示样品进行设计和摆放工作；2、展示样品应根据不同展示场合进行调整，确保展示效果的最大化；3、市场部门应加强对展示样品的宣传，提高产品的知名度和美誉度。
七、样品的存放和保管1、仓储部门应对所有样品进行统一的存放和管理；2、样品应根据不同分类和特点进行合理的存放位置和保管措施；3、保管人员应定期对样品进行检查和清理，确保状态良好。
八、样品的核算和报销1、财务部门应建立完善的样品核算系统，确保所有样品的使用和花费得到准确记录；2、各部门使用样品需要填写使用申请单，并经过财务部门核实后方可使用；3、对于需要报销的样品，需要提供相关的发票和报销单据，经过财务部门核实后方可报销。
九、违纪处理1、对于违反样品管理制度的员工，根据情节轻重进行相应的处理；2、严重违纪者可能被开除，情况严重者可能被追究法律责任。
十、其他事项1、对于公司样品管理工作中出现的问题和难点，可及时向上级领导反映并寻求解决方案；2、所有员工都应严格遵守公司的样品管理制度，确保公司的产品展示效果和服务水平。
ISO9001样品控制程序(含流程图)
样品控制程序（ISO9001-2015）1.0目的规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保研发，生产和检验有据可依。
2.0范围适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。
3.0定义与术语3.1样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于研发，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。
4.0职责4.1研发部a.负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
b.负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。
c.负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。
d.负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。
e.负责生产样品，限度样品的样品签署。
f.负责工程样品档案的建立，保存管理。
g.负责客户签署样品接受的登记,样品封存保护。
4.2管理部a.负责协助研发部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。
b.负责协助研发部向客户提交样品，材料的测试和检验。
c.负责样品的使用，归还和有效周期的管理。
d.负责质量样品档案的建立，保存管理。
4.3集团业务a.负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。
b.负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。
4.4采购课a.负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。
b.负责向相关部门（研发部/管理部等）送交供应商的提交样品，协助研发部和管理部建立供应商提交样品的相关资料和信息。
5.0作业流程5.1样品收集：a.由客户或研发部/集团业务提供样品来源。
b.研发部和品管课收到样品后，经研发部主管和管理部主管确认，然后进行封样。
c.由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。
5.2样品分类a.供应商样品:指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。
b.客户样品:指经由客户确认签发的，用于指导本公司产品设计开发，生产及验收参考标准的样品。
包括：色板，结构，电路，功能等。
(也称外来样品)c.自制样品:指由本公司研发部、管理部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。
样品处置程序
样品处置程序（一）、目的待检样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对样品的接收、流转、贮存、处置以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。
应根据客户要求做好样品的保密与安全工作。
（二）、适用范围适用于本中心各试验室检验样品的接受、流转、贮存、处置、识别等项管理。
（三）、职责1样品管理员负责记录接收样品的状态，做好样品的标识以及样品贮存、流转。
处置过程中的质量控制。
检验室检验人员应对制备、测试、传递过程中的样品加以防护。
2样品管理员在受理客户委托检验时，负责对送检样品的完整性，进行验收，记录接受样品状态。
并负责将样品及其资料传递到检验室。
（四）、样品的接受l委托样品的接受，样品管理员在接受客户送检样品时，应根据客户的检验需求，查看样品状况，并清点样品，检查样品的性质和状态是否符合检验要求，并传递到检验室。
2样品传递到检验室后，应查看样品状况是否与检验委托书填写内容相符，有无损坏。
（五）、抽样样品的管理1抽样人员随车带回或亲自押送样品。
交样品保管员查验、登记。
2抽样人员到现场抽样，应领取抽样凭证，抽样封签等。
3抽样人员应对样品在运输途中妥善保管，保证样品的完整性。
（六）、样品的识别样品的识别按分类、编号、填标签有明显标志。
（七）、样品的流转样品按检测工作流程图流转。
（八）、样品的贮存1检验应有专门适宜的样品贮存场所，样品由组长负责管理。
样品应分类存放，标识清楚，登记入册。
2对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件、环境条件应定期加以记录。
（九）、样品的处置1样品留样期不得少于报告申诉期，其他样品留样期，一般不得超过一年。
2客户要求领回的样品，在留样期满后，由客户及时领回。
3抽样样品已过留样期，办公室按规定处理。
（十）、样品的保密与安全本中心严格按客户签订的协议或有关规定进行样品的检测、贮存和处置，严格执行《保密和保护专利权的规定》程序，对客户的样品、附件及有关信息负责保密责任。
工厂样品管理程序
鑫兴工贸有限公司样品管理程序制订部门：样品部门标题：样品管理程序文件编号：P-024制订：何根发审核：制定日期；2011.08.31宁波永阳科技有限公司NO.文件修订记录年月日文件名称样品管理程序编号P-017版本修订内容页次修订日期修订者备注A2 增加5.7.3 2-3 2001.4.27 严波英A2 修订5.2.1 1-3 2002.1.2 徐萍芬A3 修订5.5.1、5.6、5.7.2、7 2-3 2002.1.2 徐萍芬B 修订及增加3项及5项相关内容，且取消样品清册1-32-32002.3.18 徐萍芬B 组织变更2003.03.01 江平B1 新增5.2.4﹑5.2.5 1-3 2004-05-10 严波英B1 新增5.4.1﹑5.4.2 1-32-32004-05-10 严波英B1 修订5.4.3 2-3 2004-05-10 严波英B1 流程图修订3-3 2004-05-10 严波英B1 组织变更﹐工程部更改为研发部All 2004-05-10 严波英鑫兴工贸有限公司程序文件宁波永阳科技有限公司程序文件文件名称样品管理程序页次2-3日期2004/05/10文件编号P-017制订部门研发部版本B15.4.2 研发负责样品的组立﹐当组立样品超过10台时﹐可请生管安排组装协助制作或制作半成品﹐组立成品由研发自行完成5.4.3样品制作完成后直接交由业务部，送样承认之样品数量依需求制作，必要时保存一台于研发部，作为样品记录，质量确认待参考用.5.5 标准产品样品﹕由生管部门开立样品制令单联同业务部提供样品制作相关数据一起交制造部门进行制作，样品制作完成后交业务部，若有需要时可保存一台样品于样品制作部门.5.6 样品检验确认及追踪﹕5.6.1 非标准产品、标准产品设变后样品，由研发部对产品的功能及特殊要求及相关数据进行核对无误后交于品管部，由品管部检验后将样品交业务部，承认后之信息状况由业务部在内网中业务结案回馈给研发部或将客户承认之相关资料转交研发部备案。
试验样品管理制度模版
试验样品管理制度模版一、目的及范围本样品管理制度的目的是规范试验样品的管理流程，确保样品的准确记录、妥善保存和易于查找。
适用于所有试验样品的管理工作。
二、定义1. 试验样品：指用于进行各类试验、检测或分析的实物，可以是固体、液体或气体等。
2. 样品管理员：负责试验样品管理工作的责任人。
三、管理流程1. 样品登记1.1 样品管理员收到试验样品后，需立即进行登记。
1.2 登记内容包括样品名称、来源、数量、规格、存放位置等。
2. 样品标识2.1 每个试验样品需要明确的标识，以便于识别和查找。
2.2 标识内容应包括样品编号、名称、规格等。
2.3 样品标识应牢固粘贴于样品容器上。
3. 样品保存3.1 样品应根据其性质、特点和保存要求，进行分类存放。
3.2 不同种类的样品应分别存放，在存放过程中应避免混淆。
3.3 样品容器应具备防漏、防爆、防火等安全性能。
3.4 样品保存环境应满足相应的温度、湿度和通风要求。
3.5 需要特殊保存条件的样品，应在容器上明确标注并进行特殊处理。
4. 样品借用4.1 如需借用样品进行试验，需提前向样品管理员提出申请。
4.2 样品管理员收到申请后，核对申请人身份和试验目的，确认借用事宜。
4.3 借用期限一般不得超过3个工作日，如有特殊情况需要延长借用期限，需提前向样品管理员申请并提供合理理由。
4.4 借用期满后，借用人应及时归还样品，并确认样品状态是否完好。
5. 样品报废5.1 样品在使用过程中如出现损坏、过期或质量不合格等情况，应立即通知样品管理员。
5.2 样品管理员收到通知后，应对样品进行检查核实，并进行合理处理。
5.3 对于无法修复或继续使用的样品，应按照相关规定进行报废处理。
6. 样品清点与检查6.1 定期对样品进行清点和检查，确保样品的完整性和可用性。
6.2 清点时要比对记录和实际样品数量，如有差异应及时处理并记录。
6.3 定期进行样品仓库的环境卫生检查，保持样品的良好环境。
样品管理制度文库
样品管理制度文库第一章总则第一条为规范公司内部样品管理行为，保障公司利益，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有部门及员工在工作中涉及到的样品管理行为。
第三条本制度所称样品指公司产品或相关商品的样本、展示品、试用品等。
第四条样品管理应遵循合法、规范、科学的原则，做到公开、公正、公平。
第二章样品管理流程第五条样品管理包括样品的申请、发放、使用、归还等环节。
第六条任何部门或员工需要借用公司的样品，应填写样品申请表明具体用途、时间、数量等信息，并经主管部门批准。
第七条部门接到样品申请后，应根据申请情况，审批并发放相应的样品，同时进行记录。
第八条使用样品的部门或员工应严格按照申请表所列用途和时间进行使用，不得私自挪用或延长使用时间。
第九条样品使用完毕后，应及时将样品归还给管理部门，并填写归还登记表。
第十条管理部门应对归还的样品进行检查，如有损坏或缺失应及时通知借用部门进行处理。
第十一条样品管理部门应定期对库存样品进行盘点，确保样品数量和记录一致。
第三章样品管理责任第十二条各部门负责人应严格落实样品管理制度，监督部门内样品管理工作的执行情况，确保样品使用合法、规范。
第十三条部门内设置专门的样品管理岗位，负责样品管理工作的具体实施和监督。
第十四条样品管理人员应熟悉公司的产品特点和样品使用规定，严格执行样品管理流程。
第十五条借用样品的部门或员工应保管好样品，如有损坏或遗失应及时上报并承担相应的责任。
第十六条对于违反样品管理制度的行为，公司将按公司规定进行相应的问责处理。
第四章样品管理监督第十七条公司内设样品管理评审委员会，负责对样品管理工作进行监督和评估，并提出改进建议。
第十八条样品管理评审委员会应定期召开会议，对各部门的样品管理工作进行审核，发现问题及时进行整改。
第十九条公司领导应加强对样品管理工作的监督，对工作不认真、不负责或有违规行为的部门或员工及时进行处罚。
第五章附则第二十条本制度经公司董事会审议通过，并于公告后生效。
样品检验工作流程及注意事项
监督及委托检验工作流程
样品管理： 样品编号→登记台账→样品入库→登记入 库台账→下达检验流程卡→样品出库→到 留样期样品处理（畜产品和饲料样品保存 三个月，兽药为每年度末处理上年度的所 有留样）
监督及委托检验工作流程
样品检验： 检验室接收核对样品→安排实验→填写检 验记录→复核人复核→室主任审核→检验 记录送至业务室
质量监督员职责
郑州市畜牧局关于印发《郑州市畜产品质量监督员 工作规范》的通知（郑牧[2011]26号）中指出：
1、按照有关法律、规范和标准进行工作。 2、承担对本辖区质量活动的监督确认工作，即培训辖 区监督抽样和快速检测工作，对监督抽样和快速检测 人员的抽样和检测工作进行签字确认。经监督员签字 确认的抽检样品和快速检测结果才能送省市检测机构 进行检验和确证。否则，省市检测机构可以拒绝受 理。
监督及委托检验工作流程
报告编制： 编制检验报告→复核人复核→授权签字人 审核→业务室盖章→通知领取报告（正本） →结果确认
监督及委托检验工作流程
结果确认： 无异议：报告存档（副本）
有异议：申请复检（畜产品在收到检验结果起5 日内，饲料在收到检验结果起15日内，兽药在收 到检验结果起7个工作日内）→调用留样→重新 编号下达至检验室检验→仍有异议，可向高一级 检验机构申请仲裁检验
监督及委托检验工作流程
监督检验：
监测计划→接受传达检验任务→监督室或其他各 有关单位实施抽样→业务室核对后接收样品→检 查样品和抽样单是否相符
委托检验： 委托人送样→业务室受理（填写样品检验登记代 合同）→检验收费(加急需付加急费)
• 样品检验登记表（代合同）
监督及委托检验工作流程
样品接收： 检查核对样品数量、样品状态、封装情况、 抽样单信息是否完整准确、样品和抽样单 信息是否相符等
NPI流程图-精华版
样品物料订购单
项目跟单
1.样品申请和制作; 2.NPI GST工时评估; 3.品质要求，样品检查； 4.唛架制作，报价
技术资料，参考样品， 《板房打板问题点记录》
《样品检查记录》
开发组长+项目 跟单+QA
1.产品加工价需反馈给IE部
《价单》 《GST工时表》
项目跟单+GST 专员
1.开发组长准备打样问题点 2.各部门对.物料,机器模具,生 产工艺和品质标准评审
客户
项目部
开发部
IE部
新品资料 样品需求
新产品介绍
样品物料 开发/订购
样品确认 修改意见
样品检查， 交样，反馈
首轮样品 制作
新产品报价
GST工时 评估
新产品评审
样品检测， 交样，反
馈
选秀样等 多轮样品
制作
工序表制 作 工时更
新
样品确认， 修改意见
MS样品签 名
客签样制作
MS样确认 /QPL确认签
名
客签样保存
生产组长/NPI
1.问题点有明确的责任人和关 闭日期;
2.从工艺,品质和效率估评
《试产总结报告》 限度样
NPI
大货生产首 件
量产 包装及下仓
库
1.生产线平衡计算； 2.生产线排布；
《生产线平衡表》
生产组长/NPI
1.成品首件需项目经理或其委 拖开发主管签名确认OK后方
可批量生产
《产前会议记录》 生产设备清单 大货首件
包装资料
PMC/仓管
1.没有确认首件不能生产或开 裁;
2.首件需开发主管或组长签名 确认
首件样品 唛架图+刀模
样品承认作业流程图
xxx xx有限责任公司□文件■管制文件□一般文件目录1 目的. (3)2 适用围. (3)3 权责. (3)4 流程图. (3)5 作业流程. (5)6 表单附件 (6)1 目的.使样品的承认流程规化,并且有规可依.2 适用围.适用于由xxx有限责任公司物料的承认.3 权责.3.1 研发部的权责3.1.1 制定并维护<<样品承认作业流程>>.3.1.2 制定各部品的具体承认要求和测试规。
3.1.3 根据工程需要进行新零件的开发和确认.3.1.4 依本流程及测试规进行样品的承认和承认书的分发.3.2 采购职能部的权责:3.2.1 开发新厂商，并协助进行新部件的开发。
3.2.2 依本流程及时提供样品及规格文件.3.2.3 负责将样品承认信息转达各供应商.3.3 品管的权责3.3.1 按承认书的规格要求制定物料进厂检验规.3.3.2 结合承认书和物料进厂检验规进行物料进厂检验,并对合格品不合格品进地标识。
3.4 产品管理部的权责3.4.1 协助开发新供应商。
4流程图.新产品开发需求5 作业流程5.1新样品需求的来源5.1.1 产品管理部规划的新产品的系统配置（System spec.）以及旧机种升级是新样品的需求的主要来源.5.1.2 市场的变化影响物料的采购，会产生对新样品的需求。
5.1.3 因工程原因引起的物料变更、物料的替代会产生对新样品的需求。
5.1.4 因采购开发新的供应商也会产生对新样品的需求。
5.2 新样品的规格设计.工程师根据产品的需要，进行新样品规格的设计。
若需要供应商的协助, 则可要求供应商给予技术支援（供应商在开发阶段的技术协助，将作为供应商评定的依据之一），以确定新产品的规格.5.3 样品的送样要求。
采购部、研发部、产品管理部根据掌握的资源都可联系厂商送样。
为了使供应商送样规化，要求送样时提供样品至少2份和送样承认书至少3份,并附附件3《送样承认单》. 供应商的送样承认书要求请参见各样品承认规。
采购流程图采购样品流程图
采购流程图采购样品流程图采购样品流程图样品管理程序目的对样品的运输、交接、处置、保护、存储、保留和清理等各个环节实施有效控制，保证样品的完整性、可识别性及其妥善处理。
适用范围监测人员现场采集的样品和客户委托样品。
职责现场采样人员负责样品的采集至送检前的管理，包括现场标识、保存和运输。
样品管理人员负责样品的交接、实验室标识、保存和检毕样品的清理及质控样的编制。
分析人员负责分析过程中样品的管理。
工作程序现场采样人员对采集的样品及时进行标识、加贴标志。
加贴标志上应包括采样地点、分析项目及样品编号等信息。
根据采样规范的要求，妥善保存和安全运输，需要加固定剂的，应现场添加固定剂，需要低温或避光保存的，应立即进行低温或避光保存(包括运输过程中)，防止运输过程中的沾污、变质和损坏。
现场采样人员将样品交样品管理人员，并在《样品交接记录》上双方签字确认。
客户委托的样品，由综技室将样品交监测分析室管理人员并在《样品交接记录》上双方签字确认。
样品管理人员接收到样品后，检查样品的状况，填写《样品交接记录》。
注明样品的编号、数量、特征、状态和是否有异常情况，对接收样品再加实验室编号，及时将样品转交分析人员，并说明是否留样。
实验室编号按序排列，加注在采样编号之后，实验室编号每年更新一次。
测定污染源的颗粒物(含烟尘)的滤筒和测定空气中颗粒物的滤膜，因要求特殊，故先由样品管理员编号，交采样人员进行衡重、采样，编号按序编号，编号每年更新一次。
对增加的质控样，样品管理员进行室内密码、编制，按采样编号规定执行。
分析人员在样品的制备、分析过程中要严格控制环境条，对样品加以防护，以免样品的混淆、丢失及变质。
分析人员应及时在样品标识上将分析完的项目加符号“X”，等完成全部样品的分析测试后，对无需留样的样品，由分析人员按“三废处理规定”进行处置。
对于监督性监测和仲裁性监测样品和客户要求留样的样品，检毕后由样品管理人员统一收集，在保存有效期内，按样品的保存要求妥善保存，逾期则予以妥善处置。
样品管理流程
收作废处理。
样品的借用：
样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进
行借用并登记《样品借出回收跟踪表》，用后及时归还，不得丢失，
损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。
样品
样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出 样 品 借 出
7
的借用
检查。
回收跟踪
对借用和归还的样品要进行书面登记。
样品进行归还时，由工程部依据《客户样品清单》进行核对，样品应
完整无误。
当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知
客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户
样品清单》
自制样品：
样品管理 新产品导入/变更过程中，因生产和检测需求，追溯的样品由开发部
X 表示机型；
A 编号或客号；
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B 表示类别
（类别代码：E-研发，Q-品保，C-客户，S-供应商）；
C 标识流水号（0001-9999）；D 标识版本号（A/B/C...)
标识卡编制
所有样品的标识卡统一尺寸、字体规格大小。
按类别行头用不同颜色区分
客户样品：蓝色
供方样品：绿色
自制样品：粉色
临时样品：黄色
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记录管理
4.10 记录管理 记录的管理依据《记录控制程序》执行。
委托试验 单，
承认书， 供方样品
清单
当样品的保管存放受到温湿度、光度等条件的限制，工程部和品质部
应在《供方样品清单》 中规定样品的有效周期，并按其要求进行防
护、标识、储存管理。有效期满后，损坏，丢失、报废应要供应商重
新提交并承认。
客户样品：
样品管理流程图
无以下步骤
合格样品不合格样品
修理或特采放行
行政部(申请单)
样品待运
客户样品认证样品测试工程样品检验样品客户及工程签样样品样品申请样品发放相关部门申请单仓库有仓库无出货单样品计划样品制作物料部门相关部门样品检验不合格样品合格样品样品待运行政部申请单试验室报告类样品无以下步骤样品申请检验单样品发放良品返还不良报交品样品送交相关部门样品保管出货单仓库修理或特采放行
样品管理流程图
附件:
ABCDE
客户样品认证样品测试/工程样品检验样品客户及工程签样样品
相关部门
(申请单)
样品申请
样品申请
品质部
(检验单)
样品送交
相关部门
(仓库有)(仓放
物料部门
仓库
样品发放样品保管
品质部
(档案)
相关部门
样品制作
良品返还
不良报交品
仓库
(出货单)
试验室(报告)样品检验