物资供应采购管理规范

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物资采购管理规定(三篇)

物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。

第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。

第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。

第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。

第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。

第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。

第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。

第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。

第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。

第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。

第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。

第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。

第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。

第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。

第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。

第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。

第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。

第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。

第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。

第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。

第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。

物资采购管理规定（5篇）

物资采购管理规定一、职责部门：业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

2、负责制定采购计划，执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类：1、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资：构成最终产品非关键部分的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要，通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较，对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录，根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应，维修服务等);e、其他方面，如履约能力有关的财务状况，价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方，除提供上述的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方，除应提供必要的质量证明文件外，还需要经过样品验证和小批试用合格，业务部提供评价意见，厂长批准，可列入《合格供方名录》。

5、对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，业务部相关人员在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由厂长批准后即可列入《合格供方名录》。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、背景介绍物资采购是组织内部或外部采购物资和服务的过程，对于企业的正常运营至关重要。

为了确保物资采购流程的高效和规范，制定物资采购流程管理规范是必要的。

二、目的本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的透明、公正、高效，并最大程度地降低采购风险和成本。

三、适用范围本规范适用于所有涉及物资采购的部门和人员。

四、流程概述物资采购流程包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、采购合同签订、物资验收、付款等环节。

1. 需求确认1.1 部门负责人提出物资采购需求，并填写《物资采购申请表》。

1.2 物资采购部门负责人审核需求，确保需求合理、明确，并进行初步评估。

1.3 物资采购部门将需求转交给采购计划编制人员。

2. 采购计划编制2.1 采购计划编制人员根据需求，制定采购计划，包括物资种类、数量、预算等。

2.2 采购计划编制人员提交采购计划给物资采购部门负责人进行审核和批准。

3. 供应商选择3.1 物资采购部门根据采购计划，制定供应商选择标准，并发布采购公告。

3.2 供应商按照采购公告要求提交报价和相关资料。

3.3 物资采购部门组织评审委员会对供应商进行评审，并确定中标供应商。

3.4 物资采购部门与中标供应商进行商务谈判，达成一致后签订采购合同。

4. 采购合同签订4.1 采购合同应包括双方约定的物资种类、数量、价格、交付期限等内容。

4.2 采购合同需由法务部门进行法律审核，并由双方负责人签字确认。

4.3 签订后的采购合同需及时归档并备案。

5. 物资验收5.1 物资采购部门负责组织验收，确保物资的质量和数量符合合同要求。

5.2 验收人员应按照验收标准进行验收，并填写《物资验收报告》。

5.3 若发现物资存在质量问题或数量差异，应及时与供应商协商解决。

6. 付款6.1 财务部门根据物资验收报告和采购合同，进行付款操作。

6.2 付款应按照合同约定的付款方式和时间进行。

五、责任与权限1. 部门负责人有权提出物资采购需求，并对需求的合理性和准确性负责。

公司物资采购管理制度(五篇)

公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。

2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责采购付款的审核。

（六）综合办公室负责采购合同的审查。

（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。

（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。

2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业日常运营中不可或缺的一环，为了保证采购流程的规范性和效率，制定一套物资采购流程管理规范是非常必要的。

本文将详细介绍物资采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等，以确保采购过程的透明、公正和高效。

二、需求确认1. 需求提出：各部门根据实际业务需求，向采购部门提出物资采购需求申请，包括物资名称、规格、数量、质量要求等详细信息。

2. 需求评审：采购部门负责对需求进行评审，确定采购计划，并与相关部门进行沟通和协调，确保需求的准确性和合理性。

三、供应商选择1. 供应商调查：采购部门根据需求，进行供应商的市场调查和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、交货能力等方面。

2. 供应商筛选：根据供应商调查结果，采购部门制定供应商筛选标准，并邀请符合标准的供应商参与投标或报价。

3. 供应商评估：采购部门对供应商的投标或报价进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选定最合适的供应商。

四、合同签订1. 合同起草：采购部门根据需求和供应商选择结果，起草采购合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、数量、价格、交货期等。

2. 合同审批：采购部门将合同提交给相关部门进行审批，确保合同的合法性和合规性。

3. 合同签订：经过审批后，采购部门与供应商进行合同签订，并保留合同副本作为备案。

五、采购执行1. 采购订单：采购部门根据合同要求，向供应商下达采购订单，明确物资的具体要求和交货期限。

2. 供应商跟踪：采购部门与供应商保持密切联系，及时了解物资的生产、交付情况，并解决可能出现的问题。

3. 物资验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保其符合合同要求和质量标准。

4. 入库管理：采购部门将验收合格的物资进行入库管理，包括分类、编号、存放位置等。

六、验收入库1. 验收标准：采购部门制定物资验收标准，包括外观、尺寸、质量等方面的要求。

2. 验收过程：采购部门对物资进行验收，与合同要求进行比对，如发现问题，及时与供应商协商解决。

公司物资供应采购管理规定（三篇）

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。

第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。

第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。

第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。

第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。

第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。

第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。

第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。

第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。

招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。

第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。

第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。

公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。

第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。

第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。

第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。

第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。

公司物资供应采购管理规定

公司物资供应采购管理规定一、总则为规范公司内部物资供应采购管理，维护公司利益，保证供应采购活动的顺利进行，特制定本管理规定。

二、供应商管理1. 供应商资质审核•公司在选择供应商时，应对其进行资质审核，确保供应商具备合法经营资质和良好信誉。

### 2. 供应商评估•每年定期对供应商进行评估，评估内容包括交货时间、产品质量、服务水平等指标，根据评估结果确定是否继续合作。

### 3. 供应商服务监管•供应商交货后应对产品进行检验，如发现质量问题，应及时与供应商沟通，要求其改进，确保产品质量。

三、采购流程1. 采购计划编制•各部门应根据实际需要编制采购计划，提前向采购部门申报，经批准后方可进行采购活动。

### 2. 询价与比价•对于一定金额以上的采购项目，采购部门应进行询价或比价，选择性价比最优的供应商。

### 3. 合同签订•与供应商达成一致后，由采购部门与供应商签订合同，明确产品名称、数量、质量标准、交付时间、支付方式等内容。

### 4. 采购验收•采购部门对供应商交货的产品进行验收，如发现问题应及时沟通解决，确保产品符合要求。

### 5. 付款与结算•采购部门应按合同约定的付款方式和时间付款，保证供应商的合法权益。

四、责任制度1. 部门责任•各部门应按照采购计划提出需求，并配合采购部门完成采购工作。

### 2. 采购部门责任•负责组织采购活动，严格审核供应商资质，监督采购流程的执行情况，确保采购活动合规。

### 3. 供应商责任•供应商应按合同约定的要求供货，确保产品质量，并与公司保持良好沟通关系。

五、处罚措施对于违反公司物资供应采购管理规定的行为，根据情节轻重，公司将做出相应处理，包括但不限于扣除业绩、取消资格、追究法律责任等。

六、附则本规定自颁布之日起生效，如有未尽事宜，由公司制定并公布实施。

物资采购管理规定范文（3篇）

物资采购管理规定范文为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。

一、采购范围采购范围包括各类原材料、辅助材料(包括设备配件)；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。

二、采购计划1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。

采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。

一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资(涉及需加工制做的非标件等)应提前____天提报。

2、劳保类用品(如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等)以及日常消耗类(如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等)由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。

其它部门不再提报此类物资的采购计划。

3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后(审计部门原则上在一个工作日完成审批)，转入供应部组织实施。

4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。

审计部门及时进行审批后转供应部采购。

供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。

确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。

5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。

6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。

三、采购物资的价格管理1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位(一般规定每种物资应至少有两家供货单位)，与其签订供货协议。

其采购价格经审计部门审批后执行。

2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。

公司物资供应采购管理规定范文（二篇）

公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购管理工作，有效提高采购工作效率，确保物资供应的质量、安全和符合公司的需求，特制定本管理规定。

二、适用范围本管理规定适用于公司内所有物资供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等物资的采购。

三、采购流程1.需求确认公司各部门提出物资需求，并经过相关负责人确认后，填写《物资采购申请表》（附件一）。

2.编制采购计划根据各部门的物资需求，采购部门将编制采购计划，包括物资种类、数量、预算等，并提交给公司领导，获得批准后开始采购工作。

3.寻找供应商采购部门根据采购计划，寻找符合要求的供应商，并邀请供应商参与报价。

采购部门会对供应商的资质、信誉、价格等方面进行综合评估，并制定评分体系。

4.报价评审采购部门会组织评审小组，对供应商的报价进行评审，包括价格、质量、交货期等方面。

评审小组根据评分体系对报价进行打分，并选取分数最高的供应商。

5.签订合同选定供应商后，采购部门与供应商签订供应合同，并明确合同的履行细节、质量标准、价格等内容。

6.执行采购合同签订后，采购部门根据合同要求进行物资采购，并确保按时、按量、按质提供所需物资。

7.验收收货采购部门会组织相关部门进行物资的验收工作，对供应的物资进行质量检查，并与合同约定的质量标准进行对比。

如有问题，采购部门会与供应商进行协商解决。

8.付款结算在物资验收合格后，采购部门会将相关验收报告提交给财务部门，并按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

9.采购记录采购部门应及时记录采购过程中的关键信息，包括但不限于采购计划、供应商报价、合同备案、验收报告等，以备后续查询和统计。

四、采购人员职责1.采购部门负责编制采购计划、寻找供应商、报价评审等工作。

2.相关部门负责提出物资需求，并配合采购部门进行物资验收工作。

3.财务部门负责按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

五、监督与管理1.公司领导对物资供应采购工作负总责，对采购计划、合同签订等重要环节进行监督和指导。

物资采购管理细则(3篇)

物资采购管理细则（3篇）物资采购管理细则（精选3篇）物资采购管理细则篇1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。

第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。

第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下:1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。

2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。

3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

物资采购管理规定模版(4篇)

物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。

第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。

第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。

第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。

第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。

第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。

第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。

第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。

第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。

第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。

第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。

第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。

第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。

第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。

第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。

第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。

第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。

第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。

公司物资供应采购管理规定（5篇）

公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。

2.采购部门接获通知后，立即停止采购。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业运营中至关重要的一环，合理高效的物资采购流程管理对于企业的发展至关重要。

为了规范物资采购流程，提高采购效率和效益，制定本规范。

二、适用范围本规范适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于设备、原材料、办公用品等。

三、流程管理1. 采购需求确认1.1 采购需求提出：各部门根据实际需求提出物资采购需求，并填写采购申请单。

1.2 需求审核：采购部门负责对采购需求进行审核，确保需求的合理性和准确性。

1.3 采购计划编制：采购部门根据需求审核结果编制采购计划，并报批。

2. 供应商选择与评估2.1 供应商调研：采购部门根据采购计划，对潜在供应商进行调研，了解其信誉、实力和产品质量等情况。

2.2 供应商筛选：采购部门根据调研结果，对供应商进行筛选，并制定供应商名单。

2.3 供应商评估：采购部门对供应商进行评估，综合考虑其价格、质量、交货期等因素，确定最终供应商。

3. 采购合同签订3.1 采购合同起草：采购部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同，并明确合同条款和双方责任。

3.2 合同审批：采购部门将起草的采购合同提交给相关部门进行审批，并根据审批结果进行调整。

3.3 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保留相应的合同副本。

4. 采购执行与监控4.1 采购执行：采购部门根据采购合同的约定，按时向供应商下达采购订单，并监督供应商的交货进度。

4.2 物资验收：接收物资的部门根据采购订单进行验收，确保物资的数量、质量和规格与合同一致。

4.3 付款管理：财务部门根据采购合同的约定，及时进行付款，并保留相关支付凭证。

5. 采购评估与改进5.1 采购绩效评估：采购部门对采购过程进行评估，包括供应商的交货准时率、物资质量等指标，以及采购成本控制情况等。

5.2 问题分析与改进：针对评估结果中存在的问题，采购部门进行分析，并制定相应的改进措施，以提高采购效率和效益。

物资采购管理制度范本(6篇)

物资采购管理制度范本1.目的为保证企业设备维修保养，日常办公事务及保洁工作的物资需要，提高采买工作的质量管理，特制定本管理规程。

2.范围各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

3.职责3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

4.程序4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等，及时与相关的业务单位联系，落实物资和价格后，反馈财务部主管初审后，报总经理批示后领取支票及时____物品的购入，物资到位后，及时通知有关部门领用，并认真填写领用单。

4.2对急购物品，要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批)，确保企业设备的正常运转。

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买，可委派相关人员共同外出购买，以便确认规格、型号、鉴别质量。

4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道，不得擅自变更；凡擅自变更者，将被调整岗位，并承担由此所造成的经济损失，并处于十倍罚款。

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系。

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买，防止库存积压。

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留____%尾款。

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责。

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况，质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作。

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约。

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用。

物资采购流程管理规范

物资采购流程管理规范一、引言物资采购是企业正常运营的重要环节之一，为了确保采购过程的透明、公正和高效，制定物资采购流程管理规范是必要的。

本文旨在规范物资采购流程，确保采购活动的合规性和效率，提高企业的综合竞争力。

二、适用范围本规范适用于企业内部所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等的采购。

三、采购需求确认1. 采购需求提出：各部门根据业务需求提出物资采购需求，并填写采购需求申请表，包括物资名称、规格、数量、用途等信息。

2. 需求审核：采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和紧急程度，并与相关部门沟通，确保需求的准确性和一致性。

3. 采购预算编制：根据采购需求，采购部门编制采购预算，包括物资金额、运费、关税等费用的估算，确保采购活动的经济性和可行性。

四、供应商选择与评估1. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准，并向潜在供应商发出询价邀请函。

2. 供应商评估：采购部门根据供应商的报价、产品质量、交货期等因素进行评估，并编制供应商评估报告。

3. 供应商选择：采购部门根据供应商评估报告，确定最终的供应商，并与供应商签订采购合同或协议。

五、采购合同管理1. 合同起草：采购部门根据采购需求和选定的供应商，起草采购合同或协议，明确双方的权利和义务。

2. 合同审批：采购部门将起草的采购合同提交给相关部门进行审批，确保合同内容的合规性和合法性。

3. 合同签订：经过审批的采购合同由采购部门与供应商进行签订，并保存合同原件及相关文件。

六、采购执行与监控1. 采购执行：采购部门根据采购合同的要求，与供应商进行物资的采购和交付，并及时记录采购执行情况。

2. 交付验收：采购部门对供应商交付的物资进行验收，确保物资的质量和数量与合同要求一致。

3. 供应商绩效评估：采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括供货及时性、产品质量、售后服务等方面，并记录评估结果。

七、采购支付与结算1. 支付申请：采购部门根据采购合同的约定，填写支付申请单，并提交给财务部门进行审批。

物资采购管理制度（5篇）

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

规范采购管理制度（精选7篇）

规范采购管理制度(精选7篇)在日新月异的现代社会中,我们可以接触到制度的地方越来越多,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

什么样的制度才是有效的呢?下面是由小编给大家带来的规范采购管理制度7篇，让我们一起来看看!规范采购管理制度篇11、为保证医院各项物资、材料供应及时，确保医疗工作顺利开展，制定本制度。

2、适用范围凡医院工作所需劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材、维修材料等物料采购，均适用此制度。

3、后勤用品采购管理3.1后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购(执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》)。

3.2依据各部门申报的采购计划(经部门负责人签字，院领导审批)与后勤库管核对库存后集中进行采购。

3.3采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为医院物资采购提出合理化建议。

3.4采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

3.5采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关;避免盲目采购造成积压浪费。

3.6对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

3.7签订定购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等。

3.8凡购进一切公用物资，必须经库房办理验收手续，库房验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理入库手续，否则不予入库。

4、医疗器材采购管理4.1普通器械:根据各科室工作要求，由药械科供应人员与科室协商制定品种、规格及数量基数。

正常损耗交旧换新，由于任务变更等原因可增减基数。

4.2装备性仪器设备:由各科室年终提出下年度新购进、更新计划并填写可行性报批表(包括品名、规格、数量、价格、产地、申报理由等)，交药械科汇总。

采购物资规范管理制度范本

第一章总则第一条为规范本单位的物资采购行为，确保采购质量，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有采购物资的行为，包括但不限于原材料、设备、工具、办公用品等。

第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第二章采购计划与审批第四条各部门应根据工作需要，提前制定采购计划，并于每月底前提交采购管理部门。

第五条采购管理部门对采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、必要性和经济性。

第六条审核通过的采购计划，需报经分管领导审批后，方可实施。

第三章供应商选择与评估第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量可靠、价格合理、服务优质；（二）具有合法经营资格，具备相应的生产、经营能力；（三）信誉良好，无不良记录。

第八条采购管理部门负责对供应商进行评估，包括：（一）实地考察；（二）查阅相关资质证书；（三）了解供应商的经营状况。

第九条评估通过的供应商，纳入本单位供应商名录。

第四章采购流程第十条采购流程如下：（一）提出采购申请；（二）采购管理部门进行询价、比价或招标；（三）签订采购合同；（四）验收货物；（五）支付货款。

第十一条采购申请应包括以下内容：（一）采购物品名称、规格、数量；（二）采购预算；（三）采购时间要求；（四）采购用途。

第十二条询价、比价或招标应按照国家相关法律法规执行。

第十三条采购合同应明确双方的权利和义务，包括质量、价格、交货期、售后服务等。

第五章验收与付款第十四条采购物资到货后，由采购管理部门组织验收。

第十五条验收标准如下：（一）数量符合合同约定；（二）质量符合国家标准或行业标准；（三）包装完好。

第十六条验收合格的物资，由采购管理部门办理入库手续。

第十七条验收不合格的物资，应及时退回供应商，并追究供应商责任。

第十八条采购物资验收合格后，由财务部门办理付款手续。

第六章监督与考核第十九条采购管理部门负责对采购活动进行监督，确保采购活动合法合规。

公司物资采购规范化管理制度五篇

公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。

2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。

如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。

因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。

3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。

4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。

（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。

（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。

（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。

对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。

对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。