公司内部质量审核控制程序文件
GJB9001C内部审核控制程序
文件制修订记录1 目的本程序是为了规范公司内部审核管理，确保质量管理体系持续有效运行，产品质量满足顾客要求。
2 范围本程序适用于公司军品和民用产品质量体系的内部审核。
3 术语3.1 内部审核：内部审核即第一方审核，是公司对其自身的质量管理体系所进行的审核；3.2 内部审核员：内部审核员简称内审员，是指得到最高管理者授权并有能力实施内部审核的人员。
4 职责4.1 管理者代表负责主持内部审核工作，批准“年度内部审核计划”和“内部审核实施计划”。
4.2 质量部是公司内部审核过程的归口管理部门；负责编制、下发公司“年度内部审核计划”，并组织实施。
4.3 公司各有关单位负责配合完成内部审核过程的各项工作。
5 工作程序5.1 制定《年度内部审核计划》5.1.1 每年12月30日前由质量部编制次年的“年度内部审核计划”，“年度内部审核计划”应明确：审核范围、时间、负责单位等内容。
5.1.2 内部审核频次一般每年至少进行一次，两次内部审核间隔时间应不超过12个月，且应覆盖所有与质量管理体系有关产品、过程、管理活动和班次。
当内部、外部发生严重不符合或顾客有重大抱怨发生时，适当增加内部审核的次数。
5.1.3 内部审核策划时，应考虑审核过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果。
并确定审核的准则、范围、频次和方法。
5.1.4 “年度内部审核计划”经质量部部长审核，管理者代表批准后，可纳入公司“年度质量工作计划”一并下发到各单位。
5.2 审核前准备5.2.1 审核实施前两周，管理者代表负责组建内部审核组、任命审核组组长。
审核组的审核人员须具备下列条件：a) 审核人员应具备本公司三年以上的工作经验；b) 具有诚实、公正、较强的工作责任心；c) 具有交流合作、分析判断、独立工作和善于应变的能力；d) 具有内部审核员资格；e) 熟悉产品及过程；f) 审核人员不得审核本职工作。
5.2.2 审核组长负责编制“内部审核实施计划”报管理者代表批准后，提前一周下发到各有关部门及人员。
GJB9001程序文件——内部质量体系审核控制程序
4.5.1综合部将内审中的《不符合项报告》发给相关部门，各部门参照《纠正和预防措施控制程序》进行限期整改。
4.5.2根据“谁审核，谁跟踪”的原则，综合部负责组织内审员对各自审核中发现的不合格项的纠正与预防措施进行验证，并将验证的结果填入《不符合项报告》中。
4.6内部体系审核的有关记录、报告由综合部归档保存。
内部质量体系审核控制程序
1.目的
审核内部质量管理体系的运行情况，是否符合标准和公司的要求，确保质量管理体系有效地实施并持续有效地运行。
2.适用范围
适用于公司内部质量管理体系审核活动的控制。
3.职责
3.1各部门及人员职责
表4 内审过程职责表
权责单位
管理重点
管理者代表
综合部
内审组
组长
内审员
受审核部门
筹建审核小组
4.4.4审核报告
4.4.4.1现场审核结束后，根据各内审员的《不符合项报告》，内审组组长负责组织编写《内部审核报告》，报管理者代表批准。报告内容包括：
a)受审核目的、范围、日期；
b)审核依据的文件；
c)受审核部门主要参加人员、内审员；
d)审核综述；
e)不符合项的纠正要求及完成时间。
4.4.4.2综合部负责将《内部审核报告》分发到相关部门。
4.2.3内审员不得审核自己的工作，以保证审核客观、公正、独立。
4.3审核计划编制及发放
4.3.1综合部制定《内部审核计划》，报管理者代表批准。审核计划包括：
a)审核的目的、范围、依据、日程安排；
b)受审核部门的审核项目；
c)审核依据的文件；
d)确定审核组长及审核组成员及分工。
4.3.2综合部在审核的前一周，向受审核部门发出《内部审核计划》，通知各部门做好准备。受审核部门如对审核安排有异议，可在两天之内通知综合部，协商解决。
内部质量审核控制程序
1.目的通过内部质量审核，审核质量体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系的改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核、产品审核、及制造过程审核工作。
3.职责3.1管理者代表主持、策划和组织内部质量体系审核,负责年度体系审核计划的编制。
3.2 审核组长负责编制内部体系审核计划，交管理者代表批准后实施审核。
3.3 质量部负责主持、策划和组织内部产品（模具）审核。
3.4 工程部负责主持、策划和组织内部制造过程审核。
3.5其他相关部门应对内部质量体系审核工作进行全面的配合，对发现不合格项制定纠正措施并实施。
4.名词解释无5.程序&流程5.1体系审核流程5.2 产品（模具）审核5.2.1工程部策划和组织对每个项目（的模具）进行审核，以确保模具满足合同或技术协议约定的所有要求。
5.2.2 模具审核须在模具开发的不同阶段进行：a）设计验收阶段；b）生产准备阶段：生产计划及工艺；c）模具各主要部件的检验；d）模具厂内调试阶段：T0、T1、T2、T3，预验收；e）顾客处终验收阶段。
5.2.3 各阶段模具审核实施要求参见《产品审核作业规定》(按VDA6.5)。
5.3 制造过程审核5.3.1质量部策划和组织对每个项目的制造过程进行审核，以确保过程的适用性及有效性。
5.3.2 制造过程审核实施要求参见《过程审核作业规定》（按VDA6.7）。
5.4内审员资格审核组组长及组员应为具备资格的内部审核员，他们根据本程序的要求进行审核。
6.引用文件《文件控制程序》《记录控制程序》《过程审核作业规定》《产品审核作业规定》7.质量记录《年度审核计划》《内部体系审核实施计划》《内部体系审核查检表》《首次会议签到表》《末次会议签到表》《不合格项报告》《内部体系审核报告》《文件发放与回收表》《纠正和预防措施处理单》。
内部质量审核控制程序范文
内部质量审核控制程序范文内部质量审核控制程序范文1.目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
内部质量审核控制程序
1 总则为检查压力容器质量管理体系实施效果，及时发现问题，明确原因,以便采取纠正措施，使质量体系持续有效运行，公司规定对质量管理体系进行内部审核。
2 适用范围适用于公司压力容器制造质量管理体系内部审核。
3．内部质量审核的职责职权。
3.1内部质量审核和评价由公司办公室负责计划和组织，总工程师或质保工程师批准。
3.2质量审核由总工程师或质保工程师、公司办公室、质量检验部、有关质控责任人及技术人员组成审核组，进行审核和评价工作。
3.3内部质量审核的评审和评价由总经理或总工程师主持。
4．内部质量审核内部质量审核包括质保体系审核、产品质量审核、工序质量审核。
4.1质保体系审核范围a、质保体系是否按手册及管理标准的规定正常运转；b、手册及管理标准是否满足法规、标准；c、质保体系是否能对产品制造全过程实施有效控制。
4.2产品质量审核范围a、产品质量与图样、技术文件要求的符合性；b、产品制造过程是否按手册及管理标准的规定执行；c、手册及管理标准是否能对产品质量实施有效控制。
4.3工序质量审核a、工序质量控制是否符合手册及管理标准的控制要求；b、手册及管理标准是否能满足对工序质量的控制。
c、实施工序管理效果是否符合预期安排。
4.4内部质量审核内容4.4.1质保体系组织机构。
4.4.2质保体系结构。
4.4.3质保体系要素和活动的管理。
4.4.4人员、工装设备、测量和测试设备。
4.4.5制造过程和检测、试验及检查。
4.4.6质保体系文件、记录文件及报告。
5．内部质量审核活动5.1每年定期进行两次内部质量审核活动。
其中进行一次质保体系审核，一次产品质量或工序质量审核。
5.2每季度定期召开一次质量工作会议，对内部质量审核的情况进行分析和总结，并有书面纪要。
5.3内部质量审核应有审核计划、审核程序、审核记录。
审核结果必须写成书面审核报告。
5.4内部质量审核和评价，由公司办公室门书面通知有关职能部门和人员。
5.5针对审核报告中提出的问题，公司办公室门应下达整改任务书，提出整改问题和整改时间。
XXXX股份有限公司质量管理体系程序文件--内部质量审核控制程序
XXXX 股份有限公司质量管理体系程序文件内部质量审核控制程序1.0 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效实施。
2.0 范围本程序适用于本公司一切与质量管理体系有关的内部审核活动。
3.0 权责3.1管理者代表：年度内部审核计划的制定与实施3.2审核小组：内部审核的执行3.3质管部：内部审核的组织，记录的保存4.0 定义（无）5.0 工作内容5.1管理者代表在每年年底制定下一年度的年度内部审核计划, 并经总经理批准后实施。
般内部审核于每次管理评审之前举行。
5.2每次内部审核前由管理者代表组织内部审核小组，确定审核小组组长。
审核小组组长编制内部审核计划，交管理者代表批准。
5.3审核方法5.3.1本公司内部质量审核一般每年进行一次。
当发生严重质量问题时，总经理或管理者代表可随时召集审核小组进行内部审核。
5.3.2审核前一周，管理者代表召集审核小组成员，说明本次审核要点。
管理者代表选定审核小组组长，负责本次审核作业。
5.4执行审核5.4.1审核前, 由管理者代表召集审核员与被审核单位相关人员举行首次会议,审核组长介绍这次审核的目的、依据、要求、具体方法等。
5.4.2审核员以《内部审核检查表》作为审核指导，或请被审核部门提供相关文件。
若有上一次未结案之纠正措施，也应在审核时予以追踪。
5.4.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场等，检查质量体系的运行情况，并做好记录。
5.4.4审核行为完成后，管理者代表召集审核人员, 受审核部门主管一起举行末次会议，说明审核结果，并确定审核中发现的不符合项。
审核组长根据各部门的不符合项整理出《审核不符合报告》, 在末次会议上报告给管理者代表确认，并复印一份给受审核部门，要求其在规定期限内对不符合项进行改进。
5.4.5审核中应对产品的一致性进行检查,，包括标签铭牌与证书的一致性、产品结构与型式试验的一致性、所需关键元器件是否与实际相一致等。
5.5纠正措施5.5.1责任部门针对不符合项采取纠正预防措施，并经管理者代表批准后实施。
内部审核控制程序文件(企业规章制度-受控文件-管理体系模板)
内部审核控制程序1.0目的：为明确体系的内部审核事项，以定期对我公司运行体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。
2.0范围：本程序适用于全厂范围。
3.0职责:3.1档案科：主导公司内部审核。
3.2安全主任：对体系审核负责。
4.内容:4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。
4.2 内审频次:正常情况下每审一次（两次内审间隔不应超过12个月），每次审核应涉及的各项内容，下列情况应考虑进行内审：4.2.1发生重大方面事故或顾客投诉情节重大；4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化；4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。
4.3内部质量/环境审核的依据:4.3.1公司体系文件；4.3.2相关法律法规要求等。
4.3.3客户及相关方的要求。
4.4审核的准备4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。
内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责；4.4.2审核组长策划并编制《内审计划》，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作；4.4.3《内审计划》经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门；4.4内审实施4.4.1首次会议4.4.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在《会议签到表》上签名；4.4.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。
4.4.2现场审核4.4.2.1审核员根据《内审计划》，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录；4.4.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；4.4.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。
4.4.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《内审报告》。
XDQP-03A内部质量审核控制程序
文件名称：内部质量审核控制程序修订记录版本修订内容修订章节修订人修订日期A文件编制/审批编制人职位编制日期审批人职位审批日期文件审批（在需审批的部门后涂上阴影“■”）业务部■工程部■模具部■计划部■采购部■仓务部■生产部■品质部■行政部■财务部■总经办■1.0目的确保本公司的质量/环境/环保体系的有效性及符合国际标准的要求。
2.0范围适用于本公司各体系内的所有运作及活动。
3.0定义3.1审核：为获得证据并对其客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
3.2内部审核：通过制定内部审核计划，安排对各部门组织审核，以检查部门内部运作的有效性、系统执行的符合性。
3.3内部审核不符合项改善书：于内部审核中发现的不符合项，要求相关责任部门进行改善的一种书面报告。
3.4审核报告：于审核后由审核组长制定的综合报告并需分发于相关部门。
4.0职责4.1审核组4.1.1审核组由本公司的管理者代表统筹。
4.1.2负责计划、执行及汇报本公司的内部审核工作。
4.1.3审核组包括审核组长及审核组员。
4.1.4审核中发现不符合项目时，应发出《内部审核不符合项报告》与相关责任部门，并跟进改善之结果。
4.2审核组长4.2.1审核组长由管理者代表或其任命者担任。
4.2.2按时发出审核通知。
4.2.3领导审核组员执行定期审核，确认《内部审核不符合项报告》，并对改善结果进行复核。
4.3审核组员4.3.1审核组员由管理者代表任命。
4.3.2在审核组长带领下执行有关的内部审核工作。
4.3.3对审核之结果记录在《内部审核检查表》里面。
4.3.4对审核中发现的不符合项发出《内部审核不符合项报告》并跟踪相关单位是否按时回应及有效。
4.3.5协助审核组长及其他相关的内部审核工作。
5.0程序5.1审核安排5.1.1内部体系审核一般安排于每年年底或次年初（管理审查执行前完成）进行。
5.1.2审核组长一般于审核前三天向有关部门发出审核计划。
10内部审核控制程序
D 总经理或管理者代表认为有必要的事项4.1.3 在以下几种情况下，由管理者代表临时组织进行计划外的审核（临时审核采用集中审核的方式）：4.1.3.1 法律、法规及其他外部要求；4.1.3.2 相关方的要求；4.1.3.3 发生重大的质量/环境事故；4.2 审核前的准备4.2.1 审核组的组成4.2.1.1 由管理者代表任命审核组长及内审员组成审核组。
4.2.1.2审核人员必须经过培训并考试合格，取得质量/环境管理体系内审员资格并经管理者代表任命。
4.2.1.3 管理者代表指定具有内审员资格，并具有较强独立工作能力的内审员任审核组长，审核组长除参加审核外，还应进行整体组织管理。
4.2.1.4 审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系；必须诚实、客观、公正，并具有较强的工作责任心。
4.2.2 审核组会议在审核前1天，由审核组长召开一次审核组会议，根据《内部审核实施计划》进行具体事项的分工，讨论此次审核的重点及其涉及的深度和广度，并解决实施计划下达后各部门的反馈意见，必要时对实施计划作出日程调整。
4.2.3 内审检查表的编制4.2.3.1 审核组长根据审核实施计划组织内审员编制相应的《内部审核检查表》，检查表可依据实施计划和审核组会议的决定“以条款为主导展开，跨部门审核”或“以部门为主导展开，跨条款审核”的形式编制。
4.2.3.2 检查表的设计要求：对照标准和手册要求、选择典型的质量/环境问题、结合受审部门的特点、抽样有代表性（3-6个）、时间要留有余地、有可操作性。
4.3 审核的实施4.3.1 首次会议4.3.1.1 首次会议的目的：由审核组长主持并说明审核的目的和范围，介绍实施审核所采用的方法和程序，澄清审核计划中不明确的内容，说明审核的重要性。
4.3.1.2 首次会议必须正规进行，出席人员要签到、并作好会议记录。
4.3.2 文件和资料的审查4.3.2.1 内审员检查受审部门的质量/环境活动有关的程序文件、工作文件等，确保这些文件属现行有效的受控版本，并检查其实施情况。
内部质量审核控制工作程序
内部质量审核控制工作程序内部质量审核控制工作程序一、编制目的内部质量审核是指为了评估和改进组织的质量管理体系的运行情况而进行的一项活动。
其目的是通过审核来发现、纠正和预防质量管理体系中存在的问题，确保组织达到质量管理体系的目标。
二、审核范围内部质量审核范围涵盖了整个组织的质量管理体系，包括各个部门、环节及关键过程。
三、审核标准内部质量审核按照国际标准ISO 9001:2015进行执行，并结合组织自身的实际情况进行审核。
四、审核组成1. 审核组长：负责审核的组织、协调审核的进行，编制审核计划和审核报告。
2. 审核员：根据审核计划，参与实施审核，收集、整理和评价审核所得证据，提交审核报告。
五、审核计划1. 审核组长和相关部门负责人协商制定审核计划，确定审核的时间、地点、审核标准等。
2. 审核计划应提前通知被审核部门，包括审核目的、内容、要求等。
六、审核准备1. 审核组成员应对被审核部门的相关文件、记录进行充分了解和准备。
2. 审核组成员应带齐必要的工作用具，如：笔、纸、相机等。
七、审核实施1. 审核组按照审核计划进行入场会议，概述审核目的、方式、程序和要求。
2. 审核组根据审核计划，对被审核部门进行分组或分工，开始实施审核。
3. 审核组根据审核依据，进行现场核查、记录采集等工作。
4. 审核期间，审核组应与被审核部门的工作人员进行有效沟通，了解工作情况。
5. 审核过程中，如发现问题，应及时与被审核部门进行沟通和交流，共同寻求问题的解决办法。
八、审核报告1. 审核组应在审核结束后，及时填写审核报告，包括审核目的、范围、方法、依据、结论等内容。
2. 审核报告应包括对组织质量管理体系的评价，指出存在的问题及改进措施。
3. 审核报告应及时提交给被审核部门，要求被审核部门在规定时间内提出整改措施和改进方案。
九、整改和改进1. 被审核部门应根据审核报告中指出的问题，及时制定整改计划和改进方案。
2. 被审核部门应在规定时间内完成整改，并将整改情况报告审核组。
内部审核控制程序(二篇)
内部审核控制程序1目的实施内部审核，验证管理处的各项管理活动和有关结果是否达到规定的目标，形成自我完善机制，确保管理处质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。
2适用范围适用于管理处内部审核工作的控制。
3职责3.1管理者代表组织、领导内部审核工作。
3.2政工科为内部审核的负责部门,审核组具体实施内部审核。
3.3各科室、单位配合内审工作，并负责对指出的问题进行整改。
4工作程序4.1年度审核计划为保持内部审核活动的持续性，政工科根据管理体系的实际运行状况，每年年初编制年度审核计划，经管理者代表审核后报处长批准。
4.2审核频次及要求内部审核为滚动审核，每季组织一次，与管理处的季度检查相结合，每12个月至少完成一次完整的滚动；如遇特殊情况（如外审前需要全面审核时），管理者代表报处长同意后，可适时安排临时审核。
4.3审核准备4.3.1每次审核（季度检查）时，由处长任命审核组长和审核成员。
审核组成员应由具备内审员资格的人员组成。
4.3.2审核组长编制审核实施计划，经处长批准后，由政工科在审核（检查）开始前一周通知到各受审核部门和单位。
审核计划的主要内容包括：1)审核目的、范围；2)审核依据；3)审核组的组成；4)审核日程安排和审核分工安排（审核员不参加本部门的审核）；5)审核注意事项。
4.3.3组长组织审核员熟悉有关审核文件，编制检查表。
4.4审核实施4.4.1首次会议由审核组长主持召开，管理处领导、各被审核部门和单位负责人、审核组成员及有关人员参加，会议主要内容是：1)明确审核的目的和范围；2)重申审核计划；3)介绍审核程序和方法；4)协调审核日程。
4.4.2现场检查审核员根据审核计划和检查表所列的检查项目，通过现场检查(问询、查阅文件和记录等)，收集管理体系运行的客观证据，并做好审核记录。
4.4.3审核结果整理现场检查结束后，审核组长召开审核组会议，研究分析审核情况，汇总审核结果，确定不符合项，填写审核（检查）报告，提出管理体系运行的评价意见。
质量管理体系程序文件内部审核控制程序
内部审核控制1 目的1。
1 有计划的进行内部管理体系审核，以验证所开展的质量活动和结果是否符合管理体系标准、公司管理体系文件要求及策划的安排.1。
2 确定现行公司管理体系实现规定的质量目标的有效性。
1。
3 及时发现运行中的问题，采取纠正和预防措施，提高公司质量管理水平。
2 适用范围本程序适用于公司内部管理体系审核工作。
3 术语3。
1 质量术语采用GB/T19001-ISO9001:2008标准的术语.3。
2 各专业的技术术语采用国家和部颁有关标准、规范、规程的定义.4 职责4.1 管理者代表负责组织领导内部质量体系审核工作.4。
2 管理者代表负责组建内部质量审核组，并确定审核组组长、审核员名单，并规定其职责。
4.3 审核组组长负责组织实施内部质量审核。
4.4 质检部负责本程序的制定、修订和实施的归口管理.5 措施和方法5.1 内部质量审核方案的制定5.1。
1 审核方案的策划,应考虑审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果。
5.1.2 年度内部质量审核方案由公司管理者代表制定，报总经理批准后实施。
5。
1.3 内部质量审核每年进行1~2次，必要时,由公司领导提出或被审核部门/单位申请,随时进行。
5。
1。
4 年度内部质量审核计划内容：审核的目的、范围和依据、受审部门/单位、审核工作时间安排、审核频次。
5.2 审核准备5.2.1 审核组组建由管理者代表负责组织审核组，任命审核组长。
审核组成员不少于2人，审核组成员应由具有内部审核员资格的人员担当，并确保审核实施过程的客观性和公正性。
5.2.2 审核实施工作方案制订每次审核实施前，审核组长制订《内部质量审核实施工作计划》报管理者代表批准.《内部质量审核实施工作计划》内容包括：受审核部门/单位、审核目的、范围和依据、准则和方法、审核日程安排、审核依据的文件、审核组的组成和审核员的分工、审核报告编号和分发等。
5。
2.3 下达审核通知由质检部提前一周向受审核部门、单位发出本次《审核通知》及《审核实施工作计划》,受审方应作好迎审准备，如有异议，应在收到《审核通知》后两日内商定另行安排。
公司内审文件控制程序
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册和程序文件。
3.2 管理者代表负责审核质量手册和程序文件。
3.3 文管负责质量体系文件的发放、更改、回收管理。
3.4 各部门主管负责相关文件的编制、使用和保管。
3.5 品管部负责组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门主管负责将与质量管理体系有关的外来文件的收集、整理并交由文管管理。
4 定义4.1公司第一级文件：质量手册（QM）;4.2公司第二级文件：程序文件（MP）;4.3公司第三级文件：如作业指导书、检验标准书、作业流程图、规章办法等（WI）；4.4记录文件：如记录、报表、报告等。
4.5外部文件：国家标准、国际标准、法规、设备说明书、客户提供的规格表、图样等。
4.6受控文件：于修订时通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版的文件。
4.7非受控文件：仅作为参考的文件，于修订时不须通知文件持有者更换并自使用场所收回旧版的文件。
5 管理程序5.1 文件分类及保管5.1.1 公司第一级文件：质量手册，原稿由文管备案保存，分发副本文件由各部门自行保存。
5.1.2 公司第二级文件：程序文件，原稿由文管备案保存，分发副本文件由各部门自行保存。
5.1.3 公司第三级质量管理体系文件：a.各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；b.其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等。
c.文件的组成应适合于其特有的活动方式，原稿由文管备案保存，分发副本文件由各部门保存、使用。
5.1.4 部门记录文件等：当年的记录由各部门自行保存，上一年度的记录交人事行政部保存。
详见《记录控制程序》。
内部质量审核控制程序doc[资料]
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内部质量审核控制程序1、目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。
2、适用范围适用于公司内部质量体系运行情况的审核。
3、职责3.1质管部负责制定内部体系年度审核计划。
3.2管理者代表负责年度审核计划、年度审核报告，任命审核组长，确定审核组人选，负责在内审前组成审核组，负责处理审核组无法协调的问题，组织落实纠正措施，并向总裁汇报内审情况。
3.3审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4、工作程序4.1审核计划4.1.1质管部负责制定“内部体系年度审核计划”，于每年1月份报管理者代表审批。
4.1.2内部体系年度审核计划的内容：a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间。
4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及以往审核的结果，对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。
4.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律法规及其它外部要求变更；b.相关方的要求；内部质量审核控制程序c.发生重大的事故；d.管理体系大幅度变更。
计划外的审核由管理者代表临时组织。
4.1.5审核后的审核计划发放到审核涉及部门。
4.2审核前的准备4.2.1审核组的组成：a.审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系；b.审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员；c.管理者代表指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。
4.2.2在审核前10天，由审核组长召开一次审核小组会议，明确“审核实施计划”并进行任务分工。
4.2.3“审核实施计划”的内容：a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员；c.审核日期、日程；d.受审核部门及审核内容。
4.2.4审核组应提前一周将“审核实施计划”以书面形式下达到受审核部门。
4.2.5受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行安排。
内部质量审核控制程序
a)内审人员应是所在部门负责人或要紧骨干；
b)内审人员须通过质量治理体系内审课程培训并考试合格；
c)内审人员须经总经理确认授权。
5.2.3 内审人员职责
5.2.3.1 内审组长职责
a)协商并制定审核活动打算，预备工作文件，布置审核组成职员作；
b)主持审核会议，操纵现场审核实施，使审核按打算和要求进行；
b)声明审核范畴、目的和依据；
c)简要介绍实施审核所采纳的方法和程序；
d)在审核组和受审核部门之间建立联系；
e)宣读审核打算，澄清审核打算中不明确的内容。
5.7 现场审核
5.7.1 现场审核原那么
a)以客观事实为依据的原那么。客观事实以证据为基础，可陈述、验证，不含有任何个人猜想、推理成分；
b)标准与实际核对原那么。凡标准与实际未核对过的项目，都不能判为合格或不合格；
5.3 编制审核工作打算
5.3.1 由内审组长编制审核工作打算，经治理者代表批准后组织召开审核小组会议，明确各成员分工和要求，确保每位内审员清晰了解审核任务。
5.3.2 审核工作打算包括以下内容：
a)被审部门目的、范畴、日期；
b)依据的文件；
c)审核的要紧项目和时刻安排；
d)内审员分工；
5.4 编制检查表
4.2 内审小组负责内审的预备、实施、报告、验证等工作。
4.3 公司各部门积极配合，同意内审;并对内审中显现的不合格项采取纠正与预防措施。
5 作业内容
5.1 内审的策划
5.1.1每年年初，治理者代表应依照标准和实际需要编制一份该年度审核打算，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量治理体系所有过程、部门和场所，每年至少二次。
审核前内审员应依照分工编制检查表。检查表要求：
质量体系内部审核控制程序文件
核中要安排对公司领导进行审核，现场审核要以事实为依据，以标准和质量管理体系文
件及有关规定为准绳，通过交谈、倾听受审核方的回答和解释、检查质量管理实施运行
情况、收集客观的审核证据，作出公正判断同时做好记录。
4.6.2.2 在审核中发现的不合格项类型，按其性质判定有：
a)体系性不合格：未规定到位；
b)实施性不合格：未按规定实施；
格项原因，并提出相应的纠正措施。
4.8.2 对不能在短期内纠正的不合格项，受审核责任部门应说明原因，经管理者代表批
准，可修改纠正措施计划延长实施日期。
4.8.3 内部审核存在的问题是管理评审输入的一部分，必要时最高管理者主持进行管理
评审，进一步实施质量改进。
4.8.4 所有内部审核活动要认真做好质量记录，由质量部负责统一进行编册，归档。
类型，评价审核结果及结论，对已确定的不合格项应交与被审核部门负责人签字确认。
4.6.3 召开末次会议
现场审核全部结束，由审核组长主持召开末次会议，公司领导、受审核部门负责人
参加会议，由审核组长报告发现和审核结论，提出实施纠正措施要求的期限，并请公司
领导讲话，末次会议应签到，并作好记录。
4.7 审核报告
核部门要积极做好审核前的准备，确定接待人员。如对审核安排有异议，应在审核前三
天通知审核组，以进行协商再作调整。
4.6 实施审核
4.6.1 召开首次会议
内部审核由审核组长主持召开首次会议，说明审核目的、范围、依据和方法，并请
公司领导讲话。公司领导、受审核部门的负责人参加会议，或指定代表参加，首次会议
应签到做好记录。
审核： 日期：
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4.对有争议的不符合判断，应提交审核组长裁定。
审核小组
相关人员
审核检查表
部审核记录表
审核不符合项报告
1.根据[审核查检表]中的审核发现，对不符合要求的容由审核员开出[审核不符合项报告]给被审核过程负责人；
2.[审核不符合项报告]应描述具体不符合事宜，适当时可用图示表达，并判定不符合类型；
4．年度审核计划经总经理审批后生效执行。
总经理
管理者代表
年度审核计划
年度审核计划
过程关系定位图
审员
审核日程安排
1．管理者代表根据批准后的年度审核计划，在审核执行前两周确定审核具体时间安排，并用[部审核通知单]通知被审核的各负责人；
2．[部审核通知单]须明确审核围、审核小组成员和组长、审核重点、审核员、对应人员以及具体审核时间等，以方便被审核部门提前准备资料；
C.任何可能导致质量体系失效或严重降低对产品和过程控制能力的判断或经验的不符合情况。
5．轻微不符合项判断原则：
A．判断或经验与ISO/TS 16949的不一致但又不可能导致体系失效，或降低对产品和过程能力的控制；
B．与ISO/TS 16949有关的现成文件的质量体系某一部分不符合要求；
C．质量体系中发现的单个错误；
3．[产品审核检查表]主要为产品缺陷分类（产品审核具体要求见《过程和产品审核作业办法》）。
4．审核检查表编制完成，须经管理者代表确认后使用。
管理者代表
审核小组
体系审核查检表
审核日程安排
会议签到表
1.根据审核日程安排，审核组长应在计划的时间召开审首次会议，会议参加人为审核组和被审核过程的相关负责人；
2.首次会议由审核组长主持，主要介绍该次审核的围、依据、目的、审核安排和审核重点等容，首次会议一般以30分钟为限；
3.首次会议上，各过程对审核日程安排有不恰当的地方可以提出调整并按调整后的日程执行；
4.首次会议到会人员于[会议签到表]排
审核检查表
部审核记录
1. 首次会议结束后，各审员按照调整后的审核日程进行审核；
2.审员在实施审核时，依据[审核查检表]按照望、闻、听、切等审核技巧实施公正的审核，并在[审核查检表]上形成部审核记录，审核记录应记录所发现的所有依据，而不止是不符合的记录；
审核组长
总经理
部体系审核报告
不符合项报告
整改结果
1．各过程责任负责人对审核中本过程发现的不符合项进行原因分析并按照规定的时间进行整改；
2．原因分析和整改措施记录于[审核不符合项报告]中。
相关人员
审核不符合项报告
1目的
通过审核本公司质量体系、产品、过程的符合性，确保体系、产品、过程持续符合标准的要求，完善和提高质量管理体系的运行效果及提高和改进产品质量。
2围
适用于本公司质量体系审核、产品审核及过程审核。
3 职责
3．1管理者代表负责公司体系和过程部审核的总体组织和规划，负责编制审核计划、组织审核并形成审核报告。
外部重大质量事故
顾客要求
年度审核计划
1．管理者代表于每年年初编制公司的年度部审核计划，明确公司部审核时间和容；
2．公司的部审核工作分体系审核、过程审核和产品审核三种审核，其中体系审核原则上每12个月进行一次，过程审核每3个月进行一次，产品审核每月进行一次；
3．在公司管理结构发生重大变化或外部发生重大质量事故时应增加审核频次；
3.审核不符合项类型一般分两种：一为严重不符合，二为轻微不符合；
4.严重不符合项判断原则：
A.质量体系缺少或完全违背ISO/TS 16949要求。在一个体系要求出现好几个轻微不符合可变成体系完全失效，这也是严重不符合。
B.任何可能使不合格产品装运的不符合情况。任何导致产品或服务的规定使用性能降低或失效的不符合情况。
过程审核：于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
产品审核：基于顾客原始要求的最终产品审核，以确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。
5工作程序
输入
工作流程
输出
工作说明
职责
记录
标准要求
3．2品质部负责公司的产品审核工作并形成审核报告。
3．3受审核部门负责配合质量审核，对审核中出现的本部门不符合项制订纠正预防措施并及时整改。
3．4审员负责公正的执行审核，开具不符合报告并追踪纠正措施落实情况。
3．5总经理负责审核计划和审核报告。
4 定义
体系审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的系统的、独立的检查活动。
审核组
相关人员
审核不符合项报告
审核日程
不符合项报告
会议记录
1.审核结束后，由审核组长召开审核末次会议，末次会议由审核组和被审核过程负责人参加；
2.在末次会议上由审核组长报告本次质量管理体系部审核结果和此次审核所发现的缺失事项，要求被审核过程相关人员对审核出现的不符合项进行确切了解，要求被审核过程负责人针对不符合项进行原因分析，并在规定的时间提出纠正与预防措施，同时注明其完成期限。
过程关系定位图
相关法律法规
审核检查表
1．审日程确定以后，由管理者代表组织审小组编制[体系审核检查表]，审核检查表编制时以过程方法为编制原则，结合ISO/TS16949：2002技术规和本公司实际管理状况编制；
2．[过程审核检查表]编制时按照公司产品组分类进行编制（过程审核具体要求见《过程和产品审核作业办法》）；
3.各过程负责人对审核不符合项有异议的，也 可以在末次会议上进行协商调整。
审核小组
相关人员
会议签到表
审核日程
审核记录
不符合项报告
审核报告
1．每次审核完成后，由审核组长根据审核结果和所有审核发现的不符合项，汇总形成书面的[部体系审核报告]，提交总经理批准后审阅后归档；
2．审核报告必须明确审核结果和最终体系有效性、符合性和完整性的判断。
3．编制审核日程时，体系和过程审员的资格必须是经过ISO/TS16949：2002审员培训并获得证书，产品审核员可以不具备体系审员证书，但必须对顾客要求和产品规比较熟悉的人员进行。
4．安排审日程时，本部门的审员不得审核本部门的相关过程。
管理者代表
部审核通知单
ISO/TS16949技术规
质量手册
程序文件