公司物料采购管理制度
物业公司物料采购管理制度(3篇)
物业公司物料采购管理制度一、物资采购管理程序1、采购物资分类(1)、A类物资:办公用品类物资。
为满足公司正常办公而所需的IT设备、备件、网络设备及备件、开发工具、软件产品、计算机外设与耗材及其维护服务;公司用车辆、家具、办公设备、办公文具、办公耗材、印刷类产品、礼品、财产保险、场地修饰、设施维护以及其它行政类物资及服务。
(2)、B类物资:工程水、电、土建类物资。
为满足小区设备设施维护而需要的各种水、电配件、土建施工常用品。
(3)、C类物资:清洁绿化类。
包括小区清洁所需常用设备、工具、消耗品;小区绿化所需的设备、工具、消耗品、补种的花草、树木以及维护。
(4)、D类物资:劳保类物资。
包括办公室、保安、绿化、工程、清洁等全体职工的工服及劳动保护用品。
(5)、E类物资:固定资产类物资。
2、采购流程及采购方式(1)、采购流程:各部门根据正常经营活动、以及工作计划于每月____日编制申购计划,报到采购员处，由采购员填写《申购单》--报相关部门主管审核--项目经理审核--副总经理审批--总经理审批--采购人员按计划采购--物资使用部门验收--采购人员办理财务等相关手续并登记管理。
如需紧急采购，采购人员需得到总经理口头允许,可以先行采购,而后补办《申购单》手续。
(2)、采购方式:除(1、行业垄断的项目;2、由于市场垄断供应商不足三家，又没有合适替代物的采购;3、受政府相关部门限制的项目。
)均应采用货比三家的方法;由采购人员与使用人员对市场价格进行调查,向几家供应商发放询价表,进行比价、议价到最后定价,并做好询价、定价表的管理。
由公司采购人员提供价格参考表,再进行市场询价、定价。
3、采购协议和合同的管理(1)、长期供应商:要求其提供营业执照复印件,都要与公司签订供货协议(合同),以确保其供应物资的质量、规格以及价格的合理性。
(2)、临时供应商:要求与其达成临时协议,保证物资质量、规格以及价格的合理性。
4、采购实施与管理:采购人员根据审批的《申购单》,依据实际情况,进行询价、定价后,确定供应商,进行采购。
物业公司物料采购管理制度(三篇)
物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。
第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。
第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。
第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。
第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。
第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。
第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。
第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。
第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。
第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。
第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。
第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。
第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。
物料部管理制度（5篇）
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料采购管理规定(5篇)
物料采购管理规定第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物料部管理制度（6篇）
物料部管理制度物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1)布料类；2)辅料类；3)包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例(一)仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
(二)仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
公司物料管理制度（四篇）
公司物料管理制度第一章总则第一条为规范公司物料管理，提高物料利用效率，确保物料供给的及时性和准确性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工在物料使用、申领、归还、库存管理等方面的行为。
第三条物料管理应遵循“节约、安全、准确、规范”的原则。
第四条物料指公司采购的实物财产，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章物料申领管理第五条各部门根据实际需要，提出物料申领计划，由物料管理部门审核后进行采购。
第六条物料申领计划应包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由申请部门负责人签字确认。
第七条物料申领计划应提前提交给物料管理部门，一般应提前三个工作日完成。
第八条物料管理部门根据实际库存情况，按照先进先出的原则，优化物料采购计划，确保物料供给的及时性和准确性。
第三章物料入库管理第九条物料入库前，物料管理部门应核实物料的数量、质量及规格是否与采购合同一致，并进行验收记录。
第十条物料入库应按照规定的存放位置进行分类存储，保证物料易于查找和管理。
第十一条物料入库后，物料管理部门应及时录入物料管理系统，并生成相应的库存记录。
第四章物料使用管理第十二条物料的使用应根据实际需要，并按照规定的使用标准进行。
第十三条需要使用物料的部门应提出物料使用申请，包括物料名称、规格、数量、用途等详细信息，并由使用部门负责人签字确认。
第十四条物料使用申请应提前提交给物料管理部门，一般应提前两个工作日完成。
第十五条物料使用期限到期或物料使用完毕后应及时归还，如果需要继续使用，应重新提出使用申请。
第五章物料归还管理第十六条物料归还应按照实际使用情况进行，确保物料的完好无损。
第十七条物料归还后，物料管理部门应进行验收，并进行相应的记录。
第十八条物料归还后，物料管理部门应及时更新库存记录。
第六章物料库存管理第十九条物料库存应做到分类存储、标识清晰、易于查找。
第二十条物料库存信息应及时更新，确保库存数据的准确性。
第二十一条物料库存的盘点应定期进行，确保库存数量与实际一致。
物料采购管理制度
物料采购管理制度一、引言1.目的：为确保公司正常运转和生产，减少采购成本，提高采购效率，建立并完善物料采购管理制度。
2.适用范围：本制度适用于公司所有涉及物料采购的部门。
二、定义和缩写1.物料采购：指公司为配备办公设备、原材料、产品等所进行的采购活动。
2.采购流程：包括需求确认、供应商选择、合同签订、订单执行、验收入库等环节。
3.采购申请：由各部门提交的采购物料的需求申请。
4.采购合同：双方就采购事项签订的法律文件。
5.供应商：指公司与其签订采购合同的供应商。
三、物料采购流程1.采购需求确认(1)各部门根据实际需要提出采购需求申请，通过内部审批流程后提交给采购部门。
(2)采购部门根据采购需求进行初步评估，确认采购需求的合理性和可行性。
(3)采购部门与需求方沟通，核实需求并制定采购计划。
2.供应商选择(1)采购部门根据采购计划和需求方提供的供应商要求，筛选合适的供应商并制定供应商清单。
(2)与供应商进行洽谈，了解产品质量、价格、交货期等信息，并比较不同供应商的报价。
(3)根据洽谈结果和供应商的综合评估，选择最合适的供应商。
3.采购合同签订(1)采购部门与选定供应商进行商务谈判，达成共识。
(2)根据谈判结果，起草采购合同并提交给法务部门审查。
(3)审查通过后，采购部门与供应商签订正式采购合同，确保合同内容完整、准确。
4.订单执行(1)采购部门根据合同要求下达采购订单。
(2)各部门协助采购部门与供应商保持沟通，确保供应进度和质量。
(3)采购部门密切关注供应商的供货情况，及时调整采购计划和订单。
5.验收入库(1)收到供应商提供的货物后，需质检部门先行对物料进行检验。
(2)确认物料符合质量要求后，将货物进行入库，并进行相应记录。
(3)若有质量问题，采购部门与供应商进行协商并解决问题。
四、物料采购管理1.系统管理(1)采购部门应建立物料采购管理系统，包括采购需求管理、供应商管理、合同管理等模块，以提高采购效率和准确性。
长采购周期物料管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范公司长采购周期物料的管理，确保物料供应的稳定性和成本控制，提高公司整体运营效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有采购周期较长的物料，包括原材料、零部件、设备等。
第三条长采购周期物料管理应遵循以下原则：1. 预防为主，控制为辅；2. 全程监控，责任到人；3. 优化流程，提高效率；4. 成本控制，效益优先。
第二章物料分类与评估第四条物料分类1. 根据采购周期，将物料分为长采购周期物料和常规采购周期物料；2. 长采购周期物料指采购周期超过三个月的物料。
第五条物料评估1. 对长采购周期物料进行评估，包括物料的重要性、采购难度、供应稳定性、价格波动等因素；2. 评估结果作为采购决策的重要依据。
第三章采购流程第六条采购计划1. 各部门根据生产计划、库存情况等因素，提前制定长采购周期物料的采购计划；2. 采购计划应包括物料名称、规格型号、数量、预计采购周期、供应商选择等。
第七条供应商选择1. 选择具备良好信誉、生产能力、供应稳定性、售后服务等条件的供应商；2. 优先选择与公司有长期合作关系、价格合理、质量可靠的供应商。
第八条合同签订1. 与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务；2. 合同中应包括物料规格、数量、质量标准、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
第九条采购执行1. 严格按照采购合同执行，确保物料按期到货；2. 对采购过程中出现的问题及时沟通、协调，确保采购顺利进行。
第四章物料验收第十条验收标准1. 验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准及公司内部规定；2. 验收标准应包括物料的规格、型号、数量、质量、包装等方面。
第十一条验收流程1. 采购部门收到物料后，及时组织验收；2. 验收过程中发现不合格物料，应立即通知供应商，并采取措施进行处理。
第五章物料储存与维护第十二条储存条件1. 物料应按照规定的储存条件进行存放，确保物料质量不受影响；2. 储存环境应具备通风、干燥、防潮、防尘等条件。
采购管理制度物料采购
采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。
三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。
3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。
4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。
5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。
6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。
7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。
四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。
2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。
3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。
4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。
5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。
6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
公司物料管理制度范文(4篇)
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
物料采购制度及流程
深圳市**百货有限公司
物料采购制度及流程
材料物资是具有价值低、易损耗、数量品种繁杂的物资，企业必须加强管理。
物资采购制度
一、有计划的购置
1．应在定额范围内有计划的购置。
行政人事部门每月初要编制物资采购计划表，财务部审核，报副总经理/总经理审批。
2．对购回的材料物资要及时入库，行政人事部应建立材料明细帐。
采购部报销时要附入库单或调拨单，财务部根据入库单或调拨单核算其库存量。
二、专人负责管理
1．对购置的材料物资必须有专人管理，并建立收发登记制度。
2．对一些物料用品要实行以旧换新，摊销、报销都要有手续。
三、材料物资的领用
1．领用时要填写领料单，做到领用有凭证，用途有着落，以防丢失、浪费。
2．行政人事部门每月要编制材料物资领用汇总表，交财务部门冲减其库存。
物料采购流程
部门填写申请单
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部门负责人签字
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行政人事部汇总
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财务签字
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总经理/副总经理批准
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采购部购置
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行政人事部验收并填写验收单
领用流程
领用部门统计需求
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部门负责人签字确认
↓
行政总务部门登记发放。
物资物料采购管理制度
物资物料采购管理制度第一章总则第一条为加强公司物资物料采购管理，规范采购行为，保障公司生产运营的顺利进行，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及下属单位的物资物料采购活动。
第三条物资物料采购应遵循合法、合规、公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明性和采购结果的合理性。
第四条公司设立物资采购部门，负责公司物资物料采购的统一管理和组织实施。
第五条物资采购部门应建立健全内部管理制度，明确采购流程、采购方式和采购责任，确保采购活动的规范有序进行。
第二章采购计划管理第六条各部门根据生产运营需求，提前编制物资物料采购计划，并报物资采购部门。
第七条物资采购部门对各部门的采购计划进行汇总和审核，编制公司年度物资物料采购计划，报公司管理层审批。
第八条年度采购计划经批准后，物资采购部门应根据实际情况对采购计划进行分解，制定月度采购计划，并组织实施。
第三章供应商管理第九条物资采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行资格审查、评估和考核。
第十条物资采购部门应定期对供应商进行评估，根据评估结果对供应商进行动态管理，确保供应商的质量和信誉。
第十一条物资采购部门应与合格供应商建立长期合作关系，确保物资物料的稳定供应。
第四章采购方式与程序第十二条物资采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第十三条公开招标和邀请招标应按照国家和地方有关法律法规及公司内部规定执行。
第十四条竞争性谈判和单一来源采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明性和采购结果的合理性。
第十五条物资采购部门应建立健全采购程序，包括采购申请、采购审批、采购执行、采购验收等环节。
第十六条物资采购部门应按照采购程序组织实施采购活动，确保采购活动的规范有序进行。
第五章质量与验收管理第十七条物资采购部门应建立物资物料质量管理制度，对采购的物资物料进行质量控制。
第十八条物资采购部门应按照合同约定对采购的物资物料进行验收，确保物资物料的质量和数量符合要求。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
公司物资供应采购管理规定（5篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月____日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等;2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样第五条请购核准权限1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币____万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;____车间需购买的机修配件.零件，价值在____元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-____元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在____元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在____元以上的由总经理核准。
第六条请购的撤消1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。
2.采购部门接获通知后，立即停止采购。
公司物资物料采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资物料采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保公司物资物料的质量、数量和及时供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资物料的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、维修备件等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章组织机构与职责第四条公司设立采购管理部门，负责公司物资物料的采购管理工作。
第五条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购计划，明确采购需求、预算和采购方式；（二）组织采购招标，审查投标文件，确定中标供应商；（三）签订采购合同，监督合同履行；（四）跟踪采购进度，确保物资物料按时到位；（五）建立供应商评估体系，优化供应商资源；（六）定期分析采购成本，提出降低采购成本的措施；（七）对采购活动进行监督和检查，确保采购活动的合规性。
第三章采购流程第六条采购流程如下：（一）需求申报：各部门根据实际需求填写《采购申请表》，经部门负责人审核后报采购管理部门。
（二）采购计划编制：采购管理部门根据需求申报，编制采购计划，明确采购预算、采购方式、交货时间等。
（三）招标或询价：根据采购计划，采购管理部门可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式选择供应商。
（四）评标与定标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。
（五）合同签订：采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
（六）合同履行：采购管理部门监督合同履行，确保物资物料按时、按质、按量供应。
第四章供应商管理第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）质量优先：供应商应具备良好的产品质量和售后服务；（二）价格合理：供应商价格应与市场行情相符，具备一定的竞争力；（三）信誉良好：供应商应具有良好的商业信誉和财务状况；（四）服务优质：供应商应具备良好的沟通能力和售后服务。
第八条采购管理部门应建立供应商评估体系，定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商资源。
公司物资采购规范化管理制度五篇
公司物资采购规范化管理制度五篇公司物资采购规范化管理制度1一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。
3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则1、询价和比价原则对于货物的采购，必须有两个以上的供应商提供报价，并在质量、价格、交货期、售后服务、信用、客户群等因素的权衡基础上进行综合评估，与供应商进一步协商最终价格，但临时采购的货物因紧急情况除外。
2、一致性原则买方订购的物品必须符合采购申请中列出的要求、规格、型号和数量。
如果市场条件不能满足请购部门的要求或成本过高，采购人员必须及时反馈信息，以便申请部门更改请购单或参与。
因具体情况不能与请购单完全一致的，经审核，差额不超过请购单的57096。
3、低价搜索原则采购人员应随时收集市场价格信息，建立供应商信息档案，了解最新的市场趋势和最低价格，实现最优采购。
4、清廉的原则（1）自觉维护企业利益，努力提高进货质量，降低进货成本。
（2）诚实自律，不收受礼品、贿赂、邀请，不主动联系供应商。
（3）严格执行采购制度和程序，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备和市场信息。
（5）工作认真细致，无失误，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则所有大宗或经常使用的项目都要进行谈判或招标，由采购、财务等相关部门共同参与一段时间（一年或半年）确定供应商和价格，签订供应协议，简化采购流程，提高工作效率。
对于价格随市场快速变化的商品，除了缩短招标间隔外，还需要随时掌握市场情况，调整采购价格。
6、审计监督原则：采购人员应自觉接受财务部门或公司领导对采购活动的监督和询问。
对于采购人员在采购过程中违反诚信制度的行为，公司有权根据公司相关制度对相关人员进行处罚，甚至追究其法律责任。
物料采购管理规定范本(三篇)
物料采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范物料采购管理，提高采购效率和品质，保障公司的利益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有部门和采购人员进行物料采购的活动。
第三条采购人员应遵守国家相关法律法规及公司内部规章制度，做到公平、公正、公开、廉洁的原则。
第四条公司采购物料分为直接物料采购和间接物料采购。
第五条直接物料采购是指用于生产过程中直接用于产品制造、销售的物料。
第六条间接物料采购是指用于公司办公、生活等非直接与产品制造、销售相关的物料。
第七条采购人员应做到提前计划、公开透明、比较合理、节约用材的原则进行采购。
第八条采购人员应根据业务需求和预算编制《物料采购计划》，并报相关部门审核。
第二章采购流程第九条物料采购流程分为采购需求确认、物料选型、供应商选择、合同签订、采购执行五个环节。
第十条采购需求确认是指采购人员根据业务需要，确定所需物料的种类、规格和数量。
第十一条物料选型是指采购人员根据采购需求，在市场上进行物料的调研，进行性能、品质、价格等多方面的比较，确定最终选择。
第十二条供应商选择是指采购人员根据公司的供应商管理制度，在符合规定的供应商名单中选择合适的供应商。
第十三条合同签订是指采购人员与供应商进行谈判，确定物料采购的相关事宜，并签订正式的合同。
第十四条采购执行是指采购人员按照合同的约定，与供应商进行交流、协调，确保物料按时到达并符合要求。
第三章采购合同管理第十五条采购合同应明确双方的主要义务和责任，包括物料的种类、规格、数量、交货日期、价格、支付方式等。
第十六条采购合同应履行签订、备案、合同执行、验收等程序。
第十七条采购合同的签订应由采购人员和供应商共同参与，并应加盖公司公章和供应商的盖章。
第十八条采购合同应保存相关电子文档和纸质文档，便于随时审查和查询。
第十九条采购合同的变更应经过相关部门的批准，并书面确认。
第四章采购费用管理第二十条采购人员在物料采购过程中应确保费用合理、节约，并严格控制采购费用的支出。
公司采购物料管理制度
公司采购物料管理制度
一、目的和原则
制度的核心目的在于通过标准化流程，实现对采购活动的全面控制与管理，确保物料质量，优化成本支出，并提高采购效率。
在执行过程中，应坚持公开透明、公平竞争的原则，以
客观公正的态度选择合适的供应商。
二、组织架构
明确采购部门的职责与权限，建立由采购经理、采购员等构成的专业团队，并与其他部门
如财务部、仓储部等保持紧密沟通与协作，形成有效的内部控制机制。
三、采购流程
详细规定采购流程，从需求分析、市场调研、供应商选择、价格谈判到合同签订、货物验收、付款结算等各个环节，每一步骤都需要有明确的操作指引和责任人。
四、供应商管理
建立供应商评估体系，包括供应商资质审查、性能评价、信誉度考核等，定期进行评审，
以确保供应链的稳定性和可靠性。
五、质量控制
强调物料验收的重要性，制定严格的质量检验标准和程序，确保所有采购物料符合企业生
产和使用要求。
六、库存管理
与仓储部门密切合作，实施科学的库存管理方法，如先进先出、定期盘点等，避免物料积
压和浪费，同时确保库存数据的准确性。
七、风险管理
识别和评估采购活动中可能出现的风险，如价格波动、供应中断等，并制定相应的预防措
施和应对策略。
八、信息化管理
利用现代信息技术手段，比如ER系统，实现采购流程的电子化、自动化，提高数据处理
的效率和准确性。
九、培训与发展
定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升整个采购团队的专业水平和工作效率。
十、监督与改进
设立监督机制，对采购过程进行监控和审计，及时发现问题并采取措施予以纠正，持续改进采购管理体系。
公司物料采购费用管理制度
公司物料采购费用管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范公司物料采购费用的申请、审批和报销流程，保障公司资金的合理利用，提高物料采购的效率和透亮度。
适用于公司全部部门和员工的物料采购费用管理。
二、费用申请流程1.部门需要进行物料采购时，由部门负责人填写《物料采购费用申请单》，包含物料名称、规格、数量、单价、总金额等信息，并注明采购的原因和用途。
2.部门负责人将填好的《物料采购费用申请单》提交给上级主管部门进行审批。
3.上级主管部门在收到《物料采购费用申请单》后应在3个工作日内审核，并依据采购金额的不同进行审批权限的划分，如下：–采购金额低于500元，由上级主管部门负责人审批；–采购金额高于500元但低于5000元，需由上级主管部门负责人和财务部门负责人联合审批；–采购金额高于5000元，需提交公司总经理审批。
4.上级主管部门审批通过后，将《物料采购费用申请单》交给财务部门进行登记和备案。
三、费用报销流程1.部门负责人在收到物料采购发票后，将其与《物料采购费用申请单》一起提交给财务部门。
2.财务部门对物料采购发票进行审核，包含核对发票内容和金额是否与《物料采购费用申请单》全都，并核实发票的真实性。
3.审核通过后，财务部门将发票退还给部门负责人。
4.部门负责人填写《物料采购费用报销单》，并供应相关费用报销的依据，如交通费用凭证、餐饮费用凭证等，并将其与发票一起提交给财务部门。
5.财务部门对《物料采购费用报销单》进行审核，核对报销金额是否与实际支出全都，并核实报销的合理性和合规性。
6.审核通过后，财务部门将费用报销金额转账到员工个人银行账户或发放现金。
同时，将《物料采购费用报销单》归档保管，以备后续审计和查询。
四、支出管理1.物料采购费用只限用于正常的生产、办公和经营活动，不得用于其他用途。
2.若因特殊情况需要购买特殊物料或金额超出预算范围，须经公司总经理或财务部门负责人事先批准。
3.财务部门负责编制每月的物料采购费用支出报告，汇总并分析物料采购费用支出情况，并及时向公司领导层和相关部门进行报告。
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公司物料采购管理制度XXX 公司物料采购管理制度1、目的1.1 明确各相关部门职责及物料采购流程1.1.1 提高来料质量1.1.2 提高来料准时到货率1.1.3 降低物料成本1.2 规范供应商的考察、选择和评估, 提升供应链的管理水平2、目标分解2.1 供应商总数量缩减25%以上, 将供应商总数控制在220家以内, 其中:2.1.1 战略合作伙伴供应商占5%以上2.1.2 优秀供应商占20%以上2.1.3 合格供应商占60% 以上2.2 来料合格率达到96%以上2.3 准时到货率达到98%以上2.4 订单录入准确率100％2.5 准时付款率100％3、定义3.1 资格供应商标准资格供应商的标准如下:1）综合评估总得分大于70分者（含70分）2）除战略合作伙伴供应商外, 当前所有其它已经是我司供应商的均作为资格供应商3）经过我司组织的现场考察, 评分在80 分以上（含80 分）且具备向我司打样和批量供货能力的新供应商3.2 合格供应商标准合格供应商的标准如下:1）诚信合作, 无弄虚作假行为2）综合评估总得分大于80 分者（含80 分）3.3 优秀供应商标准优秀供应商的标准如下:1）诚信合作, 无弄虚作假行为2）综合评估总得分大于90分者（含90分）3.4 战略伙伴供应商连续保持优秀供应商资格一年以上者, 经供应商同意, 由外协中心申请, 报技术生产事业部总经理审核, 技术质量委员会主任委员批准后成为战略伙伴供应商。
4、范围4.1 适用于所有海洋王生产用物料、生产辅料、开发用样品、固定资产等物资的采购4.2 适应于海洋王所有的供应商5、部门职责5.1 外协中心5.1.1 外协中心是经过对供应商资源及公司内部资源进行管理, 保证及时、优质、低价地为产品开发和生产供应所需各种物料的职能管理部门, 也是第一责任部门5.1.2 外协中心是组织对供应商进行现场考察以及对供应商进行再评审的责任部门5.1.3 外协中心综合部负责订单跟进、付款、文件管理, 监控外协任务书执行,统计每月供应商的准时交货情况, 并进行分析, 提出分析报告和改进要求, 每月向供应商予以通报5.2 订单完成部5.2.1 订单完成部为物料采购流程执行的监控责任部门5.2.2 提出物料需求计划并审核采购申请单并发外协中心5.2.3 审核采购合同5.2.4 监督合同的执行情况及抽查物料价格情况, 对其中存在的问题行使管理职权, 责成相关部门进行整改, 并对整改不力的部门按责任过失处罚, 严重者向公司提出处理意见5.2.5 参与供应商考察, 负责对供应商生产能力、人员配置、工艺、设备进行了解评估5.3 产品研制中心5.3.1 负责处理不合格来料中存在的技术、工艺问题5.3.2 负责处理不合格来料中, 供应商对技术要求和检验标准的理解存在差异以及技术要求和检验标准本身存在不合理等问题5.3.3 负责新物料、新供应商物料、开模和改模的首轮价格洽谈和核算（包括设计更改导致价格发生变化的首次谈价）5.3.4 负责打样过程中对供应商制定工艺文件及执行工艺文件的核查、跟踪与处理5.3.5 负责试模过程的现场跟踪, 确保所打样品与批量生产的一致性5.3.6 样品确认前, 对向供应商提供的图纸、技术要求、检验标准、检验方法的准确性及保证供应商正确理解负责5.3.7 参与供应商考察, 负责对供应商技术能力、生产能力、工艺保障能力的符合性进行评估5.4 质量卓越部5.4.1 质量卓越部为物料采购过程中, 对来料进行质量管理以及对不合格物料处理进行监控的责任部门, 对其中存在的问题行使管理职权, 责任相关部门进行整改, 并对整改不力的部门按责任过失处罚, 严重者向公司提出处理意见5.4.2 质量卓越部是完善供应商质量管理体系的第一责任部门。
5.4.3 样品确认并正常采购后, 对向供应商提供的物料检验标准、检验方法、技术要求的准确性及保证供应商正确理解负责5.4.4 负责在公司规定的时间要求内提出到货物料的检验结果5.4.5 负责统计来料质量情况, 按供应商资格要求对供应商进行分析和评价并提出分析报告和改进要求, 每月向供应商予以通报（交外协中心向供应商进行通报）5.4.6 参与供应商考察, 负责对供应商质量保障和控制能力的符合性、可靠性进行评估5.5 财务部5.5.1 财务部为监控外协中心按时给供应商付款的责任部门5.5.2 按制度审核付款资料, 按合同要求准时付款5.5.3 参与供应商考察, 负责对供应商经营状况的合法性进行评估5.6 生产部门5.6.1 负责以天为单位向订单完成部和外协中心反馈到货情况记录5.6.2 负责保持物料帐实相符, 及时反馈低于安全库存的物料信息;6、内容6.1 供应商现场考察6.1.1 经过对供应商的经营状况、生产保障能力、工艺控制能力、质量过程控制能力、现场环境、人员状况及质量体系运行情况等进行全面的现场考察和评审, 选择具备所需能力并符合公司要求的供应商保证来料质量, 提升供应链的水平。
6.1.2 由外协工程师根据外协任务书或者其它寻访供应商的要求, 在和设计人员等进行充分沟通并理解物料的技术要求后,1）如果公司已有的供应商资源能完成该任务, 则按战略合作伙伴供应商—优秀供应商—合格供应商—资格供应商的顺序原则向至少2家供应商发出明确的寻价和打样通知, 此种情况下不需要再进行供应商现场考察2) 如果公司的供应商资源不能完成该任务, 则向至少3 家合适的生产厂商发出明确的寻价和打样通知, 此种情况下在打样完成后必须进行现场考察3) 不勉强原则: 即所有进行寻价和打样的供应商和生产厂商如果不愿或不能接受我司的技术要求、检验标准且经过沟通后仍不能达成一致者, 或者供应商认为其生产能力、加工设备无法满足我司要求者, 不得勉强供应商和生产厂商接受我司的任务4) 先定价原则: 即打样之前必须先按流程规定将价格或者定价原则谈好并确定后才能打样( 能够先不进行最终审批, 待打样合格后进行最终审批) , 不允许在没有谈好价格的情况下让供应商或者生产厂商先打样, 特殊情况要先打样者必须经技术生产事业部总经理批准5) 批量价原则: 除采用与批量生产工艺不一致的手板样品的价格外, 所有价格都必须是批量价格6.1.3 对于必须进行现场考察的生产厂商, 在满足以下条件时, 外协工程师与被考察对象商定明确的现场考察时间。
1) 打样样品已经确认合格, 对于以功能样品或者采用其它工艺、材料代替的打样样品即样品打样和实际生产时可能不是同一个厂商的情况, 需经过了设计方案评审、手板样品评审及成本评审后方可2) 已经按规定流程完成价格谈判6.1.4 外协工程师要求被考察的生产厂商提供以下资料:1) 厂商基本资料: 包括厂商介绍、组织架构、人力资源状况、设备及工艺能力详情、工程技术能力详情、主要客户等2) 质量方针和质量目标3) 工艺文件: 我司打样样品的作业指导书、关键工序及工装控制说明( 如果没有我司样品, 能够其它零部件的上述工艺文件替代)6.1.5 外协工程师收到厂商提供的资料后, 填写”供应商考察通知单”并经外协中心总经理批准后,随厂商资料一起发各相关部门负责人6.1.6 相关部门接到”供应商考察通知单”后, 应根据考察对象制定具体的考察项目、内容、方法及责任人, 在 2 天内回复外协中心。
需准备的考察内容主要为:1) 根据考察责任及厂商的资料, 了解其相关制度、流程;2)以检验制度、流程与实际是否一致, 结果与目标是否一致, 结果是否能满足我司要求等为考察要点, 细化考察内容, 确定要看什么文件、现场、表格, 要与什么人交谈及在考察的那个步骤、那个时间进行等;3) 确定考察参与责任人。
6.1.7 外协工程师收到各部门反馈的考察计划后, 在1 天内整理并制定出详细的供应商考察计划,交外协部经理审核, 外协中心总经理确定考察组人员名单、指定考察组组长并批准考察计划。
考察组人员要求如下:1) 省内生产厂商的考察组人员必须至少在 3 名以上, 外协中心和质量卓越部必须各有 1 人2）省外生产厂商的考察组人员必须至少在3 名以上, 外协中心、产品研制中心和质量卓越部必须各有 1 人6.1.8 外协工程师将供应商考察计划通知被考察对象, 并与被考察对象予以确认。
6.1.9 外协部经理在考察的前2天组织所有的考察人员开一个准备会, 由考察组组长再次明确目标、责任、步骤、方法、时间等考察细节及需要对考察计划作出调整的内容。
6.1.10 由外协工程师组织考察人员等对供应商进行现场考察和评分, 评分在80分以上（含80分）且无严重不合格项者, 经考察组组长及成员签字后方可成为资格供应商。
6.1.11 特殊情况（如: 外地供应商、客户指定供应商等）在样品确认后, 由技术生产总监在样品确认书上批准, 方可作为资格供应商。
6.1.12 未经过现场考察或未经技术生产总监签字批准的生产厂商不能成为资格供应商给我司供货。
6.2 供应商再评估6.2.1 经过对供应商供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及其执行情况等进行及时地、持续地评估, 促使供应商不断地进行持续改进, 提升公司供应链的水平。
6.2.2 供应商再评估采用扣分制, 从供货质量情况、交货准时情况、提交整改措施及执行情况三个方面进行评估, 每季度的基础满分均为100分, 经三项评估后根据总得分情况分别给予如下处理:1）对于优秀供应商和战略合作伙伴供应商:a. 总得分低于90分者（不含90分） , 给予该供应商黄牌警告, 并给予30 天的整改期,供应商需在 3 日内提供明确的整改措施。
在整改期内如果当月得分低于96分（不含96分）者, 将该供应商等级下降一级b. 总得分低于80分者（不含80分） , 给予该供应商红牌警告, 并给予30 天的整改期,供应商需在 3 日内提供明确的整改措施。
在整改期内如果当月得分低于95分（不含95分）者, 将该供应商等级下降一级c. 总得分低于75分者（不含75分） , 直接将该供应商等级下降一级d. 外协中心总经理对给予黄牌、红牌警告的优秀供应商和战略合作伙伴供应商负责进行跟踪处理2）对于合格供应商:a. 总得分低于80分者（不含80分） , 给予该供应商黄牌警告, 并给予30 天的整改期,供应商需在 3 日内提供明确的整改措施。
在整改期内如果当月得分低于93分（不含93分）者, 将该供应商等级下降一级b. 总得分低于 70分者 （ 不含 70分） , 给予该供应商红牌警告 , 并给予 30 天的整改期 ,供应商需在 3 日内提供明确的整改措施。
在整改期内如果当 月得分低于 92分（ 不含 92分） 者, 将该供应商等级下降一级c.总得分低于 65分者（ 不含 65分） , 直接将该供应商等级下降一级 d. 外协部经理对给予黄牌、 红牌警告的合格供应商负责进行跟踪 处理对于资格供应商 :a. 总得分低于 70分者 （ 不含 70分） , 给予该供应商红牌警告 , 并给予 30 天的整改期 ,供应商需在 3 日内提供明确的整改措施。