财政预算执行情况和财政预算(草案)的报告

财政预算执行情况和财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告财政预算执行情况和财政预算，请予审议。

一、财政预算执行情况

是“十一五”规划的开局之年。在区委的正确领导下，在市财政局的大力支持下，我们认真落实科学发展观，按照建设实力、文明、和谐的目标要求，贯彻国家宏观调控政策，加强收入征管，优化支出结构，稳步推进财政改革，预算执行情况良好。

财政收支预算执行情况

预计全区财政收入完成110300万元，为调整预算的100％，按可比口径比上年增长％。预计全区财政支出完成35万元，为调整预算的100％，比上年增加33933万元，增长％。上述数字是根据预算执行情况初步汇总的，鉴于目前市财政结算工作尚未结束，待决算完成后，会略有变化。

总体看来，预算执行情况是好的。我区财政保障能力进一步提高，财政支出结构进一步优化，各项改革逐步推向深入。在财政收入大幅减少的情况下，实现了全区财政收支平衡，圆满完成了全年预算任务，为建设和谐奠定了坚实的物质基础。

财政所做的主要工作

第一，发挥财政职能，壮大财政实力，促进全区经济可持续发展

由于受到燕化股份公司管理体制调整、企业合并纳税等因素的影响，地区财政收入大幅减少，全区财政收入出现减收。为努力完成收入预算任务，大力组织财政收入，开展“依法经营，诚信纳税”活动，加强税收征管，查补税款1310万元。加强非税收入征管，确保及时足额入库。同时，市政府和市财政局积极帮助解决地区减收带来的困难和压力。另外，在各部门、各有关单位的大力支持下，加强项目包装，积极争取项目资金，确保了全区各项事业快速健康稳定发展。

第二，创新体制机制，健全公共财政体系，切实增强政府执政能力

优先确保基本需求，全力保障政权建设。确保了国家机构正常运转，全区广大职工、离退休干部工资及时足额发放。重点支持了基层政法建设和基层组织建设。拨付专项资金，保证了武警顺

利进驻我区参与社会防控，安排专款完成了23个乡镇47个村的村级组织活动场所建设，预留资金，保证政策性增资顺利落实，为构建平安、和谐保驾护航。

保障教育资源整合，实现山区教育跨越式发展。在保障教育人员、公用经费的同时，重点支持改善教学环境及农村中小学布局调整等方面。安排资金17213万元，用于4所寄宿制中学建设，使2600名山区中学生全部搬迁到新学校，实现了山区教育历史性跨越。拨付资金2100万元，免收学杂费，实现了农村义务教育“四免两补”，切实减轻了农民子女的教育负担。筹措资金2100万元，偿还优质高中建设贷款。拨付资金2534万元，配合新农村建设加强农村职业教育。促进了全区教育协调发展，加快了建设学习型社会的步伐。

保障文体事业发展，人民文化生活水平大幅提高。安排资金重点支持了基

层文化事业，加强图书馆、文化馆、档案馆建设，支持了有线光缆覆盖工程，为全区100个文化大院和10个文化广场购置硬件设备。保证了体育中心拆迁建设资金需要，为我区开展文体活动提供了优良场所。

保障医疗卫生支出，医疗资源得到不断优化。财政加大资金投入，支持公共医疗卫生事业建设，建成了覆盖全区的医疗卫生救助体系，使全区人民健康得到更有力的保障。投入资金3184万元，支持我区8所医疗机构配备核心医疗设备，极大地方便了百姓就医，使重大疫情监测、检测、取证都能在本区完成。拨付新型农村合作医疗资金2162万元，参合率达到％，扩大了农村新型合作医疗范围。

保障“工业强区”政策贯彻落实，财政支出3300万元，支持我区工业体系建设，完善中小企业信用担保体系，切实

解决了中小企业贷款难的问题。

第三，突出以人为本，落实民心工程，全力构建和谐社会

发挥政策、资金集成效应，全面推进社会主义新农村建设。通过“存量适度调整、增量重点倾斜”的办法，建立了长期、稳定的财政投入机制，实现新农村建设资金稳定增长。截止到目前，我区投入以“百村建设”为重点的新农村建设资金已达到15900万元。安排资金3300万元用于安装太阳能路灯等新能源综合利用，使农村“亮起来，暖起来，循环起来”。加大对农业的投入力度，按照“解放农业、关照农村、善待农民”的精神，积极推进农业产业化进程，加快农业经济发展，促进农民收入稳步提高。为解决农民健康饮水问题，大力支持农村改水项目建设，受益人口达万人。招用农民管水员1100人，按每人每月500元给予经费补贴，增加了农民就业和收入。

发放生态林补偿资金3258万元，安排农民就业6340人，使农民真正得到实惠。拨款890万元，保障全区19支专业森林消防队经费需要，提高防火应急能力。

加强基础设施建设，城镇建设跃上新台阶。筹集基础设施建设资金114128万元，支持体育中心、大件路改造等重点项目，支持长周路等12条道路拆迁改造和2座桥涵建设。开展迎奥运系列环境整治，新建和改造公共绿地4处，新增绿化面积万平方米。为全区5个老旧小区2017户居民安装了天然气管道。为房、良两地居民楼32个小区万户居民安装了信报箱。完成了全区村村通公路公里。全区241个村实现了垃圾密闭化管理，村容村貌大为改观。

进一步完善社会保障体系，让人民群众共享改革发展成果。加大资金投入，提高对弱势群体的保障程度。支持劳动力培训与就业，安置城镇困难失业人员

1981人。拨付资金2820万元，救助低保人员万人。为残疾人康复工作提供资金保障，使我区1743名残疾人切实体会到党和政府的温暖。

加大和谐社区、和谐村镇投入，促进和谐基层建设。制定社区居委会人员、公用经费保障制度，保证社区和村级组织的人员经费、办公经费、活动经费、培训经费，建立起了社区运转保障机制。落实基层公益事业补助资金，提高基层构建和谐社会的能力。

第四，坚持依法理财，加强信息化建设，不断完善财政监管机制

部门预算改革不断深入，政府收支分类改革进展顺利，区乡财政体制得到完善，乡镇事权与财权得以匹配；国库集中支付进入试点实施阶段，各项业务系统正式启动；政府采购制度进一步完善，采购行为更加规范；“金财工程”继