地产公司各类单项资金管理审批权限规定及表单模板
房地产审批权限一览表
房地产审批权限一览表以下是房地产审批权限一览表的常见内容：1. 土地使用权审批权限：
审批国有土地使用权出让；
审批土地转让/拆分合并；
审批土地租赁；
审批土地使用权出资、抵押、转让等。
2. 房屋建设项目审批权限：
审批房屋建设用地规划；
审批房屋建设项目规划；
审批房屋建设项目用地预审；
审批房屋建设项目建议书；
审批房屋建设项目环境影响评价报告。
3. 房地产开发审批权限：
审批房地产开发企业设立；
审批房地产项目开发合同；
审批房地产项目预售许可证；
审批房地产项目竣工验收；
审批房地产项目销售、租赁等。
4. 房地产交易审批权限：
审批房地产交易合同；
审批房地产交易预告登记；
审批房地产交易过户；
审批房地产交易登记。
请注意，房地产审批权限可能因地区和国家法律法规的不同而有所差异，具体权限和程序更详尽的内容应咨询当地相关政府机构或查阅当地法律法规。
公司各类单项资金管理审批权限一览表
审批④
电视
广告
2万元以下
审批①
审核②
核准③
2万元-10万元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万元-30万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
30万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
电台
广播
3000元以下
审批①
审核②
核准③
3000元-5000元以下
审核①
审核②
审批③
核准④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
削价处理商品损失
5000元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
5000元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
医药费
开 支
800元以上-1万元以下
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
1万元以上
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
工 伤
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
对外捐款赞助
审核①
核准③
审批②
核准⑥
审批④
审批⑤
定金付款
10万以下
审核①
审核②
审批③
核准④
10万-50万
审核①
审核②
审核③
核准⑤
审批④
50万以上
审核①
审核②
审核③
核准⑥
审批④
审批⑤
资金审批权限及流程一览表
资金审批权限及流程一览表下面是赠送的办公室6S管理资料，下载了不需要可以编辑删除的，谢谢选择我们，祝您工作顺利，生活愉快！办公室6S管理制度规定1、彻底落实办公室个人责任区制度。
办公室个人责任区是指个人的桌面、抽屉、电脑、文件架以及个人办公室的地面、桌洞、墙面、天花板、窗台以及相关办公设备和设施。
每个人均有责任做好个人责任区的6S工作；落实“个人责任区负责”制度。
2、办公桌桌面除文件、电脑、口杯、电话、文具外，不允许放其他物品；文具必须竖放。
办公用品一般的常用品：笔、订书机、即时帖、便条纸、橡皮、计算器，可以集中放在办公桌的一定区域内，电脑线、网线、电话线均需扎起来有序放置；人离开半小时以上应将桌面收拾干净。
3、个人抽屉（柜）管理：每星期整理一次，对三个月内用不到的东西，应从抽屉里清理走，最下面一个抽屉用于存放私人物品；抽屉内物品要分类好。
第一层放个人的参考资料（文件夹、辞典、手册、商品目录等）及不常用文具;第二层放文件卷宗（各种信息、草拟的文件材料等）;第三层放私人物品。
同一方位（方向）按同一位置摆放。
以上三层物品均需分类摆放整齐并贴上统一的标签。
4、文件整理：（1）文件不用均要放入文件夹，且要摆放整齐。
文件夹太多而无法放下，应将文件夹整齐有序的排放在办公桌上。
文件架（柜）要每半个月整理一次，对舍弃的文件、资料，应遵照安全、保密的原则进行销毁。
必要文件送档案室归档。
（2）文件夹都要有相应的标识，每份文件都应有相应的编号.若有变动，标签应及时更新.将必要（有效）的文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
文件夹分两类三种，文件双夹和快劳夹（5CM和7CM）（文档标签见附件）。
（3）文件统一放在文件架当中，文件架放在手方便拿的地方，且在相同办公室内统一规格位置摆放。
5.电脑管理：（1）严禁用本公司电脑做非工作使用，否则按相关规定给予处罚。
（2）将文件按照待处理、处理中和已处理分类放置，此外还有机密类文件。
公司资金审批权限一览表
财务总监 总裁
会计
财务总监
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长
董事长 董事长
审批3 董事会Βιβλιοθήκη 董事会公司资金审批权限一览表
预算 分类
单元格内空格职的场表装示修此预处算不需签字。职场
支付项目
维修预算 说明
环节 支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时 报批时
支付时
广告 广告
指投放于媒体的广告
报批时 支付时
公司资金审批权限一
广告
分类 广告 宣传
单元格内空格指的投表放示于此媒处体不的需广签告字。
财务总监 总裁
会计
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长 董事长 董事长
股东分红 其他 税金
其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
资金审批权限一览表(参考)
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 说明 环节 支付 报批 支付 指福利制度之外的 临时福利，如慰问 金、安抚金等。 报批 支付 报批 固定 必须有书面的固定 固定资产购置 资产 资产申购报告 支付 活动经费/会议预算 （不含公关费用,含 集团公司直接主办 的项目） 集团公司 公关送礼等专项费 用 报批 支付 报批 支付 预算 装修及维修预算 报批 支付 公关送礼等专项费 用 分公司 月度资金预算 装修及维修预算 报批 报批 支付 报批 10万元（含）以下 10万元以上 不论金额 10万元（含）以下 10万以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 2万元（含）以下 2万元以上 6000元（含）以下 6000元以上 不论金额 3000元(含)以内 3000元以上 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 支付时 6000元(含)以内 6000元以上 不论金额 不论金额 2万元（含）以下 董事会 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公用品及杂 费
报批
交通差旅费 办公 费用
详见《报销制度》。
审批权限一览表
2015//
审批签字:
单元格内空格的表示此处不需签字。 分类 支付项目 交通差旅费 说明 环节 详见《报销制度》。 原则上1000元以上 事前报批 支付 支付 金额 审批流程及权限 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3
办公 费用 业务招待费 邮递运输费
1000元（含）以下 1000元（含）以上 不论金额 不论金额 5万元（含）以下 5万元以上 5万元（含）以下 5万元（含）以上 2、财务总监指财务第一负责人； 3、董事会指董事会全体成员签字；
地产板块管控审批权限一览表
目标成本内金额20万以下
产业集团招标
目标成本内金额20万以上200万以下
目标成本内金额200万以上
集团总部招标
目标成本内金额200万以下 目标成本内金额200万以上
材料定版定样
目标成本金额10万以下
材料认质认价
目标成本金额10万以上50万以下
目标成本金额50万以上
市场调研
产品定位及策划
整体推广方案
金额10万以下
审批 审核 审核 审核
审批 审核
审批
总裁 审批 审批
审批
审批
审批
审批 审批
审批 审批
审批 审批
审批 审批 审批
审批 审批 审批 审批 审批 审批
审批 审批 审批
审批
9 合同类 营销代理、推广、包装类
金额50万以上
审核
审核
审批
目标成本内金额20万以上100万以下
目标成本内金额100万以上
金额10万以下
工程技术变更
金额10万以上50万以下
金额50万以上
金额10万以下
签证、洽商及零星工程
金额10万以上50万以下
金额50万以上
目标成本
目标成本内金额20万以下
结算Leabharlann 目标成本内金额20万以上200万以下
目标成本内金额200万以上
招投标合约规划
地产板块管控审批权限一览表
序号 1 2 3 4 5
6
类别 审批项目
审批标准
计划类 前期类 工程类 成本类 招采类
整体开发计划
年度工作计划
季度工作计划
月度工作计划
目标成本内金额20万以下
前期咨询单位选定、七通一平 目标成本内金额20万以上100万以下
某房地产集团管理审批权限表
监理招标文件、监理单位的选择监理合同签订 工程总体进度计划 造价咨询合同 精装修施工实施方案 工程 营造 管理 工程对口检查、重点检查记录 工程营造品质督查报告 交付样板房、样板区评审 合同外工程款支付（提前、超额5%以上、无合同支 付） 重大工程 50万元以上 变更 工程结算（预）费用表 500万元以下 500万元（含）以上
主责管理部门 参与管理部门） （参与管理部门） 绿城集团营销策划部 （相关职能部门） 绿城集团营销策划部 （客户服务部）
审
核 /
人
审
批
人
备
注
片区执行总经理 项目公司负责人
/
报集团营销策划部、客户服务部、片区执行总经理审阅 项目公司 绿城集团营销策划部 （企业文化部） （**集团营销策划部） 绿城集团营销策划部 项目公司营销策划部 绿城集团营销策划部 （**集团营销策划部） **集团营销策划部 （人力资源部） 绿城集团客户服务部 / 项目公司负责人 宋卫平董事长 ***董事长
供方选择 标识设计与制作模型制作 等专业公司 项目案名、LOGO、主广告语 首次工地围墙设计 营销策划书、年度营销推广方案 售楼处、展示样板房选址装修方案 营销 策划 管理 模型制作效果 阶段营销执行方案活动方案楼书、报纸及户外广告设 计方案项目宣传软文、宣传片设计方案 销售协议、销售合同（标准文本） 销售定价
竣工结算
类别 竣工结算
报审内容 1000万元以上 30万元以下供应采购
主责管理部门 参与管理部门） （参与管理部门） **集团投资管理部
审
核
人
审
批
人
备
注
***董事长 项目公司负责人
物资 采购 管理
采购计划 招标文件 决标报告 采购合同
资金管理审批权限一览表模板
资金管理审批权限
一览表
1
01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。
地产公司审批权限管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部管理，明确各级人员的审批权限，提高工作效率，确保公司各项业务合规、高效运行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务流程中的审批权限管理。
第三条本制度遵循以下原则：1. 权责分明：明确各级人员的审批权限和责任；2. 高效便捷：简化审批流程，提高工作效率；3. 规范有序：确保审批流程的合规性和规范性；4. 风险可控：防范和化解业务风险。
第二章审批权限划分第四条公司设立以下审批权限等级：1. 初级审批：由部门负责人或其授权人员负责；2. 中级审批：由部门主管领导或其授权人员负责；3. 高级审批：由公司总经理或其授权人员负责；4. 特殊审批：由公司董事会或其授权人员负责。
第五条各级审批权限具体如下：1. 初级审批：（1）日常业务审批：如报销、办公用品采购等；（2）项目审批：如项目立项、变更等；（3）合同审批：如合同签订、变更等。
2. 中级审批：（1）部门预算审批；（2）重要项目审批；（3）重大合同审批；（4）人员招聘、调动、离职审批。
3. 高级审批：（1）公司年度预算审批；（2）公司重大决策审批；（3）公司重大合同审批；（4）公司高级管理人员招聘、调动、离职审批。
4. 特殊审批：（1）公司重大投资决策；（2）公司重大资产处置；（3）公司重大风险防范措施；（4）公司重大危机应对。
第三章审批流程第六条审批流程如下：1. 业务部门提出审批申请；2. 初级审批人员审核，必要时可提出修改意见；3. 中级审批人员审核，必要时可提出修改意见；4. 高级审批人员审核，必要时可提出修改意见；5. 特殊审批事项，经董事会或其授权人员审核；6. 审批通过后，由相关部门执行；7. 审批未通过，退回原审批层级，由相关部门修改后重新提交。
第四章附则第七条本制度由公司行政部负责解释。
第八条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第九条本制度如需修改，需经公司总经理批准后实施。
资金审批管理制度模版
资金审批管理制度模版备注：以下内容为模板，可根据实际情况进行调整和修改。
一、总则为规范公司资金审批管理，合理安排资金使用，确保资金使用的合理性、安全性和高效性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有资金的审批管理，包括但不限于各类费用报销、项目投资、合同付款、采购付款等。
三、资金审批权限设置1. 资金申请：对于日常经营活动所需的费用报销，申请人应根据所需金额的大小，向以下部门进行申请：（1）金额≤5000元：所在部门主管审批；（2）5000元＜金额≤20000元：所在部门主管审批后，需要公司财务部门主管审批；（3）金额＞20000元：所在部门主管审批后，需提交公司财务部门，由财务部门主管审批。
2. 项目投资：对于公司内部的项目投资，申请人应向以下部门进行申请：（1）金额≤50000元：所在部门主管审批后提交公司总经理审批；（2）50000元＜金额≤200000元：所在部门主管审批后，需提交公司总经理审批；（3）金额＞200000元：所在部门主管审批后，需提交公司总经理审批，公司总经理审批后，需报请公司董事会审批。
3. 合同付款：对于与外部单位签订的有关款项的付款，申请人应按照以下权限进行申请：（1）金额≤100000元：经办人员审批后，需提交公司财务部门主管审批；（2）100000元＜金额≤500000元：经办人员审批后，需提交公司总经理审批；（3）金额＞500000元：经办人员审批后，需提交公司总经理审批，公司总经理审批后，需报请公司董事会审批。
4. 采购付款：对于与供应商的采购付款，申请人应按照以下权限进行申请：（1）金额≤50000元：采购部门负责人审批后进行付款；（2）50000元＜金额≤200000元：采购部门负责人审批后，需提交公司财务部门主管审批；（3）金额＞200000元：采购部门负责人审批后，需提交公司总经理审批，公司总经理审批后，需报请公司董事会审批。
四、资金审批流程1. 资金申请流程：（1）申请人填写资金申请表，包括申请金额、资金用途、所需材料等；（2）申请人向对应的审批人进行提交申请表；（3）审批人在规定时间内审批，如有异议需写明原因，并退回至申请人；（4）审批人将审批结果通知申请人，并将审批表交予财务部门进行备案。
房地产公司管理事项审批权限表
房地产公司管理事项审批权限表广州公司管理事项工作职责与审批权限表
说明：1、图例：?——主责?——支持○——审核●——审定▲——统筹◎——报备
2、区域管理总部成本小组对授权内的日常成本管理事项进行集体决策管理，区域总部总经理是区域日常成本管理的最高决策者。
图中区域管理总部审定或审批分为成本小组和总经理
审批，根据不同情况酌情上报。
3、设计、营销费用，在年度预算范围内的，10万元以内（不含10万元）参照控股相关规定办理，由项目公司审定，同时强调项目公司成本部、财务部充分参与比价过程；10万元以
上（含10万元）走招标流程，上管理总部成本小组会审定。
4、按照管理总部已发文件精神，管理总部审定或审批紧急文件需在７个工作小时内完成，审批一般文件需在１４个工作小时内完成。
资金审批权限及流程一览表
经办人-分管领导-会计审核-总经理审批-财务付款
流 动 资 金
专 项 流 动 资 金
实物展 示 品
额度内的调场
经办人-分管领导-会计审核-总经理审批-财务付款
关于加强专项流动资金管
理的规定
调场超额度部分
分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团 财务部拨款—分支机构按审批执行
资金审批权限及流程一览表
类另U
项目
审批权限及流程
执行依据
备注筹 建 期 间来自装修费用分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团
财务部拨款—分支机构按审批执行
集团财务管理制度实施细
则
分公司应专款专用
房租
办公设备
开办费用
实物展示品
固定
资产
购置3000元以上（含）
分支机构申报-集团直营事业部审核-总裁审批-集团 财务部拨款—分支机构按审批执行
—分支机构执行
流
动 资 金
日常经
管费用
工资及提成
分支机构报制度T集团直营事业部审核T总裁批准T集团财务 部备案T分支机构每月按制度编制工资和员工提成表T集团直 营事业部审批T分支机构财务部按审批执行
关于加强专项流动资金管
理的规疋
集团审批的薪酬制度和提 成管理办法为分公司的上 限，分支机构不得超岀。
其他日常
集团直营事业部、集团分管数据的副总裁核定额度T总裁审批
T集团财务备案T分公司按额度使用。
分支机构授信额度管理办
法
特殊业务授信额度
分支机构申报T集团直营事业部、分管数据副总裁、集团财务
部审核T总裁审批T集团财务部拨款T分支机构执行
经营支岀
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地产公司各类单项资金管理审批权限规定及表单
1
CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明:
一、上表所指”……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与
核准按相应规定办理, 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为
基础, 20%( 含) 以内的由总经理批准, 20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类:
1.审核: 指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批: 指有关领导经参考”审核”的意见后进行批准。
3.核准: 指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序:
先下级, 后上级; 先定性审批, 后集中标准; 先经业务线、行政线有关部门, 后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外, 可由其授权人代核、代批, 但事后必须请有关人员追认。
CW-CK/BD—03
缴款单
编号:
年月日
缴款人: 复核: 出纳:
注: 本单一式三联, 第一联会计室留存, 第二联返缴款人, 第三联由缴款人报缴款单位财会室。