(采购管理套表)采购管理必备表格
物料采购管理表格制作方法
物料采购管理表格制作方法引言物料采购管理在企业供应链管理中起到至关重要的作用。
为了提高物料采购的效率和准确性，许多企业选择使用表格进行物料采购管理。
本文将介绍物料采购管理表格的制作方法，包括表格的设计原则、内容规划和操作要点。
表格设计原则为了使物料采购管理表格更加清晰、易用和有效，以下是一些设计原则供参考：1.简洁明了：表格应该尽量简化和精炼，避免冗余和复杂的设计。
2.一目了然：表格中的内容应该能够一目了然地展示物料的名称、规格、数量、单价等必要信息。
3.易于操作：表格应该具备方便的编辑、筛选和排序功能，以便用户能够快速找到所需的物料信息。
4.信息完整性：表格中的信息应该尽可能完整，以便管理人员能够全面了解物料采购情况。
5.可扩展性：表格设计应考虑到将来可能的扩展需求，以方便后续的更新和升级。
内容规划根据物料采购管理的需求，以下是一些常见的内容规划，可以根据实际情况进行适当调整：1.物料编码：标识物料的唯一编码，方便管理和查询。
2.物料名称：准确描述物料的名称，避免歧义。
3.物料规格：表达物料的具体规格，以便确定所需数量和单价。
4.单位：表示物料的计量单位，如个、件、千克等。
5.数量：指定所需的物料数量。
6.单价：记录物料的单价，以便计算总价。
7.总价：根据数量和单价计算出的物料的总价。
8.供应商：记录提供物料的供应商或厂商的信息。
9.采购人：记录进行物料采购的责任人。
10.采购日期：标注物料采购的具体日期。
操作要点制作物料采购管理表格时，可以按照以下操作要点进行：1.使用表格软件：选择一款合适的表格软件来制作管理表格，如Microsoft Excel、Google Sheets等。
2.创建表头：根据内容规划中的字段，在第一行创建表头，标明各个字段的名称。
3.设置列宽：根据内容的长度和重要性，设置各列的合适宽度，以保持整体美观和易读性。
4.输入数据：从第二行开始，逐行输入物料采购的相关信息。
5.添加公式：在总价字段中添加合适的公式，以便自动计算总价。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购管理表格和管理流程.doc
采购管理表格和管理流程1 第三节采购部管理表格和管理流程一、采购计划表１．商品采购计划表品种货号供应商编号规格数量单价金额购进方式提货方式采购日期到货日期备注填表人时间:采购部经理签字时间：总经理签字时间：２．商品年度采购计划表编号：制表人:物品种类序号品名规格单位单价年度销售量现有库存量年计划采购量年用金额计划采购日期1２3……制表日期:年月日本表有效期：年月日至年月日二、商品采购预算表编号：填写日期：年月日采购员：季度一二三四合计预计销售量(单位：）A类商品B类商品预计损耗量A类商品B类商品加：期末库存量A类商品B类商品预计需要量合计A类商品B类商品减:期初库存量Ａ类商品B类商品预计采购量A类商品B类商品商品单价(单位:元)A类商品Ｂ类商品预计采购金额（单位:元)A类商品B类商品三、商品请购明细表请购人：填写日期：年月日编号品名规格色别数量供应商单价预交日期…………………………………………四、日进货记录表部门经理：经理:经办人：日期：五、供应商选择表编号：筛选日期:采购项目筛选供应商数量筛选人员生产技术设备情况产品质量服务水平认证水平管理水平供应商名称优良差优良差优良差优良差优良差优良差筛选结果筛选总结总经理审批意见日期:年月日。
物资采购管理系统数据库
物资采购管理系统数据库1. 引言本文档旨在介绍物资采购管理系统的数据库设计和相关信息。
物资采购管理系统是一个用于管理和跟踪组织内部物资采购的系统。
通过有效的数据库设计，可以提供高效的数据存储和查询功能，方便用户对物资采购进行管理和监控。
2. 数据库设计2.1 数据库模型物资采购管理系统的数据库采用关系型数据库模型，使用表格（表）来组织和存储数据。
以下是系统中主要的数据库表：•用户表（User）：用于存储系统用户的信息，包括用户ID、用户名、密码等字段。
•物资表（Material）：用于存储物资信息，包括物资ID、物资名称、描述、价格等字段。
•供应商表（Supplier）：用于存储供应商的信息，包括供应商ID、供应商名称、联系方式等字段。
•采购订单表（PurchaseOrder）：用于存储采购订单的信息，包括订单ID、物资ID、供应商ID、采购数量、订单状态等字段。
2.2 数据库关系物资采购管理系统的数据库表之间存在一定的关系，以便实现信息的有效关联和查询。
以下是主要的数据库表之间的关系：•用户表与采购订单表之间的关系是一对多的关系，一个用户可以创建多个采购订单。
•物资表与采购订单表之间的关系是多对多的关系，一个采购订单可以包含多个物资，一个物资可以被多个采购订单所包含。
•供应商表与采购订单表之间的关系是一对多的关系，一个供应商可以提供多个采购订单。
3. 数据库结构物资采购管理系统的数据库结构如下：3.1 用户表（User）字段名数据类型描述UserID int 用户IDUserName varchar 用户名Password varchar 密码3.2 物资表（Material）字段名数据类型描述MaterialID int 物资IDMaterialName varchar 物资名称Description varchar 物资描述Price decimal 物资价格3.3 供应商表（Supplier）字段名数据类型描述SupplierID int 供应商IDSupplierName varchar 供应商名称Contact varchar 联系方式3.4 采购订单表（PurchaseOrder）字段名数据类型描述OrderID int 订单IDUserID int 用户IDMaterialID int 物资IDSupplierID int 供应商IDQuantity int 采购数量Status varchar 订单状态（待处理、已发货、已完成等）4. 数据库操作物资采购管理系统的数据库通过SQL语句来实现数据的增、删、改、查操作。
采购管理架构图
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
流程图 P08
采购单位
P09- 2
验收单 4
材料 商品
送货单 发票 3 4 验收单 1
验收单 2
登入材料卡并按 编号顺序存盘
存放适当储位
送会计单位据 以核对入帐
下接应付 帐款作业
送会计单位归档
验收单 2
是 下接索赔作业
承认书 1 2
询比议价 1 呈核表
财务主管签注意见
依核决权限送呈签 核并选定订购厂商
会同行政单位法 务人员订定合约
合约书
依财务管理用印申 请作业办理用印
合格?
否
A
是
将测试结果填入
单位主管签核
承认书 3 自存
承认书 2 样品
送品管单位作为 进料验收之依据
承认书 1 询比议价 1
呈核表
合约书 (复印件)
合约书
询比议价 1 呈核表
合约书 (复印件)
合约书
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送行政单位存盘
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送交供货商
P03 - 3
采购单位
订购作业
供货商
上承询比议价作业
请购单 1 询比议价 1
呈核表
根据核定之供应 商发出订购单
4 3 2 1 订购单
依核决权限送呈签核
否
填写异动事 项通知单
下接订购 变更作业
存檔
流程图 P07
门禁人员
上承到货
来
追踪作业
自
厂
商
上承进 口作业
材料/ 商品
(采购管理套表)政府采购品目分类表
附件：政府采购品目分类表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜品目名称｜备注｜｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜Ａ｜货物类｜｜｜Ａ０１｜土地｜｜｜Ａ０２｜建筑物｜｜｜Ａ０２０１｜办公用房｜｜｜Ａ０２０２｜宿舍用房｜｜｜Ａ０２９９｜其他建筑物｜｜｜Ａ０３｜一般设备｜｜｜Ａ０３０１｜电器设备｜｜｜Ａ０３０１０１｜电视机｜｜｜Ａ０３０１０２｜电冰箱｜｜｜Ａ０３０１０３｜洗衣机｜｜｜Ａ０３０１０４｜吸尘器｜｜｜Ａ０３０１０５｜摄影、摄像器材｜｜｜Ａ０３０１０６｜空气调节设备｜包括除湿设备｜｜Ａ０３０１９９｜其他电器设备｜｜｜Ａ０３０２｜办公自动化设备｜｜｜Ａ０３０２０１｜计算机｜｜｜Ａ０３０２０２｜打印机｜｜｜Ａ０３０２０３｜电话机｜｜｜Ａ０３０２０４｜传真机｜｜｜Ａ０３０２０５｜复印机｜｜｜Ａ０３０２０６｜速印机｜｜｜Ａ０３０２０７｜碎纸机｜｜｜Ａ０３０２０８｜投影仪｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜品目名称｜备注｜｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜Ａ０３０２０９｜扫描仪｜｜｜Ａ０３０２９９｜其他办公自动化设备｜｜｜Ａ０３０３｜家具｜｜｜Ａ０３０３０１｜办公家具｜｜｜Ａ０３０３９９｜其他家具｜｜｜Ａ０４｜办公消耗用品｜｜｜Ａ０４０１｜纸张｜｜｜Ａ０４０２｜信封｜｜｜Ａ０４０３｜档案夹｜｜｜Ａ０４０４｜软盘｜｜｜Ａ０４０５｜可写光盘｜｜｜Ａ０４０６｜硒鼓｜｜｜Ａ０４０７｜墨盒、墨粉｜｜｜Ａ０４０８｜色带｜｜｜Ａ０４９９｜其他消耗用品｜｜｜Ａ０５｜建筑、装饰材料｜｜｜Ａ０５０１｜水泥｜｜｜Ａ０５０２｜木材｜｜｜Ａ０５０３｜板材｜｜｜Ａ０５０４｜金属材料｜｜｜Ａ０５０５｜瓷砖｜｜｜Ａ０５０６｜清洁用具｜｜｜Ａ０５０７｜玻璃｜｜｜Ａ０５０８｜油漆｜｜｜Ａ０５９９｜其他建筑、装饰材料｜｜｜Ａ０６｜物资｜｜｜Ａ０６０１｜救灾物资｜｜｜Ａ０６０２｜防汛物资｜｜｜Ａ０６０３｜抗旱物资｜｜｜Ａ０６０４｜农用物资｜｜｜Ａ０６０５｜储备物资｜包括粮食、糖、棉花等｜｜Ａ０６０６｜燃料｜｜｜Ａ０６９９｜其他物资｜｜｜Ａ０７｜专用材料｜｜｜Ａ０７０１｜药品及医疗耗材｜｜｜Ａ０７０２｜兽医用品｜｜｜Ａ０７０３｜图书资料｜｜｜Ａ０７０４｜实验室用品及小型设备｜｜｜Ａ０７０５｜胶片胶卷、录音录像带｜｜｜Ａ０７０６｜工具和仪器｜指仪表、乐器等｜｜Ａ０７０７｜艺术部门用材料和用品｜反映演出用服装、道具等｜｜Ａ０７０８｜军装、制服及劳保用品｜｜｜Ａ０７９９｜其他专用材料｜｜｜Ａ１０｜专用设备｜｜｜Ａ１００１｜通信设备｜｜｜Ａ１００１０１｜移动通信设备｜｜｜Ａ１００１９９｜其他通信设备｜｜｜Ａ１００２｜印刷设备｜｜｜Ａ１００３｜照排设备｜｜｜Ａ１００４｜网络设备｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜品目名称｜备注｜｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜Ａ１００４０１｜服务器｜｜｜Ａ１００４０２｜路由器｜｜｜Ａ１００４０３｜交换机｜｜｜Ａ１００４０４｜调制解调器｜｜｜Ａ１００４９９｜其他网络设备｜｜｜Ａ１００５｜发电设备｜｜｜Ａ１００６｜医疗设备、器械｜｜｜Ａ１００７｜计划生育设备｜｜｜Ａ１００８｜交通管理监控设备｜｜｜Ａ１００９｜港口设备｜｜｜Ａ１０１０｜农用机械设备｜｜｜Ａ１０１１｜工程机械｜｜｜Ａ１０１２｜园艺机械｜｜｜Ａ１０１３｜消防设备｜｜｜Ａ１０１４｜道路清扫设备｜｜｜Ａ１０１５｜警用设备和用品｜｜｜Ａ１０１６｜保安设备｜｜｜Ａ１０１７｜军用设备和用品｜｜｜Ａ１０１８｜档案、保密设备｜｜｜Ａ１０１９｜教学设备｜｜｜Ａ１０２０｜实验室设备｜｜｜Ａ１０２１｜广播电视、影像设备｜｜｜Ａ１０２２｜灯光、音响设备｜｜｜Ａ１０２３｜文艺设备｜｜｜Ａ１０２４｜体育设备｜｜｜Ａ１０２５｜地震设备｜｜｜Ａ１０２６｜殡仪火化设备｜｜｜Ａ１０２７｜电梯和起重机｜｜｜Ａ１０２８｜炊事设备｜｜｜Ａ１０２９｜锅炉｜｜｜Ａ１１｜交通工具｜｜｜Ａ１１０１｜汽车｜｜｜Ａ１１０１０１｜轿车｜｜｜Ａ１１０１０１０１｜普通轿车｜｜｜Ａ１１０１０１０２｜高级轿车｜｜｜Ａ１１０１０２｜越野汽车（吉普车）｜｜｜Ａ１１０１０３｜卡车｜｜｜Ａ１１０１０４｜载客汽车｜｜｜Ａ１１０１０４０２｜旅行面包车｜｜｜Ａ１１０１０４０３｜公共汽车｜｜｜Ａ１１０１０４０４｜微型客车｜｜｜Ａ１１０１０４９９｜其他载客汽车｜｜｜Ａ１１０１０５｜专用汽车｜｜｜Ａ１１０１０５０１｜工程汽车｜｜｜Ａ１１０１０５０２｜工具汽车｜｜｜Ａ１１０１０５０３｜消防车｜｜｜Ａ１１０１０５０４｜警车｜｜｜Ａ１１０１０５０５｜救护车｜｜｜Ａ１１０１０５０６｜通讯和广播用车｜｜｜Ａ１１０１０５０７｜皮卡｜｜｜Ａ１１０１０５０８｜洒水车｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜品目名称｜备注｜｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜Ａ１１０１０５０９｜道路清扫车｜｜｜Ａ１１０１０５１０｜垃圾车｜｜｜Ａ１１０１０５９９｜其他专用汽车｜｜｜Ａ１１０１０６｜摩托车｜｜｜Ａ１１０１０７｜电车｜｜｜Ａ１１０２｜船只｜｜｜Ａ１１０３｜飞机｜｜｜Ａ１１９９｜其他交通工具｜｜｜Ａ９９｜其他货物｜｜｜Ｂ｜工程类｜｜｜Ｂ０１｜建筑物｜｜｜Ｂ０１０１｜公用房建设｜｜｜Ｂ０１０２｜住房建设｜｜｜Ｂ０１０４｜文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设｜｜｜Ｂ０１０５｜纪念性建筑设施建设｜｜｜Ｂ０１９９｜其他建筑设施建设｜｜｜Ｂ０２｜市政建设工程｜｜｜Ｂ０２０１｜市政道路建设｜｜｜Ｂ０２０２｜市政公用设施建设｜｜｜Ｂ０２０３｜自来水输水工程｜｜｜Ｂ０２０４｜集中供暖、供热、供气工程｜｜｜Ｂ０３｜环保、绿化工程｜｜｜Ｂ０３０１｜污水处理｜｜｜Ｂ０３０２｜市政垃圾处理｜｜｜Ｂ０３０３｜园林绿化工程｜｜｜Ｂ０３０４｜荒山绿化｜｜｜Ｂ０３０５｜天然林保护｜｜｜Ｂ０３０６｜防沙工程｜｜｜Ｂ０４｜水利、防洪工程｜｜｜Ｂ０４０１｜河道疏浚工程｜｜｜Ｂ０４０２｜大坝、水库、闸门、泄洪工程｜｜｜Ｂ０４０３｜农田水利工程｜｜｜Ｂ０４０４｜江河、湖泊治理工程｜｜｜Ｂ０５｜交通运输工程｜｜｜Ｂ０５０１｜机场、航空工程｜｜｜Ｂ０５０２｜港口工程｜｜｜Ｂ０５０３｜铁路工程｜｜｜Ｂ０５０４｜公路、桥梁、涵洞｜｜｜Ｂ０６｜油气工程｜｜｜Ｂ０７｜电力工程｜｜｜Ｂ０８｜电信工程｜｜｜Ｂ０９｜修缮、装饰工程｜｜｜Ｂ１０｜系统集成、网络工程｜｜｜Ｂ９９｜其他各类工程｜｜｜Ｃ｜服务类｜｜｜Ｃ０１｜印刷、出版｜｜｜Ｃ０２｜专业咨询、工程监理、工程设计｜｜｜Ｃ０３｜信息技术、信息管理软件的开发设计｜｜｜Ｃ０４｜维修｜｜｜Ｃ０４０１｜一般设备｜｜｜Ｃ０４０２｜专用设备｜｜｜Ｃ０４０３｜建筑物｜｜｜Ｃ０４９９｜其他维修｜｜｜Ｃ０５｜保险｜｜｜Ｃ０６｜租赁｜｜｜Ｃ０６０１｜办公用房｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－续表－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜序号｜品目名称｜备注｜｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－｜｜Ｃ０６０２｜宿舍用房｜｜｜Ｃ０６０３｜仓库｜｜｜Ｃ０６０４｜设备和机械｜｜｜Ｃ０６９９｜其他租赁｜｜｜Ｃ０７０３｜交通工具的维护保障｜｜｜Ｃ０７０３０１｜车辆保险｜｜｜Ｃ０７０３０２｜车辆加油｜｜｜Ｃ０７０３０３｜车辆维修｜｜｜Ｃ０８｜会议｜｜｜Ｃ０８０１｜大型会议｜包括全国或区域党代会、人代会、｜｜｜｜政协会等大型会议｜｜Ｃ０８０２｜一般会议｜包括各种会议，如研讨会、表彰会｜｜｜｜等｜｜Ｃ０９｜培训｜｜｜Ｃ０９０１｜国内培训｜｜｜Ｃ０９０２｜国外培训｜｜｜Ｃ１０｜物业管理｜｜｜Ｃ９９｜其他服务｜｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－。
集中采购管理实施细则表单
集中采购工作审批表填报人：集团采购管理部总经理考察时间：年月日附：近三年（含目前）所承建项目清单：附：《资格预审报告》集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门窗项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：电梯项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：外墙材料项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：门业项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：开关及插座项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：集中采购需求一览表地区项目年度部品名称：低压配电箱项目简介：附电子文档CS02考核标杆：万元地区总经理：产品技术部总经理：项目工程部高经：填表人：年度集中采购计划汇总表注：填写部门为集团采购管理部。
可根据需要，分开多张表格进行填写。
编制：审核：批准：日期：年月日集中采购合同审核会签表集中采购合同变更会审表项目对供应商的评估表部品名称：合同履约时间：5分：美满并杰出完成目标，并得到客户的高度认可；4分：合格完成目标－工作完成情形完全符合目标要求；3分：基本完成目标－工作的完成情形基本到达目标要求；2分：未到达目标要求－由于供应商自身的原因工作未完成，或存在失误；1分：远低于目标要求－供应商存在重大失误、违规、违约的行动。
（供应商）对项目配合度的评估表5分：美满并杰出地实行合同义务，并得到客户的高度认可；4分：较好地实行合同义务；3分：基本实行合同义务，工作上存在小的失误；2分：未能实行合同义务，工作上存在明显的失误；1分：严重违约，工作上存在重大失误、违规、违纪的行动。
(采购管理)采购设置
（采购管理）采购设置采购模块设置文档编制日期：提交日期：审批文档控制更改记录审阅分发目录文档控制 2目录 3设置步骤 5设置前言 6系统设置 7采购模块设置-1 定义帐本 7采购模块设置-2 定义描述性弹性域 7采购模块设置-3 定义组织 7采购模块设置-4 定义交叉参考 7采购模块设置-5 设置预置文件 7采购模块设置-6 定义财务选项 8采购模块设置-7 定义科目弹性域组合 8 采购模块设置-8 定义税收名称 8采购模块设置-9 定义付款条款 8采购模块设置-10 打开和关闭总帐会计期 8 采购模块设置-11 打开和关闭采购会计期 8 采购模块设置-12 定义地点 9采购模块设置-13 定义地点联系人(可选)9采购模块设置-14 定义工作弹性域 9采购模块设置-15 定义工作 9采购模块设置-16 定义职位弹性域 10采购模块设置-17 定义职位 10采购模块设置-18 输入雇员 11采购模块设置-19 定义职位层次 12采购模块设置-20 定义物品分类弹性域 13 采购模块设置-21 定义物品分类 13采购模块设置-22 定义物品分类集 13采购模块设置-23 定义缺省物品分类集 13 采购模块设置-24 定义审批规则和审批组 13 采购模块设置-25 定义职位控制 13采购模块设置-26 填写雇员层次 14采购模块设置-27 定义用户 14采购模块设置-28 定义采购系统速码 14采购模块设置-29 定义货运方式 14采购模块设置-30 定义质量检验代码 15采购模块设置-31 定义危险级别 15采购模块设置-32 定义 UN 编码 15采购模块设置-33 定义标准附注 15采购模块设置-34 定义计量单位类 15采购模块设置-35 定义计量单位 15采购模块设置-36 定义计量单位转换 15采购模块设置-37 定义系统项目弹性域 16采购模块设置-38 定义项目属性控制 16采购模块设置-39 定义项目模板 16采购模块设置-40 定义项目目录册弹性域 16采购模块设置-41 定义项目目录册组 16采购模块设置-42 定义采购员 16采购模块设置-43 定义项目 17采购模块设置-44 定义物品替代关系 17采购模块设置-45 定义行类型 17采购模块设置-46 定义单据类型 17采购模块设置-47 定义采购系统选项 18采购模块设置-48 定义接收选项 18设置步骤设置前言1.1目标设置文档记录了采购模块所有必须设置步骤和内容。
物料购置表格【模板样本】
物料购置表格【模板样本】1. 背景在进行物料采购时，使用一份规范的表格可以帮助我们更好地管理和追踪采购过程。
本文档提供了一份物料购置表格的模板样本，旨在简化采购流程并确保准确的记录和追踪。
2. 物料购置表格模板3. 表格说明3.1 列定义- 物料名称：记录所采购物料的名称。
物料名称：记录所采购物料的名称。
- 物料编号：为每种物料分配一个唯一的编号，便于标识和识别。
物料编号：为每种物料分配一个唯一的编号，便于标识和识别。
- 采购数量：记录所采购物料的数量。
采购数量：记录所采购物料的数量。
- 单位价格：记录每个单位物料的价格。
单位价格：记录每个单位物料的价格。
- 总金额：自动计算出的采购总金额，等于采购数量乘以单位价格。
总金额：自动计算出的采购总金额，等于采购数量乘以单位价格。
- 供应商：记录提供该物料的供应商名称。
供应商：记录提供该物料的供应商名称。
- 采购日期：记录物料采购的日期。
采购日期：记录物料采购的日期。
3.2 使用说明- 在表格中按照每个物料的行，填写对应的物料名称、物料编号、采购数量、单位价格、供应商和采购日期。
- 总金额一栏会自动计算出结果，无需手动填写。
- 可根据实际需求，增加或删除行来适应不同的采购项目。
4. 注意事项- 请确保填写的物料信息准确无误，特别是物料编号和采购数量。
- 在填写表格时，应注意单位的统一，如货币单位为人民币（¥）、数量单位为个或件等。
- 如有需要，可在表格中添加额外的列来记录其他相关信息，如物料规格、交付日期等。
5. 结论本文提供了一份物料购置表格的模板样本，通过使用该表格，可以简化采购流程，确保准确的记录和追踪。
根据实际需求，可以对表格进行适当的修改和定制，以满足不同采购项目的要求。
仓库管理常用表格模板
仓库管理常用表格模板在仓库管理中，表格是非常重要的工具，可以帮助管理人员系统地记录和跟踪库存信息、订单信息等。
以下是一些在仓库管理中常用的表格模板：库存清单表格模板序号商品名称商品编号库存数量单位最近进货日期最近出货日期1 商品A 123456 100 个2021-01-01 2021-02-012 商品B 234567 50 件2021-01-15 2021-02-153 商品C 345678 200 台2021-02-01 2021-03-01入库记录表格模板序号记录日期商品名称商品编号入库数量单位供应商备注1 2021-02-15 商品A 123456 50 个供应商A进货价每个10元2 2021-02-20 商品B 234567 20 件供应商B进货价每件5元3 2021-03-05 商品C 345678 100 台供应商C进货价每台100元出库记录表格模板序号记录日期商品名称商品编号出库数量单位客户备注1 2021-02-25 商品A 123456 30 个客户A本月销售额超过1000元2 2021-03-10 商品B 234567 10 件客户B客户B订购数量增加3 2021-03-15 商品C 345678 50 台客户C客户C提前提取货物以上是仓库管理中常用的库存清单、入库记录和出库记录表格模板，通过这些表格，管理人员可以更加方便地了解库存情况、进出货记录，从而更好地进行仓库管理工作。
采购计划表
采购计划表一、采购计划表的定义及作用采购计划表是一份列明企业所需采购物品、数量及采购时间的计划表。
采购计划表对于企业的采购管理具有重要的作用，它可以帮助企业做好采购工作，提高采购效率和管理水平，降低采购成本，保证企业的正常运行。
二、采购计划表的制定流程1. 确定采购品种：根据企业的生产经营计划和市场需求，确定需要采购的物品种类、规格、型号和数量等。
2. 调查供应商信息：根据采购品种，认真调查各个供应商的信誉、价格、质量及售后服务等，选择有资质、口碑好、价格优惠的供应商。
3. 制定采购计划表：根据采购品种和供应商信息，制定采购计划表，其中包括采购品种、数量、单价、供应商名称、联系电话、采购时间及预计交货期等。
4. 审批采购计划表：采购计划表需要由采购经理或经营管理人员审批通过，并做好备案。
5. 实施采购计划表：根据采购计划表及时与供应商进行联系、洽谈价格和交期等，签订采购合同，及时组织货物的接收和验收等，确保采购计划按时实施。
三、采购计划表的要素一份完整的采购计划表应包含以下要素：1. 采购品种：需要采购的物品种类。
2. 数量：需要采购的物品数量。
3. 单价：采购物品的单价。
4. 供应商名称：供应商的名称。
5. 联系电话：供应商的联系电话。
6. 采购时间：需要采购物品的时间。
7. 预计交货期：供应商承诺的交货时间。
8. 采购人员：负责实施采购计划的人员。
9. 审批人员：批准采购计划表的人员。
10. 采购备注：包括采购需要注意的事项、特殊要求等信息。
四、采购计划表的编制方法1. 根据企业的生产规划和销售计划，明确需要采购的物品。
同时，结合企业库存水平和采购周期等因素，合理确定采购物品的数量，确保生产和销售的顺畅。
2. 了解市场价格和供应商信息，对需要采购的物品进行调研。
可以通过询价、比价等方式，选择性价比最优的供应商。
3. 根据采购物品和供应商信息，制定采购计划表。
在制定采购计划表时，要充分考虑采购物品和供应商的实际情况，尽量避免出现缺货、供应不足等情况。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
采购管理专项提升量化指标计算表
#DIV/0!
供应商动态量化考核（评价） 率
90%
80%
70%
#DIV/0!
注：1.请在黄色表格中填写相关数据； 2.“年度”指2014年度； 3.相关指标计算方法以国资委《采购管理专项提升对标指标（2015年版）》为准。
附件3
采购管理专项提升量化指标计算表
指标项目 公开采购率 上网采购率 集中采购率 动 态 依法必须招标的项目招标率 量 化 考 核 集中招标的项目网上发标率 指 标 电子招标率 80% 50% 先进水 80% 80% 80% 良好水 65% 65% 65% 达标水 50% 50% 50% 100% 计算方法 公开采购率=年度公开采购金额/年度采购总金额×100% 年度公开采购金额 年度采购总金额 计算结果 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
年度电子商务平台实施 上网采购率=年度电子商务平台实施采购金额/年度采购总金 年度采购总金额 采购金额 额×100% 集中采购率=年度集中采购金额/年度采购总金额×100% 依法必须招标的项目招标率=年度依法必须招标项目的招标 金额/依法必须招标项目的采购总金额×00% 年度集中采购金额 年度采购总金额
年度依法必须招标项目 依法必须招标项目的 的招标金额 采购总金额 通过电子招标投标交易 平台实现招标文件网上 集中招标项目招标总 发售的集中招标项目招 金额 标金额
100%
集中招标的项目网上发标率=通过电子招标投标交易平台实 现招标文件网上发售的集中招标项目招标金额/集中招标项 目招标总金额×100%
#DIV/0!
年度电子招标投标交易 电子招标率=年度电子招标投标交易平台实施电子招标金额/ 年度招标总金额 平台实施电子招标金额 年度招标总金额×100% 供应商动态量化考核（评价）率=年度执行完毕且实施动态 量化考核（评价）的合同（订单）份数/年度执行完毕的合 同（订单）份数×100% 年度执行完毕且实施动 年度执行完毕的合同 态量化考核（评价）的 （订单）份数 合同（订单）份数
ISO9001采购管理程序(含表格)
ISO9001采购管理程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的保证及时优质的产品供应，以符合本公司产品质量要求。
2.0范围本公司主要生产产品的原材料（或产品）采购3.0权责采购部负责供应商的选择、评价、重新评价及原材料（或产品）采购。
4.0定义（无）5.0内容5.1供应商的选择、评价、重新评价：A.新供应商凡符合下列条件之一者，均可成为本公司合格供应商：a.采购部函调或实地考察并填写《供应商调查表》，评估合格者。
b.供应商提供的样品经本公司确认合格者。
c.获ISO认证或其他有效认证，及同行业者有良好口碑的供应商。
采购将符合上述条件者填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
B.本体系推行之前的老供应商由采购部组织相关人员对其过往供应资信和供货能力进行综合评审并填写《供应商资格认可表》报总经理审批。
C.采购部依据总经理批准的供应商名单登记在《合格供应商一览表》中，采购时均在合格供应商中选择，采购订单需交总经理授权的财务总监审批后执行采购。
D.采购每六个月依据下列标准，对合格供应商进行一次考核，填写《合格供应商考核表》报总经理核准处理方法。
a.品质等级：Ａ－良好、Ｂ－好、Ｃ－较差、Ｄ－差A．物料合格率为90%-100%者为良好。
B．物料合格率为80%-90%者为好。
C．物料合格率为70%-80%者为较差。
D．物料合格率为70%以下为差。
b.交期等级：Ａ－准确、Ｂ－及时、Ｃ－延误、Ｄ－严重延误①完全在交货期内完成为准确。
②虽有超期完成，但没有对本公司造成不良后果为及时。
③超期完成，造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可为延误。
④超期完成，造成本公司相关工作无法在允许时间内完成，经与客户沟通无法取得认可的为严重延误。
c.价格等级：Ａ－合理、Ｂ－较合理、Ｃ－不合理、Ｄ－很不合理。
①低于或等于市场调查价为合理。
②高于或等于市场调查价１０％为较合理。
③高于或等于市场调查价２０％为不合理。
采购申请表(采购流程,采购计划)
采购申请表
采购计划表
内部控制文件
文件名称：采购管理规定、采购作业流程
文件编号：J 发文日期：年月日
持有部门/编号（人）：行政办公室页码：4 页
分发指引
批准：
日期：
审核：
日期：
拟稿：办公室
日期：2010年1 月
文件修订记录
章节页/次内容摘要批准日期
采购管理规定
一、公司所有采购事项由行政办公室统一执行，管理，特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。
四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考；
八、涉及售后的物品，应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的，要追究相关责任人的责任，并视损失程度要求责任人进行赔偿，未进行三家比价的按采购额10%予以处罚。
十、坚决杜绝在采购中收受回扣、损公肥私等违法行为，一经查实除要承担赔偿外一律开除。
采购作业流程。
(采购管理套表)物资采购合同登记表
51,059.38
赤峰市远程矿山物资有限责任公司
鞠文海
2010-01-26
27.大型露采机械配件类
2,760.00
本溪市天润机械配件制造有限公司
鞠文海
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
47,564.00
沈阳康盛发动机销售有限公司
鞠文海
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
2010-01-25
22.采煤机械配件类
9,600.00
河南环宇矿山机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
22.采煤机械配件类
7,855.00
黄石市跃进煤矿机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
20.输送机配件类
80,000.00
九台市营城机械制造有限公司
戴凤铁
2010-01-25
21.支护机械配件类
20.输送机配件类
18,000.00
赤峰贺邦机电制造有限责任公司
戴凤铁
2010-01-25
22.采煤机械配件类
71,165.00
安徽正华电气有限公司
戴凤铁
2010-01-26
28.装载机、推土机配件类
656,250.91
济宁市三业工程机械有限公司
鞠文海
2010-01-26
27.大型露采机械配件类
95,168.15
2010-01-25
20.输送机配件类
30,696.00
长春市中煤矿山机械有限公司
戴凤铁
2010-01-25
20.输送机配件类
652,208.00
中煤张家口煤矿机械有限责任公司
采购管理必备表格
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门：_______________ 批准：_________________用料计划表材料编号材料名称材料规格三月底库存四月五月六月七月仓库验收前已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存已够未入量总存量计划用量本月底结存注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期I／L申请日期L／C开出日期装船船到入库后总存量日期数量吨开船日期抵达日期采购预算表制表部门：预算期间：单位：元物品名称及规格单位单价生产需用量本月末计划库存量上月末库存量预计采购量预计采购金额预计本期支付采购资金预计支付前欠货款预计支付本期货款审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码项次物料编号品名规格请购数量库存数量需求日期需求数量单位技术协议及要求会签说明采购部门请购部门主管经办批准主管申请人分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
采购变更审批表编号：申请日期：年月日申请部门变更内容概述原采购请购单编号原采购审批表编号变更金额变更采购方式部门经理意见采购经办人意见采购经理意见财务经理意见主管副总经理意见总经理意见批复文号是否通过审批□是□否附件制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .项次品名规格品采购周期正常品采购周期新产品采购周期最少采购数量备注说明事项规格品：系指供应厂商备有该项零配件及物料之备用品，此项规格品须事先恰询厂商，确认有备用品后始可依据规格品采购周期之采购日期进行采购；正常品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之备用品，此项正常品须依正常品采购周期之采购日期进行采购；新产品：系指供应厂商无备有该项零配件及物料之规格品、正常品，此项新产品须依据新产品开发周期之采购日期进行采购。
采购管理流程附件1
采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。
（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。
各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
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（采购管理套表）采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表
采购计划表
NO：
编制部门：_______________ 批准：_________________
XFGFCGBG-002用料计划表
用料计划表
注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表
采购数量计划表
每日耗用数量:
XFGFCGBG-004采购预算表
采购预算表
制表部门：预算期间：单位：元
审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单
采购申请单
XFGFCGBG-006 采购变更审批表
采购变更审批表
编号：申请日期：年月日
制表人：电话：
XFGFCGBG-007 采购开发周期表
采购开发周期表
编号: 修订日期: 部门: 编制日期:
编制：审核：批准：表单编号:
XFGFCGBG-008 请购单
请购单
请购单位：请购日期：年月日
备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单
临时采购申请单NO:
XFGFCGBG-010采购订单
采购订单
XFGFCGBG-011采购进度控制表
采购进度控制表
年月日
XFGFCGBG-012采购电话记录表
采购电话记录表
XFGFCGBG-013 物料订购跟催表
物料订购跟催表
分类：跟催员：
XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表
到期未交货物料一览表
XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表
采购订单进展状态一览表
XFGFCGBG-016采购追踪记录表
采购追踪记录表
XFGFCGBG-017交期控制表
交期控制表
月日至月日
XFGFCGBG-018来料检验日报表
来料检验日报表
年月日
XFGFCGBG-019不合格通知单
不合格通知单
编号：填表日期：年月日
XFGFCGBG-020 损失索赔通知书
XFGFCGBG-021比价、议价记录单
比价、议价记录单
日期：年月日
承办人：主管：核准：
XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表
供应商产品直接比价表
图纸编号：产品名称：填表日期：
批准：审核：拟制：
XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表
价格变动原因报告表
XFGFCGBG-024 采购成本汇总表
采购成本汇总表
XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表
采购成本差异汇总表
填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表
采购成本比较表
XFGFCGBG-027 供应商资料一览表
供应商资料一览表
填表日期：
XFGFCGBG-028供应商问卷调查表
供应商问卷调查表
供应商名称：年月日
【注】本表由供应商填写。
XFGFCGBG-029 供方考察记录
供方考察记录表格编号：版本：
XFGFCGBG-030 合格供应商名录
合格供应商名录
XFGFCGBG-031 供应商供货情况历史统计表
供应商供货情况历史统计表
XFGFCGBG-032 A级供应商交货基本状况一览表
A级供应商交货基本状况一览表
分析日期：
制表：审核：XFGFCGBG-033 供应商交货状况一览表
供应商交货状况一览表
分析期间：年月日
制表：审核：XFGFCGBG-034 供应商跟踪记录表
供应商跟踪记录表
表格编号: 版本:
编制: 审核：XFGFCGBG-035 供应商异常处理联络单
供应商异常处理联络单
说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
2.供应厂商应限期回复。
XFGFCGBG-036 供应商绩效考核分数表
供应商绩效考核分数表采购材料：
XFGFCGBG-037 合格供应商资格取消申请表
合格供应商资格取消申请表
XFGFCGBG-038 样品质量评价表
样品质量评价表编号：日期：年月日
XFGFCGBG-039 采购审查表
采购审查表
XFGFCGBG-040采购验收过程一览表
采购验收过程一览表
XFGFCGBG-041 检验报告单
检验报告单
仓库主管：验收人员：检查人员：制单人员：
XFGFCGBG-042 采购质量控制表
采购质量控制表
审核：填写：
XFGFCGBG-043 物料内容偏差处理一览表
物料内容偏差处理一览表记录人：记录时间：。