物业各部门岗位职责汇总

一、员工岗位职责说明

一、考核形式

１、日常检查

对员工每天都要进行的检查。主要检查员工每天的执行公司制度情况、遵守纪律情况、工作态度服务态度、业务技能等，并认真进行记录统计。是对员工考评的主要依据;

２、定期考核

是指每季度对员工进行的每季度一次的理论和业务技能考核,理论考核由公司统一命题,业务技能考核由各服务中心自行组织;

３、不定期抽检

是指由公司领导和项目经理进行的每月一次的例行检查和考核，不定期抽检、考核。

二、考核依据

考核依据将严格按照成都勤信物业服务有限公司《员工岗位职责》、《员工岗位职责》、《员工守则（试行)》之“员工工作奖罚条例”、“管理人员考核细则”、“员工及管理部考核评比制度”、《考核管理细则》、《考核管理办法》执行。

二、总经理岗位职责

1、全面主持物业管理公司工作,确保公司健康发展；

2、组织贯彻执行政府的有关方针、政策、法令和上级队长部门的各项指示，有效地经营物业管理公司;

3、组织制定公司经营管理目标，明确各级人员的岗位职责并保证实施，确保各项经营、管理、服务工作逐年阶梯式上升；

4、组织建立公司的组织机构,完善员工分配制度,优化劳动组合，充分调动员工积极性；

5、组织完善各项管理制度、标准作业操作规程等,有效保证各项规章制度的实施;

6、与社会各界建立和保持良好的公共关系,树立良好的企业形象;

7、组织员工队伍综合培训,进一步提高员工整体综合素质。

8、加强员工思想教育，主动关心帮助解决困难,激发员工工作热情,进一步增强公司凝聚力和员工的归宿感;

9、完成董事会交办的其他工作。

三、副总经理岗位职责

１、贯彻执行政府的有关方针、政策、法令和上级队长部门的各项指示,协助总经理有效经营物业管理公司;

2、制定公司经营目标,督促小区员工岗位职责的实施,保证各项管理服务工作业主满意;

3、完善各项管理制度,有效保证各项制度的顺利实施；

4、在总经理有其他公务在身,暂时缺席时，受托代行总经理职责;

5、有重点定期或不定期地对各小区或设备进行巡查，及时发现问题,处理问题；

６、组织定期或不定期征求业主意见，不断改进服务，提高服务品质；

7、主持公司例会，定期不定期听取员工意见和建议，及时解决公司管理中存在的问题，不断完善公司经营管理,提高管理水平;

8、协调、联系各相关部门及业主关系,树立良好的企业形象；

9、负责员工的招聘、培训及考核、奖惩，提高员工的文化素质和业务水平；

１０、关心员工,提高公司的凝聚力;

１1、总经理临时授权的其他工作任务。

四、总经理助理岗位职责

1、组织、贯彻执行政府的有关方针、政策、法令和上级队长部门各项指示,协助总经理有效经营物业管理公司;

２、负责分管工作的统筹，协助总经理处理日常事务,督促、检查各部门工作完成情况，并协调各部门之间的关系;

3、根据公司战略目标,编制分管部门人员的合理配置及人员储备,提出分管部门队长人员的聘用、调职、调薪的建议;

4、在公司总经理的领导下，负责分管相关部门的工作指导、检查和管理；

５、组织指导分管部门制定管理制度、管理规范、各岗位责职等,并监督实施;

６、抓好团队建设,落实安全责任，监督和抽查岗位技能、操作规范的培训与考核；

７、宣传企业文化,关心员工，解决员工实际问题,调动员工积极性；

8、负责各类办公用品、器具与设备、劳保用品、车用材料和节日礼品及实物福利品的采购工作；

9、根据批准的采购计划，按时按量购进货品，要求货比三家、降低成本、秉公办事、不谋私利；

10、对购进物品做好移交验收工作，提供合法齐全的原始发票及附有的技术说明书;

1１、具体办理公司重大活动和联谊活动的后勤总务保障,必要时充任临时驾驶员完成紧急用车任务；

12、完成总经理临时交办的其他任务。

五、财务部经理岗位职责

1、贯彻执行国家财经、税收政策、法令，遵守公国家财务管理制度和公司章程，高效、有序地守成公司财务工作司章程;

2、负责公司财务活动的资金运作、成本核算、审计及各种财务结算工作；

3、执行公司财务收支和预算，负责对各部门预算执行过程进行控制;

４、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务,收集财务信息,并进行统计分析，为总经理提供决策依据。

5、负责材料的验收、入库、保管及出库工作;

6、负责公司现金管理和检查,确保资金安全；

7、指导、检查各服务中心收费人员做好收费工作，并督促项目欠费的及时靖缴;

8、负责公司固定资产与低值易耗品管理及清查工作;

９、为公司的筹资、决策和投资决策提供真实可靠的会计信息；

10、负责与财务、税务、银行工商等部门和客户的沟通联络;

11、负责会计凭证及相关资料的归档、保管工作;

12、完成上级安排的其他工作。

1、熟悉国家财经、会计及税务法律、法规，掌握有关税费征收管理条例,执行公司费用报销管理制度;

2、每月按时严格核查各小区交来的收入汇总表及各类发票、收据，核算各项收入是否汇总正确，并监督小区收到现金及时上交财务；

３、按资产管理制度,结合公司实际情况，要求并指导各小区及时做好资产登记,办理资产增、减手续,建好资产明细帐及台帐;要求各小区定期做好资产盘点工作,确保财产完整,确保帐实相符。对资产盘盈、盘亏、报废等按规定程序审批后及时进行帐务处理；

４、分小区按费用项目设置明细帐,记帐及时、摘要清楚、数字准确。报销凭证有公司管理部门及公司分管领导签章,对所附票证的正确性及合法性严格复查后方可报销。对不符合审批程序或超过标准的费用有权拒绝报销；

5、严格按照“发票管理条例”，指导有关人员正确使用发票。负责公司与税务部门的日常工作联系，按时进行纳税申报。有权对发票的正确使用进行检查、监督;

6、定期检查监督公司在业务活动中对财务管理制度的执行情况,并做好服务和协调工作,以严密、科学、高效为目的，不断学习，多动脑筋，不断完善财务核算制度;

７、以符合会计制度及公司规定的有效的原始凭证为依据，正确地进行帐务处理。按月编制利润表、资产负债表等有关报表，并组织对表表之间对应一致的核对,确保报表正确无误。按要求每月初(或每季初）前十日向财务经理及有关部门报送报表；

８、及时进行会计资料的整理和装订，保证其完整性。严格按“会计档案管理办法”对归档会计资料进行保管,并定期进行清点、整理。会计档案的查阅、借用应办理手续后进行；

９、完成领导临时安排的其他工作。