内审末次会议发言稿(完整版)

内审末次会议发言稿

内审末次会议发言稿

第一篇：

201X 内部审核末次会议发言稿v

内审总结会议发言稿

内审组长

首先感谢被审核方各部门人员及陪同人员对审核组工作的积极配合，使本次审核能够按照计划的安排如期进行并顺利完成。

一．本次审核的目的、依据、范围和方法

1. 内审的目的：

确认公司质量、环境和职业健康安全管理体系与审核依据的符合性，迎接第三方审核。

审核的依据：

iso900

1、iso1400

1、ohsas18001标准、体系文件、客户要求（包括合同的要求及其他书面和口头要求等）。

3. 审核的范围：

本次审核包括公司体系包含的所有部门和条款。

4. 审核的方法：

与被审核部门、岗位人员交谈；

观察被审核部门、岗位人员的作业过程；

阅相关的文件资料和记录；

对已完成的质量、环境和职业健康安全活动的验证。

本次审核通过对公司质量、环境和职业健康安全管理体系涉及的人员、活动、产品及设备等方面的抽样调查结果，对于iso900

1、iso1400

1、ohsas18001的符合性及保证产品满足规定要求的能力进行证实。

二．审核情况的总结

1. 本次内审的不符合项

我们在2天的审核过程中，发现绝大多数样本符合规定要求，但同时也发

现有一些不符合之处，本次内审共发现9个不符合项。详见不符合项分布表。

宣读不符合报告（见附件）

3. 审核结论

发现不符合较多的部门并不说明这些部门的所有工作都存在问题。而不符合项较少，特别是没有不符合项的部门也并不说明这些部门各项工作都已做的很好，这仅说明在我们所抽取的样本中发现的不符合项较少或者没有不符合项。因为有些部门在管理体系审核中承担的职能较多，而有些部门在管理体系中承担的职能较少。因此，希望本次审核中发现的不符合项能成为公司进一步改进、完善该体系的契机。而不是追究某些部门或人员的依据。

三．被审核方在管理工作上的成绩

本次内审是管理体系程序文件改版后的第一次内审，是对既往半年各部门工作的总结。从内审的情况来看，各部门都能严格按照体系文件执行，对不合理及需要

改进的地方，都能积极的提出建议和意见。如，人力部更新了出差审批的流程、

市场保障部更新了项目立项流程等。正是有了大家不懈的努力和积极的参与，才确保了公司各项管理工作的持续有效和不断完善。

四．要求

1. 所有不符合项要求在8月15日前整改完毕。由审核组再次验证。

虽然从内审的结果来看，我们的体系运行状况基本良好。但是还是有许多可以持续改进的地方。如，技术文档的管理、环境和职业健康安全意识的提高、执行人员对文件理解不够，需加强学习等。都还有赖大家共同努力。

最后，感谢各位同事的配合，希望大家一如既往、共同进步。

谢谢！

第二篇：

201X年内审末次会议纪要

湖北亿立铜业有限责任公司

201X年度内审末次会议会议纪要

201X年06月09日09:30-10:30，在公司四楼会议室举行了公司201X年度内审末次会议，本次会议由审核组长（管理代表）文总主持，公司领导及全体中层干部参加了此次会议。会议集中体现了要内

窥细微，着力整改，管理创新，持续改进，让iso质量管理体系迈上新台阶的先进管理理念。文总和汪总在会议上做了重要指示。

管理代表总在内审末次会议上的发言

本次内审通过对10个部门的现场审核，共稽核出31个异常点，暴露了公司的质量管理体系运行情况不是很正常，虽然各相关部门基本能够按照标准和体系文件要求进行质量管理活动，但各级人员的质量意识和服务意识参差不齐，产品实现各阶段的监视和测量管理有一定差距。同时也存在一些突出问题，文件控制程序没有得到有效执行，生产和服务提供各阶段均存在不同程度的欠缺，合同评审没能全面的进行，各项工作检查的跟踪验证不很到位。

1、关于文件管理工作

这次内审突出的显示出整体对标准规范不是很重视的现状。标准规范是开展工作的依据，是开展工作的法律法规、标准规范，相关单位与各协作单位签订的各种协议、合同，以及制定的各种规章制度，都是属于文件范畴。行政部作为文件控制程序的主管部门，应以此为指导，建立公司在用有效文件清单，指导各部门按其业务性质，建立本部门的有效文件清单。同时，要特别关注各种外来文件（法律法规、标准规范、合同等）的变化情况，由行政部统筹，各职能部门按分管业务，分别做好外来文件的追踪与更新工作，保证各相关单位开展工作的依据首先是正确的，才能作出正确的工作。同时，希望各部门要充分认识文件管理的重要性，因为文件管理作为一项基础性管理工作，直接反映着一个单位管理水平的高低，进而会影响到单位的工作质量与效果，更会影响公司的外部形象，要以这种认识来开展文件管理工作。

2、关于记录控制工作

“记录所做”是iso9000标准的要求之一，客观如实地记录过程中的相关数据和信息，是为了证明工作过程或生产过程的符合性，所以说，记录是证据。同时，工作要不断地改进，就要对大量的数据进行分析，便于找出不足和发现改进机会，而数据分析的基础，就是以各种原始记录为主的。记录控制工作，在内部一直存在着一定的误区，认为仅仅是记录而已，没有实际意义，所以为记录而记录，对于记录的整理也缺乏系统性和完整性，而这个过程又正是我们工作的盲区，以至造成了档案室几乎难以找到记录资料。作为记录控制程序的主管部门，建议行政部新进人员认真学习标准，做到真正理解，然后对记录控制工作提出原则性要求，再会同有关职能部门就相关业务工作的记录要求进行分析，帮助各职能部门建立其分管业务工作的记录要求。如：

某一项工作应该有哪些记录，这些记录应该由谁来做，在什么时候做，这项工作完成以后，在这项工作中产生的记录应该按什么顺序归档，应该做那些分析，应该怎么整理归档等。

3、生产和服务提供的控制

生产和服务提供管制，公司各职能部门都有不同程度的欠缺，而这一环节却是关乎产品品质要求实现的关键过程。生产部和设备部对于设备的维护与保养工作有待加强，品质部对于产品的鉴定人员的能力评估欠缺，物质部对于产品的贮存搬运控制不足，销售部对于提供给客户的综合服务的完整性等等，铜箔生产部和漆包线生产部均存在，这些管理欠缺与不完善都势必会造成客户对产品的不满意。所以针对于这一管理范围的不完善，公司各部门都应严格按体系要求，结