员工差旅管理制度

《员工差旅管理制度》

制度总则

为合理控制集团各级公司运营成本，明确各项费用报销的支出标准；严格

坚持 公私分明， 节约为本的原则，特制订本制度。

本制度适用于集团公司、 公司、 公司等集团各级公司和相关关联公司及机构的全体员工（含总公司各大区，子公司业务部门、直营店，办事处、驻外机构人员）。

员工出差因特殊原因产生票据名称不清晰或不符合财务部门规定和使用 替

票 报销的，必须在票据背面用深色笔签署本人名字并用铅笔简单注明发生原因，

否则财务 部门不予报销。

集团各级公司（部门）根据预算审定的费用项目合理安排支出，并遵循本

规定 的费用标准。

出差定义：员工因公务外出距离公司办公地点（含驻外所在地）单程在 公 里（含）以上或外出公务时间在 天（含）以上均为出差；其他因公外出均为公出。

市内交通

集团副总监级（含）以上人员出差到外地，尽可能乘坐市内交通工具，如

交通 工具不发达或因时间紧张的情况下，可以乘坐市内出租车，不限距离（路程）。

集团经理级以下人员出差到目的地，只允许乘坐市内公共交通工具，如去市郊

（距离市内在 公里以上，无公共交通工具）因情况特殊需要乘坐出租车的，必须电 话请示集团分管副总裁或公司（部门）总经理（副总经理）以

上领导同意，方可乘坐。 并在出租车发票上简要填写乘车理由，乘坐出租

无发票所产生的费用一律不予报销。

出租车票实行限时报销制度 含出差在外地的市内交通车票 ，出差

发生各项费 用，由出差员工填写《报销凭证》经部门主管副总裁或公司总

经理（总公司大区总经理）以上领导审批方可报销。集团公司总部员工报销

时间不得超过 个工作日（总公司各大区、子公司驻外人员及其他公司外

部人员报销时间不得超过 天），超过时间期限（以发票记录日期起计算）的发票，集团财务部门可以拒绝报销。

差旅事项及审批

出差前

员工出差前提前 天（含）以上在 系统上填写《员工差旅审

批表》（只允 许本人申请），并详细填写姓名、出差时间、出差事由、出差

天数、预计行程、乘坐交 通工具、预计费用明细等，订机票需填写身份证

号码。

出差人员出差时需要借款的（副总监级（含）以上人员出差不

予借款），另 行到集团财务部门办理相关借款手续。

集团各级员工出差时，必须通过 办公系统办理《员工差旅

审批表》审批 手续，不办理出差审批手续的，集团财务部门可以决绝报销

差旅费用。

出差人员符合条件或特批允许乘坐飞机的，提前 天打印 上

审批后的《员 工差旅审批表》交集团行政管理部，《员工差旅审批表》作

为行政管理部为出差人员订 机票及报销机票费用的审批文件。（机票费由

行政管理部与票务代理商统一结算，出差 借款不含机票费）。

出差人员自行定机票的，必须由公司（部门）集团分管副总裁审批，否则集

团财务部门不予报销机票费用。

出差人员回公司上班后，集团总部员工必须在 日内（驻外人员限 日内）， 通过 办公系统办理销假手续，出差人员未销假的，集团财务部门不予报销差旅费用。

出差人员在出差前未办理出差手审批的，将按照旷工处理。《员工差旅审批 表》不允许后补，视为缺勤（按照事假处理）。出差人员无《员工差旅审批表》的，集 团财务部门有权拒绝报销差旅费用，产生的差旅费用由出差人员承担。

集团经理级（含）以下人员出差，经部门总监（公司副总经理）、总经理审核， 由集团分管人力资源副总裁审批，报集团人力资源中心备案；集团副总监级（含）和总 监级（含）出差，由集团分管副总裁审批，报集团人力资源中心备案；集团副总裁级出

差，由集团总裁审批，报集团人力资源中心备案。出差审批权限见下图：

出差中

出差人员须严格执行集团公司规定的差旅住宿及补助标准，同时取得有关费 用支出的有效原始票据和相关的流水单。

特殊情况，如超标准住宿等，必须事前（情况发生前）电话向

集团分管副总

裁（总公司区域总经理、子公司总经理）请示，未批准擅自超标准的，不予报销超额部分。出差人员发生超标准的费用，必须在发票上写明事由，报集团部门分管副总裁审批，否则超标费用一律不予报销。

出差后

出差人员回来后必须在按照规定时间内及时销假。并按集团财务部门要求的 粘贴出差的有效原始票据，并办理报销审批手续，集团公司总部员工在 个工作日（总公司各大区及驻外人员，子公司业务部门人员及驻外人员在 个工作日） 内到集团财务中心办理报销手续。原始票据的粘贴不符合财务部门规定要求的，集团财务中心有权要求出差人员重贴票据。

若出差员工在集团财务中心借款在下月工资发放前仍未报销冲账的，财务中 心不再对其发放新的借款，由集团财务中心可以通知人力资源中在其当月工资内扣除所 欠借款。

差旅交通工具

集团总监级（含）以下员工出差时，未经集团分管副总裁批准，不得私自驾车 至异地（距离集团公司总部或距离驻外部门办公地点在 公里范围以上）出差。

集团经理级（含）以下员工出差需乘普通火车软卧、动车（高铁）商务坐、飞 机（经济舱）的，必须由集团分管副总裁（总公司各大区总经理）以上领导批准方可乘坐。

集团总监级（含）以下人员出差目的地距离其他城市之间在 公里以上， 公里（含）以下，交通工具较为便捷，应乘坐长途大巴、火车、动车（高铁）等交通工 具，禁止乘坐出租车和飞机； 公里以上或因特殊情况需要乘坐飞机的，必须由集团 分管副总裁审批同意，方可乘坐。

如因特殊情况，出差乘坐交通工具超出标准的，需提前 天电话请示集团分管

副总裁（总公司各大区总经理）以上领导批准，否则产生的交通费用不予报

销。

出差人员乘坐交通工具标准（出租车、火车、动车（高铁）、飞

机、轮船）：

出差前往机场、车站和码头的交通工具：

集团总监级（含）以上人员出差到达机场、车站、码头时，可