包装材料供应商审核清单

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包装材料供应商审核清单

2 过程控制
2.1 供应商是否对每项任务设立工艺流程步骤并有客户要求以便于加工人员操作？（文件要求及现场确认）
2.2 加工工艺是否经相关人员的确认、签字？ 2.3 对于加工工艺是否有具体的参数要求（如用胶量、按压时间等）；
2.4 操作人员是否按照工艺流程进行操作？ 2.5 在加工过程中如何进行步骤完成的标识？（工艺卡及产品）（文件要求及现场确认）
2.22 现场5S状况如何?
3 文件控制
3.1 3.2 对于文件控制，供应商有没有一个文件化的流程？用来保证正确的文件（图纸、计划、工艺流程、流程性文件等）在现场使用有没有安排特定人员确认并标示（通过盖章或其他明显的方法)一个文件是正确的版本？现场使用的每一份文件都经过确认
4 标识
4.1 供应商是否有文件化的流程确认如何进行标识？ 4.2 供应商原材料如何进行标识，确保现场不会用错？（检查是否有标识） 4.3 良品/不良品是否清楚的标识及管理?
5 纠正措施及持续改进
不良特性和根本原因是否被判定并追踪？内部不良也是按照这种办法做吗--还是仅对客户投诉这样处置？供应商是否使用有效的过程( 如8D, 5Why 等）来决定根本原因和 5.2 对策? 5.1 5.3 供应商是否定期评价并报告质量表现？是否评价KPI? 5.4 供应商是否定期评价并报告交付表现？是否评价其KPI? 供应商是否针对它的主要表现参数设定积极的目标？例如客户投 5.5 诉，交货率，内部拒收率，产出率等？管理部门是否根据设定的目标定期进行评估？ 5.6 供应商是否把关键表现信息与员工交流？此信息是否及时准确？ 5.7 供应商是否明确在客户处的表现（不良率、交货期、竞争力等）供应商是否评价实际的交付表现- 内部到期日和实际到期日？实际交付日期和客户要求日期？是否设定交付表现目标并追踪？ 5.8 目标是否根据之前的表现，并持续改进？管理层是否定期评审交付表现和目标？交付表现是否通知工作人员？

供应商过程审核(QPA)模板

一般 - 是否有先进先出的程序并按照程序进行？一般 -材料储存区域标识是否与实物相符？一般 -有无规划HF和ROHS 物料放置区？一般 - 化学品放置是否符合安全要求？关键 - 化学品放置有无安全资料警示？一般 - 是否设定成品的保存期限？超过期限的成品是否申请重新进行品质确认？
一般 - 材料的进料检验通知是否符合规定要求？
1
1
Y
一般各车间宣传栏中需是否张贴“信息安全保密资料”？
1
1
Y
一般车间各主要出入口、厂区出入口现场是否有安排安保人员？
1
1
Y
一般门禁区域是否有实施门禁管理
1
1
Y
一般来访登记表是否有出入时间的完整记录？
1
1
Y
关键 - 是否对员工有定期的培训要求？培训效果是否得到评估？
8
体系运行
一般 - 是否有客户满意度调查流程，定期进行顾客满意度测定并进行分析和持续改进？
关键无禁止员工强制劳动无限制员工自由；未使用童工。
一般员工工作时间是否符合法规要求？是否保障员工每周休息一日？
一般对员工无性别歧视；对员工无罚款规定；
点数得分 Points Score
Remark
2
0 仓库无规划待检区和不合格区
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
1
1
评价 N Y Y Y Y
Y
N Y Y N Y Y
Y
关键
- 材料的进料检验是否有检验标准？是否订立合适的抽样程序?在程序和检验表中是否详细说明抽样计划和允收标准(如：MIL_STD，AQL… )

供应商质量体系审核清单

6.5 来料检验规程是否文件化并执行？
6.6 是否有来料保质期及贮存条件的规定并加以实施？
6.7
对于来料检验不良的结果是否有要求分承包商采取相应的纠正和预防措施?
7.产品实现 7.1 各工位是否有相应作业指导书？ -过程管理
7.2 是否按作业指导书进行作业？
7.3 是否有首件确认制度并加以实施？
7.4 是否有制程检验规程并加以实施？
是否进行测量系统分析(MSA)、量具重复性及再现性 (GR&R)研究?
9.8 测量仪器是否有检定标识，并标明其使用期限？
9.9
对于失准的测量仪器，是否有对之前测量的产品重新进行确认？
10.1 是否定期对顾客满意度进行测量并有相应措施？
10.2 是否有对顾客满意度进行评审？
10.3 是否有适宜方式对质量体系过程进行监视？
5.7 有控制设计更改的程序吗？
5.8 设计更改控制是否通报客户并经过客户批准？
5.9 工厂有研发组织吗？是否有产品工艺、现场支持队伍？
6.产品实现 -采购
6.1
是否有供应商选择、评价和重新评价的准则，并按规定实施？
6.2 供应商评价是否定期进行?
6.3 是否有合格供应商名录？
6.4 采购要求是否充分传达到供应商？
评审得分=（评审项目总分/评审项目数）×25=
判定等级：级
审核组长：
部门：
审核组员：
（分）
评审项目总分：分
职务：
7.12 是否设定好设备的清扫周期并实施?
7.13
所有的原材料、在制品和成品是否按LOT加以管理和识别？
7.14 是否在产品实现的全过程中用适宜的方法识别产品？
7.15

非标工装类质量体系审核清单

非标工装类质量体系审核清单
1. 设计与开发，审核设计过程中是否充分考虑客户需求，是否
有合理的设计方案和技术支持，是否有完整的设计文件和规范。

2. 材料采购，审核材料采购过程中是否符合相关标准和要求，
是否有合格的供应商和采购渠道，是否有严格的材料检验和记录。

3. 生产过程，审核生产过程中是否有良好的工艺流程和操作规范，是否有合格的生产设备和工具，是否有严格的质量控制和检验
流程。

4. 检验与测试，审核产品检验和测试过程中是否有完整的检测
设备和方法，是否有合格的检验人员和记录，是否有严格的产品合
格标准和抽检制度。

5. 包装与出厂，审核产品包装过程中是否符合相关标准和要求，是否有完整的包装记录和标识，是否有严格的出厂检验和放行程序。

6. 售后服务，审核售后服务体系是否健全，是否有完善的客户
投诉处理和追溯机制，是否有及时的产品质量反馈和改进措施。

以上是非标工装类质量体系审核清单的一般内容，针对具体情况可能会有所不同，需要根据实际情况进行调整和补充。

希望以上回答能够帮助到你。

供应商审核细则(附详细检核表)

7.1储存运输
控制点
储存运输
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
对于成品要很好的储存（适当储藏）
没有交叉感染的风险.
温度要适宜
所用的托盘、架子等物料，不能污染产品
有效控制存货周转记录。
产品要冷藏运输，注意周边环境，采用适宜方式
运输中要远离污染源。
要有发货前的放行记录
其它
第八节膳食、舆洗设施
8.1
控制点
午餐间/橱柜/卫生间
房屋及厂房
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
内部设计和食品设施是适当的
内部结构一定要用耐用的材料建筑，易于保持和
清洁的
外部结构-墙面、框架和地板要用无毒的坚固的
材料建成。
内部构造-墙框架表面光滑，重量适宜。
内部构造-天花板要和高架固定设备相配套。
内部构造-窗要易于清洗，不允许积聚脏物。
内部构造-门要适合并易于清洗。
6.1产品规格
控制点
产品信息
备注
不符点
次要的
主要的
关键的
批次号要清晰地标记在产品包装上
充分详细的产品信息，能使产品被正确地处理、储存和使用。
要按要求制定正确、清晰的标志唛头
标志（麦头）要求经过审核，包括营养成分和GMO
按要求要提供配料（添加剂）和产品信息。
其它
第七节储存运输
在产品的储存和运输过程中，可能被污染，或是不能安全地到达消费目的地。除非采用相应的控制体系在运输和储存上。
里），并要及时地从加工区清除。
其它
1.5空气、照明、流通、加工区的空气、照明设施和流通设施。
控主要的
关键的
空气质量及流通能确保产品安全、

供方审查表-包材类

NO：
包材类供应商审核检查表
供应商名称：
审核日期：
□ 初审 √ 复审
供应商陪审人员：
姓名：姓名：
职位：职位：
目的
1、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合立达信公司的质量体系要求。

2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了立达信公司的要求。

供应商自评
1、在立达信对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。

2、通过自评，供应商可以了解立达信的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同
立达信审核人员达成共识。

立达信审核
1、在审核过程，立达信审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。

适用范围：
1、包材类供应商。

评分方法
②每一部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。

3、立达信审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。

审核结论
12、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。

满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但立达信审核人员确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。

1100
5
⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和
总得分。

Supplier Audit Checklist(包材供应商稽核清单)

1. Supplier information (供应商) :Name (名称):Status (状态):Location (供应商厂址):□ Initial (首次)Telephone (电话号码):□ Follow-up (跟踪)Fax #: (传真号码)□ On-going (持续)Capital configuration(资本结构）Degree in industry(行业地位）Major customer (主要客户）Major equipment (主要测量设备）□ Yes □ No □ Yes□ No3. Supplier Remarks (供应商备注):4. Supplier Representative-Signature/Date (供应商代表-署名/日期):Signature (署名):Date (日期):5. Audit Status (稽核模式):"A1" - Approved by site visit 参观工厂式评估□ Yes "AS" - Approved by self assessment 自我评估□ Yes "CT" - Conditionally approved for Time 有时间条件地评估□ Yes "CL" - Conditionally approved for Limitatious 有限制条件地评估□ Yes "AW" - Approval Withheld 拒绝评估□ Yes "NR" - Not Rate 不用评估□ Yes6. Summary and evaluation of Audit (稽核总体概述及评价):7. Conclusion (结论,参照第9项)Total Score (稽核得分):Assess Grade (评定等级):Audit Result (稽核结果):8. Assessment -Signature/Date (评估-署名/日期):Assessor (评审员):Title (职务):Date (日期):Checked by (审核):Title (职务):Date (日期):Approved by (审批):Title (职务):Date (日期):Notes(注): No. 1-4 items should be filled by supplier.（第1-4项由供应商填写）Leviton Electronic (Dongguan) Co., Ltd.立维腾电子(东莞)有限公司2. Pre-Audit Mandatory Requirements (for initial audits only) 稽核的前提条件 :A. Does supplier conduct the QMS like as ISO 9001? 供应商是否导入质量管理体系(例如：ISO 9001)?Supplier Audit ChecklistB. Does supplier agree to upgrade the system to meet the audit requirements? 供应商是否同意提升自身系统以配合稽核的要求?。

供应商审核表

供应商审核表
审核项目和评分
1．质量管理部门及体系
1.1 管理部门明确并制定了关于质量的方针、目标和有效政策。

1.2 管理部门规定支援质量方针、质量目标和质量体系的组织机构。

1.3 有不断衡量和改进自身能力而制定的系统：
1.4 把质量策划作为制定和落实质量体系的重要基础。

1.5 对故障成本进行评估是改进质量工艺水平的重要手段
1.6 有合适和充分的培训来保证质量管理工作的有效性
2．纠正与预防控制2.1 测量设备的控制
2.2 在生产的所有阶段，正确处理不合格产品，并采取纠正措施：
2.3 生产过程对生产材料和产品按质量状况进行标识：
2.4 供应商用适当的统计控制工艺以推动工艺改进并增加一次通过产品：
2.5 进行最终检验和包装审核以确定产品可以发出
3．设计控制
3.1 建立了对所有图纸、规范、程序和工作说明的更改与修订进行控制
3.2 新产品更新系统
3.3 新产品研发控制
4．工艺控制
4.1 供应商用控制计划和流程图详细说明为保证达到质量要求：
4.2 供应商有书面作业指导书，在涉及关键特性的所有操作中得到贯彻：
4.3 制定并落实了有效的预防性设备维修保养系统
5．产品实现过程控制
5.1 存在一个系统来确保原始合同和合同修改能按用户要求执行
5.2 进行采购材料控制以确保采购材料符合要求
5.3 供应商有系统的产能分析来确保有能力满足顾客对生产和保有能力的要求
5.4 生产现场有利于生产组织，有利于降低生产者劳动强度。

5.5 搬运、存储、包装和交货
6．风险控制
6.1 环境风险控制
6.2 职业健康安全控制
6.3财务风险控制。

供应商体系审核清单

制作：批准：1.是否按国际标准建立文件化的环境管理体系。

(如ISO14001)2.请描述公司的环境方针、如何向公司员工传达环境方针并被员工理解。

3.各类化学品是否有相对应的MSDS，是否送检测机构检验其无有害物质的符合性。

公司内部对危险化学品是否有识别。

4.如何获取适用的环境法律、法规及其它要求，如何将环境法律、法规应用于公司的环境因素中。

5.是否具有化学品生产或经营的相关资质。

专业操作人员，司机及运输车辆是否具有相关资质。

易制毒化学品是否备案。

6.是否有化学品仓库管理文件以支持仓库管理，仓库管理人员是否有资格。

化学品的堆放，搬运是否规范。

7.为了确保安全处置，转移，储存，回收，再循环利用，以及处理有害物质，供应商应识别和管理那些释放到环境中的有害物质，同时应遵守相关法律法规。

1.是否有信息安全管理文件及流程文件支持信息安全指导方针,是否具有流程文件中提到的证据2.是否有明确的安全区域划分,区分重要场所和一般场所,是否采取一定措施控制安全区域进出比如门禁和监控。

3.是否具备资产清单包括:重要主机列表,个人电脑清单,重要数据清单,应用系统列表。

4.是否具有移动设备(如U盘,移动硬盘,MP3,可拍照手机)控制措施及流程? 是否有第三方访问安全控制措施(包括外来客户及远程办公用户)。

5.是否对员工进行信息安全培训,培训是否有计划和记录,员工是否通过培训意识有所提高。

6.系统补丁和病毒库更新是否有记录,更新频率与方式。

7.是否具有数据备份策略,提供备份日志及证据,备份介质是否具有一定存储和保护措施；有无个人电脑安全控制措施,如帐户权限管理措施,密码策略等。

8.对于重要数据传输是否加密,采用何种方式? 是否对电子邮件用户进行等级划分,接触重要数据的用户电子邮件是否有监控和备份?9.机房是否整洁，是否具有防火，温度，湿度控制措施，是否配备防盗警报系统，是否配备保护电源UPS系统10.是否有信息安全专家支持及员工是否签署保密协议或劳动合同中是否包含信息安全的要求。

材料供应商资质报审表

材料供应商资质报审表尊敬的评审委员会：我们是一家专业的材料供应商，一直以来致力于为客户提供优质的材料产品和服务。

为了更好地满足市场需求，我们决定向贵公司提交资质报审表，希望能够成为贵公司的合作伙伴，共同发展，共创美好未来。

一、公司基本情况。

公司名称，XXX材料供应商有限公司。

注册资金，XXX万元。

成立时间，XXXX年XX月XX日。

公司地址，XXXXXX。

联系电话，XXXX-XXXXXXXX。

二、经营范围。

我们主要经营的产品包括但不限于，建筑材料、装饰材料、电子材料等。

我们拥有稳定的供应渠道和完善的供应链体系，能够保证产品的质量和供货的及时性。

同时，我们还提供定制化的服务，能够根据客户的需求进行产品定制，满足不同客户的个性化需求。

三、质量管理体系。

为了确保产品质量，我们严格执行ISO9001质量管理体系，建立了完善的质量管理体系和质量控制流程。

我们与多家知名的生产厂家建立了长期稳定的合作关系，能够保证产品的质量稳定性和可靠性。

我们还拥有专业的质检团队，对每一批产品进行严格的质量检测，确保产品符合国家相关标准和客户的要求。

四、资质证书。

我们已经取得了相关的资质证书，包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证等。

我们还拥有相关产品的生产许可证和质量检测报告，能够确保产品的合法合规性和质量可靠性。

五、合作案例。

我们与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系，包括XXXX公司、XXXX 公司等。

我们的产品得到了客户的一致好评，赢得了客户的信赖和支持。

六、未来发展规划。

我们将继续秉承“质量第一，客户至上”的经营理念，不断提升产品质量和服务水平，努力成为行业的领军企业。

我们愿意与贵公司携手合作，共同发展，共创美好未来。

在此，我们诚挚地邀请贵公司对我们的资质报审表进行审查，并希期能够成为贵公司的合作伙伴。

我们相信，通过我们的共同努力，一定能够取得更加辉煌的成就。

谢谢您的审阅！XXX材料供应商有限公司。

XXXX年XX月XX日。

PPAP文件清单

PPAP文件清单1、供方生产件批准申请表2、材料试验结果3、性能试验结果4、尺寸检查结果5、零件提交保证书6、具有资格的实验室文件（实验室人员上岗资格证书代替）7、过程流程图8、过程FMEA9、工艺设备调查表10、工装模具一览表11、检验设备一览表12、测量系统分析结果13、初始过程研究结果14、生产控制计划15、包装认可报告PPAP文件一般是客户（主机厂）要求提交的资料，目的是考察供应商对客户在产品开发和生产以及供货的过程中是否是否能够达到要求，同时也是对供应商开发能力的一个审核，需要提交的资料包括：PPAP提交申请，wps-零件提交保证书，PFEAM-（生产）潜在失效模式分析，产品特性清单，工装检具清单，生产控制计划，PPAP提交清单，MSA测量系统分析，Cpk&Ppk-初始过程能力研究，分供应商材料清单等1.PSW2.IMDS(客户要求时）2.DFMEA3.PFMEA4.Control plan5.Process flow digram6.全尺寸报告7.CPK8.MSA分析9.对应图纸10.材料报告，性能报告，图纸上要求的特性报告等。

11.检测实验室的证书（客户要求)还有其他客户特殊要求的，包装指导书，产能分析表等其他。

你看PPAP手册上面有具体说明。

生产件批准程序(PPAP)规定了包括生产和散装材料在内的生产件批准的一般要求。

PPAP的目的是用来确定供应商是否已经正确理解了顾客工程设计记录和规范的所有要求，以及其生产过程是否具有潜在能力，在实际生产过程中按规定的生产节拍满足顾客要求的产品。

目录编辑本段PPAP必须适用于提供散装材料、生产材料、生产件或维修零件的内部和外部供应商现场。

对于散装材料，除非顾客要求，PPAP可不作要求。

编辑本段C．条文解释本文中出现“必须”（shall）一词表示强制执行的要求。

“应该”（should）一词表示强制执行的要求，但在执行方式上允许一些灵活性。

供应商审核表

2.产品主要工艺流程图：
3.生产中使用的主要设备：
审核单位意见：
负责人：日期：
被审核单位意见：
负责人：日期：
审核组成员签名：
质
量
管
理
1.有独立的质量管理部门
2.配备有足够的自检人员和质量监督人员
3.质量管理制度齐全完善
4.化验室设施、检验仪器、设备能满足检测要求★
5.质量标准和检验操作规程完善
6.检验记录和报告清楚齐全
7.质量监控记录完整
自
检
1.企业内部质量审核情况及总结
2.企业对其自身供应商的审核情况
产
品
情
况
调
查
1.产品主要原料成分：
5.物料无露天堆放，危险原料单独存放，并有防护
6.有防鼠、防虫防霉变、防污染和消防措施
审核项
审核内容（★为否决项）
审核结果
合格
不合格
备注
生
产
技
术
管
理
1.工艺规程和岗位操作规程完善
2.严格按质量标准、生产工艺规程和岗位操作规程组织生产
3.批生产记录完备
4.产品技术档案完备
5.4.厂房按工艺流程和洁净级别合理布局
设
备
1.设备能满足生产规模与工艺要求★
2.设备档案齐全
3.设备操作及清洁、保养规程完善
4.计量器具档案齐全，校正标志完整
人
员
1.组织机构设置完善，有一定数量的专业管理人员
2.质量管理与生产管理的负责人不得互相兼任
3.负责生产质量的领导具有大专以上学历，并从事该专业管理3年以上
供应商审核表
审核时间：审核编号：
供应商名称
地址

供应商现场审核记录表

供应商现场审核记录表
文件编号：
项目
评定内容
评价记录
1
质量管理能力
是否有制定质量方针和质量目标，是否有规划在几年内建立或通过ISO9001认证。
是
企业是否有独立行使权力的质量管理部门，是否有经过培训的专职检验员。
是
企业是否有规定检验的方法、频次、接收准则。在原材料、外购、外协件进厂及制造过程中是否有进行检验，其记录是否保存。
暂不具备
5
业绩状况
以往的供货情况是否满意，其它用户对其质量反映如何。
满意度好
备注：
评审人：日期：
是
企业在生产、制造、加工过程中是否按相应的现行国家或行业、企业标准执行。
）能否满足批量生产能力要求，对于关键、特殊过程是否有专门设备。
可以满足
企业的计量、检测设备精度是否满足产品所需的精度。
是
企业是否具备产品开发能力，产品开发资源是否充分（先进的试验设备、软件、技术力量）。
企业是否备有适当的储量以供及时交付。
是
对于顾客反馈的信息能否及时进行处理。
可以
3
管理水平
企业的生产是否有序（工位器具的配备、摆放，在制品的摆放、生产环境的清洁、机器设备的保养等），能否应用5S进行现场管理，员工操作是否按作业指导书进行。
是
对于操作员工是否有进行岗位技能培训（要求其按操作要求做，且在操作中进行自检），是否有对员工的质量意识进行培训。
是
成品出厂是否经检验合格才予以产品的放行，是否有检验/试验报告单或产品质量保证报告，且能提供给我公司。
是
对材料购入、制造过程及产品出厂后发现的不合格，是否有原因分析，是否有纠正/预防措施。
是
2
服务能力

食品原辅材料(包装、包材、纸盒、卷膜、包装袋等工厂)审核表

或防护设施；
20
门窗及窗台使用不透水、坚固不变形的材料制成，且表面平整光滑，闭合严密，易于清洁消毒，不存在积垢；
生产车间布局及卫生
21 车间人流、物流及空气流向从高清洁区到地清洁区；
22
车间地面排水沟易于清洁消毒，无积水，无异味，配置反水地漏，操作区和检测区光照充足；
23 员工开放性伤口在操作时必须包扎，不得污染食品；
原料、成品食安管理
是否建立原辅料、包装材料、成品的检验计划，检验计划包括名称、检验项目
12
、抽样方案、检验频率、判定标准等内容，不能自检的项目应明确委托检验计划？并填写检测记录，记录填写完整、真实、有效。严格按照检验计划实施检
验并保留相关记录。
13 塑化剂检测，每年一次
原料、成品食安管理
是否具备国家标准、质量标准中规定的批次检测项目所对应的检测设备、检测 14 药品是否齐全并有效使用？检验设备、检测工具试剂等是否符合要求（如精度
4 工厂向周围排放的污染物进行处理，排污行为符合持证排污、按证排污原则。
周边环境及卫生设施
5 企业是否实行门禁管理或建立有门卫管理，外来人员有询问或登记
是否有合格供应商清单？采购的原料（包括树脂、油墨、色母、胶水、固化剂
6
、溶剂、淋膜纸等）是否来自符合国家规定有相应生产许可证的供应商？资质证件是否合格？对于无法索要到树脂资质的供应商，企业每年是否对原料进行
操作员工卫生行为是否符合相应规范，工作人员是否保持个人清洁（指甲留短 18 、干净、不能涂指甲油、更不能戴假手指；工作服完全遮盖外衣；头发不外
露；不化浓妆、不使用香水）？
车间各主要操作间顶棚和墙壁以及内部结构是否牢固，无脱落、生锈发霉等现象；生产 19 作业现场无冷凝水低落食品或者操作台上的现象；不同操作区域（操作间）之间有隔离

原料供应商现场审核表

11 2供水设施生产设施地面与排水天花板1.生产车间应依生产作业流程，有序而整齐的配置。

生产过程生产车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑 -或③食品级不锈钢顶棚墙壁与门窗1331 3 3包装车间查：洗手步骤及现场实施情况13•鞋底消毒设备（或换鞋设备）要求 ① 一般食品工厂要求员工进入生产、包装车间需换工作鞋② 即食性成品工厂制造车间入口必须有泡鞋池供清洗消毒鞋底；消毒剂需要定期更换，若使用氯化合物消毒剂，其有效游离余氯浓度应经常保持在200ppm 以上；需保持干燥之作业场所则必须设置换鞋设施。

查：现场设施*14.在适当且方便之地点设独立男女分开更衣室。

生产车间入口包装车间入口查：现场设施15.更衣室设施要求：储物柜、紫外线灯管或臭氧（各1分）;保持清洁查：现场设施*16.食品制造用水应符合饮用水水质标准，非使用自来水者，应设置净水或消毒设备。

17.不与食品接触非饮用水（如冷却水、污水或废水等）之管路系统与食品制造用水之管路系统，应以颜色明显区分，并以完全分离1 之管路输送，不得有逆流或相互交接现象。

18. 地下水源应与污染源（化粪池、废弃物堆置场等）保持15米以上之距离，以防污染。

2. 生产车间应有足够空间，安置设备、卫生作业或储存食品、物料等。

（生产、包装、各1分）2杳：各功能作业区现场3. 地面应使用非吸收性、不透水、易清洗消毒之材料铺设，如水磨石、树脂等。

4•地面应平坦光滑、不得有破损，有适当的排水斜度、不易积水,地面与墙面连接处，有适当弧度，不得存在卫生死角。

5. 现场的排水系统应有适当的过滤设施、止逆设施、防臭设施（防水弯、水封等）6•生产作业区现场屋顶应易清扫、可防止灰尘储积，减少结露或成片剥落等情形发生，包装车间-或①表面涂层-或②白色或浅色防水材料构筑-或③食品级不锈钢顶棚 7•天花板应保持干净，且没有破损;8. 蒸汽、水等配管不得设于食品暴露之直接上空，否则应有能防止尘埃及凝结水等掉落之装置或设施。

纸箱供应商现场审核记录表

质量追溯
报告单是否能追溯到成品记否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置，并有处置记录
现场成品抽检抽检成品库内合格纸箱进行现场测试
第 2 页，共 2 页
合作供应商是否有标识专区
标识卡内容齐全，有客户名称、规格品种、下道工序、检验状态、生产批号或订单号
半成品是否堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施
是否有不合格品存放区，是否有混放情况
成品库是否干燥通风，堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施
成品仓库
成品是否按类进行堆放，并做到离地、离墙存放
标识是否齐全，并能按批号提供出相应的成品检测报告单
是否有设备保养制度文件
审核结果
现场部分审核内容
原料仓库半成品库
设备是否干净整洁且使用状态完好
原料仓库是否干净整洁，区域线是否清晰且设置合理，温湿度是否适宜且通风，是否有顺畅的通道运送原纸原纸是否分类明确，每卷纸包括残卷是否都有明确的标识卡，内容包括产地、品牌、幅宽、重量、检测指标(环压指数、耐破指数、水分等)
是否有足够的发货平台，发货平台是否有防雨功能
包装运输
发货产品是否按客户要求进行包装
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项目
包装运输类别
纸箱供应商现场审核记录
审核内容
是否有规范的运输团队车辆，能按客户要求进行装车卸货并及时送货
审核结果
人员配置
是否有专职检测和在线巡查人员，是否熟悉各项标准
操作规范每个关键质控点是否都有操作规范
实验室
质检人员是否能熟练操作仪器
颜色标准样
实验室是否有各生产品种的纸箱颜色标准样，且样箱保存完好，定期给机台更新样箱
原始记录
原纸进厂检验记录是否齐全且记录中各项目的单位准确，包含定量、水份、环压指数、耐破指数、耐折度且有判定结果

包装材料供应商审核清单