包装材料供应商审核清单

2.17 是否制定设备保养计划，保养时是否使用检查表？ 供应商有无供暖和空气调节系统来保证车间的环境在特定的温度 和湿度范围内？ 供应商的设施是否有序（干净的地面，有序的工作场所，存储区 2.19 域和工具存放区域），并得到了良好的维护？ 2.18 2.20 是否有机械日常点检表?操作人员是否了解所有点检项目？ 2.21 随产品交付的文件是否满足要求且清晰且满足要求？
包材供应商 审核清单
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供应商名称： 序号 计划审核内容 自评日期: 自评分数 (满分3分) 审核日期: 审核证据 (文件记录名称) 审核结果判定 (审核员填写)
1 合同评审
图纸确认（REV、材料要求、瓦楞）等，与客户沟通，确认能否满 足要求？ 如何确定纳期？根据报价时的实际运转时间、根据特定的“标准 1.2 纳期”或 根据“直觉”？ 获得订单后，是否将过程步骤及操作次数输入系统（手动或电脑 1.3 化），以便其它部门（计划）使用？ 1.1 1.4 供应商是否有报价标准？对于此中表现管理层是否定期评审？ 1.5 是否所有与顾客有关的信息被追踪并形成文件？ 1.6 对客户订单确认结果的回复如何执行？
2 过程控制
2.1 供应商是否对每项任务设立工艺流程步骤并有客户要求以便于加 工人员操作？（文件要求及现场确认）
2.2 加工工艺是否经相关人员的确认、签字？ 2.3 对于加工工艺是否有具体的参数要求（如用胶量、按压时间 等）；
2.4 操作人员是否按照工艺流程进行操作？ 2.5 在加工过程中如何进行步骤完成的标识？（工艺卡及产品）（文 件要求及现场确认）
5 纠正措施及持续改进
不良特性和根本原因是否被判定并追踪？内部不良也是按照这种 办法做吗--还是仅对客户投诉这样处置？ 供应商是否使用有效的过程( 如8D, 5Why 等）来决定根本原因和 5.2 对策? 5.1 5.3 供应商是否定期评价并报告质量表现？ 是否评价KPI? 5.4 供应商是否定期评价并报告交付表现？ 是否评价其KPI? 供应商是否针对它的主要表现参数设定积极的目标？例如客户投 5.5 诉，交货率，内部拒收率，产出率等？管理部门是否根据设定的 目标定期进行评估？ 5.6 供应商是否把关键表现信息与员工交流？此信息是否及时准确？ 5.7 供应商是否明确在客户处的表现（不良率、交货期、竞争力等） 供应商是否评价实际的交付表现- 内部到期日和实际到期日？ 实 际交付日期 和客户要求日期？ 是否设定交付表现目标并追踪？ 5.8 目标是否根据之前的表现，并持续改进？管理层是否定期评审交 付表现和目标？交付表现是否通知工作人员？
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2.22 现场5S状况如何?
3 文件控制
3.1 3.2 对于文件控制，供应商有没有一个文件化的流程？用来保证正确 的文件（图纸、计划、工艺流程、流程性文件等）在现场使用 有没有安排特定人员确认并标示（通过盖章或其他明显的方法)一 个文件是正确的版本？ 现场使用的每一份文件都经过确认
4 标识
4.1 供应商是否有文件化的流程确认如何进行标识？ 4.2 供应商原材料如何进行标识，确保现场不会用错？（检查是否有 标识） 4.3 良品/不良品是否清楚的标识及管理?
2.6 加工设备是否满足精度的要求？ 2.7 是否对使用的原料的信息进行记录，记录是否清晰？ 2.8 是否有明确的规定对原材料的检测、接收标准？ 2.9 供应商是否有文件化的程序规定不合格品的处理？（包括材料和 产品）
2.10 生产计划的安排能否满足交货期的要求？ 2.11 有无文件化的检验流程？有无证据表明流程被遵守？ 过程控制是否有相关的检验随同生产进行，还是只进行最终检 验？ 产品的最终检验是否保存记录，记录是否清晰，是否可追溯到某 2.13 个检查人员？ 2.12 2.14 交付产品的包装是否满足要求？产品的数量是否正确？ 2.15 对于检测设备的管理，是否定期校准，进行计量管理？ 2.16 供应商有无定义明确的预防维护程序？现场有无证据表明符合流 程？
6 员工技能水平
供应商有无定义明确的培训程序？ 有无证据（培训记录，计划 等）表明符合流程？ 供应商是否有一个经验丰富的中心团队，来进行对新员工培训并 6.2 传授经验？ 6.1 6.3 经验丰富的制造人员和经验稍少的机器操作工的比例各是多少？
7 客户服务
7.1 产品后续的维护、改正是否满足客户的要求？ 7.2 服务是否及时、反应迅速？ 7.3 当实际交付不能满足预定交付时，是否及时的通知客户？ 7.4 对于客户的质量投诉，回复令人满意、纠正措施及时、有效？ 审核员： 日期： 确认： 日期：