供应商主数据维护流程
SAP FICO应付账款AP操作手册
SAP FICO应付账款AP操作手册（版本V01）目录供应商主数据的维护 (2)1、供应商主数据的维护 (2)1.1、业务流程简介 (2)1.2、业务流程图 (2)1.3、操作步骤 (3)2、处理无采购单的供应商发票 (9)2.1、业务流程简介 (10)2.2、业务流程 (10)2.3、操作步骤 (10)3、生产材料和一般材料供应商发票校验 (14)3.1、业务流程简介 (14)3.2、业务流程图 (14)3.3、操作步骤 (15)4、生产材料和一般材料正常退货发票校验 (28)4.1、业务流程简介 (28)4.2、业务流程图 (29)4.3、操作步骤 (30)5、应付帐款以及其它应付款的支付 (34)5.1、业务流程简介 (35)5.2、业务流程图 (35)5.3、操作步骤 (36)6、预付帐款 (44)6.1、业务流程简介 (44)6.2、业务流程图 (44)6.3、操作步骤 (45)7、核销应收账款/应付账款 (53)7.1、业务流程简介 (53)7.2、操作步骤： (53)供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。
各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。
一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。
2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：供应商分组描述编号范围区间内部或外部编码统驭科目Z001 生产材料供应商01 1AA-ZZZ 外部212101000 Z002 一般材料供应商02 100000-599999 外部212102000 Z003 其他采购供应商03 600000-999999 外部212105000 Z004 集团内供应商04 100-199 外部212106000 Z006 其他应付供应商06 1000-9999 外部218102000 Z007 一次性供应商07 90000-99999 内部212105000第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 XX公司有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。
SAP供应商主数据操作流程
文件名MM培训系统版本：1 功能概观1.1 交易码:<XK01> - 供应商主数据创建<XK02> - 供应商主数据修改<XK03> - 供应商主数据显示1.2概念说明：在系统内需要进行业务操作的供应商都必须在对应的组织架构下进行信息的维护。
数据主要分为以下几部分：一般数据：供应商名称、地址、联系电话等；公司代码数据：统驭科目、银行信息、付款条件等；采购组织数据：采购组、付款条件、货币等；2 业务交易2.1创建供应商主数据事务码: XK01文件名MM培训系统版本：字段用途供应商-系统自动给号，不需要手工输入公司代码-必输-公司代码采购组织-必输-选择此供应商在哪个采购组织下进行业务操作账户组-必输-选择此供应商属于那个账户组回车回车或点击，进入下界面字段用途称谓-必输-一般选择公司。
名称-必输-供应商全称。
搜索项-必输-一般填简称街道/名牌号-必输-供应商详细地址邮政编码/城市-供应商所在城市和邮政编码国家-供应商所在国家地区-供应商所在国家对应地区语言-数据维护的语言电话-如有可填入移动电话-如有可填入传真-如有可填入文件名MM培训系统版本：E-Mail -如有可填入回车回车或点击，进入下界面字段用途-此界面无需维护回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途国家-供应商提供收款银行所在国家银行代码-输入银行代码银行账户-银行代码银行户主-银行户主银行数据-选择此按钮维护银行代码代表银行的信息，如银行名称、地区、街道等回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：文件名MM培训系统版本：字段用途名称-输入联系人名称合伙人明细选择此按钮进入联系人详细信息录入电话输入联系人的电话点击回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途统驭科目-必输回车回车或点击，进入下界面字段用途付款条件-选择合适的付款条件文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，进入下界面文件名MM培训系统版本：字段用途订单货币-必输-输入采购订单价格货币付款条件-必输-输入合适的付款条件基于收货的发票校验-必输-固定必须选择采购组-此为默认带入采购订单的采购组文件名MM培训系统版本：回车回车或点击，进入下界面字段用途-无需输入回车回车或点击，系统会弹出窗口询问是否保存，点击是如没有错误进入下界面，在左下角提示系统创建成功的供应商编码，以及在什么组织架构下创建的。
供应商主数据管理流程
供应商主数据管理流程Managing supplier master data is a critical process for organizations in ensuring the accuracy and integrity of supplier information. 供应商主数据管理是组织确保供应商信息的准确性和完整性的关键流程。
Effective management of supplier master data involves various steps such as data collection, validation, maintenance, and governance. 有效管理供应商主数据涉及数据收集、验证、维护和治理等多个步骤。
The process begins with the collection of supplier information, including their contact details, financial information, and performance metrics. 流程始于收集供应商信息，包括他们的联系方式、财务信息和绩效指标。
This data is then validated against various sources to ensure its accuracy and completeness. 这些数据随后经过各种来源的验证，以确保其准确性和完整性。
Once validated, the data needs to be regularly maintained and updated to reflect any changes or additions. 一旦验证完成，需要定期维护和更新数据，以反映任何更改或新增内容。
Additionally, governance processes need to be in place to ensure that the data is being used and managed in compliance with organizational policies and regulations. 此外，需要建立治理流程，以确保数据在遵守组织政策和法规的情况下得到使用和管理。
SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc
![SAP-供应商主数据维护流程-v2[1].0.d__ oc](https://img.taocdn.com/s3/m/26c90a43a8956bec0975e334.png)
业务流程名称:供应商主数据维护流程编号及版本号编号：BPD-MM02版本：V2.0业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。
1. 业务流程目的：供应商主数据维护主要指系统里面供应商的创建、修改及删除等操作。
2. 业务流程的相关原则：2.1供应商主数据存储了与公司发生供应业务的厂商的重要数据，包括一般数据，财务数据及采购数据。
它是公司采购业务的重要数据：（1）一般数据–存储供应商的基本信息，如供应商名称，地址等；（2）财务数据–存储供应商的财务信息，如统驭科目，付款条件，付款方式等；（3）采购数据–存储供应商的采购信息，如交易货币，联系人，贸易条款等；2.2供应商主数据的系统维护是根据不同的组织级别来进行的。
不同类型数据对应的组织级别为：（1）一般数据–无组织级别，即在一个集团内共享该信息；（2）财务数据–在公司代码级别，即不同的公司可以存储不同的财务信息；（3）采购数据–在采购组织级别，即不同的采购组织可以存储不同的采购信息；2.3 供应商主数据的维护原则：在本流程中，供应商主数据的维护原则是：（1）统一的编码方式：供应商的编码方式统一，所有部品事业部公司均按此执行，保证在部品事业部范围内供应商编码的统一。
在系统中新建供应商时，编码按照对应的号码区段由系统按照流水码分配（除关联供应商及一次性供应商之外）；（2）供应商主数据的维护（包括新建、修改和删除）由各公司采购部门的专门维护员完成；（光电科技由投影机营运项目产品部统一维护）2.4 供应商的账户组与号码分配：账户组是系统对供应商的一种分类方式，它决定了供应商主数据的字段属性、号码区段等信息。
根据部品事业部供应商的特点，对于采购用的供应商，定义如下供应商分类，及其号码2.5 供应商主数据维护的注意事项：（1）所有需要新建的供应商，必须由各个公司采购部门提供该供应商必要的认证资料，才能提交给维护员进行维护；（2）各个公司的采购部门在维护供应商采购与财务数据时，通过供应商信息收集表向财务部门收集信息，财务部门必须有对口的人员及时提供供应商的相关信息，确保主数据维护的及时性与准确性；（3）如果要删除某个供应商，必须首先由各个业务部门确认与供应商相关的业务数据已结清，然后才能做删除。
主数据维护流程规章制度说明
主数据维护流程规章制度说明主数据维护流程规章制度说明⽬录主数据维护流程规章制度说明 (1)⽬的 (2)责任 (2)适⽤范围 (2)术语和定义 (2)主数据维护管理流程 (2)制度说明简介 (2)1⽤户权限维护 (3)1.1权限维护流程 (3)1.2表格填写说明 (3)2职责维护 (3)2.1 职责维护流程 (3)2.2表格填写说明 (3)2.3注意事项 (3)3物料数据维护 (4)3.1物料维护流程 (4)3.2注意事项 (4)3.3表格填写说明 (4)4供应商维护 (4)4.1供应商维护流程 (4)4.2表格填写说明 (5)5 审批链维护 (6)5.1审批链维护流程 (6)5.2表格填写说明 (6)6 关键⽤户 (6)7⾮深圳地区维护补充说明 (7)8表格更新说明 (7)9附录 (7)9.1⽤户权限维护申请表 (7)9.2职责维护申请表 (9)9.3物料维护Excel表 (10)9.4供应商维护申请表 (10)9.5审批链维护申请表 (10)⽬的规范主数据维护的流程和表格填写说明，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
责任所有涉及ERP主数据维护的⽤户，遵守此规章流程申请将数据维护到ERP系统中。
适⽤范围所有需要提交ERP数据维护的⽣产、⾏政、财务、采购及流程信息化的同事。
术语和定义⽆主数据维护管理流程制度说明简介主数据维护流程规章制度旨在规范主数据维护的流程，确保ERP主数据的准确性以及所有数据维护都有源可溯，所有主数据维护都将依照此规章制度执⾏。
此规章制度将分别说明各个主数据的流程和表格填写规范等。
1、⽤户权限维护2、职责维护3、物料数据维护4、供应商维护5、审批链维护1⽤户权限维护1.1权限维护流程1、下载物料维护申请表格，严格按照表格要求填写。
2、表格填写完成后，需要直属主管签字确认，然后再需要关键⽤户签字审核权限申请是否合理。
3、直属主管和关键⽤户签字确认后，将表格交给主数据维护⼈员，主数据⼈员最后审核表格填写是否规范，然后进⾏权限维护。
SAP供应商主记录维护流程
SAP-FI-供应商主记录维护流程1 大连重工〃起重集团有限公司ERP项目业务名称：供应商主记录维护流程文档号：TB-FI-100版本号：1.0作者：李雪梅保存日期：2013年10月8日参考资料：状态：交付签字：发布日期：2013年10月8日大连重工·起重集团有限公司ERP项目—文档修改记录确认和批准该文档需要以下人员确认：该文档需要以下人员批准：存档该文档存档在大连重工〃起重集团有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件。
大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目将来流程综述本流程主要描述供应商主记录维护业务处理流程，包括业务部门提出供应商主记录维护申请、财务部审核申请、在SAP系统内创建供应商代码及维护其相关信息。
一期一波上线产品的供应商三个视图由采购人员统一维护，其余采购供应商及其他费用类供应商皆由财务维护。
财务维护供应商主数据包括一般数据视图和公司代码数据视图。
对现有流程的改变1．规范供应商管理，上线产品涉及的供应商，形成统一维护口径，由外协采购人员统一维护三个视图(一般数据视图、公司代码数据视图及采购数据视图)。
2．单独建立了供应商主数据，主数据包含采购供应商、付款方的基本信息、财务信息、业务信息等多方面信息，便于业务未来的查询。
3．通过对供应商进行统一编号，保证了供应商编号的一致性。
便于财务部统一维护与帐务有关数据。
4．供应商主数据不再是简单的平面化结构，而是从多维多角度解构供应商的网络关系，包括供应商层次结构、供应商合作伙伴功能。
大连重工〃起重集团有限公司ERP 实施项目流程编号及名称：TB-FI-100供应商主数据维护流程业务流程图制作人员：李雪梅制作时间：2003/12/22业务流程图备注开始收到采购员提供的采购合同财务盖章合同生成1、登记合同台帐存在2、创建供应商结束询价书合同文本审批单会计人员两种产品NTB-MM-020供应商维护流程YSAP采购人员Y1.合同台帐包括：合同号、产品名称、工号、交货日期、供应商名称、合同金额、付款金额2.财务创建供应商一般数据视图及公司代码视图N填写申请表供应商申请表大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目特殊情况说明1、对既是客户又是供应商的主体，需要在数据初始时标识出来，便于系统维护。
主数据管理流程
主数据管理流程主数据管理流程一、引言主数据是组织中最重要、最关键的数据，它描述了组织中的核心实体，如客户、产品、供应商等。
有效的主数据管理可以帮助组织提高数据的准确性、一致性和可用性，从而支持组织的决策和运营活动。
本文将深入探讨主数据管理流程，包括数据收集、数据清洗、数据存储、数据维护和数据分发等方面。
二、数据收集主数据管理流程的第一步是数据收集。
在这一阶段，组织需要收集所有与主数据相关的数据，包括客户信息、产品属性、供应商通信方式等。
数据收集可以通过多种方式进行，如在线数据收集表、企业内部系统集成等。
数据收集的过程中要注意数据的准确性和完整性，确保数据的正确性。
三、数据清洗数据清洗是主数据管理流程中的关键环节，它主要包括数据去重、数据规范化和数据验证。
在数据去重过程中，组织需要识别重复的数据并将其合并为一条记录，以避免数据冗余。
数据规范化是指将数据按照一定的标准进行统一，如将日期格式进行统一，将单位进行统一等。
数据验证是为了确保数据的准确性和完整性，可以通过验证规则、逻辑检查等方式进行。
四、数据存储数据存储是主数据管理流程的下一步，它涉及到选择一个适合的存储方式和工具来存储主数据。
常见的数据存储方式包括关系数据库、数据仓库、云存储等。
在选择存储方式时，需要考虑数据的规模、访问速度、数据安全等因素。
还需要设计数据模型和数据结构，以便于数据的检索和管理。
五、数据维护数据维护是主数据管理流程中持续性的活动，它包括数据更新、数据删除和数据补充等操作。
数据更新是指在数据发生变化时，及时更新数据记录。
数据删除是指将不再需要的数据从主数据中删除。
数据补充是指在发现数据缺失或错误时，及时补充或更正数据。
还需要建立数据维护的权限控制机制，确保只有合适的人员可以对主数据进行修改和维护。
六、数据分发数据分发是主数据管理流程的最后一步，它涉及到将主数据分发给组织内部和外部的各个系统和应用。
数据分发可以通过数据接口、数据集成、数据导出等方式进行。
SM物料主数据维护流程
SM物料主数据维护流程SM物料主数据维护流程是指对企业中的物料主数据进行维护的过程。
物料主数据是指在企业中用于描述物料的基本属性和特征的数据，包括物料的编码、名称、规格、单位、价格等。
正确维护物料主数据是企业顺利开展业务活动的关键环节。
第一步：收集物料信息在物料主数据维护流程开始之前，需要收集物料的相关信息。
收集的信息包括物料的编码、名称、规格、单位、价格、供应商等。
这些信息可以从企业内部的系统中获取，也可以通过向供应商等外部渠道进行查询获得。
第二步：创建物料主数据根据收集到的物料信息，在企业的物料主数据管理系统中创建物料主数据。
创建物料主数据需要填写物料的基本属性、特征等信息，同时需要选择适当的物料分类和属性组合。
第三步：审核物料主数据创建物料主数据后，需要进行审核。
审核的目的是确保物料主数据的准确性和完整性。
审核人员需要对物料的基本属性、特征等信息进行核对，同时也需要核实物料编码、名称、规格等是否与企业内部的标准一致。
第四步：发布物料主数据通过审核的物料主数据可以发布到企业的物料主数据管理系统中，使其能够被业务部门和供应链管理部门等相关人员访问和使用。
第五步：维护物料主数据发布物料主数据之后，需要定期进行维护。
维护的内容包括物料信息的更新、变更和删除。
当物料信息发生变化时，需要及时更新物料主数据，以确保其准确性和完整性。
第六步：监控物料主数据质量在物料主数据维护流程中，需要对物料主数据的质量进行监控。
监控的目的是及时发现和纠正物料主数据中的错误和不一致，以提高物料数据的准确性和可靠性。
第七步：处理物料主数据异常在物料主数据维护流程中，可能会出现物料主数据异常的情况，如物料信息不完整、重复等。
对于这些异常情况，需要及时进行处理，修正物料信息，确保物料主数据的正确性。
第八步：培训相关人员在物料主数据维护流程中，需要对相关人员进行培训，使其能够正确理解和操作物料主数据管理系统。
培训的内容包括物料主数据的基本概念、维护流程和操作方法等。
创建供应商主数据流程
创建供应商主数据流程1. 简介供应商主数据指的是企业与外部供应商建立和维护的基本信息，如名称、地址、联系人等。
创建供应商主数据的过程需要涉及多个环节，包括供应商信息收集、审核、创建主数据等。
本文将介绍创建供应商主数据的详细流程，帮助企业高效地管理和维护供应商信息。
2. 流程概述创建供应商主数据的流程主要包括以下几个步骤：1.供应商信息收集：收集供应商的基本信息，如企业名称、地址、联系人等。
2.供应商信息审核：对收集到的供应商信息进行审核，确保信息的准确性和完整性。
3.创建供应商主数据：根据审核通过的供应商信息，创建供应商的主数据，并分配相应的供应商编号。
4.主数据审批：对创建的供应商主数据进行审批，确保数据的合规性。
5.主数据同步：将创建的供应商主数据同步到企业的主数据系统中，以便后续的使用和管理。
下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 供应商信息收集在创建供应商主数据之前，首先需要收集供应商的基本信息。
通常可以通过以下途径进行信息收集：•供应商申请表：提供给供应商填写的表格，包含了各项供应商信息的字段，如企业名称、地址、联系人、联系方式等。
•供应商调查问卷：通过问卷调查的方式收集供应商信息，通过设置必填项和选填项来确保信息获取的全面性。
4. 供应商信息审核在收集到供应商的基本信息后，需要对这些信息进行审核，以确保信息的准确性和完整性。
审核过程主要包括以下几个方面：•信息确认：与供应商进行确认，核实提供的信息是否准确无误。
•信息完整性检查：检查供应商提供的信息是否完整，如是否缺少重要的联系人信息。
•信息合规性检查：检查供应商提供的信息是否符合企业的规定和要求，如是否具有相关的资质证书。
5. 创建供应商主数据在供应商信息审核通过后，可以进行供应商主数据的创建。
创建供应商主数据时需要填写以下信息：•供应商编号：可以根据一定的规则，如按照字母+数字的组合生成供应商编号。
•企业名称：供应商的正式名称。
•地址：供应商的注册地址。
SAP主数据维护管理办法
备件主数据维护管理办法备件主数据是 ERP 系统中备件管理、备件供应的集成信息,是进行备件物料管理的基本条件,为了保证与时、准确地采集和维护备件主数据,满足 ERP 系统正常运行和备件业务运转对数据的需求,特制定本办法.本办法中主数据是指 ERP 系统<SAP/R3>中支持系统有效运行的备件静态数据,主要包括：物料主数据、供应商主数据、货源清单、采购信息记录.备件主数据维护原则：一、：相同的主数据在系统中要求有惟一编码,惟一的描述,避免存在数据冗余；二、：主数据信息保持完整,要能够满足相关部门的业务运作需求；三、主数据要符合相应的编码规则和技术规范,能够清晰准确地表达主数据的含义；四、主数据申请维护过程中,要充分体现时效性原则,提高工作效率,与时满足申请部门的需求.本办法合用于##ERP 项目上线的总公司、 ##公司、##公司有关部门和生产厂.备件应用主数据内容：一、模块内主数据〔MMBJ 模块〕：货源清单、采购信息记录、二、跨模块主数据〔MM ；MMBJ ；SD 模块〕：物料主数据、供应商主数据.备件模块内和跨模块主数据由##总公司设备部备件处负责组织采集相关信息,并进行系统维护.模块内主数据信息采集维护职责分工：一、货源清单由设备部备件处计划科负责组织采集相关信息, 并进行系统维护；二、采购信息记录由设备部备件处价格科负责组织采集相关信息,并进行系统维护.跨模块主数据信息采集维护职责分工：一、物料主数据由设备部备件处计划科负责组织采集基本视图、分类视图、销售视图、采购视图、库存视图、财务成本视图中的相关信息.二、供应商主数据由设备部备件处质量管理科负责组织采集采购视图中供应商的相关信息；一、各单位备件员根据生产现场备件变化情况,做以下主数据维护工作：〔一〕对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目；对在用设备发生的备件项目,按标准机械备件、非标准机械备件〔其中：天车备件、皮带机备件、偶合器要与其它非标专用件分开〕、小型机械备件、电气备件、计控备件、机车备件、汽车备件、生产工具专业〔以下简称各专业〕分别提出新增备件物料主数据项目明细；〔二〕对新投产设备、更新改造设备增加的新的备件项目 , 在采集物料主数据时,要避免同一物料,多个图纸编号造成的物料不惟一性；〔三〕新维护的物料项目 ,必须保证属于备件专业管理范畴且专业划分清晰,同时要做初步询价；〔四〕新采集的备件物料主数据,物料要严格按照专业要求描述,并要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码的查询,保证物料的惟一性,避免重复编码；〔五〕物料类别码是"61"、 "80"、 "81"的备件,按照各单位非标准机械备件、生产工具编码规则进行编码；〔六〕各单位备件员按照专业组织物料主数据采集工作,并按专业输入"备件物料主数据采集维护模板"〔附表 1-1〕同时按专业填写"备件物料主数据维护申请表"〔附表 2〕,经设备科长审批盖设备科章后,报设备厂长审批签字,加盖厂公章,于每月 10 日至 18 日,报总公司设备部备件处；二、总公司设备部备件处接到"备件物料主数据维护申请" 和"备件物料主数据采集维护模板"后,做以下工作：〔一〕各专业计划员要对新物料是否属于备件专业管理范畴进行严格审核,同时要对新物料的专业分类、描述、物料组、采购组、装用量、备件属性、修复属性、使用寿命；非标准机械备件、生产工具的分量、材质等各字段的填写内容是否完整、准确进行审查；〔二〕各专业计划员要通过 ERP 系统中 MM03 事物代码逐项进行查询,保证新采集的物料的惟一性,避免同一物料多种描述, 多个编码；〔三〕物料类别码是"60"、"62"、"63"、"64"、"65"、"66" 的备件,专业计划员按照物料编码规则进行统一编码；物料类别码是"61"、 "80"、 "81"的备件,专业计划员依据各单位非标备件编码规则对新物料的编码进行审核；〔四〕数据维护员依据专业计划员审查后的"备件物料主数据采集维护模板" 〔附表 1-1〕,在 ERP 系统中进行检测,确认物料主数据是否符合要求,如果物料主数据存在问题,数据维护员在" 备件物料主数据维护申请表"上填写意见返给相关专业计划员, 专业计划员与时与需用单位备件员核实,并将最终确认需要维护的"备件物料主数据采集维护模板"与"备件物料主数据采集维护申请表"转数据维护员；〔五〕数据维护员对最终核实确认后的"备件物料主数据收集维护模板",在 ERP 系统中重新检测,直至符合要求；〔六〕数据维护员将检测合格的"备件物料主数据采集维护模板"内容,进行系统主数据维护；对 ERP 系统中已有的物料主数据,当发现物料描述不许确、同一物料多个编码、专业分类不许确等问题时,各单位备件员要即时与设备部备件处沟通,由备件处计划员、数据维护员查询物料在 ERP 系统中状态,共同确定处理方案.由各单位备件员与时提出物料主数据修改维护申请,备件处计划员签字确认后, 数据维护员对系统数据进行修正.对于在用的设备,装用量发生变化时,要与时提出物料主数据修改维护申请,对系统数据进行修正.各采购科,在开展备件定货工作中,对发现的同一物料,多个编码、分量、材质与图纸不符等情况时,要即时提出物料主数据修改维护申请转计划科数据维护员,数据维护员转各相关专业员核实确认后,对 ERP 系统内物料主数据进行修正.系统内已经存在的备件物料,第一次发生修复计划时,需方单位备件员要通过 ERP 系统查询,确认该物料是否有在途采购申请、在途采购定单和库存,惟独在其库存为零和对已收货物料进行发票校验后,方可提出"备件物料分割评估"维护申请.各单位在提出新增备件物料主数据维护申请时,如果能够确定该备件可以进行修复,要同时填写"分割评估备件物料维护模板" 〔附表 1-2〕 .设备部备件处数据维护员查询 ERP 系统状态后,对备件物料进行分割评估系统维护.在 ERP 系统中,甲类备件〔含生产工具〕列入"货源控制清单".总公司设备部备件处根据新增、设备拆除、设备改造等情况,组织各单位提出新增和需要修改的"货源控制清单" ：一、每年 8 月份各单位根据新投产设备、更新改造设备、拆除设备、甲类备件使用等情况,按专业提出需要增加和修改的"货源控制清单" 〔甲类备件项目〕；二、各单位设备科按专业组织"货源控制清单"采集工作,并按专业输入"货源控制清单维护采集模板" 〔附表 3〕 ,经设备科长、生产科长审批盖科章后,报主管厂长审批签字、加盖厂公章；三、每年 8 月 25 日,各单位备件员将批准后的"货源控制清单维护采集模板"报总公司设备部备件处.总公司设备部备件处接到"货源控制清单维护收集模板" 〔附表 3〕后,要做以下工作：一、组织技术处、动力处、生产厂共同对货源清单进行审核确认,同时制定验收方式和相应的供应商,并报设备部主管部长批准后,编制成正式文件；二、质量管理科将审核通过的货源控制方案内容输入"货源控制清单维护采集模板"中的相关字段,于12 月31 日前转回计划科；三、每年 3 月 31 日前,数据维护员完成系统内货源控制清单主数据维护工作.四、数据维护员完成系统主数据维护后,将"货源控制清单" 信息反馈给主数据申请维护单位.货源控制清单"是对新制作的甲类备件的供应商进行控制,当发生修复件时,采购科要填写《甲类备件的旧件修复供应商申请维护表》〔附表 4〕,经采购科长、质量管理科长、计划科计划员审签盖部门公章后,转数据维护员进行 ERP 系统维护.备件供应商主数据管理职责分工一、 ##集团内备件供应商主数据由设备部备件处供应商管理员向计财部提供信息资料,由计财部在 ERP 系统中进行数据维护.二、设备部备件处负责##集团外备件供应商在 ERP 系统中的主数据维护.三、备件供应商主数据维护员,负责将需创建的供应商在ERP 系统中进行核对,以确保供应商的惟一性.集团外备件供应商主数据维护工作程序：一、普通性审查的供应商,由设备部备件处采购科按照准入条件采集相关资料,并由供应商填写《备件供应商主数据采集模板》〔附表 5〕,交质量管理科供应商管理员审核并报主管处长批准后,填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕,转备件供应商主数据维护员进行 ERP 系统维护,同时向有关科室下发准入通知.二、重点考察的供应商,由设备部备件处采购科提出供应商考察申请,经主管处长审批后, 由质量管理科组成考察小组,进行实地考察,采集《备件供应商主数据采集模板》〔附表 5〕拟写考察报告,提交备件购销管理委员会审议,批准后, 由质量管理科供应商管理员填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕, 转备件供应商主数据维护员进行 ERP 系统维护,同时向有关科室下发准入通知.三、供应商由于改制等原因需要变更名称或者其他内容,需按要求出具证明,经采购科长允许报质量管理科供应商管理员进行审核并报主管处长审批,允许后填写《备件供应商主数据变更维护申请表》〔附表 7〕,转备件供应商主数据维护员在ERP 系统内进行数据变更,同时向有关科室下发供应商管理内容变更通知书.四、供应商的删除,由备件处相关科室提出删除理由.备件供应商的删除由备件处购销管理委员会批准后,备件供应商管理员填写《备件供应商主数据删除维护申请表》〔附表 8〕,报备件供应商主数据维护员在 ERP 系统内进行删除；集团内备件供应商主数据维护工作程序：一、 ##集团内新增备件供应商,由设备部备件处供应商管理员按计财部要求填写《备件供应商主数据创建维护申请表》〔附表 6〕,以电子的形式发给计财部供应商数据维护员.二、设备部备件处供应商管理员接到计财部维护完成的通知后,向有关科室下发准入通知.备件价格信息记录是对在一定时期内、能够固定价格的备件项目,在 ERP 系统中维护其阶段性的价格.备件价格信息记录的维护管理一、每年初对审批通过后的年度价格招标项目,进行 ERP 系统内价格信息记录维护；二、价格科价格信息维护员在主数据维护的基础上,进行ERP 系统内价格信息维护.备件价格信息记录的变更一、属于年度价格招标的项目,确实需要调整价格的,由采购科提出《价格信息记录变更申请》；二、价格科提请备件处购销委员会讨论,按照讨论通过的结论,由价格信息维护员进行 ERP 系统内价格信息记录修正.本办法由总公司设备部负责解释.本管理办法自颁发之日起试行.。
供应商数据保护规定
供应商数据保护规定1. 总则为保护供应商数据的安全与完整性，维护供应商的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》等相关法律法规，制定本规定。
本规定适用于公司所有供应商数据的管理、使用、存储、传输、处理和销毁等环节。
2. 管理职责公司设立供应商数据保护组织，负责供应商数据保护工作的统筹规划、组织协调、监督评估和应急处置。
公司各相关部门应按照职责分工，依法合规开展供应商数据保护工作，确保供应商数据的安全与合规。
3. 数据收集与使用公司收集供应商数据应明确目的，具有合法性，不得超出合同、协议或其他法律文件规定的范围。
公司使用供应商数据应遵循合法、正当、必要的原则，不得损害供应商的合法权益。
4. 数据存储与传输公司应采取加密、访问控制等技术措施，确保供应商数据在存储和传输过程中的安全。
公司应定期对存储和传输供应商数据的系统进行安全检查和漏洞修复，防止数据泄露、篡改等安全风险。
5. 数据处理与销毁公司对供应商数据进行处理时，应遵循相关法律法规和合同、协议的规定，确保数据处理的合法性、正当性和必要性。
公司销毁供应商数据时，应采用彻底删除或物理破坏等方式，确保数据无法恢复。
6. 数据安全培训与宣传公司应定期组织供应商数据保护的培训和宣传活动，提高员工的数据安全意识，强化数据保护法治观念。
公司应对新入职员工进行数据安全培训，确保其了解并遵守本规定。
7. 违规处理公司对违反本规定的员工，将依据相关法律法规和公司制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解除劳动合同等。
公司对故意泄露、篡改、删除供应商数据等严重违法行为，将依法追究其法律责任。
8. 附则本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
公司有权对本规定进行修改，修改后的规定自发布之日起生效。
9. 制定日期2023 年 1 月 1 日。
1中石油西南油气ERP实施项目_上线准备_用户手册_物资管理_供应商主数据维护用户操作手册-0503-Vf
中国石油勘探与生产ERP系统扩大实施项目最后准备阶段文档中国石油ERP系统实施项目勘探与生产扩大实施项目物资管理模块用户操作手册XN-MM-BPD-120供应商维护流程西南油气田ERP项目组XX年05月04日文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人V1 XX-05-06 初稿Vf XX-05-06 终稿目录1业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程 (4)1.1流程简介 (4)1.2业务流程图 (5)1.3业务流程步骤说明 (8)1.4业务流程ERP操作说明 (9)1.4.1 操作步骤：创建供应商主数据 (9)1.4.1.1 完成该步骤的SAP角色名称 (9)1.4.1.2 SAP菜单路径 (9)1.4.1.3 完成该步骤的ADOBE角色名称： (9)1.4.1.5 详细操作描述 (9)1.4.2 操作步骤：扩展供应商主数据 (25)1.4.2.1 完成该步骤的SAP角色名称 (25)1.4.2.2 SAP菜单路径 (25)1.4.2.3 操作步骤 (25)1.4.2.4 详细操作描述 (25)1.4.3 操作步骤：供应商主数据修改、删除和冻结 (30)1.4.3.1 完成该步骤的SAP角色名称 (30)1.4.3.2 SAP菜单路径： (30)1.4.3.3 操作步骤 (30)1.4.3.4 详细操作描述 (30)1.4.4 操作步骤：供应商主数据的显示 (33)1.4.4.1 供应商主数据的显示 (33)1 业务流程：XN-MM-BPD-120 供应商主数据维护流程1.1 流程简介本流程适用于未获得市场准入证的供应商的市场准入、已取得市场准入证的供应商维护到SAP系统中、在地区公司组织结构层次扩展供应商主数据、修改/删除/冻结供应商主数据。
首先，查询是否为新增供应商：（1）如果是新增供应商，根据供应商提出的资质申请，所属/直属单位业务员收集供应商资质原始材料，主管领导初审，若初审不通过，业务员重新收集资料；否则，初审通过，则由业务员填写供应商主数据申请表，收集相应的财务信息后上报企管法规处，市场准入管理人员审核供应商营业执照等准入相关资料和供应商主数据申请表，若审核不通过，则返回所属/直属单位；否则，审核通过后，则由内控处相关人员判断是否需要专业审核，若不需要专业审核，则企管法规处市场准入管理人员颁发《市场准入资格证书》。
供应商编码规则及维护流程
供应商（客户）编号编码规则及维护业务流程（试行）
省公司机关、中心及直属单位，各市级分公司：
在前期M8基础核算系统供应商（客户）维护过程中，我们发现一部分新增供应商（客户）没有或不需要税务登记，不存在公司税号。
为解决新增无纳税识别号的供应商（客户）编号问题，同时对财务集中管理及SSC试点期间供应商信息维护流程予以明确，特对供应商（客户）编号的编码规则及维护业务流程规定如下，请各单位遵照执行。
一、供应商编码规则
1.对有公司税号（15位）的供应商（客户）首选公司税号作为编号。
2.对没有公司税号的供应商（客户），从地域和时间两个维度编码，即采用开户行所在地县级行政区划代码（6位）+申请日期（年4位+月2位+日2位）+1位序数（默认1）解决，编码共15位。
如：某日业务部门提交增加供应商“陕西盛大传媒投资有限公司”，申请表中开户行所在地为“陕西省（区）宝鸡市（地、州）金台区”、申请日期为“2011年2月23日”，则编码为610303*********，若同一日、同一县/区增加一个以上，则末位序数依次增加。
二、供应商维护流程
1.维护流程视图
2.流程描述
附件：全国行政区划县级编码
行政区划编码-县区
2011年4月13日。
物料主数据管理维护业务流程
物资分类及物料主数据的管理维护物资分类和物料主数据的日常维护工作主要有新增物资小类、新增特征值和新增物料。
其中新增物资小类通过邮件进行线下申报，新增特征值和新增物料通过SG-MDM系统进行线上申报。
1.主数据的申报与审批（1）新增物资小类申报（线下申报）新增物资小类申报流程图如图2-3所示图 15-3 新增物资小类申报流程图新增物资小类申报相关注意事项如下：（1）必须使用小类申报模板填写信息，必填项不能为空；（2）新增小类名称应尽量简练合理，不得与已有小类名称重复；（3）新增小类应准确地归属到相应的大类和中类，特征项和特征值名称及内容，应注意体现小类本质属性或小类的特殊性，特征项个数最多不能超过8个，特征值个数不限；（4）新增小类特征项和特征值的书写格式规范应符合特征值书写标准，注意单位和特殊符号的书写格式；（5）提供所申报小类的国家标准或行业标准依据，附加对小类功能进行具体描述的相关文档材料说明。
备注栏中应填写新增小类的功能、用途、使用场所和使用范围，内容尽量详尽，能够全面准确的进行解释说明；（6）要求在邮件中注明省公司名称及新增小类字样，正文中注明联系人及联系方式。
（2）新增特征值申报（线上申报） 新增特征值申报流程图如图15-4所示。
图 15-4 新增特征值申报流程图申报特征值相关注意事项：（1）特征值提报须准确无误，且单个特征值字符长度应小于30位； （2）新增的特征值必须符合该特征项含义，不能出现特征项是安装方式，而特征值却提报油浸；（3）表示形状的特征项，特征值与数字顺序无关，如面积40m ⨯50m 与50m ⨯40m ，应为同一特征值；（4）必须使用专业名词，不能用俗称。
如高压开关柜的类型中，电压互感器柜不能为变压柜；（5）必须简短、通用或用概括性描述；提报时同时提供相关国家标准或行业标准依据及说明资料；（6）注意特征值书写规范。
（3）新增物料的申报流程，与新增特征值的一致。
其流程图，参见图2-4（上图）。
供应商主数据维护流程
一般数据
公司代码数据
采购组织数据
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4
流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容： 地址(供应商名称、 地址 供应商名称、 供应商名称 通讯方式、检索项） 通讯方式、检索项） 控制（税收信息、 控制（税收信息、 参考数据等） 参考数据等）
一般数据
公司代码数据
支付交易（ 支付交易（银行数 据等） 据等）
采购组织数据
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5
流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据
会计信息（科目、 会计信息（科目、 利息计算、所得税） 利息计算、所得税） 支付交易（ 支付交易（付款条 付款方式） 款、付款方式） 信函（催款程序、 信函（催款程序、 联系方式） 联系方式）
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12
问题与答案
问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？
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13
问题与答案
问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？
答案：供应商、 答案：供应商、 公司代码、 公司代码、 采购组织
是
检查在系统中 是否有未结交 易
能否进行 删除 是
否
至A
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8
供应商主数据维护流程图二 供应商主数据维护流程图二
职责
供应商主数据 申请者
A 填写供应商主 数据申请表 检查供应商主 数据是否完整 结束
供应商维护流程
供应商维护流程SAP项目状态: 初稿创建者: ERP项目物资组文件名: 1.6.1.3.1_供应商维护流程.VSD1. 业务需求描述在SAP系统中建立和维护供应商账户，并根据集团内统一的规则分配供应商代码，形成集团层面上统一的供应商信息库；2. 系统标准应用说明1）集团公司将统一使用一个供应商数据库进行相关采购业务2）采办部供应商管理人员全程负责供应商的创建和日常维护，供应商帐户统一由集团采办部进行管理，采办部负责供应商业务数据的维护；供应商帐户创建后，由采办部供应商管理人员维护相关的数据信息，并且按要求创建/维护相应的货源清单。
3. 标准流程与业务现状的差异1）公司有独立的供应商创建及评估体系，但仅限于公司范围内，未与中海总及集团范围内其它公司的供应商库接轨。
2）业务现状是公司的供应商库由公司单独维护管理，标准流程是由集团采办部统一管理集团范围内的供应商库，由二级公司维护各自的供应商基础数据。
4. 相关系统配置1）供应商账户组2）定义字段选择3）供应商编码范围4）定义付款条件/国际贸易术语5）定义合作伙伴确定方案5. 相关系统接口无6. 数据转换的考虑无7. 输入表单‘供应商维护申请表’8. 输出表单/报表‘供应商维护申请表’、‘供应商评估结果’及‘供应商清单’9. 流程的关键绩效指标（KPI）1）集团采办部、二级采办部门新建供应商申请的审核及创建的及时性。
通常情况下要求在具体使用单位（人）在提出新建供应商申请后2个工作日内，相关人员应完成审批和数据维护工作；10. 角色权限设置（含内部控制考虑）1）集团采办部供应商数据维护人员将拥有所有帐户组维护事务的权限；二级单位供应商数据维护人员只拥有公司代码、采购组织和二级供应商帐户组层次的相关数据维护权限，并只被授权维护自己公司公司代码和采购组织下的供应商数据。
主数据管理制度和流程
主数据管理制度和流程主数据管理（Master Data Management，简称MDM）是一种管理和维护企业主数据的方法和流程。
主数据是企业中的核心数据，是对于企业运营至关重要的数据，如客户信息、产品信息、供应商信息等。
通过有效的主数据管理制度和流程，企业能够确保主数据的准确性、一致性和完整性，提高数据的质量和可靠性，为业务决策提供支持，提升企业的竞争力。
一、主数据管理制度的建立建立主数据管理制度是保证主数据管理工作得以有效运行和持续改进的基础。
以下是主数据管理制度的关键要素：1.战略规划：明确主数据管理的目标和战略，将其与企业的发展战略相结合，确保主数据管理能够为业务的发展和创新提供支持。
2.组织架构：建立专门的主数据管理团队或部门，确保有专业的人员负责主数据的管理和维护。
明确团队成员的职责和权限，建立流程和报告体系。
3.数据治理：建立数据治理委员会，由不同部门的代表组成，制定和管理主数据管理策略和规范。
确保数据的准确性、一致性和完整性。
4.数据质量管理：建立数据质量管理制度，包括对数据进行清洗、标准化、合并和去重等操作。
定期进行数据质量评估和监控，确保数据达到一定的质量标准。
5.数据安全和隐私保护：建立数据安全和隐私保护制度，确保主数据的安全性和保密性。
制定权限管理规范，对敏感数据进行权限控制，避免数据的滥用和泄露。
二、主数据管理流程的建立建立有效的主数据管理流程是实施主数据管理制度的关键。
以下是主数据管理流程的核心环节：1.数据收集和录入：收集各个业务部门和系统中的主数据，如客户数据、产品数据、供应商数据等。
对数据进行清洗、标准化和验证，确保数据的一致性和准确性。
2.数据整合和合并：对来自不同系统和业务部门的主数据进行整合和合并，确保数据的一致性和完整性。
去重处理，避免重复数据的存在。
3.数据存储和更新：建立主数据存储和更新系统，对主数据进行统一管理和维护。
确保数据的及时更新和同步，提供数据的可靠性和实时性。
主数据维护服务方案
主数据维护服务方案主数据维护是确保企业主数据高质量和一致性的关键任务。
为了有效管理和维护主数据，需要一个完善的主数据维护服务方案。
以下是一个主数据维护服务方案，包含了重要步骤和具体措施。
第一步：确定主数据维护的目标和范围确定主数据维护的目标和范围是实施成功的第一步。
这意味着明确主数据维护的目标，例如提高数据质量、简化数据管理流程或减少数据冗余。
还需要确定要维护的主数据类别，如客户数据、供应商数据、产品数据等。
第二步：建立主数据管理团队建立一个跨职能的主数据管理团队，包括IT、业务和数据质量专家。
这个团队负责制定和执行主数据维护策略，并确保数据质量的改进。
第三步：制定主数据维护规则和流程制定主数据维护规则和流程对于确保一致性和准确性的主数据至关重要。
这包括数据标准化、数据清洗、数据同步和数据验证等方面的规则和流程。
数据标准化：制定数据标准，统一数据格式和命名规范，确保数据的一致性和可比性。
数据清洗：识别和纠正数据中的错误、重复、缺失和不一致之处，提高数据质量。
数据同步：确保主数据在各个系统和应用程序之间的同步更新，避免数据冲突和不一致。
数据验证：建立数据验证机制，确保主数据的准确性、完整性和有效性。
第四步：选择和实施主数据管理系统选择和实施一个主数据管理系统，有助于有效管理和维护主数据。
这个系统应该能够支持数据清洗、数据同步和数据验证等功能，同时提供友好的用户界面和易用的数据维护工具。
第五步：培训和意识提高为主数据管理团队和相关业务用户提供培训，确保他们了解主数据维护规则和流程，掌握主数据管理系统的使用技巧。
还应提高组织内部对主数据的重要性和价值的意识，促使用户积极参与主数据的维护和管理。
第六步：监控和持续改进建立一个监控机制，定期评估主数据的质量和一致性。
通过收集反馈和数据统计，识别主数据维护的问题和瓶颈，及时调整和改进维护策略和流程。
此外，为了提高主数据维护的效率和准确性，可以考虑以下具体措施：1. 自动化数据清洗和数据同步过程，减少人工处理和错误率。
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一般数据
公司代码数据
采购组织数据
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流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容： 地址(供应商名称、 地址 供应商名称、 供应商名称 通讯方式、检索项） 通讯方式、检索项） 控制（税收信息、 控制（税收信息、 参考数据等） 参考数据等）
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供应商主数据维护流程图一 供应商主数据维护流程图一
职责
维护供应商 主数据流程
确定需要维护 的供应商主数 据
供应商主数据 申请者
建立供应商 主数据 否
是
检查供应商是 否已存在于系 统
已存在 否
是
结束
至A 检查已存于系 统中的供应商 信息
修改供应商 主数据
是
是否需要 修改 是
否
否
至A
删除ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ应商 主数据 否
供应商主数据的维护 可以分散进行， 可以分散进行，也可 以集中进行。 以集中进行。在SAP 系统中， 系统中，用户可以集 中对供应商的主数据 进行维护， 进行维护，这样可以 保证数据的正确性。 保证数据的正确性。
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业务情景
对： 公司代码3060（江苏石油公司） （江苏石油公司） 公司代码 采购组织JA60(江苏成品油采购部 江苏成品油采购部) 采购组织 江苏成品油采购部
是
检查在系统中 是否有未结交 易
能否进行 删除 是
否
至A
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供应商主数据维护流程图二 供应商主数据维护流程图二
职责
供应商主数据 申请者
A 填写供应商主 数据申请表 检查供应商主 数据是否完整 结束
B 财务、采购部门 主管
审核供应商主 数据申请表
批准？ 是
一般数据
公司代码数据
支付交易（ 支付交易（银行数 据等） 据等）
采购组织数据
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流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据
会计信息（科目、 会计信息（科目、 利息计算、所得税） 利息计算、所得税） 支付交易（ 支付交易（付款条 付款方式） 款、付款方式） 信函（催款程序、 信函（催款程序、 联系方式） 联系方式）
创建供应商 显示供应商 修改供应商 检查未结交易 删除供应商
后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 ->创建 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 ->显示 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 一般的 ->更改 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> 按供应商 后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 主数据 -> 供应商 -> 采购 -> 删除标记
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问题与答案
问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有那些组成项目？
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问题与答案
问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？ 问题一：供应商主数据一般有哪些组成项目？
答案：供应商、 答案：供应商、 公司代码、 公司代码、 采购组织
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小结
通过本课程的学习，你能完成以下工作： 通过本课程的学习，你能完成以下工作：
• 熟悉供应商主数据维护流程 •理解供应商主数据在实际业务中的作用 理解供应商主数据在实际业务中的作用 •在系统中能独立完成供应商主数据的创建、显示、修改 在系统中能独立完成供应商主数据的创建、显示、 在系统中能独立完成供应商主数据的创建 、删除操作
中石化ERP试点项目最终用户培训
供应商主数据维护流程
江苏石油分公司
课程内容
熟悉供应商主数据维护流程 介绍在SAP系统中如何实现 介绍在SAP系统中如何实现 SAP 供应商主数据的维护（ 供应商主数据的维护（创建 显示、修改、删除） 、显示、修改、删除）
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否
B
建立？
是
供应商主数据 录入员
建立供应商主 数据信息
对供应商主数 据进行存档管 理
通知相关部门
否 是 修改供应商主 数据信息
修改？ 否
删除供应商主 数据信息
对删除的供应 商主数据进行 存档管理
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需要强调
在维护供应商主数据 的时候， 的时候，可以通过供 应商的帐户组对供应 商进行分组，例如， 商进行分组，例如， 中石化内部的并表单 非并表单位， 位，非并表单位，中 石化外部供应商等。 石化外部供应商等。
公司代码数据
采购组织数据
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流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容：
一般数据
公司代码数据
•采购数据（销售人员 采购数据（ 采购数据 数据、服务数据） 数据、服务数据） •合伙人功能 合伙人功能
采购组织数据
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主要概念
供应商
共同确定
供 应 商 主 数 据
公司代码 采购组织
注意：在创建供应商主数据的时候必须选择帐户组， 注意：在创建供应商主数据的时候必须选择帐户组，以确定 供应商的类型
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流程简介
供应商主数据主要包括下列内容： 供应商主数据主要包括下列内容：