PMC物控SOP流程
物控工作流程
物控工作流程第一篇：物控工作流程物控工作流程一、接单接到订单后，PMC需进行确认是否为新客户或者是新产品，如果为新客户或者是新产品，需再确认订单的注意事项(包括样品单与量试单)，依订单注意事项追踪相关资料，确保订单建立与生产，计划时无异常情况。
二、物料请购物控员接到审核后的订单，首先应核对物料清单，然后进行物料的需求状况分析，计算出物料的用量〔标准用量=标准单位用量×计划生产量×(1+设定标准不良率)〕和材料的请购天数，并且根据库存良品及实物的确认确定物料的请购量及物料的到料时间，做到不断料，不呆料，不囤料。
三、物料异常供应商来料不良进料品管应发来料不合格品处理通知单，物控员根据实际情况作出特采，分选，重工，返修，批退处理，并且及时与采购确认来料的交期。
当处理紧急物料时，物控员应提前一天通知进料品管并要求物料来料时品管需在2H内作出检验结果，物控员跟踪入库及上线直到订单出货。
四、设计变更物料接到变更通知后，物控员需确认是否有订单需求并且立即对库存进查核。
若为报废则立即通知仓管进行全部报废处理。
有正式订单需求的要在第一时间下采购订单，注明为设计变更物料要求采购8H内确认供应商的交期。
若为重工返修之物料，物控员需立即通知生产单位重工返修后入庫。
若为限定使用，物控员需根据限定要求通知仓库作标识进行隔离区分，当库存物料用后之余量不足一张订单则申请报废处理。
若为继续使用，物控员需掌握库存的使用状况，当余量不足一张订单则申请报废处理。
五、紧急物料当订单交期较短时且物料异常较大时物料会存在供应商交期困难，物控员在下PR单时需注明原因，同时要求采购4小时内回复，物控员将最终交期知会相关部门。
若为物控员漏单，则需注明情况并且作紧急物料处理确保订单正常出货。
物控员每周需将紧急物料列出明细，在周例会说明并跟踪异常情况。
六、订单变更接到变更订单的通知后，物控员需立即做交期调整一览表，对需要交期或数量要调整的部分知会采购速通知供应商进行变更。
生管物控(PMC)作业指导书物料、工单管理计划与流程
生管物控(PMC)作业指导书，物料与工单管理计划与流程*以下红色字体为控点部分*一、请购作业流程流程定义：含一般原物料、E-BOM材料及非生产用品之请购1. 由各部内提出请购需求,分三种情况:1、安全存量.2、业务订单.3、生产工单2.请购单可以:（1）、自行输入请购（2）、工单需求整批请购（3）、BOM表展开请购（4）、依产品订单展BOM请购.,若非一般原物料，在料号key in“MISC”.自行输入部份，由单别来区分一般请购、固资请购和庶务请购3.需求单位输入完请购单后，打印请购单，主管审核书面请购单，并做系统确认动作，审核通过请转采流程，不通过则返回请购维护作业。
4.进入采购维护作业流程5.一般采购作业流程。
（1）、采购在收到请购信息时,从系统apmp500中作输入作业，核对选定厂商以及供货价是否准确，样品采购单价可为0，其它若已作好核价动作后系统选定仍为0时需用料号查询（税别，币别，厂商代号，料号）和所选定的是否一致。
（2）、主管依签核规定审核料件、金额、交期…等，如若不行返回请购单转采购单作业流程，若主管审核通过，可执行采购单发出作业发出采购单予厂商（3）、把以书面采购单传真给厂商并请厂商确认后签名回传（4）、发出后定期打印采购跟催表或采购单交货数量确认表跟催。
或利用采购单上之功能进行进度跟催二、工单建立与发放作业流程流程定义：成品安全库存生产、特定工序半成品及业务订单所产生工单1.由需求单位提供出需求,分四和情况:(1）、产销计划(MPS.)(2)、MRP计划.(3)、制造通知单(4)、业务订单2.生管按各单位提出的需求开立工单,工单可以两种情况输入(1)、自行输入(2)、由订单或制造通知转入3.工单维护完后打印工单报表给单位主管签核,有误退回修改,无误就发放,签核后的报表,复印一份给物控4.物控跟据工单报表检查工单需求,开出成套发料单,打印一式四联交由生产做准备三、委外工单建立与发放作业流程流程定义：当有外包需求时，生管人员建立委外工单及发放的流程1.在工单维护时注意其委外工单型态码别为：72.委外工单维护后,打印委外工单(一式二份)主管审核,有误退回修改,无误交由交出采购3.采购到委外工单维护中点[.委外采购]转到委外采购作业维护4.主管依外包准则审核委外采购单内容。
PMC控制流程(第二版)
1．总则1.1 本流程从公司一体化协调运作的角度出发，强调销售与运作计划的协调及滚动执行，旨在达到增加有效产出、降低库存、降低运行费用的目的。
1.2 本流程规定了预测市场→计划生产→最终满足客户需求的系统控制方法。
确保市场与生产及物料的有效均衡，防止延期产出，防止过剩产出、防止产品线停滞。
2.范围2.1本流程适用于预测市场→计划生产→最终满足客户需求的系统过程。
涉及到营业部（含海外系统及订单计划专员）、生产部（含生产计划专员）、品质部、仓库、采购部、物流部六个部门。
3.定义3.1 本流程提及的“确认”是指相关部门在规定的时间节点发出规定的内容确认，以确保信息的及时及完整；3.2 提及的“不变”是指相关部门在“确认”基础上，在发货前规定时间内不能变更；3.3 提及的“急单插单”、“工艺变更”、“发货变更”是指得到权限许可的插单及更改；4.职责4.1 营业部及属下订单计划专员：营业部负责制定MDS《主需求计划（Master Demand Schedule）》,负责制定《月度需求计划》以及《每周需求计划》；订单计划专员负责下达涵盖了销售预测、市场定单及独立需求的《每日主需求计划》，负责与生产技术部的确认；营业部负责召集每月一次的SOP会议（销售运作协调会议），营业部经副理以及订单计划专员参加。
营业部对“预测计划准确率”负责。
4.2 生产技术部及属下生产计划专员：生产技术部负责制定及执行MPS《主生产计划(Master Production Schedule)》，负责依据产能负荷状态、库存情况以及备料情况（包括原材料、半成品、辅料及包材等）对《主需求计划》做评审确认；生产计划专员负责制定具体的《生产排产计划》（含半成品排产），同时负责生成《物料需求计划》，跟进物料齐套工作，监控生产进度，协调品质及物流环节，确保最终成品的如期发货，确保《主生产计划》的完成。
生技部经副理以及生产计划专员参加营业部召集的SOP会议。
完整PMC部门作业流程生管采购及仓库管理制度
完整PMC部门作业流程生管采购及仓库管理制度一、PMC部门作业流程PMC（Production Material Control）部门，生产物料控制部门，是工厂生产和供应链中重要的一环。
他们的主要职责是对生产所需物料的计划、采购、调配和管理，确保生产过程中的物料供应充足。
下面是PMC部门的流程。
1. 生产计划PMC部门的第一步是根据生产计划，计划所需的物料数量和种类。
生产计划由销售或市场部门提供，包括期望交货日期、数量、型号、规格等。
生产计划通常分为长期计划、中期计划和短期计划，根据不同的计划制定不同的采购计划。
2. 采购计划为了满足生产计划所需物料的数量和种类，PMC部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑供应商和物料的可用性以及预算。
在制定采购计划时，需要分类别对物料进行分析，对常用的、大量使用的物料进行长期预测，并建立长期合作关系。
对于新的物料往往会选择多个供应商，并试用一段时间，通过供应商的质量、价格等因素综合考虑后，选择合适的供应商来长期合作。
3. 采购管理一旦制定好采购计划，PMC部门就需要开始采购。
采购涉及到供应商的选择、订购物料、进货、支付等过程。
在进行采购之前，需要对供应商进行审查和评估，评估供应商的能力和资质、质量保证体系、售后服务、价格等方面，确保合作的可靠性和合理性。
制定采购订单、进货检验、入库管理和物料登记等环节，确保采购物料的质量和数量符合要求，避免因不良物料导致的生产延误和损失。
在物料收到并符合要求后，要及时支付供应商，维护供应商的稳定性和信誉度。
4. 物料调配物料调配是将采购的物料按照不同的需求分配到不同的生产线或仓库中。
在进行物料调配时，可以利用委外加工的方式，将一部分生产线的工作交给第三方进行加工，节省生产资本，提高生产效率；也可以根据工序的不同，将物料按照不同的类别、数目和进度进行分类管理。
对于缺乏物料的生产线，PMC部门需要考虑优先制定计划和调配物料，以确保生产的平稳进行和减少生产成本的损失。
物控部工作流程及内容
在PMC管理过程中，各个环节既独立又紧密相连。
PMC的很多工作是跟进工作，既要跟进本部门的工作，还要跟进其他部门的工作。
PMC的工作还要有很强的预见性，因为他是一个计划部门，计划工作也要有计划。
PMC出现工作失误，除了纠正自己，还要第一时间通知相关部门共同纠正，绝不能拖延和隐瞒。
PMC工作流程包括：订单作业流程、订单评审流程、生产排程七大要素、物料请购流程、生产异常反馈处理流程、委外流程（PMC）。
一、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC 文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
二、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
三、生产排程七大要素包括：生产机台性能状况表、各产品正常生产产能表、生产部人员状况表、物控主表进度表、模具状况一览表、物料状况表、业务送货计划。
四、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
五、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
PMC生产计划与物料控制的工作流程
PMC生产计划与物料控制的工作流程PMC(Production Material Control)是生产计划和物料控制的英文缩写，是指为了保证生产计划顺利完成和生产成本控制而进行的一系列工作流程。
下面将详细介绍PMC生产计划与物料控制的工作流程。
1.生产计划阶段(1)接收订单：PMC部门首先需要接收并确认来自销售部门的订单。
订单中包含了产品型号、数量、交付日期等信息。
(2)制定生产计划：根据订单的要求和生产资源的情况，PMC部门制定生产计划。
生产计划包括生产数量、生产周期、生产资源的分配等信息。
(3)生产调度：在制定生产计划的基础上，PMC部门进行生产调度。
生产调度包括确定生产开始时间、生产中间的调整以及生产完成时间等。
2.物料控制阶段(1)物料需求计划：基于生产计划和产品BOM表，PMC部门制定物料需求计划。
物料需求计划根据生产计划中所需的物料，确定物料的种类、数量、交付时间等。
(2)采购计划：根据物料需求计划，PMC部门制定采购计划。
采购计划包括采购物料的供应商、采购数量、采购价格等。
(3)采购执行：基于采购计划，PMC部门与采购部门合作，执行采购工作。
采购部门与供应商进行沟通、询价、签订合同等，确保物料的及时交付。
(4)物料收货：当物料到达企业时，PMC部门进行物料收货。
物料收货包括对物料的验收、记录物料信息、存放物料等。
(5)物料发放：根据生产计划的需要，PMC部门进行物料发放。
物料发放包括根据生产计划，将所需物料提供给生产部门，并记录物料的使用情况。
(6)物料库存管理：PMC部门对物料进行库存管理。
包括对物料的入库、出库、库存盘点、库存预警等。
通过库存管理，保证生产所需物料的及时供应，避免因缺料导致的生产延误。
(7)物料消耗分析：通过对物料消耗的分析，PMC部门可以了解到物料消耗的情况，及时调整物料需求计划和采购计划，以达到物料的合理使用和生产成本的控制。
以上是PMC生产计划与物料控制的主要工作流程。
PMC生产计划与物料管理工作流程,PMC各个环节作业流程说明
一、生产计划管理1.年度生产计划制定流程通过不通过通过不通过通过不通过生产计划参照依据生产部 副总经理 依据反馈修订销售计划年度生产周期拟订年度生产计划提交年度销售计划评审表开始销售部 各相关部门制定年度销售计划年末年初库存生产设备能力生产计划人员分发至各部门评审评审生产经理审核 审批年度生产计划结束年度生产计划制定流程说明月度生产计划制定流程说明序号 节点 责任人 相关说明相关文件或记录 1销售计划草案 销售部每月月底由销售部提交下个月销售计划草案，供相关部门审核 《月度销售计划评审表》2销售计划评审 相关部门生产部、品质部、采购部、设备部等各部门对销售部提出的销售计划进行综合评审《月度销售计划评审表》3修订销销售部销售部依据相关部门的评审修订《月度销售计划表》拟订月生产评审计划通过不通过通过 不通过生产部 月销售计划提交月度销售计划评审表开始结束 销售部 各相关部门拟订正式月生产计划报送总经理、副总经理和各相关部门评审评审审批月生产计划评审月生产计划下达月生产计划不通过通过售计划月销售计划4 拟订月生产计划生产部生产部依据正式月销售计划、设备能力、日发货和库存量、月产天数、成品库存天数等数据信息，制订下月《月度生产计划评审表》《月生产计划评审表》、《生产计划编制规程》5 生产计划评审由生产总监主持月生产计划评审会，并由品质部、设备部、储运部、采购部等各部门会签《月生产计划评审表》6 生产计划拟订依据生产计划评审会看法，拟订月生产计划《月度生产计划表》7 生产计划审核生产经理由生产经理负责审核拟订的月度生产计划8下达生产计划生产部将审核通过的月度生产下发给各生产单位，并抄报、抄送生产副总及相关各部门日程作业计划表不通过通过生产计划会讨论、确认日程作业计划生产部生产主管拟订日程作业计划开始结束各相关部门因销售、库存、包装材料供应、客户交易信息的异常，紧急调整日常作业计划发设备部、采购部、储运部、品质部和各生产单位执生产经理签字调整后的作业计划日发货报告库存报告结束日程作业计划制定流程说明不能协调解决生产部 发料开始结束 各相关部门品质检验销售部 物料部 品质部 订货合同生产订单 领料单组织生产 推断能否c 按期交能产成品、半成品、废料、余料入库委外加工、妥协交期等生产计划执行流程说明生产部 开始结束 销售部 生产副总经理销售计划调整通知生产计划调整方案生产计划调整沟通不通过生产计划调整实施年度营销计划调整审核通过生产计划执行流程说明二、物料计划管理生产物料计划管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件/记录 1制定物料必需求计划 采购计划专员 依据企业内相关部门提出的用料计划，制订物料必需求计划《生产计划》、《用料计划》2分析采购历史数据采购部了解所必需物料库存状况和以前的使用状况，修正物料必需求计划《物料必需求计划》 3供应商管理采购员调查现有的供应商资料，了解他们的信用、物料质量等《供应商调查表》、《供应商筛选表》 依据必需要和可能，寻找新的供应商，以备选择 进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商4制订采购计划采购计划专员 将上述工作形成书面计划，对物料的价格变化加以说明《材料请购单》、《采购审财务部将此计划报财务部进行成本预算和资金平衡的审核是预算外生产总监 财务部 采购部 结束生产单位审批 开始分析用料计划制 定物料必需求计划汇总计划用料计划分析采购历史数据预算审总经理 生产部 生产计划供应商管理制订采购计划执行采购计划采购计划差异分析审批 否预算内执行采购计 5划生产总监 总经理采购部假设采购计划在成本预算范围内，报生产总监审批，假 核单》 设超出预算范围，报总经理审批 执行采购计划购买所必需物料，在执行过程中分析差异、《采购计划》 修正计划总经理采购部经理 开始采购计划审批 审批 审批供应商初审 供应商产品批准现场评审筛选供应商合格供应商名 单签订合同审批审核供应商主管 相关部门人员供应商制定供应商 管理制度供应商调查 评价看法提供样品 现场评审接待监督供应商 考核供应商 编制管理报告 改善措施存档备案 结束沟通 反馈看法序号 1节点 制定供应商管理制度2 供应商初审供应商产品 3批准4现场评审5 筛选供应商 合格供应商6 名单7签订合同8 监督供应商 9 考核供应商 10 存档备案责任人 供应商主管采购部 经理供应商 主管供应商管理流程说明相关说明相关文件/记录《供应商管理制 制订供应商管理制度，明确相关事项度》组织人员按《供应商初审流程》展开 供应商的初审工作，并将初审结果报 总经理审批《供应商初审流 程》收到供应商提供的样品后，采购部经 理组织人员按《供应商产品批准流 《供应商产品批程》展开供应商产品批准工作，并将 准流程》其结果报总经理审批组织人员按《供应商现场评审流程》 展开供应商现场评审工作，并将其结 果报总经理审批《供应商现场评 审流程》对多个供应商进行筛选，选出合格供 《供应商筛选表》应商经过对供应商的筛选，形成合格供应 《 合 格 供 应 商 列商的名单表》在选定供应商后，采购部经理依据采购商品要求、供应商状况、企业本身 的管理要求、采购制度及方针等拟定 《采购合同》《采购合同》，并与供应商签订正式《采购合同》定期会同相关部门及人员对供应商进行监督管理，并对过程中出现的问题进行及时沟通与协调各相关部门将供应商状况反馈到供 应商主管，供应商主管定期或不定期 对合作供应商进行考评评级，并将其 结果报企业相关领导审核、审批《供应商考核 表》、《供应商评分 表》供应商主管安排相关人员及时整理供应商档案，并将供应商最新信息录 《供应商档案》入供应商信息管理系统厂商请购单位 开始必需求采购部请购单供应商开发品质部仓储管理部财务部库存资料核准供应商调查询价 比价、议价定购单 否定购单 材料核准 是协调定购单定购单 验收单定购单退货退货序号 节点1询价比2价、议价点数不合格单 处理状况检验 否不合格单是 入库申请特采否特采是请款 折价入库核准 入库结束生产物料采购管理流程说明责任人相关说明相关文件/记录采购员依据调查掌握的供应商价格信息，向 《定购单》初步选定的供应商询问价格采购员对照供应商的报价，进行议价分析， 并确定议价目标，与供应商进一步洽 谈，初步确认采购价格《比价、议价记录 表》3核准采购部采购员将比价、议价结果报采购部主 《请购单》、《单价管审核审核单》仓管员依据《采购合同》、《请购单》仓管员等，与供应商的送货单进行核对，并查点实物数量对实物进行质量检验，看是否符合合 《采购合同》、《请品质部同及工艺技术要求，并出具《质量检 购单》、《质量检验验报告》报告》检验人员 品质主管整理检验记录，填写《检验报告》，并 上交品质主管审核签字后，交由总经 理进行最终审批4验收仓储部经质量检验，假设所购物料不存在质 量问题，则由仓储部负责入库，并与 《入库单》财务部协作进行财务处理采购物料质量低于同意接收标准，但采购部由于生产急必需或其他原因，采购部 《特采申请单》提出特采申请，并按相关程序办理特采经质量检验，所购物料存在质量问退货题，依据处理状况决定退货的，由采 《退货单》购部负责与供应商协调进行退货处理。
PMC部门作业程序,PMC部门物控组与计划组的工作规定
数量最多的通码÷〔单套模具1天的产量×模具套数〕+贴合0.5天+裁床0.5天+修查及补数1天
B、3000-5000对订单生产周期=
数量最多的通码÷〔单套模具1天的产量×模具套数〕+贴合1天+裁床1天+修查及补数2天
C、5000-15000对订单生产周期=
数量最多的通码÷(单套模具1天的产量×模具套数)+1天修查时间+2天清数补数时间+贴合1天+裁床1天
8、相关货期、供料邮件查看前回复跟进
8-1、关于业务及车间提供的调整货期信息及时查看，依据生产的实际状况调整一个合理的货期以满足客人货期必需求
8-2、回复业务询问的相关订单进度信息，及帮助业务安排相关办单、抽办等事宜
8-3、对供料部门发出的供料异常，第一时间与物控、采购相关人员沟通处理，再依据物料处理结果调整相关计划，如物料回料时间长影响货期及时与业务沟通新的货期，如处理不到，必需及时知悉上级解决
1-2、依据客落订单的打色、批色、染布、批办和货期信息、并结合车间生产的产能、订单的作业工序制定生产月计划，月计划编排好后必需发于业务、采购、PMC、开发等部分
1-3、对月计划进行实际跟进，前依据物控员提供的前段节点完成状况，及时对月计划进行修正
2、订单模具预算、切刀加放
2-1、从物控员发的预损耗订单跟进表里过滤出10000对以上的订单，算出其细码的等码，查清模具套数，依据月计划所排货期，推断是否必需要加放模具，如必需加放模具即填写加模申请单到开发部安排加放
10-2、接到单后先给车间预补数损耗,问清补数原因,在把车间开出的补数单按照小组区分输入补数跟进表里,在算出补数的那张单的总损耗,第二天早起把昨天新加的补数明细发到各车间查看。
PMC工作流程
百 年 大 计
教 育 为 本
ECN的更改打散料单
1. ECN的更改跟进工作是PMC最为繁琐的工作，因订 单已发放工作单或者已发料，PMC需按成品编码相 应的工作单进行修改。
2. 处理完毕后可以打散料给仓库发料。 3. 如ECN是增加物料及用量，如是没有发料可以直 接在系统进行修改，如是已发套料的则要出手工 P/R进行订购。
百 年 大 计
教 育 为 本
物料需求计划（MRP）
1. 物料需求计划（Material Requirements Planning),简称MRP，是利用生产日程总表 （MPS），零件结构表（BOM），库存报表，已请 购未交货的PO单等各种相关资料，经正确计算而 得出各种物料的需求计划的物料管理科技术。 2. 运算完毕后制订《MRP计划订单》经PMC主管及物 流部经理核准后交采购组进行采购工作。
百 年 大 计
教 育 为 本
安全存量的控制及AB单的监控
2.2.新产品开发设计或产品设计变更,许多新 物料出现时,BOM还未及时完成时。 2.3.生产计划变更,物料准备不及时. 2.4.物料管理不顺畅,造成紧急采购时。
百 年 大 计
教 育 为 本
物料跟催及进料控制
3. 制定《物料跟进表》并每周三；五更新发 出 4. 根据生产排期加强统筹力度，做到每张订 单能按齐料期齐料，如有出现异常应及时 并主动地反馈出来。 5. 来料品质异常跟进处理，特采申请单的开 出。
百 年 大 计
教 育 为 本
套单发料
1. PMC根据生产排期及生产的通知安排打套 单给到仓储组备料。 2. 原则上整张单在完全齐料的情况下才能打 套单发料，针对生产开料部空档状况，PMC 可以配合生产需要分两次发料，主料及辅 料。
PMC的工作流程及职能
PMC的工作流程及职能第一篇：PMC 的工作流程及职能简述PMC 的工作流程及职能------------------有朋友老是问我,你在PMC这个行业,从一个小职员做到外企主管,有没有什么秘决?我现在也想从事PMC这个行业,需要注意哪些事项呢? 现在我把PMC的工作流程作一下简述,算是对朋友的交待,也希望能够对打算从事PMC职业而不知道PMC是做什么的朋友们有所帮助.PMC 代表Product Material Control的缩写形式，意思为生产及物料控制。
通常它分为两个部分：PC：生产控制或生产管制（台、日资公司俗称生管）。
主要职能是生产的计划与生产的进度控制。
MC：物料控制（俗称物控），主要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。
● 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、做何种机型以及此机型的制造流程。
2、制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。
3、产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。
4、材料的准备前置时间。
5、生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。
● 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。
2、客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。
如有的公司根据销售额按ABC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。
C类更次。
3、产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。
4、工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。
● PMC管理做得差，容易造成什么现象？PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：1、经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不上，以致经常性的停工待料2、生产上的顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。
PMC管理流程及控制规定
PMC管理流程及控制规定一、目的：为规范PMC部工作流程，明确工作职责，做好生产计划安排，确保产品及时准确发货，特制定本规定。
二、范围：本公司所有销售订单的排程均适用。
三、流程及控制规定：1、销售订单经各相应的销售员签字确认（销售员出差由相应的科长或委派销售员签字确认）后下达到PMC。
2、PMC接到销售订单后，需监控好合同评审和价格评审，认真核对每一定单的型号、价格、数量、交期、特殊要求、该客户的资金回收状况，对有订单无报价、报价不符、超期未付款的，需及时通知到相应销售员及销售副总，经核实无误后，方可下达销售合同清单到物料部和制造部。
物料部根据清单要求进行备料。
3、P MC根据到料时间排出生产计划。
生产安排数量需与订单数量一致，实行以销定产，同时回复交期至客户和相关销售员。
回复交期需注意确定回复时间、预测交货时间、反馈回复时间（变压器类为2个工作日，电源高压条类3个工作日），必须按计划好的交期按期交货。
4、销售员与客户确认交期并将客户意见反馈到PMC。
PMC根据客户要求进行计划（物料、制造）调整。
5、制造部根据生产计划排产实施生产。
6、产品送品管部检验合格后入成品库。
成品库将合格品相关资料输入MRP系统。
7、PMC根据MRP系统成品库存量结合定单交货要求，安排装车发货。
8、产品和送货单送达客户指定场所，确认后签章送货单。
9、PMC根据回签送货单核实发货型号、数量，分发送货单（一式多联）至相应销售员、财务部，自留存根。
10、每月末PMC根据客户分类汇总相关数据，并与财务和销售员对帐。
11、PMC需做好资金回收监控，财务部提供每月资金回收状况，PMC每月5号提交上月资金未正常到位（预付期限最长不超过15天）客户相关报表至销售副总，对资金未正常到位订单需及时中止合同安排。
若因PMC 原因出现问题需承担一定责任。
四、权责：1、本规定由销售部制定，总经理（常务副总裁）核准。
2、本规定由签发之日起开始实施，由财务部负责解释并监督实施。
PMC部工作流程与职责
P M C部工作流程与职责 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-一、PMC工作流程订单作业流程订单评审流程生产排程七大要素物料请购流程生产异常反馈处理流程委外流程（PMC）二、订单作业流程业务部接客户PO单转化为制造命令单。
PMC文员接制造命令单后核实库存，确认订单出货欠数和生产数量，并录入订单汇总。
PMC主管组织订单评审，确认订单交期。
业务与客户确认订单后，物控依制造命令单和BOM表开具物控单主表分发相关部门。
生管依据物控单主表录入进度表和排产，物控根据物控单主表和库存状况出具物料请购单。
生管跟进生产进度，物控跟进物料进度。
PMC文员跟进订单出货进度。
三、订单评审流程业务接客户订单转化成订单评审单。
PMC主管组织相关部门进行订单评审。
工程部确认产品标准和新开发模具状况。
生技部确认老款模具、机台和调机状况。
生产部确认生产产能和人员状况。
物控确认物料到料时间。
生管确认生产排机和完工时间。
PMC主管综合各部意见确认交货时间。
最终交期由厂长签字确认。
四、生产排程七大要素生产机台性能状况表各产品正常生产产能表生产部人员状况表物控主表进度表模具状况一览表物料状况表业务送货计划五、物料请购流程物控根据制造命令单和工程标准(BOM)出具物控单主表。
物控按物料单主表核查仓库库存。
然后根据常备库存量确定请购数量。
即：请购数量=订单需求数量-（库存实际数量-生产订单未领数量+已请购未到货数量）+常备库存数量。
物控核算数量后下请购单给采购，并要求采购回复到料日期，便于生管排产。
物控须制定物料请购单追踪表，跟踪物料进度。
六、生产异常反馈处理流程生产部按PMC生产计划安排生产。
如发现生产异常（机器、模具、物料和其他）必须第一时间报告给机修和领班。
领班和机修不能解决或一小时内不能解决的应立即报告给主管解决。
主管不能解决或二个小时内不能解决的需报告给生产主任和生管协调解决。
生产主任和生管在四小时内处理不了的必须报告给PMC主管和生产厂长，影响交期还要报告业务。
PMC生产物控工作流程
PMC生产物控工作流程PMC(Production Material Control，生产物料控制)工作流程是指通过对生产物料的计划、采购、生产和发货等各个环节的控制和协调，实现生产物料的有效管理和优化。
本文将详细介绍PMC工作流程。
PMC工作流程主要包括以下几个环节：1.销售订单分析：PMC通过对销售订单进行分析，确定所需生产物料的种类、数量和交货期。
根据销售订单的要求，制定生产计划并确定采购计划。
3.物料入库和仓储：一旦采购到所需物料，PMC需要对物料进行入库，并进行仓储管理。
仓储管理包括对物料进行标识、分类、计数和存储等工作，以确保物料的安全和易于管理。
4.生产计划执行：PMC需要根据生产计划对生产过程进行组织和控制。
这包括对生产任务的分配、生产进度的跟踪和生产中出现的问题的解决等。
在整个生产过程中，PMC需要与生产部门密切合作，确保生产计划的顺利执行。
5.配料和生产控制：在生产过程中，PMC需要根据生产计划对所需物料进行配料。
配料包括对所需物料进行计量、配比和混合等操作。
同时，PMC还需要监控生产过程，确保生产符合质量要求，并及时解决生产过程中出现的问题。
6.成品检验和包装：生产完成后，PMC需要对成品进行检验，并根据客户的要求进行包装。
成品检验包括对成品的质量、数量和外观等方面进行检查。
包装工作包括对成品进行包装、标识和入库等工作。
7.发货和物流管理：一旦成品经过检验和包装，PMC需要进行发货。
发货包括货物的装车和配送等工作。
同时，PMC还需要进行物流管理，确保货物能够按时到达客户手中。
8.数据分析和反馈：PMC还需要对整个流程进行数据分析和反馈。
数据分析包括对销售订单、生产计划、采购计划和成品等数据进行统计和分析，以评估流程的效率和质量。
反馈包括将分析结果反馈给相关部门，并对流程进行改进和优化。
以上就是PMC生产物控工作流程的详细介绍。
通过对生产物料的计划、采购、生产和发货等各个环节的控制和协调，PMC能够有效管理和优化生产物料，提高生产效率和质量。
计划物控中心（PMC）作业手册
计划物控中心（PMC）作业手册摘要：TOC发明者高特拉特博士，对企业的流动性有非常明确定义：总之，福特的流水线概念可以归结为以下四要点，也是任何运营管理的精华：1、改善生产的流动性（等同于前置时间）是任何生产运营的首要目标。
2、这个首要目标可通过设计务实有效的预防过多生产的机制来完成（预防过多生产）。
3、所有的局部效率指标必须废除。
4、必须导入一个能平衡产线流动性的聚焦改善程序。
基于此，一家工厂必然需要一个管理和控制流动性的部门，这个部门就是PMC。
而如何运作PMC部门，需要一个程序。
一、目的杭州******有限公司（以下简称“******”）为了更好的满足客户订单需要的响应快、交期短的需求，及实现集团提出的运行高效的要求，特制定本作业手册。
二、范围本作业手册适用于******从销售订单录入ERP系统开始至销售订单出运关闭为止的全过程。
三、职责1、业务部了解并确认客户需求（包括订单品种、数量、交货时间、品质要求、表处颜色等）并及时录入ERP系统；及时响应客户的销售订单变更需求，并把变更及时传达到相关部门。
2、技术部根据客户要求，及时做好客户对新产品的开发需求，及时发行所需要生产的BOM、图纸和包装规范。
制定和规范变更流程，发起和实施工程变更（BOM、图纸、包装规范）的变更。
优化现有的物料编码、规格和BOM结构，以满足未来发展需求。
3、计划部销售订单评审并确定、销售订单的变更控制。
销售订单的完工过程（排程、物料需求、物料控制、计划进度跟踪和协调）控制。
4、采购部供应商管理（新增供应能力、供应商准入、供应商管理、供应商淘汰）采购订单控制和管理（根据采购申请下达采购订单、采购物料跟催、退料处理、对账及付款等）新产品样品采购及完工5、仓储部准确收料，确保入库产品和物料符合采购订单、工单入库单的要求，并做到实物与单据的一一对应（品种、数量等）。
准确存料，确保库内物料与ERP数据的实时对应和准确，做到账实相符。
PMC物料管控作业流程
序号流程PMC物料管控作业流程责任人表单作业内容PMC部主管《主生产计划》PMC部主管负责编制下月《主生产计划》。
计划员/PMC部主管《月生产计划》/《发外加工计戈膠计划员根据《主生产计划》，编制《月生产计划》或《发外加工计戈膠交PMC部主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。
物控员《月生产计划》/《产品零配件明细表》物控员根据《月生产计划》，结合《产品零配件明细表》对用料进行里、时分析。
物控员《物料需求计戈膠物控员将分析结果形成《物料需求计划》，如需发外加工，则根据《发外加工计划》编制《发外加工用料清单》。
PM（部主管/物控员《物料需求计划》/《发外加工用料清单》PMC部主管对《物料需求计划》、《发外加工用料清单》进行审核，有误，则通知物控员进行修改。
无误，返交物控员，由物控员分发给采购员。
采购员《采购计划》采购员根据《物料需求计划》，进行采购分析，编制《采购计划》交PMC部主管审核。
采购组长/PMC部主管《采购计划》采购组长或PMC部主管对《采购计划》进行审核，有误，则通知采购员进行修改。
无误，返交采购员编制《采购订单》。
采购员《采购订单》/《发外加工单》采购员编制《采购订单》（或《发外加工订单》）。
序号流程101112 ＜审A1OK物料跟催1r物料检验、入仓、储存和保管1r领（发）料作业1- 生产制刖造13发外加工14库存监控15 信息处理信息处理责任人表单作业内容采购组长/PMC部主管《采购订单》/《发外加工订单》采购组长或PMC部主管分别对《采购计划》或《发外加工订单》进行审核、审批。
有误，则通知采购员进行修改。
无误，返交采购员实施采购、发外作业。
物控员/采购员/PMC部主管《采购管制表》物控员、采购员《采购管制表》对物料交期，交量进行控制与跟催。
PMC部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。
仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。
PMC工作流程简介
2024/2/15
• 第一部分 什麼是PMC
• PMC是Product Material Control的缩写,意思为生 产及物料控制,通常分为两部分
• PC:生产控制 或生产管制,俗稱生管,主要职能是 生产的计划与生产的进度控制.
• MC:物料控制 俗称物控,主要职能是物料计划、 请 购、物料调度、物料的控制等.
利進行,降低生產各項成本. • 9.完成上司交待其他工作事項.
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第三部分：PMC工作流程
• 訂單作業流程 • 订单评审流程 • 生产排程基本原則與要素 • 物料请购流程 • 生产异常反馈处理流程 • 委外流程
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訂單作業流程
1.生管接到業務訂單後,首先要確認訂單資料是否齊全,內容是 否完整如是否有提供嘜頭資料,新機各是否有標籤範本,訂 單生產要求是否注明或者正確
訂單評審流程
• 1.首先確認訂單是否是目前或之前已經量產的機種,若是, 則根據目前生產排程進度&原回覆業務L/T來回覆交期給業 務,若超出原覆L/T,則需跟業務說明原因,若客人不接受,則 須另行討論,確定
• 2.若訂單為新機種,則需確認如下事項：工程相關資料是否 有建立;新產品特點及要求是否有類似產品且熟悉;相關模 治具是否均已OK;材料周期,預計產能等
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結束語
• PMC 是工廠很重要的職位,直接關係整個生產活 動的順利進行,責任重大.
• PMC需要很好的計畫,溝通,組織,協調能力. • PMC工作很多是跟進工作,不僅要跟進本部門工作
,也要跟進其他部門工作. • PMC出現工作失誤,既要及時糾正自己,也要及時
通知相關部門各人員糾正.
PMC工作流程,编制生产计划与物料计划的具体步骤
PMC工作流程PMC工作流程有以下几个步骤：（PMC工作流程图）一、分析样本，熟悉产品的生产工艺及用料关于工程或客户送来的制版样本进行分析，熟悉产品的生产工艺、物料结构及其加工特性，编制产品物料的使用标准。
二、编制物料计划物控要定其统计物料流动状况，总结物料使用规律，并且且依此制定工厂物流计划，减少停工待料、库存呆料的现象。
物料需求计划的逻辑：制造作业中使用的大量物料的需求是由要生产某种含有这些物料的物品的决定所引起的。
这类物料的首次采购及其不断的补充，通常最好经过应用下列物料需求计划的逻辑分析来处理1、我们何时要去制造多少这种具体产品？2、需要哪些组件（或成份）？3、这些物品已在手头的有多少？4、此外已经订了货的有多少，它们将在何时到达？5、何时需要更多些，而且需要多少？6、这些物品应何时订货？MRP逻辑应用到这些不同的加工方法要求采用显著不同的方法并且且使用不同的数据格式。
然而，关于一切这些加工方法，都要求有健全的物料计划与紧的控制：三、生产计划1．生管根据业务编制的《订单交期一览表》查询产品库存，如库存足，则通知业务可以出货，如不足则制定生产计划（一般计划每天）2．通知物控按生产计划进行生产备料；3．联络各生产部门确定生产计划，并且且要求其反馈目前的生产信息；4．关于各部门生产信息进行统计；四、生产备料1．物控接到生产计划，关于产品计划进行确认；2.调出产品BOM，计算生产用料情况及用量需求，编制物料需求的清单；3．请仓库查询并且且反馈物料的目前库存，并且且收集物料的消耗信息，按生产计划时间关于材料进行预算,编制材料需求计算表；4．依据材料的库存量是否满足生产需要，如满足，则通知生管料足进行生产排程，如缺料，则编制填写《物料请购单》给领导审核，并且且通知采购部门进行采购。
五、每日进行生产排程1．生管依照生产计划，每日根据生产信息和备料情况，关于已备足料的产品排出《生产排程表》并且且下发生产制令单通知各部门进行生产；2．如遇到加工中心产能不足时或材料无法满足生产需要时，要即时召开生产会议，找出原因，发出《事务联络单》，通知相关部门调整生产计划，以确保按期交货；3．如果确实是无法按期完成生产任务，则即时通知业务跟客户进行勾通协商。
生产物料控制(PMC)部工作指引
深圳市伟奇电子有限公司生产物料控制(PMC)部工作指引全文目录一、生产物料控制部组织架构及工作范围 (2)1-1 部门作用 (2)1-2 结构图 (2)1-3 工作范围 (2)二、PMC部门工作流程图 (3)三、工作职责 (4)3-1 PMC经理职责和权力 (4)3-2 PMC文员工作岗位职责 (4)3-3 生管（PC）职责与工作流程 (5)3-4 物控（MC）职责与工作流程 (6)3-5 仓库部门各人员的职责与工作流程 (7)3-5-1 仓库主管工作职责和权力 (7)3-5-2 仓库物料交接员岗位职责 (8)3-5-3 物料仓仓管员岗位职责 (8)3-5-4 发料员的岗位职责 (9)3-5-5 成品仓仓管员岗位职责 (10)3-5-6 仓库杂工岗位职责 (11)3-5-6 装柜工岗位职责 (12)3-5-7 收货作业流程 (12)3-5-8 发料作业流程 (12)3-5-9 退料（包括来料不良、生产批多余物料和损耗物料）作业流程 (12)3-5-10 货仓储存要点 (13)一、生产物料控制部组织架构及工作范围1-1 部门作用生产物料控制部为准时完成客户订单的生产目的，制定和合理调配作业方式、人员、设备、物料的系统计划库存控制以及出货运输。
1-2 结构图1-3 工作范围1-3-1 部门经理系统安排部门工作，负责与各部门沟通协调，管理和带动本部门做好各项工作。
1-3-2 生管组负责订单评审、订单生产分析、设计生产能力、制定生产计划以及生产进度跟催。
1-3-3 物控组负责建立客户订单物料需求计划、物料申购、确定物料配置以及配合生产计划进行物料进度跟催。
1-3-4 仓库负责工厂所有生产材料、非生产性物料、产品的收、管、发工作，帐目、电脑数据的完善以及与供应商退补物料（品）跟进。
二、PMC部门工作流程图三、工作职责生产物料控制部（简称PMC，以下同）分三个部分：生管、物控、货仓。
3-1 PMC经理职责和权力向董事总经理覆命，并承担以下责任及权力。
公司PMC工作指引
公司PMC工作指引1.目的为明确、规范PMC（Production Material Control，生产及物料控制）部门作业流程，确保及时、准确安排生产，特制定本工作指引。
2.适用范围适用于PMC的作业流程管理。
3.职责3.1 计划员负责包装材料及生产物料的计算及申请，负责编制“生产及物料发放单”、跟进生产进度及安排出货。
3.2 PMC指定专人负责包装材料及生产物料的申请工作。
3.3 生控员负责本部的生产排机工作。
4.流程图确定生产数物料订购数→物料采购→指示生产→生产安排→物料控制→出货5.流程说明5.1 确定生产数、申请物料数5.1.1 计划员接到“做货单”后，核查仓存、确定需生产数，填写“做货单”相应栏目。
如未填写需生产数，则视"做货单"数量为需生产数。
5.1.2 计划员如接到客户的订单预告，且已与客户协商过，可依订单预告安排生产及订料，计划员也需核查仓存确定"需生产数"。
5.1.3 计划员根据所确定“需生产数”，计算所需生产物料、核查物料仓存，依据“生产及物料计算指引”的有关要求确定生产物料的申购数，填写“采购申请单”交采购部。
5.1.4 如计划员所发出的“采购申请单”不能准确确定“要求到料时间”时，需填写“交期联络书”通知采购部门。
5.1.5 鉴于包装材料及生产物料的共享性，PMC指定专人统一负责包装材料及生产物料的申购工作。
5.2 物料申购5.2.1 采购部联络供货商采购，确定申购物料到厂日期后，填写“采购申请单”相应栏目回复PMC。
5.2.2 PMC依据"采购申请单"的日期，跟踪申购物料的实际到厂情况。
如申购物料延期交货，采购员应及时地填写“申购物料延期通知”交PMC。
5.3指示生产5.3.1 计划员在准确掌握物料仓存情况及物料到厂日期的前提下，考虑出货日期，适时、准确地发出“生产及物料发放单”。
5.3.2 计划员接到正式做货单后，需重新核查仓存、确定需生产数、考虑申购物料情况，发出“生产及物料发放单”。
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1. 目的.
理清PMC物控工作职责与工作范围，规范物控作业流程，使物料管制得以明确化、标准化。
2. 范围：
适用于公司PMC部物控相关工作内容。
3. 说明：
凡本公司PMC部物控之一切工作均依此作业，确保物料管制有序、有效。
凡工作内容有变更时，应对应在本操作流程中进行更新。
4.0 权责：
4.1 订单评审：依据物料的即时状况和配套性，对进出口部新增或变更订单作评审，保证订单评审交期的准确性。
4.2 物料申请：生产物料根据主生产计划算出物料需求的，在K3系统下达采购申请。
非生产物料和直进直出物料依据需求单位的有效请购单，在K3系统下达。
4.3 物料进度追踪：根据主生产计划，及时跟进物料进度，保证物料的准时入库。
4.4 保税件单耗提供和折算：根据采购部和开发部的信息，提供更新单耗给进出口部;根据资材部提供的资料，对保税材料按规定进行折算。
4.5 投料单：负责投料单的审核和维护，解决生产部门投料方面的异常。
5 作业流程：
5.1 订单评审
5.1.1根据新增订单的代码和数量，按照生产明细，打开K3模块→计划管理→物料需求计划→报表分析→物料配套查询表,计算出新增订单的物料需求明细，需求时间和毛需求数量。
5.1.2比对采购部门提供的采购固定前置期和订单交期，满足采购固定前置期的物料视为可以满足订单需求；不满足采购固定前置期的物料按照以下公式计算出订单净需求数量：库存-已分配材料（在制）-计划所需材料（待制）-本次订单评审所需材料=新订单欠缺材料数量。
5.1.3打开K3模块→供应链→采购管理→采购订单→采购订单维护模块中核对已下达在手采购订单。
如果在手采购订单数量能满足订单净需求数量，与采购确认在手采购订单最快交期；在手采购订单数量不能满足订单净需求数量，与采购确认新增采购申请的最快交期。
5.1.4根据物料的配套情况，将最迟到厂物料的交期定为物料完成配套时间。
若完成配套时间不能满足订单需求时间时，要求采购列出加急方案和费用。
5.1.5整理普通方案和加急方案后，回复对应的生管。
5.2物料申请
5.2.1生产物料请购：每周二，周五根据系统MRP需求运算结果，打开K3模块→计划管理→物料需求计划→MRP维护→MRP计划订单维护→，根据当天日期≧(建议采购开工日期-7天）原则，筛选出计划订单，审核后投放为采购申请单；打开模块→供应链→采购管理→
采购申请→采购申请单维护过滤已经投放的采购申请单物料，,审核采购申请单并通知相应采购转采购订单。
5.2.2 非生产物料和直进直出物料：根据需求单位的请购单，过滤出需要新增代码的物料。
按新增物料代码规则分类新增，物料名称、规格、品牌、单位必须完整录入。
打开Ｋ３模块→供应链→采购管理→采购申请→采购申请单新增→录入申请部门请购单物料代码，核对请购单物料代码、名称、规格，根据该物料的固定提前期修改交货日期，用途栏录入申请人或单位。
5.2.3 在下达采购申请后，如接收到采购反馈的MOQ问题时，应核对采购部提供的《MOQ数量明细》。
如不在明细中物料，请求退回采购；如在明细中物料，汇总MOQ数量，单价，在手需求等信息，提报PMC经理审批。
待PMC经理批准后，采购申请改为MOQ数量。
5.3物料进度追踪
5.3.1根据主生产计划进度表排程，打开Ｋ３模块→计划管理→模拟发料，制定月度物料需求表，发布给采购部门作进料准备。
5.3.2根据周物料需求表中的欠料明细，核对已到厂待检验物料和在途采购订单，欠料明细发给采购人员，由采购人员确认物料的来料时间。
5.3.3根据采购回复的具体到料时间核实物料的到料情况，对于物料检验存在品质异常情况时，及时追踪采购和质量管理部人员，督促相关人员在要求时间内完成物料的处理，保证生产不断料和待料。
5.3.4物控接收到物料因为交期延迟或品质异常而导致可能影响生产
进度的信息，应立即通报上级主管，请求主管协助解决。
5.4保税件核算
5.4.1保税件单耗提供
5.4.1.1新增产品保税件单耗的提供：新开发产品完成时，根据生产明细导出外购件明细，发给采购部确认。
汇总采购确认的结果，将进口采购件的代码和单耗整理好，提供给进出口部。
5.4.1.2老款产品保税件单耗变更的提供：物控人员接收到采购部提供的物料进口与国产转换的信息，应及时提报给出口部报关人员;物控人员接收到ECN，如ECN中涉及到保税物料的单耗变更，代码的变更（新增或取消）信息，应及时提报给进出口部报关人员。
5.4.2 保税件折算：资材部每月5日之前，提供上个月的保税物料报表。
责任物控参照仓库提供的成品样品/在制品/未出货成品/委外产品的物料明细，根据进口件明细核对计算该产品的保税件领用的数据，然后再根据库存未出成品的订单号从系统引出保税仓的发料记录进行对比是否正确，如有误的情况下，按实际领用的方案计算。
最终得出保税物料的产成品折回数据/发料未入数据/留样成品折回数据/自制半成品折回数据/打样试制数据/配件出货数据/当月保税补损数据，汇总成保税材料盘点汇总表。
5.5投料单维护
5.5.1根据主生产计划排程，，打开Ｋ３模块→生产任务→生产任务单维护，输入下周待生产生产任务号，并下达生产任务单号。
5.5.2打开Ｋ３模块→生产管理→生产投料→生产投料单维护，输入
生产任务单号，根据外设BOM软件维护投料单。
5.5.3根据ECN汇总明细的物料替代明细表，将需要用完库存的旧款物料取代新款物料，并审核投料单。
5.5.4生产过程中，因技术需要，增加的物料投料维护。