关键工序控制管理规定
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4. 3
关键工序控制要求
4. 3. 1
人员要求：
b)从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。
4. 3. 2
工艺文件的要求:
关键工序的〈关键工序控制表〉除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定。
工艺文件必须符合国家和行业标准和公司相关技术标准。
4. 2. 2
对关键工序控制点的要求：
a)关键工序控制点现场文件（《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉）应明确产品制造的品质和技术要求。
b) 关键工序控制点应得到有效的《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉。
c)《检验作业指导书》明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则。
d) 产品实现过程应提供规定的检验记录。
文件变更记录
更改标记
日 期
变更摘要
更改人
1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程。
1、加入，国军标特殊要求以“☆”明确。
1、<关键工序控制表>经品管部会签。
2、从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。
3、关键工序表示符号：“★”。
5.2输出表单〈关键工序明细表〉和〈关键工序控制表〉两个表单的保存期限由两年变更为十年。
4．1
关键工序的确定
4. 1.1
根据<过程特殊特性清单>和《过程潜在失效模式及后果分析》文件中的关键过程特殊特性,及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序。
4. 1.2
****编制<关键工序明细表>。
4.1.3
4. 2
关健工序控制点的设置
4. 2. 1
根据<关键工序明细表>，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进行重点控制。☆对关键工序控制点进行挂牌标识。
5.2输出:
5.2.1J-751-039〈关键工序明细表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更
5.2.2J-751-042〈关键工序控制表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更
6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）
6．1LY-QM-18/A《特殊岗位培训管理办法》
6. 2LY-QM-07《设备控制程序》
6. 5 D-640-30《生产过程控制程序》
6. 6 B-730-01《研发管理程序》
6. 7C-755-11《产品标识和可追溯性规定》
6. 8D-730-02《特殊过程控制规定》
6.9 D-822-02《工艺纪律检查管理规定》
6.10LY-QM-QP-02《记录控制程序》
6．11 C-420-03《技术文件和资料控制规定》
6．12 C-822-03《制造过程有效性评审规范》
7.附则
7.1 本文件自2015年5月15日起执行。
批准
邱远红
2014/08/27
业务
审核
邱远红
2014/08/27
归口
审核
李温良
2014/08/27
编制
陈荣金
2014/08/19
控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。
工艺文件现场可得。
4. 3. 3
对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。
4. 3. 4
应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。必要时应加以验证。
4. 4
关键工序其它要求
4. 4.1
4. 4.2
4. 4.3
4. 4.4
☆关键工序过程能力的符合性，按《制造过程有效性评审规范》进行。
4. 4.5
5．表单
5.1 输入：（按自己公司的文件编号及文Βιβλιοθήκη Baidu名称填写）
5.1.1LY-<过程特殊特性清单>不可变更
5.1.2 <潜在失效模式及后果分析>（过程FMEA）
标识应符合《产品标识和可追溯性规定》。
4. 3. 5
对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认。
4. 3. 6
☆对首件产品进行自检和专检，并作实测记录。可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验。
4. 3.7
应对过程质量进行监视和测量，☆对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照《记录控制程序》进行整理、归档和保管，使记录文件随时处于受检状态。
1目的:规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求。
2范围：适用于生产过程关键工序的控制管理。
3定义：
3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与
满足法律法规有关的工序。关键工序表示符号：★
4活动描述：
序号
活动内容
责任人
关键工序控制要求
4. 3. 1
人员要求：
b)从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。
4. 3. 2
工艺文件的要求:
关键工序的〈关键工序控制表〉除明确工艺参数外，还应对工艺参数的控制方法、设备、计量器具和环境条件等做出具体的规定。
工艺文件必须符合国家和行业标准和公司相关技术标准。
4. 2. 2
对关键工序控制点的要求：
a)关键工序控制点现场文件（《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉）应明确产品制造的品质和技术要求。
b) 关键工序控制点应得到有效的《工艺规范或作业指导书》、〈关键工序控制表〉。
c)《检验作业指导书》明确各关键工序的检验、试验要求及抽样准则。
d) 产品实现过程应提供规定的检验记录。
文件变更记录
更改标记
日 期
变更摘要
更改人
1、加入政府法规符合性要求的关键控制过程。
1、加入，国军标特殊要求以“☆”明确。
1、<关键工序控制表>经品管部会签。
2、从事关键工序安装的操作、检验人员需保持稳定，定期考核。
3、关键工序表示符号：“★”。
5.2输出表单〈关键工序明细表〉和〈关键工序控制表〉两个表单的保存期限由两年变更为十年。
4．1
关键工序的确定
4. 1.1
根据<过程特殊特性清单>和《过程潜在失效模式及后果分析》文件中的关键过程特殊特性,及政府法规的符合性要求的关键控制过程确定关键工序。
4. 1.2
****编制<关键工序明细表>。
4.1.3
4. 2
关健工序控制点的设置
4. 2. 1
根据<关键工序明细表>，制造部在工艺流程的相应环节设置关键工序控制点，并进行重点控制。☆对关键工序控制点进行挂牌标识。
5.2输出:
5.2.1J-751-039〈关键工序明细表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更
5.2.2J-751-042〈关键工序控制表〉 （本规定附件 保存十年）不可变更
6、相关文件：（按自己公司的文件编号及文件名称填写）
6．1LY-QM-18/A《特殊岗位培训管理办法》
6. 2LY-QM-07《设备控制程序》
6. 5 D-640-30《生产过程控制程序》
6. 6 B-730-01《研发管理程序》
6. 7C-755-11《产品标识和可追溯性规定》
6. 8D-730-02《特殊过程控制规定》
6.9 D-822-02《工艺纪律检查管理规定》
6.10LY-QM-QP-02《记录控制程序》
6．11 C-420-03《技术文件和资料控制规定》
6．12 C-822-03《制造过程有效性评审规范》
7.附则
7.1 本文件自2015年5月15日起执行。
批准
邱远红
2014/08/27
业务
审核
邱远红
2014/08/27
归口
审核
李温良
2014/08/27
编制
陈荣金
2014/08/19
控制点的工艺文件还应包含品质控制内容，如对控制的项目、内容、方法、检测频次、检查方法、记录及测定人员等做出具体规定。
工艺文件现场可得。
4. 3. 3
对关键工序使用的设备、仪器仪表和工艺装备，必须符合工艺规程的要求。
4. 3. 4
应对工作环境进行控制，满足工艺文件要求，按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物和静电防护等环境条件。必要时应加以验证。
4. 4
关键工序其它要求
4. 4.1
4. 4.2
4. 4.3
4. 4.4
☆关键工序过程能力的符合性，按《制造过程有效性评审规范》进行。
4. 4.5
5．表单
5.1 输入：（按自己公司的文件编号及文Βιβλιοθήκη Baidu名称填写）
5.1.1LY-<过程特殊特性清单>不可变更
5.1.2 <潜在失效模式及后果分析>（过程FMEA）
标识应符合《产品标识和可追溯性规定》。
4. 3. 5
对关键工序所用物料的重要尺寸或性能进行检验或确认。
4. 3. 6
☆对首件产品进行自检和专检，并作实测记录。可行时，对关键或重要特性实施百分之百检验。
4. 3.7
应对过程质量进行监视和测量，☆对工艺参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制，记录关键工序的各种质量检验品质，并按照《记录控制程序》进行整理、归档和保管，使记录文件随时处于受检状态。
1目的:规范车辆生产过程中关键工序的控制与管理，确保产品满足法律法规及顾客要求。
2范围：适用于生产过程关键工序的控制管理。
3定义：
3.1关键工序：是指直接形成关键产品品质特征值，或对形成关键产品品质特征值起决定作用的工序，以及与
满足法律法规有关的工序。关键工序表示符号：★
4活动描述：
序号
活动内容
责任人