体系三合一管理手册

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管理体系三合一整合要点

质量、环境、安全健康管理体系的文件整合要点所谓体系整合，就是企业将质量、环境和职业健康安全等管理体系的建立和运行有机结合。

有机结合不是简单叠加，而是在三个体系标准要求的框架内，通过高效的接口处理，提高体系运行效率，达到事半功倍的目的。

因此，体系整合的实质是在三个标准的框架内实施管理流程再造，注重的是内涵而非外在形式。

在QMS、EMS、OHSMS三个管理体系整合过程中，文件整合是非常重要的以部分。

而文件整合主要包括管理手册、程序文件、作业指导书三个层次的整合。

1、关于管理手册管理手册的主要内容是描述有关标准要求和组织机构与职责划分，由于ISO9001-2000标准的结构形式和条款编号，与ISO14001-1996标准和OHSAS-18001标准的结构形式和条款编号相差很远，因此，要编写三个管理体系统一的管理手册有一定的困难。

与些相反，环境和职业健康安全管理体系的标准无论结构、形式、条款名称、要素编号都非常相似，完全有可能进行整合编写，故组织通常更容易将“环境和安全管理手册”合并为一册，而另册编写其“质量手册”。

如果组织希望将三个管理体系的手册合并，则通常要以ISO9001-2000版标准为基本模式，按照PDCA循环的规律和标准各个条款的功能，插入环境和职业健康安全管理体系标准的相应要求。

但是，这样做一定要避免在“三合一”管理手册的描述中缺失有关ISO14001和OHSAS18001标准的有关要求。

2、关于程序文件与ISO9000-1994族质量管理体系标准相比，ISO9001-2000版标准更容易与环境和职业健康安全管理体系进行程序文件的整合。

由于经过修订的2000版质量管理体系标准，比原有1994版标准更加强调PDCA循环，而其明确规定需要编写程序文件的条款已经减少到了6个，使不同性质的组织的质量管理具有更加广阔的自主空间，也为与环境和职业健康安全管理体系的兼容提供了更大的可能性。

根据质量、环境、职业健康安全管理体系三个标准的要求，可以考虑编写一套“质量、环境、职业健康安全管理程序文件”——管理体系程序文件。

管理体系手册(质量、安全、环境三合一)

质量、环境、职业健康安全、CCC产品质量保证能力管理体系手册版次：2018叐控状态：文件编号：Q/WT.G03.101-2016GB/T19001-2015/ISO9001:2015 质量管理体系要求GB/T 24001-2015/ISO14001:2015 环境管理体系要求及使用挃南GB/T 28001-2011/OHSAS 18001:2007 职业健康安全管理体系要求CNCA-00C-005 强制性产品讣证实施觃则工厂质量保证能力要求依据: CNCA-C11-01-2014 强制性产品讣证实施觃则 QICHECQC-C1101-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHECNCA-C11-09-2014 QICHENEISHI 件CQC-C1109-2014 强制性产品讣证实施绅则 QICHENEISHI 件相关环境、职业健康安全法待法觃収布日期: 2018.01.01 生敁日期: 2018.01.01 批准：分収号：管理体系手册目彔0.1 企业简介 (5)0.2 管理体系组织机构图和产品实现流程图 (6)0.3 手册不质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款对照表 (7)0.4 手册不强制性产品认证标准条款对照表 (8)1 管理体系范围 (9)1.1 总则 (9)1.2 应用 (9)2 规范性引用文件 (9)3 术语和定义 (10)4 组织环境 (10)4.1 公司环境概述 (10)4.2 相关方的需求和期望 (10)4.3 质量/环境/职业健康安全管理体系范围 (11)4.4 质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程 (11)5 领导作用 (11)5.1 领寻作用和承诹 (11)5.1.1 总则 (11)5.1.2 以顼客为关注焦点 (13)5.2 质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.1 制定质量/环境/职业健康安全方针 (13)5.2.2 方针的管理不沟通 (13)5.3 岗位、职责和权限 (14)5.3.1 职责和权限 (14)5.3.2 管理者代表和质量负责人 (14)6 策划 (14)6.1 应对风险和机遇的策划 (14)6.1.1 总则 (14)6.1.2 措施的策划 (14)6.1.3 环境因素 (16)6.1.4 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 (17)6.1.5 合觃义务 (18)6.2 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全目标 (19)6.2.1 质量/环境/职业健康安全管理体系策划 (20)6.3 发更的策划 (20)7 支持 (20)7.1 资源 (20)7.1.1 总则 (20)7.1.2 人员 (20)7.1.3 基础设施 (21)7.1.4 过程运行环境 (21)7.1.5 监规和测量资源 (21)7.1.6 知识管理 (22)7.2 人员的仸职能力 (22)7.3 意识和培讦 (23)7.3.1 意识的培养 (23)7.3.2 培讦 (23)7.4 信息交流 (24)第2页共56管理体系手册7.4.1 总则 (24)7.4.2 内部沟通 (24)7.4.3 外部沟通 (24)7.5 文件化信息 (24)7.5.1 总则 (24)7.5.2 文件控制 (24)7.5.3 让彔控制 (26)8 运行 (27)8.1 产品实现所需过程的运行策划和控制 (27)8.2 产品和服务的要求 (27)8.2.1 顼客沟通 (27)8.2.2 不产品和服务有关的要求的确定 (28)8.2.3 不产品和服务有关的要求的评审 (29)8.2.4 产品和服务要求的更改 (30)8.3 设计和开収 (30)8.3.1 总则 (30)8.3.2 设计和开収策划 (30)8.3.3 设计和开収的输入 (30)8.3.4 设计和开収的控制 (31)8.3.5 设计和开収的输出 (31)8.3.6 设计和开収的更改控制 (32)8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (32)8.4.1 总则(供应商选择不评价) (32)8.4.2 控制类型和程度 (33)8.4.3 外部供方的信息 (33)8.5 生产和服务提供 (34)8.5.1 生产和服务提供的控制 (34)8.5.2 标识和可追溯性 (35)8.5.3 顼客戒外部供方的财产 (36)8.5.4 产品防护 (36)8.5.5 交付后的活劢(用户投诉信息管理) (36)8.5.6 更改的控制 (37)8.6 产品和服务的放行 (38)8.6.1 总则 (38)8.6.2 迕货梱验和试验 (38)8.6.3 工序梱验和试验 (38)8.6.4 最织梱验和试验 (38)8.6.5 梱验和试验让彔 (38)8.7 丌合格输出的控制 (39)8.7.1 丌合格品控制的职责 (39)8.7.2 丌合格品通用处置程序 (39)8.7.3 上道工序丌合格处理程序 (39)8.7.4 丌合格品的评审 (40)8.8 环境和职业健康安全管理运行控制 (42)8.8.1 运行控制 (42)8.8.2 生命周期管理 (42)8.8.3 安全操作 (42)8.8.4 作业许可 (43)8.8.5 社区和公共关系 (43)8.8.6 职业健康 (43)第3页共56管理体系手册8.8.7 清洁生产 (44)8.8.8 隐患管理 (44)8.8.9 应急准备不响应、亊敀管理 (44)9 测量、分析和改进 (45)9.1 总则 (45)9.1.2 顼客满意 (45)9.1.3 分析不评价 (45)9.1.4 合觃性评价 (46)9.2 内部审核 (46)9.2.1 内部审核的依据和内容 (46)9.2.2 内部审核的职责 (47)9.2.3 内部审核计划 (47)9.2.4 内部审核的实施 (47)9.3 环境和职业健康安全绩敁的监规和测量 (48)9.3.1 总则 (48)9.3.2 监规和测量内容及要求 (48)9.4 管理评审 (49)10 改进 (49)10.1 总则 (49)10.2 纠正措施 (49)10.2.1 各部门的职责 (49)10.2.2 不产品有关的纠正措施工作程序 (50)10.2.3 不环境、职业健康安全有关的丌符合纠正措施工作程序 (50)10.3 持续改迕 (51)附表一质量管理体系过程职责分配表 (52)附表二环境管理体系过程职责分配表 (53)附表三职业健康安全管理体系过程职责分配表 (54)附表四生产一致性管理过程职能分配表 (55)附件一不生产一致性及产品召回有关的人员的职责 (56)第4页共560.1企业简介编制说明：1、本公司是QICHE生产企业，因此手册中也包含了产品强制讣证的生产一致性管理方面的内容。

QEOM-三合一体系管理手册

客服部
制造部
生产服务部
财务部
品质部
文件编号：QEOM—01 版本：A 次：6 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.4 一体化管理体系方针与目标
1.0 一体化管理体系方针: 以质为本，以客为尊全员环保，遵守法规污染预防，减少风险保障健康安全，永续经营一体化管理体系方针含义：以质为本：以产品质量为企业发展的基础；以客为尊：以客户为关注焦点，达到客户的期望，提升顾客的满意度；全员环保：通过对全体员工的教育,提高员工的环境保护意识和能力；遵守法规：在工作中自觉遵守国家和地方的法律法规及其它要求；污染预防：建立一体化管理体系,对员工提出要求,强化污染预防；减少风险：通过职业健康安全风险评价,控制重要风险因素,减少事故,提高健康安全绩效；保障健康安全：为公司和外来人员提供健康安全保障；永续经营：通过监视和定期评审活动,采取措施,实现质量、环境、职业健康安全对绩效的持续改善。 2.0 质量方针：持续改善、构建价值和尊严；创行业领先，用品质与世界对话。质量方针阐述：持续改善：倾听客户需求是持续改善的前提；构建价值和尊严：品质保障才能创造价值和赢得尊严；创行业领先：行业领先是条件和资本；用品质与世界对话：与世界对话是创世界品牌的基础。 3.0 一体化管理体系目标与指标一体化管理体系目标与指标具体见公司年度发布的《质量、环境和职业健康安全方针目标、指标与管理方案》。总经理：
总经理:
2016 年 06 月 29 日
文件编号：QEOM—01 版本：A 次：4 /30 生效日期：2016.06.30 页
0.2 任命书
总经理授公司品质部经理戴石财先生为“深圳市证通电子股份有限公司” ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 体系管理者代表，叶协锋为管理者代表： 1、按 ISO9001:2008 和集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准、 ISO14001:2004、OHSAS18001：2007 要求建立质量、环境及职业健康安全管理体系，并组织实施、保持和改进质量、环境及职业健康安全管理体系； 2、向公司最高管理层报告有关质量、环境及职业健康安全管理体系实施和改进情况； 3、向全体员工倡导以质为本，以客为尊的质量管理理念； 4、与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的对外部方进行联络； 5、其它由总经理授权的质量、环境及职业健康安全管理体系的管理事宜。质量负责人： 1．负责建立满足要求的质量体系，按集成电路卡及集成电路卡读写机产品生产许可证实施细则标准要求及相关法律法规，制定文件化的程序，并确保其要求实施和保持； 2．确保认证产品符合认证标准的要求并与已获型式试验合格样品一致； 3．了解产品认证证书和标志的使用要求，产品认证证书注销、暂停、撤销的条件，确保产品认证证书、标志的正确使用； 4．确保公司生产的 RoHS 产品符合 RoHS 产品的管理要求； 5．对需要加贴符合 RoHS 标签的产品满足客户或法规要求； 6．对公司产品质量负责，当出现重大影响产品质量或体系有效运行时，有权停止生产或制止体系的错误运行； 7．协助管理者代表落实公司三合一管理体系的工作内容。

(最新最具操作性)QMS、EMS、OHSMS三体系条款对照表

法律法规控制程序目标、指标和方案控制 * 4.3.3 程序职责权限控制程序/沟通设备设施控制程序/职 4.4.1/4.4.3 交流控制程序责权限程序管理评审控制程序 4.6 管理评审控制程序 4.4.1 人力资源控制程序 4.2.2 人力资源控制程序设备设施控制程序/职设备设施控制程序 4.4.1 责权限程序 5S管理制度 4.4.6 与顾客有关过程控制程相关方环境影响控制程 4.3.2/4.4.3 序序 * * 4.4.6 * * * 相关方环境影响控制程序
与顾客有关过程控制程序内审控制程序监视和测量控制程序监视和测量控制程序 *
* * 4.5.5
内审控制程序
* * 4.5.1/4.5.2 监视和测量控制程序 * 4.5.2 合规性评价控制程序 4.4.7/4.5.2 事故（事件）报告、调 /4.5.3 查和处理控制程序 4.5.1 4.3.3 4.5.3 4.5.3 监视和测量控制程序纠正预防控制程序
8.1总则 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.2.5环境的影响监视和测量 8.2.6职业健康安全绩效监视和测量 8.2.7合规性评价 8.3事件、事故、不合格品及不符合的控制
8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 * * * 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3
28
7.5.1.2环境/职业健康ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ全运行
*
*
4.4.6
运行控制程序/噪声/废水/废气/废弃物/危险化学品/消防安全/纸张使用/水源/燃料/新项目环境影响管理办法
29 7.5.1.3应急准备和响应 30 31 32 33 34 7.5.2生产和服务提供过程的确认 7.5.3标识和可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量设备的控制

质量、职业健康安全和环境(QHSE)三合一体系管理手册

XXX互联网科技有限公司质量环境一体化管理手册I S O9001:2015/G B/T19001-2016ISO14001:2015/GB/T24001-2016编写：审核：批准：发布日期：2021年1月6日实施日期：2021年1月6日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4质量环境管理手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及背景4.2 理解利益相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.1.1 领导和质量环境管理体系承诺5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 质量和环境方针5.3 组织角色、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 质量和环境目标及其实现策划6.3 变更策划第7章支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 组织的知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运作策划和控制8.2 产品和服务要求的确定8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审8.3 产品和服务的设计与开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发变更8.4 外部供应产品和服务的控制8.4.1总则8.4.2 外部供应商的信息8.5 产品和服务的提供8.5.1 产品和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 属于顾客和外部供应商的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 变更控制8.6 产品和服务的放行8.7 不合格过程输出、产品和服务的控制8.8环境管理运行控制8.9应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 顾客满意度9.1.2 分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.3 持续改进1.1管理手册颁布令质量环境一体化管理手册是本公司从事与质量环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司质量环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司质量环境管理工作得到持续改进与不断发展。

建筑业三合一含管理手册

**建设工程有限公司企业管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（ C版）编号: YGJS/SC-2015编制：文件起草小组审核: 管理者代表批准：总经理分发号：2015-1-10发布 2015-1-10实施地址：浙江省******** 邮编：312500联系电话： ****-******* 传真：****-*******前言《管理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和 GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。

《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。

GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。

我们以GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。

整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。

ISO-2015三合一管理手册

1.2 目錄第一章前言1.1 封面變更及簽核1.2 目錄2.1 公司簡介2.2 手冊發布令2.3 公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖2.4 質量/環境/職業健康安全職能分配表2.5 質量/環境/職業健康安全活動有關之權責單位第三章概述3.1 範圍3.2 規範性引用文件3.3 術語和定義3.4 管理手冊管理辦法第四章公司環境與職業健康安全管理體系要求4.1 質量與環境管理體系的理解公司及其環境/職業健康安全管理體系的總要求4.2 理解相關方的需求和期望4.3 確定質量與環境管理體系的範圍4.4 質量與環境管理體系及其過程第五章領導作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 質量/環境/職業健康安全方针5.2.1 制定質量/環境/職業健康安全方针5.2.2 沟通質量/環境/職業健康安全方针5.3 公司的崗位、职责和权限第六章策劃6.1 应对风险的机遇和措施6.1.1策劃質量/環境/職業健康安全管理體系，公司應考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，確定需要就對的風險和機遇；環境管理體系總則；職業健康安全危險源辨識、風險評價和控制措施的確定6.1.2 公司應策劃/環境因素/職業健康安全管理體系的法律法規和其他要求6.1.3 環境管理體系合規的義務與職業健康安全管理體系合規性評價6.1.4 策劃行動6.2質量/環境/職業健康安全的目標及其實現的策划和方案6.2.1 公司應對質量/環境管理體系所需的相關職能、層次和過程設定質量/環境目標6.2.2 策劃如何實現質量/環境目標時，公司應確定6.3变更的策划第七章支持7.1 資源7.1.1 總則7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 總則7.1.5.2 測量資源7.1.6公司的知识7.2 能力7.3 意識7.4 溝通/資訊交流7.4.1 總則7.4.2 內部資迅交流7.5 形成檔的資訊7.5.1 總則7.5.2 創新和更新7.5.3形成檔的資訊的控制7.5.3.1 應控制質量/環境/職業健康安全管理體系和本標準所要求的形成檔的資訊7.5.3.2 質量/環境/職業健康安全管理體系形成檔的資訊與管制，適用時，公司應關注相關活動7.5.3.3 記錄控制第八章運行8.1运行策划和控制8.1.1 職業健康安全的資源、作用、職責、責任和權限8.1.2 職業健康安全的能力、培訓和意識8.2 質量/環境/職業健康安全管理體系的產品和服務的要求與環境管理體系的應急準備和響應8.2.1 質量/環境管理體系的顧客溝通；職業健康安全管理體系的溝通、參與和協商8.2.1.1 職業健康安全管理體系溝通8.2.1.2 職業健康安全管理體系參與和協商8.2.1.3 職業健康安全管理體系運行控制8.2.1.4 職業健康安全管理體系的應急準備和響應8.2.2 與產品和服務有關的要求的確定8.2.3 與產品和服務有關的要求的評審8.2.3.1 公司應確保有勇力滿足向顧客提供的產品和服務的要求，在承諾向顧客提供產品和服務之前，公司應對各項要求進行評審8.2.3.2 適用時，公司應保留形成檔的資訊8.2.4 產品和服務要求的更改8.3 產品和服務的設計和開發8.3.1 總則8.3.2 設計和開發策劃8.3.3 設計和開發輸入8.3.4 設計和開發控制8.3.5 設計和開發輸出8.3.6 設計和開發更改8.4 外部提供過程、產品和服務的控制8.4.1 總則8.4.2 控制類型和程度8.4.3 外部供方的資訊8.5 生產和服務提供8.5.1生產和服務提供的控制8.5.2 標識和可追溯性8.5.3 顧客或外部供方的財產8.5.4 防護8.5.5 交付後的活動8.5.6 更改控制8.6 產品和服務的放行8.7 不合格輸出的控制8.7.1 公司應確保對不符合要求的輸出進行識別和控制，以防止非預期的使用或交付8.7.2 公司應保留相關形成檔的資訊第九章績效評價與檢查9.1 監視、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.1 質量管理體系的顧客滿意/環境管理體系的符合性評估9.1.1 分析與評價9.2 內部審核9.2.1 總則9.2.2 質量管理體系/環境管理體系內部審核方案9.3 管理評審9.3.1 總則9.3.2 管理評審輸入9.3.3 管理評審輸出第十章持續改進10.1 總則10.2 質量管理體系的不合格/環境管理體系/職業健康安全管理體系的不符合和糾正措施10.2.1 若出現不合格，包括投訴所引起的不合格，公司應進行相關措施10.2.2 公司應保留形成檔的資訊，作為事項的證據10.2.3 職業健康安全管理體系事件調查、不符合、糾正措施10.2.3.1 事件調查10.2.3.2 不符合、糾正措施10.3 持續改進第十一章附錄附件一公司質量/環境/職業健康安全體系公司機構圖附件二體系負責人、員工代表、安全代表任命書內容第二章質量/環境/職業健康安全體系概述2.1 公司簡介2.2 頒佈令2.3 公司質量/環境/職業健康安全體系公司架構圖2.4 質量/環境/職業健康安全職能分配表策劃資源備注：“●”主導部門；“○”協助部門；管理層包括公司最高管理者、體系負責人備注：“●”主要職責；“○”次要職責；管理層包括公司最高管理者、體系負責人2.5 質量/環境/職業健康安全活動有關之權責單位：2.5.1總經理：1) 認真貫徹國家的法律法規，對公司最終產品品質和服務品質負責；2) 確定公司品質環境安全管理體系組織機構和各部門的職責和權限；3) 負責公司品質環境安全方針、目標的篩選，並以文件形式批准、發佈；採取有效措施保證各級人員理解品質環境安全方針和目標，並堅持貫徹執行；4) 任命管理者代表（見附件二），並為其有效開展工作提供必要條件；5) 對品質環境安全管理體系進行策劃，以實現品質環境安全目標和保證品質環境安全管理體系的實施、保持並持續改進其有效性；6) 主持管理評審；7) 為品質環境安全管理體系的有效運行提供必要的資源；8) 負責規劃公司長期發展方向，公司各項重要營運計畫的核定；9) 總管公司一切事務，指揮各部門主管推展公司決策。

三合一管理手册底稿

河南九龙实业有限责任公司质量、环境、职业健康安全管理手册2007-09-10发布2007-09-10实施编号：JLSY/QEO/A01 版本号：0101 目录01 目录02 前言03颁布令04 任命书05企业简介06 质量、环境、职业健康安全管理手册的管理1 适用范围2 引用标准3 术语和定义3.1质量术语和定义3.2环境术语和定义3.3职业健康安全术语和定义4 质量、环境、职业健康安全管理体系要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 质量、环境、职业健康安全管理体系规则5.l 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点、兼顾相关方要求5.3 管理方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.3.3职业健康安全方针5.4 管理体系策划5.4.1 质量策划5.4.2环境策划5.4.3职业健康安全策划5.5 管理职责5.5.1组织5.5.2职责和权限5.5.3沟通与信息交流5.6管理评审5.6.1评审输入5.6.2评审输出5.6.3管理评审报告6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客及相关方有关的过程7.2.1与产品有关的要求的规定7.2.3顾客及相关方沟通7.3过程设计7.3.1过程设计策划7.3.2过程设计输入7.3.3过程设计输出7.3.4过程设计的评审7.3.5过程设计验证7.3.6过程设计的验证7.3.6过程设计的确认7.3.7过程设计更改的控制7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3生产和服务提供过程的环境和职业健康安全管理7.5.4标识和可追溯性7.5.5顾客财产7.5.6产品防护7.6监视和测量装置的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客及相关方满意度测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格品和控制8.3.1不合格品的识别8.3.2不合格的处置8.3.3应急准备和响应8.4数据分析8.4.1数据分析的信息输入8.4.2数据分析方法8.5改进8.5.1持续改进8.5.2质量管理纠正与预防措施8.5.3环境管理不符合、纠正与预防措施8.5.4职业健康安全事故、事件、不符合、纠正与预防措施附录：1.公司质量、环境、职业健康安全管理组织机构图2.管道安装工程施工流程图3.质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表4.程序文件目录5.适用的法律、法规清单6.环境因素台账7.重要环境因素清单8.OHS危险源辨识与风险评价结果一览表9.重大危险源清单10.环境目标、指标和环境管理方案11.职业健康安全目标和职业健康安全管理方案02 前言1 手册内容本手册系根据ISO9001：2000《质量管理体系-----要求》、GB\T24001－2004(idt ISO 14001：2004)《环境管理体系规范及使用指南》、GB\T28001－2001《职业健康安全管理体系规范》标准和本公司的实际情况相结合编制而成，包括：(1) 公司质量、环境和职业健康安全管理体系的范围。

三合一体系管理手册

三合一体系管理手册
在现代企业管理中，三合一体系是一种综合管理模式，它将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面有机地结合在一起，形成一个统一的管理体系。

三合一体系管理手册则是根据企业的实际情况和需求，制定出的一份详细的管理手册，用于指导和规范企业在质量、环境和职业健康安全方面的运作。

首先，质量管理是企业发展的基础。

三合一体系管理手册中应包含关于产品质量的要求和标准，包括从原材料采购、生产过程控制到产品出货的全过程管理。

通过建立质量管理流程，并明确各个环节的职责和要求，企业可以提高产品质量，提升客户满意度，增强市场竞争力。

其次，环境管理是企业可持续发展的关键。

三合一体系管理手册中应包含与环境保护相关的政策、目标和措施。

企业需要明确环境管理的责任人，制定环境风险评估和监测计划，采取有效的控制措施，同时加强环境意识的培养和宣传。

通过实施科学的环境管理，企业可以减少对环境的污染和破坏，实现可持续发展。

最后，职业健康安全管理是保障员工权益和企业稳定运营的关键。

三合一体系管理手册中应包含与职业健康安全相关的政策和制度，明确员工的权利和义务，提供安全培训和操作指导，建立事故预防和应急管理机制。

通过健全的职业健康安全管理，企业可以预防和减少事故、
职业病的发生，保障员工的身体健康和生命安全。

综上所述，三合一体系管理手册是企业管理的重要工具，它将质量管理、环境管理和职业健康安全管理有机地结合在一起，为企业的可持续发展提供了指导和保障。

企业应根据自身情况和需求，制定和完善三合一体系管理手册，不断提升管理水平，实现管理的全面协调和整体优化。

生产经营企业国军标与国标质量、职业健康安全、环境管理体系三合一管理手册

注：括号中的数字表示本标准的相应章节。

图2 公司质量管理体系PDCA循环图示图3 公司环境管理体系PDCA循环图示图4公司职业健康安全管理体系PDCA循环图示0.3.3 基于风险的思维“基于风险的思维是实现质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有效性的前提。

本手册已经隐含基于风险思维的概念，例如：采取风险应对措施消除潜在的不合格，对发生的不合格进行分析，并采取与不合格的影响相适应的措施，防止其再发生。

应对风险和利用机遇可为提高质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有效性、实现改进结果以及防止不利影响奠定基础。

机遇的出现可能意味着某种有利于实现预期结果的局面，例如：有利于公司吸引顾客、开发新产品和服务、减少浪费或提高生产率的一系列情形。

利用机遇所采取的措施也可能包括考虑相关风险。

风险是不确定性的影响，不确定性可能有正面或负面的影响。

风险的正面影响可能提供机遇，但并非所有的正面影响均可提供机遇。

”0.4 与其他管理体系标准的关系本手册在ISO 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的基础上编制的。

本标准不包括针对财务管理、保密管理等其他管理体系的特定要求。

0.5 本手册基于武器装备特殊要求的考虑本手册在等同采用国家标准GB/T 19001-2016的基础（A部分）上增加装备质量管理体系的特殊要求（B部分）。

这样做的意义在于：a)质量管理体系特殊要求突出装备的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适用性等通用质量特性要求；突出标准化、软件工程化、技术状态管理等控制要求；突出新产品试制、试验和关键过程控制的要求；突出装备交付后的维修、保障和质量事故处理要求。

b)贯彻军民融合国家战略，突出军品必为精品的要求。

引导公司在构建质量管理体系。

质量-环境-职业健康安全三合一体系认证管理手册书写规范

质量-环境-职业健康安全三合一体系认证管理手册书写规范目的本文档旨在规范质量-环境-职业健康安全（QHSE）三合一体系认证管理手册的书写，确保手册的清晰易懂、准确完整。

适用范围本规范适用于所有进行QHSE三合一体系认证管理手册书写的人员和组织。

文档结构QHSE三合一体系认证管理手册应包括以下章节：1. 引言在引言中，应简要介绍组织的背景、目标和承诺，以及QHSE 三合一体系认证的重要性和目的。

2. 范围在范围部分，应明确指出QHSE三合一体系认证的范围，包括所涵盖的质量、环境和职业健康安全方面。

3. 参考文件列出所有适用的参考文件，如相关法规、标准和技术规范等。

4. 术语和定义在此部分，解释和定义与QHSE三合一体系认证相关的术语和概念，以确保统一的理解。

5. 组织结构描述组织的结构、职责和职能，确保清晰的组织架构。

6. QHSE三合一体系认证的要求详细描述QHSE三合一体系认证的各项要求，包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理的基本要求和程序。

7. 风险评估与控制措施说明组织对质量、环境和职业健康安全方面的风险评估方法和控制措施，以确保持续改进和风险管理。

8. QHSE目标与指标设定QHSE三合一体系的目标和指标，并确保合理、可衡量和可追踪。

9. 监管和法规要求列出适用的监管和法规要求，确保组织符合相关法规标准。

10. 培训和沟通说明组织针对QHSE三合一体系认证的培训计划和沟通策略，确保员工的理解和参与。

11. 文档控制描述对QHSE三合一体系认证手册以及相关文档进行控制、更新和维护的方法和程序。

12. 管理评审说明QHSE三合一体系认证的管理评审程序和要求，确保系统的持续改进。

13. 紧急事件管理描述组织对紧急事件和事故的管理措施和应急预案。

14. 验证和审核阐述QHSE三合一体系认证的验证和审核流程，确保符合认证要求。

15. 改进和纠正措施说明QHSE三合一体系认证的持续改进和纠正措施，确保不断提升QHSE绩效。

三合一管理体系手册

8.2.1顾客满意41
8.2.2内部审核41
8.2.3过程的监视和测量41
8.2.4产品的监视和测量42
8.3不合格品控制44
8.4数据分析45
8.5改进47
8.5.1持续改进47
8.5.2纠正措施47
8.5.3预防措施48
附录1程序文件一览表49
附录2管理性文件一览表50
附录3相关记录一览表52
附录4附录三合一管理手册章节与IS09001、IS014001、OHSAS18001标准章节对照表..55
7.5.1生产和服务提供的控制34
7.5.2生产和服务提供过程的确认34
7.5.3标识和可追溯性34
7.5.4顾客财产34
7.5.5产品防护34
7.6监视和测量装置的控制36
7.7环境管理的运行控制37
7.8职业健康安全管理的运行控制38
7.9应急准备和响应39
8测量、分析和改进40
8.1总则40
8.2监视和测量41
综合管理中心
营销管理中心
区域公司管理中心
秘书处
人力资源部.
财务部
办公室
~1~~
材料供应部
合约法务部
项目管理中心
企业发展中心
企业技术中心
生产管理中心
JI.
；区域公司/分公司/； '厂专业公司/办事处
项目部
0.3
方针
客户放心的合作伙伴
0.4
为实现公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定长期目标（指标）
6.3基础设施27
6.4工作环境28
7产品实现29
7.1产品实现的策划29
7.2与顾客有关的过程30
7.2.1与产品有关要求的确定30

质量+环境+职业健康安全——三合一管理手册

TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册TCL空调器有限公司TCL AIR CONDITIONER CO. LTD质量/环境/职业健康安全管理手册（依据ISO 9001/IS014001/OHSAS1800标准编制）手册编号：Q/TK-22.01-2002版号：A编写：审核：批准：生效日期：2002年09月18日发放编号：受控标识：TCL空调器有限公司质量/环境/职业健康安全管理手册编号: Q/TK-22.01-20021.2 目录第一章前言1.1 封面1.2 目录1.3 批准1.4 修改认定页第二章质量/环境/职业健康安全管理体系概述2.1 公司简介2.2 质量/环境/职业健康安全方针和目标2.3 公司组织机构图2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表2.5 职责和权限第三章概述3.1 主题内容和删减要求3.2 术语和缩写3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册第四章质量/环境/职业健康安全管理体系4.总要求1第五章管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划5.5 职责、权限与沟通 5.6管理评审第六章资源管理6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4工作环境第七章产品实现4.2文件要求修改码： A00 页 TCL 空调器有限公司 Q/TK-22.01-2002生效日期： 2002-09-18 页码：第 02 页共 68质量/ 环境 / 职业健康安全管理手册编号：修改码：A00 页TCL 空调器有限公司 Q/TK-22.01-20027.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购7.5 生产和服务提供 7.6监视和测量装置的控制第八章测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进生效日期：2002-09-18 页码：第03 页共68质量/环境/职业健康安全管理手册编号：1.3批准为健全和完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据ISO9001： 2000/IS014001/0HSAS18001标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的控制活动和要求。

三大体系《管理手册》

第01章《管理手册》颁布令本公司依据GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系规X编制的《管理手册》，现予以颁布实施。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导公司生产经营管理的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。

总经理:年月日第02章管理者代表任命书为了有效地领导和贯彻执行GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-2001质量、环境、职业健康安全管理体系的运行，特任命000为公司管理者代表，其职责是：1.确保质量、环境、职业健康安全管理体系的过程得到建立、运行和保持；2.向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进和需求；3.在整个公司内促进、满足建设单位要求和期望的形成；4.负责管理体系的有关事宜的对外联络。

总经理:年月日第一章企业简介000公司成立于二○○二年二月，注册资本2000万元人民币，总资产5000万元人民币。

主要从事基础设施项目投资、工程承包，市政道路工程、管道安装、水电工程、园林绿化、室内装饰装修工程、电气工程、智能楼宇工程、土石方挖掘、基础设施的检修、维护等业务。

具有市政工程施工总承包二级、房屋建筑总承包二级、城市道路及照明一级资质，并取得了建筑业安全生产许可证。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设办公室、经营部、工程部、财务部、项目部等职能部门。

现有员工80人，其中管理人员32人；一级项目经理2人，二级项目经理10人，三级项目经理8人。

公司建立健全了“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，致力于优化企业治理结构，完善经营管理机制，增强企业核心竞争力，激活国有资本整体活力，完全按照市场机制和行业法律法规的要求，实现公司科学、规X、健康地发展。

第二章引用标准、术语和定义1.引用的标准：GB/T9001-2000、GB/T14001-2004、GB/28001-20012、有关术语:2-1建设单位: 指建设工程的投资人, 也称业主, 是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选用承包单位的权力。

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上海******公司质量环境职业健康安全管理手册（A/0版）文件编号: QOEM-01使用部门：持有者：发放号：受控状态：颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日目录01 公司管理方针 (3)02《管理手册》发布令 (4)03管理者代表任命书 (5)04手册说明 (6)1 范围 (7)2 引用标准 (8)3 术语和定义 (9)4三项标准管理体系 (10)4．1总要求 (10)4．2文件要求 (10)5管理职责 (12)5．1管理承诺 (12)5．2以顾客为关注焦点 (14)5．3三标整合型方针 (13)5．4策划 (15)【4.3.1】环境因素 (15)〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15)｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16)5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16)5．5职责、权限沟通 (18)5．6管理评审 (26)6资源管理 (27)6．1资源的提供 (27)6．2人力资源 (27)6．3基础设施 (28)6．4工作环境 (29)7产品实现 (29)7．1产品实现的策划 (29)7．2与顾客有关的过程 (30)7．3设计与开发 (31)7．4采购 (32)7.5 生产和服务提供 (33)7．6监视和测量设备的控制 (36)8测量、分析和改进 (37)8．1总则 (37)8．2监视和测量 (37)【4.5.2】合规性评价 (38)8．3不合格品控制 (40)8．4数据分析 (40)8．5改进 (41)注：【】：表示环境体系专有要素〖〗：表示职业健康安全体系专有要素{ }：表示环境、职业健康安全体系共有要素三标整合型方针质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。

方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。

公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）、对顾客和相关方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。

《管理手册》批准发布令本手册是依据GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准编制的管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标并对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。

本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺，遵循本手册是每个员工应尽的义务。

本《管理手册》自2015年1月1日起试行。

总经理：日期： 2015-3-1管理者代表任命书兹任命：同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理者代表，并授予该同志以下职责和权力。

1、负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。

2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的需求。

3、确保在公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。

4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。

5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。

总经理：胡冰日期： 2015-3-1《管理手册》使用说明1、手册的目的是确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。

对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和相关方的信任并向顾客提供达到预期的质量、环境、职业健康安全水平的生产和服务，使顾客和相关方满意。

2、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动的全过程及相关管理活动。

3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准中所有的条款。

对于顾客另有附加要求的改制时，本公司按7.1条款规定，策划并实施相应的《质量计划》以满足顾客和适用法律法规要求的产品4、本手册在公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其他由于合同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本的有效性不作跟踪。

5、必须按《文件控制程序》的要求做好本手册的发放和管理。

6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。

7、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。

8、引用标准或法规8.1 GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求、GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准。

8.2 本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的规定得到遵守。

1. 范围1.1目的(1)向认证机构及各相关方证实：a)公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品；b)公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；c)公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善生产和工作环境、关爱员工安全和健康的保证；d)公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法规和其他要求。

(2)通过公司管理体系的有效实施、坚持以预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及投资者等不同相关方的需求。

1.2范围(1)本手册适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理、也适用于外部(认证机构和各相关方)评价的认证，注册的要求。

(2)公司经营范围：厨房不锈钢制品、燃气器具、制冷设备、过滤设备的设计、生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和部门。

覆盖了ISO19001：2008《质量管理体系标准要求》、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004《环境管理体系标准要求》、GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系规范要求》标准要求全部条款。

2.引用标准(1)GB/T19001—2008质量管理体系——要求(2)GB/T24001—2004环境管理体系规范及使用指南(3)GB/T28001—2011职业健康安全管理体系规范(4)GB/T19000—2008质量管理体系基础和术语3. 术语和定义有关质量方面的术语依据ISO9000：2005《质量管理体系—基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准中的定义。

公司：指上海******公司。

最高管理者：指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。

相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。

环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

公司其他自定术语在相关的文件中作出定义。

4.三项标准管理体系公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三项标准的要求建立质量、环境、职业健康安全整合型管理体系,并按照PDCA过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。

4.1总要求a、办公室是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的组织部门，在总经理和管理者代表的领导下，持续改进和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，对体系的有效性负责。

b、公司的产品不锈钢管件、管材的生产和销售,公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及质量、环境、职业健康安全管理体系的全过程。

这些过程包括：1）与产品质量有关的过程；2）与节约资源和环境保护有关的过程；3）与员工健康和安全有关的过程。

c、本公司产品目前无外包过程，若有按采购控制程序的规定实施控制,并在适宜的阶段对其进行技术和质量、环境、职业健康安全控制,保证外包质量和符合环保及职业健康安全的要求。

4.2文件要求4.2.1总则公司现行质量、环境、职业健康安全管理体系文件的构成为：a)管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标）b)程序文件.管理评审程序.文件控制程序.记录控制程序.内部审核控制程序.不合格品控制程序.纠正措施控制程序.预防措施控制程序.人力资源控制程序.产品要求的确定及评审控制程序.法律法规及其他要求的获取与更新控制程序.信息交流与沟通程序.应急准备与响应程序.职业健康安全绩效\环境测量和监视程序.环境安全运行控制程序.生产和服务提供控制程序.采购控制程序.顾客满意信息监视和测量控制程序.环境因素识别和评价程序.危害辩识和风险评价程序c)有关规定、办法、准则、作业文件d）质量、环境、职业健康安全记录4.2.2管理手册按GB/T19001－2008 idt ISO9001:2008、GB/T24001－2004 idtISO14001：2004、GB/T28001-2011编制的质量、环境、职业健康安全管理手册描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及各层次文件之间的相互关系,系统表述了质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用及说明。

a)本手册适用于不锈钢管件、管材的生产和销售活动过程及相关管理活动的管理。

b)现行质量、环境、职业健康安全管理手册所描述的各程序文件之间的关系在各章节均有表述。

4.2.3文件控制办公室负责对公司管理性文件、技术性文件的控制，负责编制《文件控制程序》对质量、环境、职业健康安全管理体系文件和有关的外来文件进行控制。

其内容应确保：a) 所有文件发布前，必须有总经理审批，以确保其充分与适宜；b) 必要时，文件控制部门组织对文件适用性、符合性、充分性进行评审及更新，并再得到审批；c) 识别文件的现行修订状态；d) 确保使用场所，都能得到相关文件和有效版本；e) 保持文件清晰、易于识别；f) 对本公司确定的策划和运行体系所需的外来文件进行标识，并控制其分发；g) 从发放和使用的所有场所，及时撤回失效或作废文件以防误用，对保留的文件应标识“作废存查”并隔离存放，对不必要保留的文件经审批后，方可销毁并在《文件销毁登记表》上登记。