贯标表格
贯标评审相关表格汇总
程序文件修改记录单文件更改申请单JL01-01编号:文件更改通知单JL01-02编号:文件领用申请单JL01-03编号:文件留用申请单JL01-04编号:文件销毁申请单JL01-05编号:档案借阅登记簿JL01-06管理活动检查记录表JL02－01编号：单位：管理活动签到记录表JL02－02活动名称：日期：管理记录清单JL02－03编制单位：管理记录发放清单JL02－04记录借（查）阅登记表JL02－05记录处理审批单JL02－06申报单位：申报人：年月日有效法律法规目录JL03－01管理评审计划JL04―01管理评审会议记录JL04―02分发登记单JL04―03年度培训需求申请表JL05－01填表说明：培训类别分为：岗位培训、继续教育和学历教育。
日期：培训班签到表JL05－04编号：日期：设备购置申请表/选型论证报告JL06－01填报单位：年月日设备安装调试记录JL06－02编号：填报人：日期：年月日设备检修记录表JL06－03填报单位：年月日设备报废申请表JL06－05编号：申请单位：年月日设备技术状况鉴定表JL06－06编号：新增机械设备验收记录单JL06－07编号：说明：1、此表一式二份，使用单位、公司设备部各一份；2、使用单位设备管理部门将此表装入设备档案，长期保存；3、公司设备管理部据此办理固定资产登记手续；4、*—仅填写车辆，☆—公司设备部门填写。
信息联络处理单JL07—01信息登记表JL07—02统计人：工程信息评审报告JL08-01合同登记表JL08-02招投标文件评审报告JL08-03合同评审报告JL08-04供方评价报告JL09－01供方业绩评价表JL09－02供方现场考查表JL09－03安装设备到货验收记录单JL09－05。
【精品】监理贯标表格
上海百通项目管理咨询有限公司文件编号：BT－BG3.0项目监理机构有效质量记录表式汇编BTJL-(2000)版本/修改3版/0（2014年修改）2006年7月30日发布2006年7月30日实施地址：上海市浦东新区浦明路1229弄邮编：200127电话：50908720传真：50908715BT/BG/JL–4.2.4–1NO：001项目监理机构质量记录表式目录表号：BT/BG-4.2.3-01NO3 / 124表号：BT/BG-4.2.3-02NO4 / 124文件受控目录表号：BT/BG-4.2.3-03NO有效文件一览表表号：BT/BG-4.2.3-05NO文件更改申请单文件作废留用（销毁）申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO9 / 124记录销毁申请表文件更改申请单监理贯标表格文件、资料借阅登记表表号：BT/BG-4.2.3-08NO12 / 124质量记录表式一览表表号：BT/BG-4.2.4-01NO聘用人员需求申请表聘用人员审批表备注：请附交：身份证、学历证书、职称证书、上岗证等复印件。
监理贯标表格年度职工培训计划表16 / 124培训记录表人员基本情况登记表表号：BT/BG/-6.2-09NO购置物品申请单物品验证单上海百通项目管理咨询有限公司工程监理服务质量意见评议表BT/BG8.2.1-03合同编号：不合格服务处置记录表表号：BT/BG-8.3-01NO纠正和预防措施实施表表号：BT/BG-8.5-01NO持续改进记录表表号：BT/BG-8.5-02NO工程项目暂停、延缓报告委托试验/合作监理单位服务质量考核表监理贯标表格BT/BG/JL–7.4–03NO委托试验/合作监理单位名录31 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–01NO监理工作交底记录施工单位资质汇总台账33 / 124施工人员资格汇总台账34 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–03B8原材料、成品/半成品管理台帐进场设备报审汇总台账36 / 124钢材连接(探伤)试验报告台账37 / 124BT/BG/JL–7.5–07NO混凝土（砂浆）试块报告台账38 / 124监理贯标表格BT/BG/JL–7.5–08NO标准养护室温湿度抽查记录表注：标准要求――温度：20±3℃，湿度：砼、水泥砂浆试块≥90%，混合砂浆试块60%-80%；面积≥5M2.。
公司贯标系列表格
工程开工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-01 工程名称：编号：A1.2工程复工报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-01-02 工程名称：编号：A2.1施工组织设计〔方案〕报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-01工程名称：编号：A2.2施工专项方案报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-02-02工程名称：编号：A3分包单位资格报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-03工程名称：编号：A4.1报验申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-04工程名称：编号：A4.2施工测量放线报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-05工程名称：编号：A5工程款支付申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-06工程名称：编号：A6监理工程师通知回复单贯标号：GZSW/WI-02-T-07工程名称：编号：A7工程临时/最终延期申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-08工程名称：编号：A8费用索赔申请表贯标号：GZSW/WI-02-T-09工程名称：编号：A9工程材料/构配件/设备报审表贯标号：GZSW/WI-02-T-10编号：进场材料拟用部位、数量报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-11工程名称：编号：A10工程竣工报验单贯标号：GZSW/WI-02-T-12工程名称：编号：监理工程师通知单工程名称：思州府综合开发工程第一期编号：02监理备忘录贯标号：GZSW/WI-02-T-14工程名称：编号：B2工程暂停令贯标号：GZSW/WI-02-T-15工程名称：编号：B3工程款支付证书贯标号：GZSW/WI-02-T-16工程名称：编号：B4工程临时延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-17工程名称：编号：B5工程最终延期审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-18工程名称：编号：B6费用索赔审批表贯标号：GZSW/WI-02-T-19工程名称：编号：C1监理工作联系单贯标号：GZSW/WI-02-T-20工程名称：编号：C2工程变更单贯标号：GZSW/WI-02-T-21工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-22编号：监理日记工程名称：填写起讫日期：年月日至年月日共册第册贵州三维工程建设监理咨询GUIZHOU SANWEI PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING CO.,LTD年月日至年月日工程监理部设备需用方案表贯标号：GZSW/WI-02-T-23序号：编号：工程监理部技术性文件、资料需用表贯标号：GZSW/WI-02-T-24序号：编号：专题报告贯标号：GZSW/WI-02-T-25工程名称：编号：会议纪要贯标号：GZSW/WI-02-T-26工程名称：编号：贯标号：GZSW/WI-02-T-27工程监理月报〔第期〕年度：月份：总监理工程师：贵州三维工程建设监理咨询工程监理部年月日贯标号：GZSW/WI-02-T-27.1监理月报内容提要一、本月施工根本情况本月工程概况，本月工程形象进度二、本月工程进度实际完成情况与方案进度的比拟、分析、措施及效果三、工程平安、质量问题及情况四、工程量审批及工程款支付情况五、本月工程情况评述六、本月监理工作小结七、下月监理工作打算八、要求：1、监理月报由工程总监理或现场总监组织编写，经总监审阅签发后报建设单位和公司监理管理部。
新版贯标文件表格[1]
![新版贯标文件表格[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/cbdb3155a8956bec0975e33f.png)
新版贯标文件表格适用文件清单监理档案验收移交单监理业务手册项目监理部质量记录目录监理规划批准表工程质量评估报告批准表总监理工程师任命书编号：QM/YJLJL-7.5.1-01项目监理部考核/自评评定表编号：QM/YJLJL-7.5.3-01编制说明1、根据项目监理部质量策划编制办法（试行）5.1质量目标分解的规定，将公司质量目标，按监理规范工作程序，具体监理项目合同，业主要求及实际情况，并结合公司项目监理部年度考评分解为可量化的考核指标，使之更具有可操作性。
2、质量目标以监理产品的构成总体分解为22个项目，对应每个项目制定了评价指标，指标量化值，检查得分及评价结果。
3、每个分解项目量化值10分，根据评价指标的要求进行测量，未达到规定的标准则相应扣分。
4、在检查测量过程中，项目监理部因客观原因或阶段性工作尚未形成的监理资料，可不纳入核查测量范围，测评结果以实际应完成的分解项目评价结果实得值与评价指标测量满分值之比计算评定等级。
即：[测评项目实际得分合计/测评项目数×10分]×100%=得分率。
5、测评结果分四个等级，得分率80%以上为优良，70%—79%为较好，60%—69%为一般，60%以下为不合格。
6、公司将在每次对项目监理部考核评定的通知中列出重点检查的项目，重点项目有2项不合格，则在总得分率评定等级的基础上下降一个等级。
7、项目监理部应定期以考核评定表中的评价指标要求，自行测量评价监理过程中形成的监理产品，通过持续改进达到预期的质量目标。
业主提供资料、设施清单监测设备申购单监视和测量装置台帐监测设备报废单顾客满意度调查表不合格通知及处置报告纠正和预防措施验证记录A1-1施工现场质量管理检查记录编号：A1-1-云南工程建设监理有限公司专用表B7旁站监理记录表工程名称：编号：B7-□□□云南工程建设监理有限公司专用表混凝土浇注旁站监理记录B7－附1－云南工程建设监理有限公司专用表土方回填旁站监理记录B7－附2－云南工程建设监理有限公司专用表梁柱节点钢筋隐蔽旁站监理记录B7－附3－云南工程建设监理有限公司专用表卷材防水细部构造旁站监理记录B7－附4－云南工程建设监理有限公司专用表B8见证记录表编号：B8-□□□工程名称：取样部位：样品名称：取样数量：取样地点：取样日期：见证记录：有见证取样和送检印章：取样人签字：见证人签字：填制本记录日期：云南工程建设监理有限公司专用表B9监理工程师备忘录工程名称：编号：B9-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B10图纸会审记录表工程名称：编号：B10-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B11监理现场检查记录表工程名称：编号：B11-□-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B12竣工移交证书工程名称：编号：B12-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B13竣工结算审核意见书工程名称：编号：B13-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B14监理文件移交证明书工程名称：编号：B14-□□□云南工程建设监理有限公司专用表B15会议签到表工程名称：编号：B15-□□□云南工程建设监理有限公司专用表A1工程开工/复工报审表施工组织设计（方案）报审表A3分包单位资格报审表工程名称：编号：报验申请表工程名称：编号：工程款支付申请表工程名称：编号：监理工程师通知回复单工程名称：编号：A7工程临时延期申请表工程名称：编号：。
贯标常用表格表
(签名日期):
共页，第页
设计评审记录卡
表QB7-02-4编号：
工程项目名称
设计阶段
主持人
项目负责人
评审日期
年月日
评审内容:
评审结论（含存在的主要问题、采取的措施、实施的部门及期限）:
实施验证情况:
评审人
(签字)
职务/职称
部门/专业
评审人
(签字)
职ห้องสมุดไป่ตู้/职称
部门/专业
记录人:年月日
主持人:年月日
工程名称
设计阶段
专业名称
成品名称
文件页数
图纸级别
设计图号
张数/规格
设计人
质
量
评
定
优
良
合格
评审人
签名日期
会
签
专业
签名日期
校核人
审查人
核定人
会签及校审意见(注明会签校核审查核定):
处理意见
(签名日期):
共页，第页
勘测设计成果校审卡续页
表QB7-02-3-2/2编号：
会签及校审意见(注明会签校核审查核定):
工程名称设计阶段专业名称成品名称文件页数图纸级别设计图号张数规格设计人合格评审人签名日期签名日期校核人审查人核定人会签及校审意见注明会签校核审查核定
项目设计计划调整表
表QB7-02-1填表日期年月日编号：
工程项目名称
设计阶段
项目负责人
核定
批准
调整原因
调整内容
上序向下序提供资料卡
表QB7-02-2编号：
总字（）字第号发送至：
工程名称
专业
部分
（接前页）更改内容：
贯标体系通用表格
ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。
ISOTS企业贯标表格大全
ISOTS企业贯标表格大全1. 概述在企业质量管理和标准化方面，贯标是一个非常重要的环节。
ISOTS企业贯标表格是在实施ISOTS 16949标准的过程中，用于跟踪和记录企业贯标情况的工具。
本文档将介绍ISOTS企业贯标表格的各类别及其功能。
2. ISOTS 企业贯标表格分类2.1 管理层面表格管理层面表格主要用于记录和跟踪企业贯标的管理方针和目标。
以下是一些常用的管理层面表格：2.1.1 质量方针表格质量方针表格用于记录和传达企业对质量方针的承诺。
这些表格通常包括以下内容：•公司名称和标识•质量方针的描述和目标•执行期限和责任人2.1.2 目标计划表格目标计划表格用于制定和追踪企业贯标的具体目标和计划。
这些表格通常包括以下内容：•目标的描述和指标•目标的达成期限和责任人•目标的追踪和评估指标2.2 业务流程表格业务流程表格主要用于记录和跟踪企业贯标的关键业务流程和流程中的控制点。
以下是一些常用的业务流程表格：2.2.1 流程图表格流程图表格用于绘制和描述企业各个业务流程的流程图。
这些表格通常包括以下内容：•流程名称和描述•流程中的各个环节和活动•流程的输入和输出2.2.2 控制点表格控制点表格用于记录和跟踪企业贯标的关键控制点。
这些表格通常包括以下内容：•控制点的编号和描述•控制点的目标和要求•控制点的实施和验证方法2.3 绩效评估表格绩效评估表格主要用于评估和监控企业贯标的绩效。
以下是一些常用的绩效评估表格：2.3.1 过程评估表格过程评估表格用于评估企业各个业务流程的绩效。
这些表格通常包括以下内容：•评估指标和标准•评估结果和得分•改进措施和计划2.3.2 绩效指标表格绩效指标表格用于监控和追踪企业贯标的绩效指标。
这些表格通常包括以下内容：•绩效指标的定义和目标•绩效指标的计算和监控方法•绩效指标的趋势和分析3. 使用ISOTS企业贯标表格的好处使用ISOTS企业贯标表格可以带来以下好处：•通过记录和跟踪企业贯标情况，提高整体质量管理水平•便于管理层制定和追踪贯标目标和计划•有助于清晰描绘业务流程和控制点，提高流程效率和质量•通过绩效评估和监控，及时发现和解决问题，持续改进4. 结论ISOTS企业贯标表格提供了一个有效的工具，帮助企业实施和追踪ISOTS 16949标准要求，并提升整体质量管理水平。
贯标检查表(项目部标准与计量管理)
7、作废标准的标识
Q/7.1.3E.O/4.4.650430/10.5
二、施工安全专项方案的编制、审批及专家论证流程
3、安全专项方案的安全交底记录
Q/7.5.150430/10.2
4、专项施工记录
审核时间:
受审核区域：项目部
注：判定“I”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。
审核员：侯华东审核组长:
第页
受审核区域：项目部
审核要点
审核记录
标准/条款号
判定
1
2
3
三、监视和测量装置
1、监视和测量装置管理分工及责任人职责
2、施工方案中监视和测量装置的策划
3、测量人员资格证
4、测量设备台账
5、校准记录（报告）
6、新采购测量机具申请表
7、计量检测设备周检计划/月完成情况（异动）报表
8、检验、测量及试验设备的管理记录
9、检测设备验收记录
10、测量工具比对表
11、报废、封存记录
12、不合格计量检测设备的管理
Q/7.6
E.O/4.5.150430/11.5
注：判定“1”表示审核结果合格；“2”表示审核结果可以接受；“3”表示审核结果不合格，应开不符合报告。
审核员：候华东审核组长:
编号:MR/FXO12-2016
序号:
内部审核检查表
受审核区域:
审核要点
审核记录
标准/条款号
判定
1
2
3
一、技术标准
1、技术标准管理分工及责任人职贡规定
2、技术标准购置申请表
3、标准台账
4、技术标准配备及分布汇总台账
贯标表格1
C版
曹忠耀
管理评审工作制度
ZJQS/QC002
项目经理
C版
曹忠耀
文件编号细则
ZJQS/QC003
资料员
C版
孟令新
档案管理办法
ZJQS/QC004
资料员
C版
孟令新
岗位任职条件
ZJQS/QC005
劳资员
C版
曾 理
机械设备保养规程
ZJQS/QC006
设备管理员
C版
蔡祖军
机械设备安全操作规程
ZJQS/QC007
试验员
C版
胡碧波
数据分析评价方法
ZJQS/QC024
技术员
C版
张慧淼
内部沟通规定
ZJQS/QC025
办公室
C版
徐 芸
审批： 审核： 制表：
2002年3月15日
设备管理员
C版
蔡祖军
安全施工管理办法
ZJQS/QC008
安全员
C版
吴国发
施工组织设计编制办法
ZJQS/QC009
技术负责人
C版
牛书庆
项目质量计划编制指导
ZJQS/QC010
技术负责人
C版
牛书庆
作业指导书编制指南
ZJQS/QC011
技术员
C版
张慧淼
顾客要求和合同评审管理制度
ZJQS/QC012
生产副经理
ZJQS/QC018
质安员
C版
胡碧波
产品防护管理制度
ZJQS/QC019
质安员
C版
胡碧波
检验 测量和试验设备管理制度
ZJQS/QC020
技术员
贯标记录表样式
目录目录 11.文件批办单 32.发文稿 43.文件发放/回收记录表 54.受控文件清单 65.文件接收记录表76.文件借阅或复制登记表87.文件销毁记录表98.文件更改审批表109.文件评审记录表1110.记录清单1211.记录归档清单1312.记录处置登记表1413.环境因素调查表1514.环境因素识别/汇总评价表1615.重要环境因素及控制计划表1716.危险源调查表1817.危险源辨识与风险评价汇总表1918.不可接受风险及控制计划2019.法律法规和其他要求清单2120.法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表2221.信息交流单2322.相关方信息登记表2423.工作联系单2524.管理评审计划2625.签到表2726.会议记录表2827.管理评审报告2928.人员资格能力统计表3029.员工教育培训需求表3130.员工培训申请表3231.年度培训计划3332.员工培训记录表3433.三级安全教育登记表3534.培训有效性评价记录表3635.员工考核登记表3736.设备设施台帐3837.机械设备、监测设备检验记录表3938.施工项目设备设施一览表4039.设备设施岗前检查记录表4140.设备设施维护保养计划4241.设备设施鉴定计划4342.设备设施维护保养记录表4443.设备设施调配单4544.文明施工检查表4645.渣土排放登记表4746.危险废弃物登记表4847.能源和资源使用情况登记表4948.现场设备设施验收记录表5049.施工组织设计（施工方案）变更记录表5150.工程项目要求会签评审表5251.工程项目要求会议评审表5352.工程合同登记台帐5453.顾客信息登记和处理记录5554.供方调查评价表5655.合格供方名录5856.供方、分包方业绩评定表5957.材料采购计划审批表6058.采购产品验证记录表6159.项目部管理人员和作业人员名单6260.顾客提供文件、图纸验证记录表6361.设计图纸会审记录表6462.项目技术交底记录表6563.施工材料送检记录表6664.工程施工开工前/中间检查记录表6765.工程施工质量评定记录表6866.顾客意见征询表6967.工程施工服务回访报告7168.安全用品验收记录7269.工程分包方告知书7370.安全技术交底记录表7471.劳动防护用品发放记录表7572.临时用电验收记录表7673.电工巡视维修工作记录表7774.三级动火审批表7875.高处作业申请审批表7976.施工现场安全检查记录表8077.顾客满意度汇总表8178.年度内部审核方案8279.年度内部审核实施计划8380.内部审核检查表8481.内部审核首末次会议签到表8582.内部审核不合格项报告8683.内部管理体系审核报告8784.不符合项分布表8885.隐蔽工程验收计划表8986.工程技术复核计划表9087.检（试）验计划表9188.目标指标实施跟踪表9589.合规性评价记录表9690.不合格品评审、处置记录表9791.隐患整改通知书9892.事件快报表9993.事件月报表10094.企业伤亡事件登记表10195.事件调查处理报告10296.应急预案演练计划10397.应急预案演练记录10498.应急预案演练评价表10599.纠正/预防措施记录表106 100.工程开工核定单101.在建工程信息统计表103 102.在建工程信息统计表104 103.消防器材检查记录表105 104.电热水器、饮水器清洗消毒记录表106 105.分包工程交接检查表107 106.产品保护交接检查表108 107.绝缘电阻测试验证记录表 109 108.开箱验收单 110 109.建设工程质量保修计划表 111 110.技术核定单 112 111.接地电阻测试验证记录表113文件批办单SHYX/GE-001年月日收文第号发文稿SHYX/GE-002文件发放/回收记录表SHYX/GE-003受控文件清单SHYX/GE-004文件接收记录表SHYX/GE-005文件借阅或复制登记表SHYX/GE-006文件评审记录表SHYX/GE-009记录清单SHYX/GE-010记录归档清单SHYX/GE-011记录处置登记表SHYX/GE-012环境因素调查表SHYX/GE-013环境因素识别/汇总评价表SHYX/GE-014重要环境因素及控制计划表SHYX/GE-015危险源调查表SHYX/GE-016危险源辨识与风险评价汇总表SHYX/GE-017不可接受风险及控制计划SHYX/GE-018法律法规和其他要求清单SHYX/GE-019法律法规和其他要求与环境因素和危险源对照表SHYX/GE-020信息交流单SHYX/GE-021相关方信息登记表SHYX/GE-022SHYX/GE-023SHYX/GE-024签到表SHYX/GE-025SHYX/GE-026SHYX/GE-027人员资格能力统计表SHYX/GE-028员工教育培训需求表SHYX/GE-029SHYX/GE-030SHYX/GE-031SHYX/GE-032三级安全教育登记表SHYX/GE-033培训有效性评价记录表SHYX/GE-034员工考核登记表SHYX/GE-035单位：（年度）设备设施台帐SHYX/GE-036机械设备、监测设备检验记录表SHYX/GE-037施工项目设备设施一览表SHYX/GE-038设备设施岗前检查记录表SHYX/GE-039设备设施维护保养计划SHYX/GE-040设备设施鉴定计划SHYX/GE-041编制日期：年月日编制人：设备设施维护保养记录表SHYX/GE-042设备设施调配单SHYX/GE-043文明施工检查表SHYX/GE-044检查人：渣土排放登记表SHYX/GE-045危险废弃物收集登记表SHYX/GE-046能源和资源使用情况登记表SHYX/GE-047现场设备设施验收记录表SHYX/GE-048。
企业定标贯标情况表【模板】
企业定标贯标情况表企业盖章：说明：企业需提供定标率、贯标率和六个月实际生产过程中每个参数达标率的原始数据溯源，以及该表格中涉及的每个参数从定标、贯标到达标率的计算过程。
应制定标准的参数数量：涉及产品质量、物料消耗、能量消耗、工艺执行和按岗位职责执行任务的时效等可量化的参数控制标准的总数量。
已制定标准的参数数量：企业生产一线在生产过程中，制定控制标准并执行的参数总数量。
定标率=已制定标准的参数数量/应制定标准的参数数量。
标准要求控制的参数数量：企业标准、国家标准、行业标准和地方标准已提出量化控制要求的全部参数。
执行标准要求控制的参数数量：按照“标准要求控制的参数数量”，企业在生产过程中执行的全部参数。
贯标率=执行标准要求控制的参数数量/标准要求控制的参数数量。
达标率，企业在生产过程中，对“当前执行参数控制标准数”参数的运行值与控制标准值对标。
达标率企业填写，并提供数据溯源验证条件。
对离散制造企业首检合格率=零件加工、部件和装配首次检验合格通过件数/全部检验件数，对流程制造企业首检合格率=中间产品和产成品首次检验合格通过份数/全部检验份数，全厂首检合格率为全部首检合格率的平均值。
说明不包括制作过程中返工再检验合格件数（份数）派工单，主要针对离散制造，包括两种，一是加工零件件数、合格率、派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单，二是按维修、保养等岗位职责分派的任务工单，包括派单时间、接收时间、规定的工时和实际完成的工时等任务工单。
生产模式分为两种类型：分流程制造和离散制造。
对铸造冶炼为流程制造，铸件加工为离散制造的混合模式，达标率采用加权平均计算。
流程制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的运行时间/该类参数总运行时间。
离散制造，达标率=该类参数值在执行控制标准范围内的派工单总数/该类参数总派工单总数。
贯标对应表格
—2014序Q/HZH G21504-05文件销毁（留用）审批表Q/HZH G21511-05信息联络处理单15Q/HZH G21902-01知识产权检索申请表Q/HZH G21902-02知识产权检索报告Q/HZH G20203-01设计开发任务书Q/HZH G20203-03设计开发计划书Q/HZH G21903-01发明创造专利申请表Q/HZH G21916-03研发成果评审报告Q/HZH G21916-04知识产权信息发布审批记录16Q/HZH G21914-01供应商知识产权状况调查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表17Q/HZH G21904-02知识产权评估报告Q/HZH G21915-01合作方知识产权状况审查表Q/HZH G21906-04合同知识产权条款审查表18Q/ HZH G21918—2013销售及售后控制程序Q/HZH G21918-01市场情况监控表19Q/HZH G21603-01年度内审计划Q/HZH G21603-02审核实施计划Q/HZH G21603-03内审检查表Q/HZH G21603-04不符合报告Q/HZH G21603-05内部管理体系审核报告Q/HZH G21603-06不符合项分布表Q/HZH G21603-07内审首（末）次会议签到表知识产权保密控制程序Q/ HZH G21908—2014研究与开发控制程序Q/ HZH G21916—2013采购控制程序Q/ HZH G21914—2013生产控制程序Q/ HZH G21915—2013内部审核控制程序Q/ HZH G21609—2013适用文件外来文件归档（不符合项）Q/HZH G20506改进、纠正预防措施控制程序Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G201609 岗位任职资格条件Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G21902知识产权检索控制程序Q/HZHG21912 知Q/HZH G21505 记录控制程序Q/HZH G20206 商标管理办法Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21906 知识产权风险管理控制程序Q/HZH G21914知识产权采购控制程序Q/HZH G21915知识产权生产控制程序Q/HZH G21910 商业秘密保护规定Q/HZH G21504 文件控制程序Q/HZH G201624—2013人力资源控制程序(知识产权)Q/HZH G21902 知识产权检索控制程序Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21911 知识产权奖励制度Q/HZH G21912 知识产权应急预案Q/HZH G21608管理评审控制程序（知识产权）Q/HZH G20506改进、纠正和预防措施控制程序Q/HZH G21505 记录控制程序。
贯标表格2.1
检定单位
下次检定日期
备注
不合格品登记表
工程名称表83-01
序号
不合格品
出现日期
评审处置方式
处置日期
填表人：
申请单位：表76-12
序
号
仪器
自编号
仪器设备名称
规格
型号
准确度
生产厂
出厂
编号
金额
购进日期
保管人
备注
年
月
日
申请原因
使用人（签字）：年月日
项目部意见
签字：
年月日
科研所或二级公司
相关部门意见
签字：
年月日
主管部门领导意见
签字：
年月日
年度监视和测量装置周期检定计划
单位：表：76-02
序号
设备型号
规格型号
本次检定日期
不合格事实描述
结果判定
结果判定：严重不合格‘×’；一般不合格‘△’；观察项‘○’。
管理目标、指标测量记录
被测量部门
测量部门
测量人
测量日期
序号
管理目标、指标
测量记录
结果判定
结果判定：指标完成打“√”号，未完成“×”号。
参加体检人员花名册
作业单位：表64--09
姓名
性别
年龄
工种
体检情况
备注
年月日
监视和测量装置封存/报废/启封申请表
合同（修订）评审登记表
表72-03
序号
合同名称
合同编号
评审日期评ຫໍສະໝຸດ 部门评审结论填标人
备注
内部审核检查表
表822-01
受审方
审核员
序号
涉及要素（条款）
常用贯标表格
编号：JL／Q 4．2．3／HSE 4．4．5 — 02●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）（融江路（16标）项目部）会议签到记录（）会议记录会议内容纪要●记录清单单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号单位/部门名称：发生顺序号：20 年—号本单位/部门的其它记录表格：（请将本专业其它记录表格列出明细，如：技术、质量、安全内业等）工作（过程）检查通用表注：本表一式两份，检查部门和受检部门各保存一份。
坍落度筒、振捣棒校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
砂浆试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
凝土试模、抗渗试模校验记录校验日期：20 年月日至有效日期：20 年月日注：本表格一式两份，检定部门和送检部门各保存一份。
顾客意见调查表业主：（电话、单位名称）20 年月日注：本表由建设单位填写，公司保存本表，作为考核项目部回访工作和顾客满意度评价的依据。
分包（供）方评价、考核表（是否同意录入《合格分包（供）方名录》）主管领导（签字）：20 年月日注：本表由分包方主管部门负责组织和存档，项目部负责实施；考核意见作为修订《合格名录》的依据。
编号：按原编号执行。
主要施工机械设备计划注：本计划由项目部提出，报设备主管部门审批后执行。
设备走合记录注：本表适用公司大型施工机械设备的走合管理，走合期终止报设备主管部门归档。
设备定期保养记录编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 04自有设备维修记录验收人（签字）：20 年月编号：JL／Q 7．5．1／HSE 4．4．6 — 07施工机械设备台帐。
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质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件
记录表格汇总
编制：张喜一
审核：易兴中
批准：王玉章
二OO二年十一月
J202 01 文件审批表
J202 02 文件发放登记表
J202 03 文件更改申请表
J203 01 归档资料交接清单
J203 02 记录借阅登记表
J203 03 记录销毁清单
J204.01
J204.02
管理评审报告
1、管理评审目的
2、管理评审范围
3、管理评审内容
3.1 质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；
3.2 质量、环境、安全管理体系与GB/T19001—ISO9001、GB/T24001—ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；
3.3 组织机构、人员和资源的适宜性；
3.4 产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；
3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。
4、管理评审结论
4.2公司综合管理体系评价
4.2公司综合管理体系需在改进的内容
4.3公司综合管理体系改进措施
拟稿人：
审核人：
批准人：
时间：
J 204.03
整改措施实施计划及验证情况记录表
编制：时间：审核：时间：批准：时间：
J205 01 培训实施计划
J205 02 特殊工种、关键岗位人员资格台账
J205 03 部门培训需求计划单位/部门：
J205 04 职工送外培训审批表
日期：编号
J205 06
培训记录表
培训班名称：
责任岗位：
编制：日期
审核：日期
批准：日期
南通市建筑安装工程总公司分公司
一、培训实施计划
二、培训大纲（教学计划）
三、培训过程及结果
J205 06
年度培训台账
单位/部门
记录人：
J206 01 主要机械设备购置审批表
购置单位：申请日期：年月日
填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。
2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。
3、本表一式四份，总公司与申请单位各两份。
J206 02 设备固定资产鉴定、报废申请表申请单位：日期：
J206 03
南通市建筑安装工程总公司（）
设备检（复）查整改通知单
施工单位工程名称编号N0：
检查部门：（盖章）整改接受人：整改负责人：
检查人员：（签名）整改执行人：
检查日期：签发日期：整改单位（章）反馈日期：
投标施工组织设计编制过程记录表
施工组织设计编制过程记录表
J208 05
专题施工方案审批表
J209 01 工程投标流程图（责任一览表）
确定投标
进行具体分工
注：请在工程信息评审结果后在上表中用箭头反映。
J209 02
招标文件评审记录
时间：年月日
J209 03
投标文件评审记录
时间：年月日
J209 04
合同评审记录
时间：年月日
J209 05 合同交底记录
J210 01
供方调查表
J210 02
供方评价表时间：
J210 03
合格供方名单
审批人：制表人：
J210 04
合格供方年度复评表
J210 05
物资验收计量质检记录
库别（号）年月
J210 06
南通市建筑安装工程总公司（）物资申请计划表共页申请单位（盖章）工程项目年月日第页
主管：审核：制表：
J210 07
物资采购计划表
年月日单位：元
主管：审核：制表：
J210 08
不合格物资处理单
J210 09 合同审查审批表
1．订立合同必须填写此表，并与合同一并归档，审查意见填不下时可附页；2．业务主管部门意见的送审由合同管理部门酌情确定；
3．本表一式四份，分公司工程部、财务部门、分公司、工程项目部各一份。
J211 01 分承包方资质调查
J211 02 分承包方评价表分承包方年月日
J211 03 分承包方业绩评定表项目：分承包方：
填报部门：填报人：
J211 04 合格分包方目录
J212 01 巡检记录表
J213 01
年度回访计划表单位年月日
制表：审核：
J213 03 工程质量回访记录日期：年月日编号:
J213 02
维修与服务记录日期：年月日编号:
J213 04 顾客建议或意见登记台账单位：编号：
制表：。