供应商实地考察表(有内容)

A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
D是否对所有进厂原料采取异物控制措施：（2分）□符合□基本符合□不符合
E是否确保所有出厂成品均通过有效异物控制：（2分）□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
二）仓库管理情况（10分）
A是否确保所有原辅料和成品均按照其贮存条件（包括冷藏、冷冻等）进行贮存：（2分）
□符合□基本符合□不符合B是否对所有原辅料及成品进行标签标识管理（包括原辅料的名称、领料日期、领用数量、领用人签名、库存，成品的名称、入库日期、入库数量、库存）：（2分）
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：
A.是否有书面的不合格品处理程序。（2分）□符合□基本符合□不符合
B.实际的不合格品处理执行吗？（2分）□符合□基本符合□不符合
C.是否有书面的产品追溯系统说明。（2分）□符合□基本符合□不符合
C对于员工的培训是否有制度进行规定(2分)□符合□基本符合□不符合
D是否按照规定进行员工培训(2分)□符合□基本符合□不符合
E对于各岗位是否明确岗位职责并培训(2分)□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
问题点及追踪表
序号
问题描述及整改建议
（考察人填写）
预定完成日期
（供应商填写）
追踪结果描述
（考察人填写）
考察人： 供应商确认：
考察结论
总体评价
□优（90分以上包含90分）□良（80-90分包含80分）
□中（70-80包含70分）□ 差（70分以下）
后续处置
1.是否继续列为合格供应商：□是 □否
2.其他处置措施：
考察人会签
原料管理：
A是否已建立了如何判断和追溯进入到产品中的原料和辅料的程序：（1分）
□符合□基本符合□不符合
B是否保存所有原料和辅料的上游供应商的质量标准/要求并及时更新：（1分）
□符合□基本符合□不符合
C对所有原料和辅料供应商建立了审核批准管理制度：（1分）□符合□基本符合□不符合
D是否对每批原辅料进行进货检验：（2分）□符合□基本符合□不符合
C生产现场是否有书面的生产控制标准(4分)□符合□基本符合□不符合
D生产现场操作是否符合（特别是关键工序）(4分)□符合□基本符合□不符合
E生产过程是否有过程标识进行区分(4分)□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
六）综合管理情况（10分）
A对员工健康是否建立制度(2分)□符合□基本符合□不符合
B是否按照制度对员工的健康状况进行管理(2分)□符合□基本符合□不符合
A是否有指定的虫害鼠害防治部门或虫害鼠害防治服务公司：（2分）
□虫害鼠害防治部门□虫害鼠害防治服务公司
B是否能确保在生产过程中生产车间所有门窗不直接敞开与外界相通（所有打开的门窗均有纱窗隔离）：（2分）□符合□基本符合□不符合
C是否对捕鼠器、粘板、灭蝇灯等进行标签标识管理（包括虫害鼠害防治人员的签名和检查日期）：（2分）□符合□基本符合□不符合
许可范围
请提供生产许可证复印件并加盖企业公章
企业提供产品信息
A提供给XXX公司产品清单：（可另附页）
产品名称
规格型号
产品类别
产品执行标准
产品质量等级
每日产量
(24小时)
B产品检验合格证明情况：
1）型式检验报告份，检验时间：（附产品型式检验报告）
2）产品出厂检验样本份，附产品出厂检验报告样本。
3）请提供产品执行标准复印件。
D.实际产品追溯系统可以实现吗？（2分）□符合□基本符合□不符合结论：
得分：
四）食品添加剂情况（20分）
A是否食品添加剂管理程序：(4分)□符合□基本符合□不符合
B仓库对食品添加剂的管理是否按照规定进行操作：(4分)□符合□基本符合□不符合
C配料间是否按照程序进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
□符合□基本符合□不符合C是否确保定期对原辅料及成品进行检查，及时剔除破包、霉变、过期物料：（2分）
□符合□基本符合□不符合
D是否将不合格原辅料及产品与合格品分开隔离存放：（2分）□符合□基本符合□不符合
E是否有程序规定办理入库的手续并按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
结论：
得分：
三）品质管理部门管控情况（30分）
供应商实地考察表
供应商名称：
供应商地址：
供应原料（辅料）品牌及名称：
考察时间：年月日
考察人：
生产企业概况
企业经营资质情况
A营业执照：年检时间：是否覆盖所经营产品
请提供营业执照复印件并加盖企业公章
B卫生许可证：是否覆盖所经营产品？有效期至：
请提供卫生许可证复印件并加盖企业公章
C生产许可证：证书编号：有效期至：
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合