(风险管理)风险因素一览表
(风险管理)风险分析表最全版
（风险管理）风险分析表风险评价的目的风险评价目的是通过事先分析、评价，制定风险控制措施，实现事前预防，达到消减危害，控制风险目的。
风险评价组织组长： 副组长： 组员：风险评价程序1、组织有关人员对全公司存在的危害形式及所在部位进行识别和分析。
从企业从事的活动，使用的设备设施中选取分析对象，对作业活动、设备设施、工艺过程、作业场所等方面进行危害识别。
2、确定风险评价范围3、确定风险评价方法4、按事件发生的可能性、事故后果严重性的判断准则，对己确定的重点部位、关键装置、作业活动等进行评价，划分风险等级5、评价过程如下图所示:风险评价范围Array通过全公司存在的危害形式和存在的场所，作业活动。
见下表风险评价方法从本公司的实际情况出发，风险评价方法采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表分析法（SCL）和预危险性分析法（PHA）。
1、工作危害分析法（JHA）工作危害分析（JHA）是一项系统的分析程序，它将普遍接受的安全健康原则和惯例纳入特定的作业，在JHA分析过程中，对每一项基本的工作步骤都要，以便识别潜在危害，找出做这项工作的最安全途径。
这一程序用的其它说法是工作安全分析（JSA）和工作危害分解。
工作危害分析（JHA）较适用于检修、入罐（釜）清洗、折除等作业活动。
2、安全检查表分析法（SCL）安全检查表分析法是基于经验的方法。
由分析人员列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。
并以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。
安全检查表分析可用于对物质、设备或操作规程的分析。
安全检查表分析法（SCL）较适用于关键装置的风险评价。
3、预危险性分析法（PHA）预危险性分析法是在项目发展的初期，特别是在概念或设计的开始阶段，对系统存在危害类别、出现条件、事故后果等进行分析，尽可能评价出潜在的危险性。
预危险性分析法可对现有及已建成的装置进行粗略的危害和潜在的事故分析。
风险管理识别与评估表
管代及各部门
1 3 中风险 全员参与
总裁及各部门
计划控制 生产计划、订单 仓储管理 申请的生产需求物料
订单评审报告
准时交付率≥ 80%
订单物料准确 性≥95%
PMC管理制度； 订单发行方式与交期回 复规则
1、物料计划错误，导致不能按期生 产； 2、生产计划错误，导致不能 准期 交付产品。
雾化芯，烟弹等机种 的生产工艺相似，在 遇到因物料交期达不 成时，可以及时更调 整生产计划
无重大安全/ 质量事故发生
环境和职业健康安全监 测控制程序 产品品质监控管理程序
1.不了解监测频次 2.监测公司不正规
合理监测有效评价公 司管理体系运行实效
2
1
1
低风险
完善公司的内部管理制度，优 化内部管理
研发中心 工程部 自动化
1
2
低风险
规定监测频次，及加强质量/环 安方面培训
公共事务部 品质部
13
3、数据录入不准确，导致后续工作 2、本地服务器迁至
所依据信息错误，做出不当决策。 云端，解决数据定时
备份及远程办公需求
风险后果 或错失机 可能 遇的严重 性
程度
3
1
综合 分值
3
级别
应对措施
1.硬件的维护； 2.软件的维护与升级； 3.软件安装管理； 中风险 4.防火墙与定期杀毒； 5.系统备份与数据备份； 6.用户组与密码管理； 7.数据输入与校对。
文件受控率 100%
文件管理程序 记录控制程序
1、文件内容不切实际、审批流程错
误； 2、文件编制内容错误、格式错误、 编号错误； 3、文件发放回收不及时、文件发放 回收部门不全、内容错有作业 都可追溯，提高工作 效率，职能清晰
危险源)辨识、风险评价(LEC法)一览表(参考)
危险源)辨识、风险评价(LEC法)一览表(参考)序号作业活动危险源（危害因素）可能的事故、后果判别依据作业条件危险性评价（LEC）控制措施不可容许风险LECD风险级别1电焊作业培训不到位人员伤害D3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、安全技术操作规程、电焊气焊作业指导书，加强监督管理1电线破损老化触电D1*******无漏电保护器D3*******外壳带电D1*******未穿戴防护服D3*******焊钳绝缘不好D1*******操作场所附近有易燃物火灾D3*******焊接时无防火措施D3*******焊接时产生弧光眼睛伤害D3231810焊接时产生有毒气体中毒D123610电焊火花烫伤D6*******手工气焊（割）作业培训不到位人员伤害D3215903执行安全技术操作规程、培训管理程序、电焊气焊作业指导书，加强监督管理1直接在水泥地面上切割D3231810焊（割）炬操作时回火火灾D3635420停止作业后焊（割）炬未关严D3376320氧气、乙炔皮管老化D3*******焊（割）炬各阀门密封不严D3635420操作场所附近有易燃物D3*******焊接时无防火措施D311545203叉车作业培训不到位人员伤亡D3215903执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理1设备损坏D3*******超高作业物体砸人D1011101严禁超高作业、佩戴安全防护用品，设专人指挥0物体损坏D1*******超负荷作业叉车及物体损坏D1011101严禁超负荷工作、禁止叉车带人、佩戴安全防护用品、设专人指挥，加强监督管理0叉车带人人员伤害D3274220作业时前叉附近有人人员伤害D327422044行车作业行车作业培训不到位人员伤亡D3215903特制并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加强监督管理1设备损坏D3*******未及时联系检验起重伤害起重伤害D1*******限位开关失灵D1*******歪拉斜吊D1*******起吊重物的绳索不符合安全要求D1*******起吊作业完成后吊钩未升至安全高度D3332720行车零件坠落D1*******升降机构打滑D161590315镀锡作业未采取防护措施破坏口腔粘膜、烫伤D32161锡锅周围加防护罩0工作场所空气不流通D32161保持工作场所空气流通06高空作业物体坠落坠物伤人D333272提高警惕、集中工作注意力0损坏设备D317212使用登高工具0未使用登高工具人员摔伤D337632使用登高工具07电铬铁操作绝缘不良、线路老化烫伤、触电D661362定期检查08折弯机操作未定期更换机油机械伤害D31131执行安全技术操作规程，并加强监督管理0培训不到位D313910发生异常未立即停机检查处理D3*******机床后部站人D1*******板料折弯时未压牢固D621518041未停车校正工件和模具D611510531未佩戴安全防护用品D1236109砂轮机操作站在砂轮机的正前方操作机械伤害D363542执行安全技术操作规程并加强监督管理0未定期更换砂轮片D3*******未戴防护眼镜D6*******打磨细小的、大的和不好拿的工件D3*******砂轮受潮、沾水后继续使用D3635420砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用D163181010铣床操作高速切削时未装防护挡板机械伤害D6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理1操作者未戴防护眼镜D6631083戴手套操作C1拆装立铣刀时，用手托刀盘D3635420拆掉限位块加工超长、超宽零件D3332720快速进刀时，左手远离手柄D1621210未停车测量、取卸工件D33763xx车床操作高速切削时未戴防护眼镜机械伤害D6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理1工件未夹紧D1674220用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨D1674220切断小料时用手接D3635420戴手套操作C1切大料时直接切断D1631810一手扶攻丝架（后扳牙架）一手开车D36354xx钻床操作用手扶工件机械伤害D337632执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理0用手清除铁屑D6311810戴手套操作C1在旋转的刀具下，翻转、卡压或测量工件D33763xx镗床操作安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗杆回转半径损坏工件D11771执行安全技术操作规程，并加强监督管理0戴手套操作机械伤害C1机床开动时，量尺寸、对样板D3376320镗孔、扩孔时将头贴近加工孔观察吃刀情况D3376320使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时，站在对面或伸头察看D33763xx磨床操作干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜机械伤害D6631083执行安全技术操作规程，并加强监督管理1操作者站在砂轮的正面D3332720吃刀量过大，砂轮破裂飞出D3332720使用有缺陷的砂轮D3*******砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件D33763xx刨床操作工件装夹不牢固机械伤害D337632执行安全技术操作规程，并加强监督管理0未停车调整行车挡铁D3376320未停车测量工件、清扫铁削D6*******工作台行程范围内有人员活动D33763xx油漆操作调和漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内火灾C设置油漆专用库，易燃易爆物品分类隔离存放，严禁烟火1存在焊接气割作业D1674220回油箱内用汽油清洗箱体内表面人员伤害D6672524使用无毒、无害脱脂剂1工作场地狭小，安全距离内有电焊、切割等明火作业D6371263修建油漆操作专用施工场所1工作环境通风条件差D6*******未正确穿戴劳保用品D363542执行安全技术操作规程，并加强监督管理0回油箱内照明用行灯非安全电压C制定并实施配置36V安全行灯变压器管理方案117产品设计未选择安全环保性元器件人员伤害D327422选择安全环保性元器件0财产损失D3*******柜体结构搬运未设置防护措施人员伤亡D3*******执行产品生产安装管理程序、起重搬运安全作业指导书，佩戴安全防护用品、设置防护装置，加强监督管理1物体损坏D3*******受力不均重心不稳人员伤亡D331513531设备损坏D311545xx柜体装配柜体重心偏移人员伤亡D164242执行产品生产安装管理程序，设置防护装置并加强监督管理0物体损坏D3115452020蓄电池安装安装工具不绝缘弧光灼伤D337632使用绝缘工具0搬运和安装不当电解液伤人D11771严格按照说明书搬运和安装0腐蚀设备D117710弧光灼伤D337632021加工热缩管未检查煤气软管安全状况煤气中毒D12121定期检查0工作现场空气不流通D12121保持工作场所空气流通0忘关煤气阀门D12121按时关阀门0未检查煤气软管安全状况引发火灾D1115151定期检查0工作现场空气不流通D1115151保持工作场所空气流通0忘关煤气阀门D1115151按时关阀门022生产试验室工作绝缘安全用具失效触电伤亡D11771定期检查绝缘安全用具安全性能0布线混乱、电缆沟未盖D1215302规则布线、电缆沟盖板及时恢复，加强检查0地面油污人员摔伤D137212穿防滑鞋，及时清理油污0物体损坏D1115151023液压系统装配、调试试验密封件安装不到位压力油喷出伤人D33191正确安装密封件0法兰紧固螺丝不均匀D33191螺丝紧固压匀0施加压力过高损坏压力表等器件、跑油D11111控制压力在规定范围内、仪器仪表定期检定0安全阀、泄载阀拒动爆炸伤人D1315452正确操作安全阀、泄载阀0阀门未开或未关压力油或气喷出伤人D163181正确操作阀门0回油箱面板有油污操作人员滑倒D6371263加强检查，及时清除油污1回油箱内部管路装配、焊接时未进行个体防护人员烫伤D633542加强个体防护0调整不当损坏器件D31391按出厂检验大纲操作024通电试验未设置安全围栏和悬挂安全标示牌触电D6631083执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、产品调试安全作业指导书，调试人员持证上岗，并加强监督管理1误碰带电设备D3635420培训不到位D6*******绝缘不良D1631810电气回路内部短路烧毁装置、引发火灾D313910接线不正确烧毁装置D613181025电气高压试验误碰被试验装置人员伤害D363542执行产品调试检验安全管理程序、培训管理程序、高压试验安全作业指导书，定期检测试验装置，并加强监督管理0试验装置漏电D1*******高电压操作安全距离不够D3*******试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋D1695420未设置安全围栏和悬挂安全标示牌D6*******培训不到位D6371263126移动电源箱操作接线不正确烧毁装置D613181执行培训管理程序，定期检测电源车输出电压是否准确0接线不牢固、操作中接线被扯掉D6131810连接线绝缘破损触电D617422定期检查连接线绝缘性能02727物资仓库管理物资仓库管理物品摆放不稳定、不规则坠物伤人D163181规范摆放0物品损坏D11111严禁货架超重工作0货架摆放超重坠物伤人D163181规范摆放0物品损坏D11111严禁货架超重工作0下班未关电源引发火灾、爆炸D6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预案，加强监督管理1易燃易爆品未隔离存放D6115903128电梯运输物体摆放不稳定、不规则挤压伤害D363542要求物体摆放整齐、稳定0电梯维护不良人员伤亡D363542加强监督管理029产品发运包装箱不合格财产损失D3115452使用合格包装箱0捆扎不牢或防护不当产品损坏D1140402捆扎牢固、加强防护0捆扎不牢人员伤害D1315452捆扎牢固030产品现场投运指挥不当、交叉作业触电D3*******执行员工出差管理程序、产品调试检验管理程序，产品调试作业指导书，加强监督管理1烧毁装置D3*******未带安全帽人员伤害D331513531未进行安全交底人员伤害D33151353131车辆驾驶安全教育不足、疲劳驾驶车辆损坏D1115151加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序0人员伤亡D1*******超速、酒后驾车车辆损坏C1人员伤亡C1未按规定保养车辆车辆损坏D1*******人员伤亡D1615903132客户接待疲劳、过度饮酒身体损坏D16161加强自我控制033上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害D167422禁止乘座非法营运交通工具034出差工作地治安差人员伤害D363542执行员工出差安全管理程序0财产损失D313910乘座非法营运车辆人员伤亡D1*******财产损失D113310工作地自然环境恶劣意外伤害D1*******身体素质差生病、死亡D0、5674220住宿条件差人员伤害D3635420财产损失D313910乘坐夜车人员伤害D1*******电脑操作长时间使用身体损害D16161推广工间操0电脑病毒数据丢失、工作瘫痪D661362执行总公司及本公司网络管理规定0下班未关机引发火灾D6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查136相关方管理安全交底不全人员伤害D1315452执行相关方管理程序0安全意识不强人员伤害D1315452037保密管理涉密单机、存储介质上网泄露机密D1615903执行公司保密文件规定1涉密文件印刷D1615903签订保密协议1不规范操作D31391规范操作038大型集体活动食品不卫生食物中毒D11331选择卫生条件好的就餐点0应急措施考虑不充分加重损失D11111充分考虑应急措施0治安环境差财产损失D11331增强自我安全防范意识，选择安全环境好的地点0人员伤害D1*******办公室工作忘记锁门物品丢失D31391门卫人员加强巡视040财务现金管理卫生意识不强细菌感染D31391提高卫生意识0违规存放大额现金财产损失D11331严禁存放大额现金041办公楼宇安全管理吸烟引发火灾D1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查0消防器材摆放位置不正确火灾事故扩大D3671263规范摆放1消防器材失效D3671263加强检查，及时对失效器材进行更换1不良人员擅自出入公司财产损失D1013302进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法0缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡D3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案142银行取款防范意识不强资金损失D31391提高安全意识、加强防范043档案管理装订时操作不当机械伤人D163181集中工作注意力0管理不善资料丢失D333272规范管理、执行科技档案管理制度044文书管理不规范操作泄漏机密D31391规范操作045食堂就餐食品不卫生生病、食物中毒D3671263加强对食堂承包方监督管理，加强食品安全卫生监督检查, 定期对食物中毒事故应急预案进行演练1 填表: 审核：批准：批准日期：判别依据栏：A违反法律法规;B曾发生过事故仍未采取有效措施；C严重违规,重大隐患或企业主观确定;D作业条件危险性评价（LEC）法。
风险和机遇识别与控制一览表
1
5
5
√
随时
有效
61
工艺实验风险
产品保质期及工艺参数的设定没有进行科学实验
1
5
5
√
随时
有效
62
质量问题媒体风险
职能部门在市场或公司抽检我公司产品而不合格， 以及消费者投诉等造成负面曝光影响产品形象
1
5
5
√
随时
有效
质量有保 障，质量成
63
品质部
配料操作风险
因配方设定、物料员操作失误或物料本身品质变化 及工艺控制疏忽，造成批次产品口味的轻微偏差或 严重偏差
因原料到货不及时造成生产停产，或成品缺货
1
5
5
√
随时
有效
7
原材料供应中断风险
因供应商原因、运输原因等，导致计划外供应中 断，影响生产。
1
5
5
√
随时
有效
8
发货安全风险
因跟单人员单据填写、传递、车辆安排失误，发货 人员操作失误，造成货物种类、数量、对象错误。
1
5
5
√
随时
有效
9
PMG部
计划、物流控制风险
因销售急需成品，而材料未到的常用产品
1
5
5
√
随时
有效
52
用工法律风险
1
5
5
√
随时
有效
53
技术文件管理
1
5
5
√
随时
有效
54
检测资源配置
设备、仪器、实验原辅材料购置、资源配备差错事 件；
1
5
5
√
随时
有效
相关方危险有害因素识别及风险评估表
32 专项安全措施未审批 33 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 34 临时设施施工防护不到位 35 装卸工野蛮装卸 36 装卸水泥、粉煤灰、速凝剂等粉状材料无防护 措施
e d d d cd c cd cd d cd cd cd cd cd cd cd cd cd be cd d d cd cd cd cd cd
将来 紧急 将来 异常 将来 紧急 将来 异常 将来 紧急
危 险 源 辨 识、风 险 评 价 表
MS.02.020-01 施 作业 工 活动 准 备 活 动 序 号 危 险 源 危险源类型 管理缺陷 管理缺陷 防护缺陷 违章作业 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 违章作业 管理缺陷 违章作业 违章作业／违章指挥 操作失误 违章作业 违章作业/管理缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 防护缺陷 判别 作业条件危险性评价 依据 E C D I~V L V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 3 6 1 3 3 3 3 6 6 2 2 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 6 3 10 6 3 6 10 10 2 3 6 7 7 3 1 7 7 7 15 7 4 42 54 6 42 42 42 45 42 120 120 63 63 63 27 54 18 63 90 126 63 126 60 70 42 63 54 控制措施 备注 时态 状态 是否 受控 是否守法
文 明 施 工 活 动
V 3 2 7 42 26 违章作业 文明 施工 27 V 3 6 7 126 管理缺陷 d 活动 V 3 2 3 18 28 施工现场内住人或地下室住人 管理缺陷 d 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进 V 3 2 15 90 29 管理缺陷 df 行全面技术交底 施 V 3 1 15 45 管理缺陷 bd 工 30 临建结构设计不合理，材质不合格 准 31 未按照用电方案布线、布设备 V 3 2 15 90 违章作业 d 备 活 说明：a-培训；b-施工组织设计、施工方案；c-技术、安全交底；d-监督、指挥；e-规范、标准、管理制度；f-管理方案 动
2.风险点统计表
4 电工作业 作业活动
触电事故
安装触电保护装置；落实作业管理双人制度， 相互提示规范穿戴和使用防护用品；加强规章 制度、应急知识定期培训；按规定穿戴防护用 品、使用防护工具；明确应急措施，配齐应急 设备设施
5 财务管理 作业活动
6
监控 作业活动
经济损失、触电 事故
“四防”事故、 财产损失或人身 伤害
账款存储区域设置报警装置；不定期抽查账款 存储情况，及时纠正违规行为；加强规章制度 、财务管理制度、应急知识定期培训；严格执 行财务制度，保障账款存储安全
安装监督监控工作人员的摄像头；制定并落实 场区监控值班制度及考核办法，并严格执行； 加强业务知识培训，保障监控工作的有效实 施；严格落实监控工作流程，保证监控工作落 实到位
按规定配备消防栓、消防沙、灭火器等消防 器，指定专人管理；按规定设置消防通道，强 化督查，严禁非法占用消防通道；在办公区域 设置醒目的相关警示标志、标线及逃生示意 图；并定期进行检查是否完好
班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
部门级 班组级 岗位级
公司
班组负责人 及站务员
公司
各级负责人 及驾驶员和
车辆伤害 车辆伤害 其它伤害
使用“一卡通” 智能管理系统，确保车辆及驾 驶员符合作业要求；制定并实施《车辆高度操 作规程》；编制科学合理的《车辆运行作业计 划》，并根据天气等实际情况市长车辆执行任 务；对调度员进行相关业务知识培训
按相关法律法规要求，及时修订完善《动态监 控管理规定》；配备专职动态监控人员，实施 24小时实时动态监控；对发现的问题及时落实 “四个及时”工作要求
业监督检查
班组级 岗位级
12 安全管理 作业活动 13 职业健康 设备设施
公司风险点分级管控一览表
公司风险点分级管控一览表前言为了确保公司的可持续发展，必须有一套完善的风险管理机制。
对于公司来说，风险点众多，风险等级不同，需要针对不同的风险点制定不同的管控措施。
本文将对公司的风险点进行分级，为公司管理者提供对不同风险点的管控建议。
一、风险点分类一般情况下，公司的风险点可分为五类：1.战略风险：战略风险主要来自于公司未来的发展方向和目标，以及相关商业环境的变化。
2.经营风险：经营风险主要来自于公司的日常经营活动，如生产、供应链、人力资源管理等3.金融风险：金融风险主要来自于公司资金运作的风险，如市场风险、流动性风险等。
4.法律风险：法律风险主要来自于公司所处的法律环境，如诉讼、合规风险等。
5.社会责任风险：社会责任风险主要来自于公司未能履行其社会责任所导致的风险，如环境污染、社会形象受损等。
二、风险点分级在对不同风险点进行分级过程中，我们可以主要考虑以下因素：1.预计损失：对于不同风险点，我们需要预测其可能带来的损失程度，包括财务损失和声誉损失等。
2.发生概率：对于不同风险点，我们需要预测其发生的概率。
3.影响范围：对于不同风险点，我们需要考虑其对公司的影响范围，包括对公司整体业务、财务、声誉等的影响。
根据以上因素，本文将风险点分为三个等级，分别为高风险、中风险和低风险。
2.1 高风险高风险的风险点，对公司可能带来较大财务损失和声誉损失，发生概率较高，影响范围广。
2.1.1 战略风险•公司战略方向失误导致业务转型失败。
•全球经济形势变化导致公司业务受到重大冲击。
•公司未能及时适应市场变化导致业务受损。
2.1.2 经营风险•公司生产安全事故导致财务损失和声誉损失。
•公司供应链中某个环节出现问题导致业务受到严重影响。
•公司未能妥善管理人力资源导致员工离职率高、人员成本高等问题。
2.1.3 金融风险•公司资金投资失误导致巨额财务损失。
•公司资金流动性问题导致无法按时兑现承诺。
•公司未能及时规避市场风险导致业务受损。
1学校主要风险源(点)及防控措施一览表
原则性不强，考虑人情关系，办事欠认真。
造成教学管理混乱。造成不公，引发家长不满。
1、强化组织领导，严格规范管理。
2、公开办理条件和程序，设立举报信箱，接受群众监督。
3、按程序多人办理，相互牵制制约。
评先评优
评选过程和结果受人情因素干扰，有失公平公正。
2、不按规定程序操作，评选初步结果不交集体讨论、把关。
2、教管办成员出车用车实行用车报批制度。
公务接待
1、组织与本单位执行任务无关的接待。
2、超标准接待。
岗位职责风险（中）
未按规定管理未按程序操作。
造成浪费。
1、建立公务接待规范制度。
2、严格按核定的标准接待，超过标准的部分不予结算。
文件管理
1、收文不及时。
2、档案管理不严格，归档不全、文档混乱、文件遗失。
声誉风险（中）
原则性和组织观念不强，受人情因左右。
评选结果有失公正，在教师中产生不良影响，有失公信力。
1、建立多方人员参与的评审组。
2、认真制定和完善评选标准、办法。
3、民主管理委员会票决。
4、公示，接受社会监督。
人事管理
1、不认真执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。
2、在干部选拔任用、考核、教师评定职称、调动中拉关系、收取他人好处。
声誉风险
操作风险
文件管理职责不明确，文件管理制度不健全。
干扰教育教学秩序，降低行政效能，导致信息短路、贻误工作。
1、明确专人收发电子公文。
2、规范收文管理，及时传阅。
3、规范文件归档，认真做好文件的归档整理工作。严肃文件档案的借阅制度。
4、严格执行保密制度，实行泄密责任追究制度。
大宗物品采购
风险管理清单(战略、财务、运营和合规)
2.01
2.02
2.财务风险 （即由于财务
2.03 2.04
政策、财务运 2.05
作及财务管理
等方面的不恰 当行为而导致
2.06
的风险） 2.07
2.08
2.09
2.10
3.01
3.02 3.03 3.04
3.05
3.06 3.07
3.08
3.09 3.10
3.11
3.12 3.13 3.14
战略执行风险
油气勘探开发管控不当导致的风险 由于采购流程设计、执行的不恰当，以及采购计划不当等导致 的未能保障公司生产经营管理需要，或采购成本居高不下的风 存货管理不当给公司导致的损失 石油储备管理不当导致的风险 对公司资产管理和维护的不恰当而导致资产损失和损毁的风险 生产管理/工艺管控不当导致的风险 因产品、定价、管理或计划不当导致的风险 运输环节管控不当导致的风险 研发项目计划和执行不当导致的风险 在项目可行性不充分，或执行不利导致的风险 由于不恰当的项目管理流程或管理环节、流程执行的不当而导 致的风险 由于外包/分包策略存在的缺陷或者对于外部供应商管理的不 当，而导致对公司的业务运营产生不利影响的风险 公司预算计划或执行不当，造成公司实际支出与预算差异较大 导致的风险 合同签订或履行不当导致的风险 信息与沟通不当导致的风险 信息披露环节管控不当导致的风险 信息系统规划、开发、运行和维护以及应用环节管控不当导致 的风险 由于内部舞弊损害公司利益 由于外部人员盗窃资产、伪造、欺诈行为而损害公司利益 外部突发事件导致公司损失 内部审计工作管控不当导致的风险 内部监督缺失导致的风险 由于违反国家相关法律法规监管要求而导致公司被处罚、影响 公司声誉的风险 由于公司侵犯知识产权或侵犯其他权利而导致法律纠纷的风险 因公司未按照国家税费的相关规定履行税费义务而导致法律、 法规制裁、财务损失及声誉损害的风险 由于采取垄断、不公平定价及不恰当的宣传行为等非法的或者 有悖于公认的商业道德的手段和方式，而导致公司违反法律的 公司在涉及的诉讼中准备不足，未能充分维护公司合法权益
(完整版)中心医院感染控制风险评估表
冠县中心医院医院感染控制风险评估表
注：RPN ≥18风险水平评定为高，9≤RPN<18风险水平评定为中，RPN<9风险水平评定为低。
冠县中心医院医院感染控制风险评估表
注：RPN ≥18风险水平评定为高，9≤RPN<18风险水平评定为中，RPN<9风险水平评定为低。
表一风险事件：手术部位医院感染评估日期：评估科室：
注：RPN ≥18风险水平评定为高，9≤RPN<18风险水平评定为中，RPN<9风险水平评定为低。
表一风险事件：消毒供应中心无菌包监测评估日期：评估科室：
注：RPN ≥18风险水平评定为高，9≤RPN<18风险水平评定为中，RPN<9风险水平评定为低。
表二：冠县中心医院医院感染高风险因素的风险管理措施：
表三：冠县中心医院医院感染高危因素风险管理措施落实情况督查表
评估科室：
评估小组成员签名：
评估日期：年月日感染管理科签收人：签收日期：年月日
附件
冠县中心医院
医院感染高危因素的风险管理推荐措施。
危险源辨识与风险评价结果一览表
（１）作业人员必须经过安全教育培训，了解有限空间存在的风险。应指派专人全程监护，设置明显的安全警示标志和有限空间管理牌。（２）进入有限空间必须坚持“先通风、 后检测、再作业”的原则，经氧含量和有毒有害气体含量检测至合格水平，作业人员方能进入。（３）保持有限空间出入口畅通和强制通风。作业前、后，必须清点作业人员和工器具。进入有限空间应携带煤气报警仪和 氧气探测仪。（４）发生事故严禁盲目施救。
A
4
3
4
48
E
否
《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第５９号）《缺氧危险作业安全规程》（ＧＢ８９５８）
（２）进入有限空间检修前，未进行毒害介质有效隔离，未实行停电、挂牌。
触电、中毒和窒息、其他爆炸
（１）密闭的深坑、池、沟，应考虑设置换气设施，以利维护人员进入。（２）进入有限空间检修前，必须确认切断毒害介质来源。 必须用蒸汽、氮气或合格烟气吹扫和置换管道、设备及设施内的毒害介质，不允许用空气直接置换；置换完后用空气置换氮气和烟气，然后进行含氧量检测，含氧量合格，确认安全措施后，方可进入。（３）使用行灯电压不应大于３６伏，进入潮湿密闭容器内作业不应大于１２伏。
A
2
4
5
40
E
否
《建 筑 物 防 雷 设 计 规 范》（ＧＢ ５００５７） 第 ６.４.１ 条、《低压配电 设计规范》（ＧＢ５００５４）第３.２.１４／５.２.７条
7
配电箱
绝缘破坏或电器裸露 导致触电， 短路时产 生的高温或火花引发 火灾。
触电、火灾
（１）固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。（２）配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带电部位的裸露。 （３）配电箱内应安装专用的Ｎ线端子板和ＰＥ线端子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于２根。
风险识别表
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表（针对设备、作业活动做辨识）单位：天达汽车部件有限公司填表日期：2012 年 3月 1日
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表（针对设备、作业活动做辨识）单位：天达汽车部件有限公司填表日期：2012 年 3月 1日
管理
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表（针对设备、作业活动做辨识）单位：天达汽车部件有限公司填表日期：2012 年 3月 1日
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表（针对设备、作业活动做辨识）单位：天达汽车部件有限公司填表日期：2012 年 3月 1日
危险源（危害因数）辨识、风险评价（LEC法）一览表（针对设备、作业活动做辨识）单位：天达汽车部件有限公司填表日期：2012 年 3月 1日。
风险因素识别一览表
可承受
高温环境作业
无防暑降温措施
中暑
配备降温防暑饮料，做好防火防署降温工作，合理安排作息时间，不宜长时间工作。
Ⅱ
可承受
夜间作业
光线不足、视力疲劳导致误操作。
人身伤害
严禁在光线不足的作业换境下长时间工作。
Ⅱ
可承受
烈日下作业
强光刺眼、作业活动观察不清导致误操作
刺伤眼睛发生人身伤害事故
佩带太阳镜，不宜长时间工作。
危险区域无安全标志，或随意挪动安全标志
高处坠落、触电、其他伤害
施工现场坑、沟、孔洞及带电区域等危险场所应设置安全警示标志，严禁拆、挪或移作它用。
Ⅱ
可承受
未及时清理施工现场垃圾废料
物体打击、其他伤害
施工现场应保持整洁，垃圾、废料应及时清楚，做到“工完、料尽、场地清”。在高处清扫的垃圾和废料，不得向下抛掷。
Ⅱ
可承受
采购腐烂变质食品
造成疾病
购买食品时，采购人员必须识别食品质量和食品检验证。
Ⅳ
不可承受
基础开挖
人员在坑内休息、作业人员直接跳人坑内
物体打击、高处坠落、其他伤害
严禁在坑内休息、上下基坑使用梯子，严禁直接跳入坑内。
Ⅱ
可承受
基坑开挖无防坍塌措施
土方坍塌
应按照规定放坡，采取可靠的防坍塌措施。
Ⅳ
不可承受
触电
认真执行安全用电规范要求，禁止用其他金属丝片代替保险丝。对损坏丢失的电气元件防护罩盖应及时配装，禁止无插头用线头直插插座接电。
Ⅱ
可承受
潮湿地沟、光线阴暗房内施工直接用220V电压照明
触电
认真执行安全用电规定，在潮湿地沟坑道，光线阴暗房间内施工照明必须用行灯变压器安全电压，严禁直接用220V电压做照明。
某项目风险因素一览表
某项目风险因素一览表1. 技术风险：项目所采用的技术可能存在不稳定性、兼容性或安全性问题，可能会影响项目的进展和实施。
例如，新的技术可能需要额外的培训和学习才能正确应用，或者可能还没有得到广泛的验证和测试。
2. 时间风险：项目涉及的任务和活动可能需要更多的时间来完成，导致项目延期。
这可能是由于任务难度高、资源不足、外部因素干扰等原因导致的。
延期可能会影响项目的目标实现、增加成本并引起其他风险。
3. 成本风险：项目实施过程中的成本可能高于预期，可能由于材料价格上涨、人工成本增加或其他原因造成。
成本风险可能导致项目无法按计划实施或导致项目预算超支。
4. 市场风险：项目所针对的市场可能发生变化，导致项目无法达到预期的销售和利润目标。
市场风险可能涉及市场需求下降、竞争加剧或新的市场机会出现，需要对项目进行相应的调整。
5. 人员风险：项目所依赖的团队成员可能在项目进行过程中离职或无法履行职责，导致项目进展受阻。
此外，团队成员的能力、经验和合作能力也可能影响项目的成功实施。
6. 法律和合规风险：项目可能需要遵守特定的法律、法规和标准，如果未能遵守可能会导致法律诉讼、罚款或项目终止。
此外，相关的政府政策和行业标准变化也可能对项目产生影响。
7. 外部风险：项目所处的外部环境可能发生变化，如政治不稳定、自然灾害、经济景气度下降等。
这些外部因素可能会影响项目进展，并导致项目无法成功实施。
8. 交付风险：项目交付的成果可能存在质量问题或未能满足客户的期望，导致客户不满意或拒绝接受交付物。
交付风险可能会导致额外的成本和努力，以修复或重新交付项目成果。
以上是某项目可能面临的一些风险因素，在项目管理过程中应该及早识别、评估和管理这些风险，以提高项目的成功实施和交付。
通过制定相应的风险应对措施和计划，可以减轻风险带来的影响并提高项目的成功率。
项目风险因素是项目管理中不可忽视的重要组成部分。
项目经理和团队应该具备识别、评估和应对风险的能力，以确保项目能够按时、按质地完成，达到预期的目标。
暗挖隧道施工主要安全风险及控制措施一览表[精品文档]
![暗挖隧道施工主要安全风险及控制措施一览表[精品文档]](https://img.taocdn.com/s3/m/1ec9483916fc700aba68fc2a.png)
1、爆破作业从业人员持证并经项目考核合格后上岗；2、火工产品运输车辆按照国内火工产品运输车辆的规定配置并经项目验收合格后使用；3、火工产品的运输、使用、管理严格遵守民用爆破器材的管理规定及操作规程，禁止金属工具碰、击火工产品；4、火工产品严禁带入生活区；临时存放处封闭管理，禁止非作业人员进入以及车辆、设备进入，禁止10米范围内有明火、电焊、吸烟、摆放照明灯具；5、对火工产品现场临时摆放处检查上部是否有非稳定物，防止物体落到火工产品上；6、进入现场的火工产品附近禁止有电力线路；7、采用电雷管起爆的爆破作业，现场禁止有带电体，防止引爆电雷管；8、做好爆破清场、警戒，未清场警戒结束禁止起爆；9、严格进行残炮、盲炮的检查处理；10、加强爆破作业、火工产品使用及运输的培训、检查、管理，及时制止“三违”；11、实行爆破作业许可制度，管理人员跟班制度。
1、施工作业前，做好隧道施工安全技术交底工作；2、围岩情况变化及时报告项目部技术负责人，确认支护参数、施工步距、开挖工艺；3、严格按照国家安监总局《隧道施工九条规定》和公司、事业部《隧道施工九条规定》实施细则组织施工；4、施工前做好监测点的布设，施工中做好监测点的保护、及时监测，如果监测数据变化异常应立即报告项目部技术负责人，采取加密观测或加强支护等措施等；5、施工过程中严格按照图纸、方案、规范要求进行开挖和支护，不良地层洞段的爆破尽量采取光面爆破，本道工序验收合格后方可进行下道工序施工，禁止超步距施工；6、过程中做好地质预报及爆破造孔工序的跟踪，根据预报结果提前准备施工措施、物资、人员培训；7、不良地质段制定预案、准备应急物资、组织应急培训及演练；8、施工过程中做好领导值班、管理人员跟班、及时排查地质灾害隐患、处理松散围岩、落实施工措施；9、及时做好岔口挑顶工作。
13系统集成项目项目风险管理表格大全
项目风险管理表格
（大全）
XX公司
工作
包号
风险 名称
风险可 能产生 的影响
原因
损失
可能性
损失
期望
预防 措施
评价 等级A,B,C
工期
费用
风险分析编目表（二）
可能发 生的风 险因素பைடு நூலகம்
权数（W
风险因素发生的可能性（C）
W C
极大
1.0
比较大
0.8
中等
0.6
不大
0.4
较小
0.2
主观评分法
费用风险
工期风险
微小
3
极微小
2
没有
1
检测的难易度
检测能力评分
绝对不可能
10
几乎不可能
9
可能性极小
8
非常低
7
低
6
中等
5
中等偏高
4
高
3
非常高
2
几乎可确定
1
组织风险
质量风险
技术风险
各工序风 险权值和
可行性 研究
设计
试验
执行
试运行
合计
发生的概率描述
概率度评分
极高：发生几乎是肯定的
10
9
高：有重复发生的可能
8
7
中：偶然发生
6
5
4
低：发生的可能性较小
3
2
极低：不可能发生
1
不良后果
严重程度评分
危害（没有预兆）
10
危害（有预兆）
9
极其严重
8
严重
7
中等
6
轻
5
极轻
4
市发改委廉政风险点及防控措施一览表
严格执行采购、申报制度。购买和使用分离。公共财物实行专人管理,建立台帐。严格执行固定资产管理的有关规定,对固定资产定期进行登记和盘点。
办公室
16
车辆管理
管理混乱，公车私用等。
要求不严，管理不到位，人情因素。
办公室
严格执行车辆管理的有关规定。加强教育和管理。
办公室
17
选拔任用干部
程序不规范，任人唯亲等。
业务不够熟练，服务意识缺乏。
综合科
加强业务学习，提高服务意识。强化工作考核和监督。
综合科
11
提出铁路建设资金筹措方案，指导和检查铁路建设资金管理情况。
极少数县区以现金形式兑付征地折迁补偿款。部分县区拔付资金不及时。
部分县区没有严格执行《芜湖市宁安铁路征地折迁配套工程建设及补偿资金管理办法》。安置房建设缓慢。
固定资产15和办公用品采购未建立固定资产管理帐簿和办公用品发放台帐管理混乱要求不严管理16辆管理公车私用不到位人情因位监管不力外部环境的影办公室要求不严制度执行不到位管不力工作疏办公室严格执行采购申报制度
市发改委廉政风险点及防控措施一览表
类别
序号
风险源(点)
表现形式
原因分析
风险点涉及的科室
防控措施及责任主体
与长江岸线及后方陆域规划管理部门衔接不够，对长江岸线项目布局的前瞻性研究不深。存在人情等人为因素。
综合交通科
加强与涉岸、涉水部门沟通，加强长江岸线现场调研活动。研究我市产业布局，学习汲取先进城市对长江岸线及后方陆域项目布局的规划管理经验。强化工作考核和监督。
综合交通科
4
党政机关办公楼及楼堂馆所建设项目审批
制度执行不到位，监管不力，外部环境的影响。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（风险管理）风险因素一览表
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02
危险源辨识与风险评价一览表填表人：填表日期：HYJ/QEOHS/03.26-07-02。