记录台账清单

记录、台账清单

1.目标（5.1）：目标考核记录（5）

2.组织机构和职责（5.2）：

a)组织机构：安委会会议记录（1）、管理人员教育培训/考核记录

（3）、资格证书台账（3）

b)职责：各种会议记录（3）、安全责任考核记录（7）、安全生产

奖惩管理台账（7）

3.安全生产投入（5.3）：安全费用台账（3）、安全生产支出账目（4）、

参保人员名单/资料（5）

4.法律法规与安全管理制度（

5.4）：

a)法律法规、标准规范：法律法规及其他要求清单/变更记录（2）

（3）、宣传和培训活动记录（4）、各部门学习计划/台账记录（4）

b)评估：定期检查评估记录

c)修订：定期评审和修订记录

d)文件和档案管理：安全记录档案

5.教育培训管理（5.5.1）：安全教育培训计划/档案/记录（1）（2）、

计划变更记录（3）、考核记录（3）（4）

6.管理人员教育培训（5.5.2）：相关培训记录/资格证书台账（1）、

安全教育培训台账/考核资料（2）

7.操作岗位人员教育培训（5.5.3）：

a)操作：安全教育/考核记录（1）、特种作业人员管理台账（2）、

转岗/复工人员教育培训管理台账（3）（4）

b)新从业：教育培训管理台账/档案（1）、培训记录（2）

8.其他人员教育培训（5.5.4）：教育培训/安全告知记录（1）、承包

商管理档案（2）、外来施工单位安全管理台账（2）

9.安全文化建设（5.5.5.）：班组安全活动计划、记录

10.生产设备设施建设（5.6.1）：

a)法规：建设项目安全生产三同时情况表（1）（2）、变更记录（3）

b)所有设备设施：试验记录、检修记录、缺陷记录、运行记录、

定期调试记录

11.综合管理（5.6.2.1）：

a)台账：生产设施台账、记录（1）、安全设施检修记录（2）、特

种设备台账/档案（3）、特种设备定期检维修记录（3）、特种设

备作业人员台账（3）、校验测量台账（4）、校验维修记录（4）、设备设施维修过程记录（5）

12.技术资料及反措（5.6.2.2）：

a)水轮机：检修记录、缺陷记录、试验记录、现场检修工艺和设

备台账

b)变压器：反措

c)配电装置：检修记录、反措记录

d)继电：定检记录、反措实施记录

e)直流、通信：故障分析记录、反措记录

13.现场运行管理（5.6.2.3）：

a)水轮机：保养记录、检修记录、运行日志、缺陷记录、试验记

录

b)发电机：试验记录、校验记录、运行日志、缺陷记录

c)电气设备：检修记录、定期校验记录、红外测温记录（3）、运

行日志、试验记录、缺陷记录、定期带电测试记录（12）

d)继电保护：定期检验记录（1）

e)直流系统：操作记录（2）（3）、试验记录（5）（6）、定期校验

记录（3）（7）（8）

f)电缆：巡查记录（1）

g)通信系统：定期测量记录（3）、操作记录（4）、接地设施检查

维护记录（5）

h)机组、空压机、排水泵：运行日志、检验记录、缺陷记录

i)电气、机械表计：定期检验记录

j)水库：定期巡查记录（1）、定期检查维护记录（2）、运行记录（2）

k)大坝：安全检查（1）、大坝安全册（缺陷登记、消缺措施、消缺效果）（1）、地质监测记录（2）、定期校对记录（5）、观测记录（6）

l)泄水建筑：检修记录

m)引水建筑：定期检查维护记录

n)厂房、尾水隧洞：设备运行记录（2）、检查维护记录（2）

o)监控：运行日志/记录、标志维护记录（6）

14.检维修（5.6.2.4）：检维修记录（2）（3）、定检计划记录（2）、风

险分析（3）

15.设备设施（5.6.3）：新增设备台账、旧设备拆除和报废台账

16.生产现场管理和生产过程控制（5.7.1）：

a)照明：定期切换检查照明设备（3）

b)通风：通风设施检查维护记录

c)作业许可管理：作业许可证（1）

d)交通安全：车辆清单（1）、机动车进出厂管理台账（2）、船只

管理台账（4）、定期检查维护

e)防火防爆：专职消防管理人员培训记录（1）、定期组织培训演

习记录（3）、消防器材清单（4）、定期检查记录和标志（4）、检维修作业记录（5）、消防泵轮换记录（6）、消防泵试验记录（6）、火灾报警系统维护保养记录（9）、防雷系统定期检测记录（10）、防爆工具清单（11）、接地电阻定期检查和试验记录（12）

17.作业行为管理（5.7.2）：

a)电气安全：电气安全用具清单（电1）、工器具定期检查试验记

录（电4）、手持电动工具清单（手1）、移动式电动机具清单（移1）、机具定期检查试验记录（移2）、触电急救模拟人培训记录

b)高处作业：移动梯台清单（移1）、定期检查记录（移1）

c)起重作业：起重机清单和定期检查维护记录（1）、电动机清单

和定期检查维护记录（2）、手动工具签单和定期检查维护保养记录（3）、起重机用道具检查试验记录（4）

d)焊接：电焊机清单（1）、定期检查维护试验记录（2）

e)机械：各种作业机械清单

f)小型锅炉及空压机：清单及定期检查试验记录

g)防毒防护用品：呼吸器定期检查记录（3）、有毒气体检测工作

人员培训记录（4）、有毒气体检测仪器标定记录（4）

h)特种作业及危险作业：特种作业人员培训记录（1）

18.相关方管理（5.7.4）：合同承包/承租单位名录、临时工岗前培训

教育考核记录及安全档案

19.隐患排查（5.8.1）：隐患项目档案/台账（2）、隐患排查文档（3）、

法律法规操作条件等变更记录（3）

20.排查范围与方法（5.8.2）：隐患排查记录

21.隐患治理（5.8.3）：隐患整改台账、隐患整改实施效果验证评估记

录

22.重大危险源监控（5.9）：重大危险源台账/档案、重大危险源定期

检查/检测记录

23.职业健康管理（5.10.1）：职业危害申报、防护用品维护/保养记录

（5）、职业危害防护设施维护/检修/保养记录（6）、职业危害防治档案（8）、职业健康监护台账

24.应急预案（5.11）：应急救援器材管理台账、检查、维护、保养、

采购清单/记录（11.3）、应急演练记录台账（11.4）

25.事故报告（5.12）：记录台账、分析处理记录、整改措施