超市收货课管理制度
超市收货部管理规章制度
超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。
第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。
第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。
第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。
第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。
第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。
第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。
第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。
第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。
第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。
第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。
第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。
第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。
第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。
第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。
第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。
第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。
第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。
超市收货(出货)管理制度
收货管理制度
1、原则：按单收货，仔细清点验收，要求供应商提供送货清单，
核对供价是否一致，应及时反应至采购部；
2、收货制度：
（1）仓库划出收发货区，所有收货必须在收发货区进行，未经允许其他人不准进入仓库；
（2）所有收货必须凭有效单据进行收货，无效单据不可进行收货；
（3）收货要求：A、验货时要进行抽样检查、开箱检查；B、检查项目：条形码是否与订单相符，包装是否完整，保质期是否符合要求，礼品是否配送，有品质要求是否符合，对不符合要求的可拒收；
（4）仔细清点商品数量，按实收单填写有效单据，实收的数量不超过单据所列数据，有赠品的，要单独填写赠品单，并在有效单据上备注清楚，上报采购部后统一给予分配；
（5）收货完毕，双方在单据上签字确认，并注明收到货日期，绿联交对方，红联自己留用，白联整理及时送交财务。
出货管理制度
1、原则：先进先出
较早入库的货品先行出库
2、出货制度：
A、仓库管理人员凭要货单等其他有效单据按单发货；
B、坚持先进先出的原则；
C、配送或退货商品必须整齐堆放在收发区并当场确认；
D、驾驶员当场监督配送，对拼箱商品做好封箱序号，并在配送中心登记好单据号和出车时间，到门店后双方验货，以门店实收数量为准，双方在配送单上签字后，黄连给收货方，红联返回仓库保留，白联配送主管整理后交于财务核对分店的收货情况。
超市管理-收货部收货流程
此文件是关于超市管理的制度和流程。
一、文件信息：名称：收货部收货流程编号：密级：二、文件版本：版本号：拟制人：日期：审批人：日期：三、目的：四、适用范围：五、内容：1 收货部必须设置单独收货区域，在收货时所有商品应在收货区域进行验收，任何货物不得随意出入收货区域。
2 供应商必须服从收货员安排，协助收货员分类商品。
3 商品验收应优先验收熟食、冷冻冷藏、保鲜商品。
4 所有商品须由收货员验收，且遵循“先退/换货后收货”的原则。
5 所有订单必须由部门经理（助理）签字，店长签字订单方可生效，否责视为无效订单。
6 所有直送商品必须验证条码的正确性（生鲜非包装商品除外），核对商品信息与订货通知单信息的一致性。
7 收货部不得拒收符合商品验收要求的配送商品、调拨商品、DM商品。
8 收货部有权拒收供应商失效订单、供应商送货资料不齐、单据不符、送货数量超出订单部分的商品和有质量问题的、超出允收期的、商品状态为冻结的商品等。
9 直送、商品验收时，允收期为商品保质期的1/3，配送商品验收时，允收期为商品保质期2/3，超过允收期的直送商品必须拒收。
10 所有供应商直送商品，门店收货部需在收货当日闭店前及时、准确地完成商品收货及电脑部次日系统数据录入，以确保系统库存与实物相符。
11 外采商品到店后，门店收货部需在当日闭店前完成商品的收货及次日资讯员系统数据的录入工作，如遇夜间送货需在次日闭店前完成商品接收及系统数据的录入工作。
12 收货部所有单据由收货部负责按照供应商、日期进行存档。
13 对于供应商免费赠送的商品（零成本），需按正常商品验收。
14 正常订单的验收成本为订单成本，长期订单的验收成本为系统当日最新成本。
15 四方收货原则：收货部：负责商品实物验收，确保验收商品质量、数量；负责已验收商品的入库上货位工作。
商品部：负责已验收商品的补货工作及配送商品的收货工作，与收货员共同验收熟食、冷冻冷藏、日配、称重、精品烟酒、精品化妆品、小家电、大家电、服装及鞋类商品。
超市收货部收货标准规范与流程
超市收货部收货标准规范与流程收货是超市营运的第一环节，如果收货的环节出现问题，不仅对超市产生直接负面的影响，同时也是产生经济损失的巨大的潜在危机，无论是收货、退货还是换货，都将直接关系到付款问题，损失问题。
把好收货关，是营运畅顺的第一前提。
一、收货员的岗位职责1、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
2、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
3、收货后及时将相关人员签字后的订单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
4、收货及搬运时确保商品安全。
5、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
6、完成课长指派的其他各项工作。
二、收货员的基本常识1、收货基本术语商品：是超市用于销售的产品。
商品编码：指商品依类别规律所编的号码，具有唯一性。
（条形码、订单、配送商品、直送商品、收货、退货、调拨、报损、返厂、返仓、保质期、生产日期、仓库、暂存区、赠品、码放、生产许可证、检疫证书）2、收货总则诚实原则、正确原则、优先原则、区域原则、安全原则、当日原则3、收货单据A．单据的重要性：是一切经济活动进行财务核算的唯一依据；对经济活动的过程进行监控、考核；对经济活动的结果进行评估。
B．单据的种类：财务单据、入库单、配送单、商品进仓单、验收单、退货单、返厂单、报损单、订货单、C．单据管理的环节：印制-----专人负责、专人管理；分发-------填写登记；使用--------要有专人填写，填写要完整；归档保管---------编号中、编码D．如何查找单据的错误：一张单据是否有两人以上的字体；数据是否一次性填写；数字大小写是否一致；是否有涂改；一式多联的单据是否复写填制；是否有跳号、跳码的现象。
三、商品验收规范培训A、非食品验货标准B、食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
超市收货制度标准
超市库房管理规定1、严禁在库房内点火抽烟、嬉戏、打闹、存放易燃、易爆物品。
2、库控人员要将到商品或下架送到指定的分类货架上，不得将商品随意摆放。
3、促销后的商品尽量是用原包装按原箱数量装箱封存，罐装商品必须坚立装箱，并要求有箱外明细，否则不得入库。
4、理货员与促销员取货或送货完毕马上离开库房，不得在库房内逗留。
5、残损商品与不明商品应放在指定区域，不许藏匿在货物中。
6、残损商品要按规定时间与索赔员交接。
7、卖场空包装直接交于防损部，由防损部同索赔员直接交接。
8、退货商品必须送到指定区域。
9、厂家货架、设备、道具以及闲置设备入库时要通知库控人中登记后方可入库，否则视同废弃物品，由库控人员处理。
10、理货员、促俏员取货要认真填写提货单，保证准确无误、字迹清楚。
11、食品部商品必须整箱入，整箱出，开箱商品禁止入库。
散装商品一次性拉到卖场，库房内不存放无包装商品以及赠品。
12、理货员搬运商品要轻拿轻放，损坏商品自己负责买走。
13、保持地面卫生，保持货物整齐摆放，商品按分类摆放。
14、使用库房器具要注意保养，任何员工不得站在液压车上滑行。
15、注意货物安全、人员安全。
16、商品撤架必须用质量好的原包装箱，以防商品从箱底漏出打碎。
17、团购、顾客急需商品等特殊情况且下可以不按时间要求提货。
18、四号门收入商品由理货员拉至库房交于库控员。
19、如有验收后直接拉入卖场的商品必须填写提货单。
20、随时查看商品日期，凡因库控原因导致商品过期无法退货的由库控员全部买回。
商品码放标准1、商品码放应离墙5---10厘米，离地10厘米，距离灯具30---50厘米。
2、上架商品不得超过货架外边缘，要求尽量与外边缘一样，整齐码放。
3、周转区与退货区的商品不可混在一起。
4、商品要求按小分类码放，不得有非本区域商品互窜现象出现。
5、地下库房不得有开箱散放商品，易碎商品不得码放过高。
6、码放商品时出现意外事故，损坏商品由责任人买出。
超市供应商收货退货管理制度
超市供应商收货退货制度一、目的为了保证超市供应商与超市之间的货物交易顺利进行，确保货物的质量和数量符合超市要求，本着公正、公平、诚实信用的原则，制定超市供应商收货退货制度。
二、适用范围本制度适用于所有与超市进行货物交易的供应商。
三、供应商收货规定1、供应商在送货前应与超市采购员确认送货时间、地点和数量。
2、供应商送货时应提供货物清单，并在送货单上注明货物的名称、数量、批次等信息。
3、超市在收到货物后应立即进行验收，如发现货物有质量或数量问题，应及时通知供应商，并要求其进行调换或补发。
4、超市应及时将验收结果反馈给供应商，并在送货单上注明验收结果。
5、供应商在收到验收结果后应尽快处理问题，并进行调换或补发。
四、供应商退货规定1、如超市发现货物质量存在问题，超市有权要求供应商进行退货。
2、超市在要求供应商退货时，应提供退货原因和数量，并在退货单上注明详细信息。
3、供应商应在收到退货单后及时处理退货，并在退货单上注明退货原因和处理结果。
4、超市在收到退货后应立即进行验退，并在验退单上注明验退结果。
5、如发现供应商退货后存在质量问题，超市有权要求供应商进行调换或补发，供应商应及时处理问题。
五、供应商与超市的纠纷解决办法1、如供应商和超市之间发生货物质量、数量等方面的纠纷,双方应及时协商解决。
2、如协商无果，双方可以通过法律及仲裁的方式解决纠纷。
六、其他规定1、供应商应按照超市的要求提供准确、完整、真实的货物信息和价格信息。
2、供应商应定期或不定期进行货物质量和数量的检测和检验，并提供检测报告。
3、超市应定期或不定期进行供应商的评价，并将评价结果反馈给供应商。
七、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经过双方协商并得到超市管理部门的批准后方可生效。
超市干货区收货制度及操作流程
超市干货区收货制度及操作流程1、主力商品验收操作：主力商品到店后，收货员按配送中心的配送单件数验收。
在件数正确的情况下，同收货员和配送中心的送货员以及值班经理、防损员在配送单上签名盖章确认，收货时数据如有改动，可在原数据上方划一横线，将正确的数据写在原数据上方，由送货员与验货员共同签字确认。
收货后，如发现货物与单据不符，若上午收货的门店，必须在当天将情况反馈到配送中心；若下午收货的门店，必须在第二天中午前将情况反馈给配送中心，配送中心核实后进行补足或做退货处理，同时通知店面。
若货单不符且区域员工未在限定时间内通知配送中心，损失由该店负责。
主力商品送货时，配送单已在配送中心审核，除非出现异常，店面不用录单。
2、协力商品的验收操作供应商将商品送至店面后，统一由连锁店验货员收货（验货员休息，由值班经理安排干货区相应员工收货）。
收货时，无永续订单的商品应先检查公司的配送订货单，无此单不予收货（在特殊情况下，可咨询采购部负责该类商品的业务员，得到许可的前提下，收货后再补订单）；在订单正常的情况下，按照送货单上的商品信息进行认真检查品名、中文标识、规格、产地、条码、质量、包装、数量、保质期、供应商公章等，如与送货单及订单不符的，不予收货，验收合格后，在送货单上签名，同时要有防损员、值班经理，供应商送货员签名，数据改动与主力商品操作相同。
3、新商品的验收新进场的商品由采购部确定各店的数量，采购部在配送新商品的具体情况。
商品由配送中心或供应商直接送达店面，店面不得以未订货为由拒收新商品。
4、干货商品具体验收事项（1）、商品标识检验。
参照《非生鲜商品质量标准》、《限期使用商品期限管理办法》，负责对商品的名称、标准、规格、条形码、等级、数量、含量、使用说明、中文标识、质量标志、安全标志、生产许可证标志、生产者厂名、厂址、生产日期、保质期等标识进行检验。
主要条款如下：A、产品或者产品包装的最大面积小于10平方厘米的，在产品或者产品销售包装上可以仅标注产品名称、生产者名称；B、产品标识所用文字应当是规范中文，可以同时使用汉语拼音或者外文，汉语拼音应当小于相应中文；C、产品标识使用的汉字、数字或字母，其字体高度不得小于1.8毫米；D、凡取得生产许可证的产品，企业必须在该产品、包装或说明书上标明生产许可证标记和编号，标明方法统一规定为X K并按编号，如X K01-001-0001。
超市收货管理规定,收货流程,收货差异、错误处理方法
北京凯迪智博超市管理参谋营运标准二零零零年二月〔修订〕内部资料严禁外传编号OPSM 06目录第一单元前言第二单元收货区域常用器械说明第三单元收货流程第四单元收货差异、错误处理方法第五单元库存要求第六单元条形码第七单元退货流程第八单元换货流程第九单元赠品收货考前须知第十单元收货部平安防范措施第十一单元收货部卫生要求第一单元前言一、适用范围本手册适用超市管理参谋各门店的验收货、退换货等工作。
二、目的制订本手册的目的是：各门店在正常营运中的商品验收工作有程序可遵循，以便收货部人员结合当地实际状况再制订适合于当地的各种管理细那么和工作程序。
三、益处快速而精确的验收货工作有以下益处：1、把握销售时机，制造最大销售额；2、与供给商财务结算清晰，防止繁琐的对单工作；3、削减对供给商退货的发生；4、削减顾客对商品质量问题的投诉；5、供应精确的库存数量；6、防止触犯国家法律法规；7、加快商品周转。
通过对本手册标准内容的学习，使有关部门管理人员及员工能够在较短的时间内把握收货的工作内容及操作要求，关心从业人员更好的从事其本职工作。
四、概念说明验收货即指各门店对供给商所送的商品，通过专职人员的检验，做收入工作的过程。
第二单元收货区域常用器械说明一、叉车：对放在卡板上的货物进行运输之工具。
二、栈板：储货、码货用，使货物与地面有间隔，起到防湿、防碎的作用，更为叉车运输便利的工具。
三、电子秤：对某些称重商品或需进行第二次加工包装的商品〔如生鲜〕做精确称重的工具四、电脑：用于商品实收数量的录入，订单的核查，供给商及商品的核实。
五、POS机：检查商品条码是否可读，商品描述与其商品是否全都。
六、条形码打印机：打印店内码胶帖。
打印机：打印验货清单。
〔略〕第三单元收货流程一、文件流程1、供给商投单：是指供给商持我方选购部所发订单〔见下表〕递交收货窗口。
2、核单：当收货员接到订单后，对订单上所列各项认真核对，核查其中包括供给商编号、供给商地址、 、 、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、选购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等工程是否清晰，是否是快讯商品，同时检查文件档案中是否有待退商品，然后填写收货清单〔见下表〕，分发卸货卡号，等待卸货。
超市商场出入库管理
超市商场出入库管理
一、收货管理
1、仓库管理员（收货人员）要亲自同送货人办理交接手续，根据实际货物与订单进行核对收货，并在订单上注明实收数理后签名，将相关单据进行处理。
实际收货数量不准大于订单数量，不准先收货后补单。
2、仓库人员要积极组织和协助送货车辆的卸货。
3、收货中，仓库管理员（收货人员）应检验货物内外包装是否破损、商品是否受损，不合格的商品不准收货。
4、当日收货票据当日清，并及时录入电脑，及时完成做帐工作；经常和财务核对，防止帐物差异。
5、促销礼品统一保管，礼品进库必须登记在册，帐目清楚。
6、禁止向供应商索取礼品，或以任何借口对送货司机进行敲诈勒索，禁止私拿私分赠品。
二、发货管理
1、商品发放：按“先进先出”的原则。
坚持一盘底（查库存数），二核对（验出货数），三发货（实际操作），四减数（台帐及电脑勾对减数量）的原则。
对贪图方便，违反发货原则造成损失，仓库管理员应负经济责任。
2、仓库管理员必须与接货人办理交接，当面点交清楚,防止差错出门。
3、所有发货凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
4、发货的几项注意事项
1）仓库在接到公司的暂缓出货通知（必须是书面通知）时，应立即暂缓交运，等收到新的经确认的出货通知后再办理交运。
2）凭单发货，核对仔细，严禁白条抵库。
除末端配送和内部调拨、门店借机出样及返厂维修外的有单或无单的出货均看作是白条出库，将追究责任人的全责，赔偿相关损失。
超市供应商收货退货制度
超市供应商收货退货制度一、收货制度1.供应商交货前须提前向超市申请交货时间，并得到超市的确认。
2.供应商在交货前必须按照超市的要求进行包装和标识，确保货物能够安全送达超市。
3.当货物到达超市时，供应商需要提供交货单据和相关证明文件，并主动协助超市验收工作。
4.超市负责人或指定人员进行验收，对货物的数量、质量和完整性进行检查，并在交货单据上签字确认。
5.如果货物不符合超市的要求和标准，超市有权拒绝收货，并要求供应商重新提供符合要求的货物。
二、退货制度1.超市在收货后发现货物有问题时，应及时通知供应商，并说明问题的具体情况。
2.供应商在接到超市的退货通知后，应立即派人前往超市处理退货事宜。
3.供应商需携带退货单据和相关证明文件，按照超市的要求进行退货操作。
4.超市负责人或指定人员对退货货物的数量、质量和完整性进行检查，并在退货单据上签字确认。
5.供应商应积极配合超市的退货要求，并承担相应的责任和损失。
三、其他事项1.超市与供应商应建立和维护有效的沟通渠道，及时沟通和解决发生的问题。
2.超市应保留收货和退货的相关记录和文件，以备核查和查询。
3.超市应按时支付供应商货款，并提供相应的付款凭证。
4.超市与供应商之间涉及货物质量纠纷的，应通过协商解决；如协商无果，可采取法律途径解决。
5.超市有权随时对供应商的货物和服务进行考核和评估，如供应商的货物和服务不合格，超市有权终止与供应商的合作关系。
以上是超市供应商收货退货制度的主要内容，通过建立和执行这样的制度，能够规范超市与供应商之间的交易流程，提高供应商货物的质量和超市的顾客满意度。
同时，制度中也规定了双方在交易过程中的权利和义务，保障了双方合法权益的同时，也为发生纠纷时的解决提供了依据。
超市供应商收货退货制度
超市供应商收货退货制度第一章总则第一条为了规范超市供应商的收货退货行为，确保商品质量，提高供应链效率，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于超市与供应商之间的商品收货和退货管理工作。
第三条超市应建立健全供应商收货退货制度，确保收货退货流程的规范、公正和透明。
第四条供应商应按照合同约定，提供符合质量标准和数量的商品。
第二章收货管理第五条超市应制定商品收货标准流程，明确收货时间、地点、人员及验收标准。
第六条供应商应在约定的时间内，将商品送达超市指定的收货地点。
第七条超市收货人员应按照收货标准流程，对供应商提供的商品进行验收。
验收内容包括商品数量、质量、包装等。
第八条验收合格的商品，收货人员应及时办理入库手续。
验收不合格的商品，应拒绝收货，并通知供应商处理。
第三章退货管理第九条超市应制定商品退货标准流程，明确退货条件、时间、地点、手续等。
第十条供应商应在约定的退货期限内，将不合格或过剩的商品退回超市。
第十一条超市退货人员应按照退货标准流程，对供应商退回的商品进行验收。
验收内容包括商品数量、质量等。
第十二条验收合格的退货商品，退货人员应及时办理退货手续，将商品出库。
验收不合格的退货商品，应拒绝收货，并通知供应商处理。
第四章质量保障与售后服务第十三条供应商应对提供的商品质量负责，确保商品符合国家法律法规和合同约定。
第十四条供应商应提供完善的售后服务，对超市提出的质量问题及时进行处理。
第十五条超市应定期对供应商提供的商品进行质量评估，对不符合质量要求的商品，有权要求供应商整改或退货。
第五章监督与责任第十六条超市应建立健全收货退货的内部监督机制，对收货退货流程进行定期检查和评估。
第十七条对违反本制度的行为，应依法追究相关人员的法律责任。
第六章附则第十八条本制度自发布之日起施行。
第十九条本制度的解释权归超市管理层。
超市收货管理制度范文
超市收货管理制度范文超市收货管理制度第一章总则第一条为规范超市的收货管理，确保商品质量和顾客满意度，制定本收货管理制度。
第二条超市收货管理制度是超市销售业务管理的一个重要环节，是为了确保超市商品有序上架、高效运营，形成有力的收货管理及时制度。
第三条本制度适用于超市所有收货环节，包括订货、进货、验货等所有与收货相关的环节。
第四条所有收货人员都应严格遵守本制度，确保每一步的收货工作都符合标准，确保超市的商品品质和客户满意度。
第二章收货第五条超市收货部门要根据上架需求及销售情况，进行订货计划，确保商品的供应充足。
订货计划要根据市场需求、顾客需求以及季节特点等因素，合理确定商品的进货数量和时间。
第六条收货人员在收货之前必须核对进货清单，并按照商品编号、商品名称、进货数量、价格等进行逐项核对，确保货物准确无误。
第七条收货人员在收货过程中要认真检查商品的包装是否完整，是否有异味或破损，如发现问题需及时与供货商联系，保留好相关证据并及时向上级报告。
第八条收货人员必须按照超市的仓库规划，将商品按照品类、规格等进行堆放，确保有序上架。
第九条收货人员要及时将收货商品信息输入超市的收货系统，并确保数据的准确性，以便与超市其他系统进行数据对接。
第三章货物验收第十条收货人员在收货完毕之后，要进行货物的验收工作。
验收工作包括外观检查、数量核对、质量检测等项内容。
第十一条收货人员在验收过程中要对货物的外包装进行仔细检查，确保没有任何破损、变形、变色等情况。
第十二条收货人员要按照收货单上的数量核对商品的实际数量，以确保进货数量的准确性。
第十三条收货人员要按照超市的质量要求对商品进行质量检测，确保所有商品的质量合格。
第十四条收货人员在验收过程中如果发现任何问题，应立即与供货商或相关部门联系，并将问题记录在验收单上。
第十五条收货人员在验收合格之后，要将验收单交给超市的相关部门，供后续工作使用。
第四章管理第十六条超市收货管理部门要建立完善的档案系统，记录每一批商品的收货情况，以备后续追溯工作使用。
超市商品收货管理制度
超市商品收货管理制度一、前言超市商品收货管理是一项非常重要的工作。
准确记录进货信息、妥善保管商品，不仅可以减少超市管理成本，更可以提高超市库存管理水平，提高获益，为超市经营发展做出贡献。
因此，超市需颁布一套完善的商品收货管理制度，规范员工的操作流程和标准，以确保超市经营稳定和长期发展。
二、适用范围适用于各类超市、大型卖场的商品收货管理。
三、收货流程1. 送货员完成商品运输后，将商品运输单交给收货员。
2. 收货员核对运输单上的商品名称、数量、批次，检查商品是否有损坏、过期等情况，如有问题，及时与供应商沟通。
3. 确认商品无误后，签署收货单。
4. 同时将每一组商品贴上标签，清晰地标注商品名称、生产日期、保质期和进价等信息。
5. 将商品放入相应货架，并根据合理摆放布局，整齐摆放。
四、商品储存1. 制定明确的储存计划，分类储存，避免混杂。
2. 正确储存，保证商品的质量。
3. 经常检查保质期，将快过期的商品及时促销或处理掉。
4. 严格控制温度，使商品处于最佳储存状态。
五、质量管理1. 严格遵守国家的食品安全法规，确保商品的“全程可追溯”。
2. 作为普通市民，收货员应对商品的质量进行检测。
3. 严格控制入库品质不合格品，如有质量问题应即时退货。
4. 严格执行货品保质期，未过期货物超时仍不售出。
六、仓库管理1. 仓库应定期做好物品的查清，建立库存相互核对机制。
2. 库房要保持干燥、清洁，避免受潮和尘土等影响。
3. 商品分类、布局清晰明了，方便进出库操作。
4. 做好库存管理，销售较慢的商品及时促销，避免滞销压库。
七、附则1. 按照国家相关法规执行市场供应商签署的产品质量协议。
2. 工作中严禁私吞商品，严禁出售过期、质量问题严重的商品等不良行为。
3. 准确记录进货信息，确保进销账一致。
4. 员工入职前都要熟悉该制度，遵守超市各项规章制度和工作规范。
五、结语在食品安全和消费者健康越来越成为关注焦点之际，超市商品收货管理工作的规范和完善对于超市及消费者来说，都至关重要。
超市收货管理制度流程
超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。
本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。
二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。
同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。
2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。
在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。
3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。
这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。
如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。
4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。
在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。
同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。
5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。
在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。
6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。
这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。
同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。
7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。
培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。
超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。
希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。
超市门店商品收货流程培训.ppt
7.2 仓库员工对收货员所有已验收入库商品进行 二次验收，如发现商品实际验收数量/名称与“入 库验收单”标明的验收数量不相符或损坏时，必 须第一时间通知该收货员当场确认属实。然后及 时与供应商取得联系确认。如果无法挽回损失， 将按公司处罚规定进行处理。
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»7.2.1如果查实因供应商包装数量有误或 送货原包装内破损，收货员应通知供应 商持上次送货清单和“入库验收单”结 算联前来处理。（备注：原包装内破损 或来货原包装数量不足，将直接以退货 形式处理解决）
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3.10 调拨商品验收中发现的质量、 数量等差异情况，按照调拨流程 中的差异处理操作。
3.11 所有收货单据都应在当天及 时性、准确地录入并确认，以确 保系统库存与实物相符（特殊情 况，如差异处理等，可在差异处 理完再录入）。
3.12 对于供应商免费赠送的商品 （即零成本商品），也需按正常 商品验收。
5.2 传给门店财务审核防损部留底白联验收单。
5.3 如因商品质量或数量或厂商没有送货，产生的 商品收货缺货,每天早上制订表格然后发给相关部门.
5.4 相关部门收到缺货报表之后,及时作出相应处理
2020/7/措15 施,并打电话给厂商催促尽快送货.
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6 商品店内配送(商品店内配送应放在验收 单录入、审核后面)
3.3 门店实施预收货制度：在预 约时间内送货的供应商优先验收， 其它未按预约时间内送货的供应 商可视情况压后验收，但仍应安 排在当天予以验收；对于非门店 收货时间到货的供应商，不予验 收，如属门店急需商品，应由部 门主管（经理）同意签名确认．
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超市收货员的规章制度
超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。
第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。
第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。
第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。
第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。
第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。
第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。
第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。
第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。
第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。
第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。
第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。
第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。
第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。
第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。
第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。
第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。
超市门店收货部管理功能及工作职责
超市门店收货部管理功能及工作职责一、管理功能：1.负责制定收货部门的组织结构和工作流程，确保工作高效有序。
2.监督和指导收货部门的日常工作，确保各项工作按照规定和流程进行。
3.建立严格的货物验收制度，确保货品的质量和数量符合要求。
4.定期对收货部门的工作进行检查和评估，及时发现并解决问题。
5.合理规划人员的工作时间和任务分配，确保人力资源的充分利用。
6.培训和培养收货部门的员工，提升他们的专业技能和工作素质。
7.与供应商和仓库部门保持良好的合作关系，确保货物的流转畅通。
二、工作职责：1.接收货物：负责接收供应商送来的货物，核对送货单和订单信息，确保实际到货的货品种类、数量和质量与订单一致。
2.检验货品质量：对收到的货物进行质量检验，包括检查包装完好、商品没有破损、日期新鲜等，确保货物符合超市的质量标准。
3.检查货品数量：核对送货单和实际到货数量，确保货品的数量与订单一致，同时记录并上报异常情况，如货品短缺或多余等。
4.上架整理：对检验合格的货物进行整理，按照规定的陈列标准进行上架，确保货物在超市内有一个良好的展示形象，方便顾客购买。
5.货物入库管理：负责将检验合格的货物按照仓库管理制度进行标识、分类并入库储存，确保货物的安全和顺利流转。
6.处理退货：根据超市的退货政策，协助顾客退还不符合要求的货物，同时与供应商进行退货协商和补偿。
7.盘点库存：定期对库内货物进行盘点，确保实物库存与系统库存数据的准确性一致，及时发现问题并解决。
8.仓储管理：与仓库部门密切合作，对库区进行管理和整理，确保货物的安全和有序存放。
超市门店收货部的管理功能和工作职责主要围绕着货物的接收、检验、上架和入库等环节展开，致力于确保货物的质量和数量符合要求，并且在超市内有良好的展示和存储状况。
同时，收货部门与供应商和仓库部门保持紧密的合作，实现顺畅的货物流转。
通过对收货过程的管理和工作职责的落实，能够有效提高超市门店的运营效率和顾客满意度。
超市管理知识 收货部
超市管理知识：收货部超市作为零售行业中的重要组成部分，其高效管理是保证顾客服务质量、提高经营效益的关键环节。
收货部作为超市管理的重要环节之一，承担着货品入库、验收、摆放等重要职责，对超市经营具有直接的影响。
在本文中，我们将探讨超市收货部的管理知识，包括其职责、流程、常见问题及应对方法等内容。
职责超市收货部是超市仓储管理的重要组成部分，主要职责包括但不限于以下几个方面：1.货品接收：负责接收供应商送达的货物，确保货物与订单一致。
2.验收：进行货品检查和验收，确认货品质量和数量符合要求。
3.入库：负责将验收合格的货品分类、整理并入库。
4.数据记录：记录收货信息，包括货物名称、数量、质量情况等。
5.货物摆放：根据超市的陈列标准，将货物摆放到合适的位置。
流程超市收货部的工作流程一般包括以下几个步骤：1.接收货品：接收供应商送达的货品，仔细核对送货单和订单信息。
2.验收：进行货品检查，包括外包装情况、数量和质量。
3.入库：合格的货品进行入库存放，按照分类进行堆放。
4.记录信息：记录货品信息，包括名称、数量、生产日期等。
5.货品摆放：将入库的货品按照超市陈列标准进行摆放。
常见问题及解决方法在超市收货部的管理过程中，可能会遇到一些常见问题，下面列举了几种常见问题及解决方法：1.货品损坏：在验收过程中发现货品损坏，应立即与供应商联系协商退换货品。
2.货品数量错误：如果验收发现货品数量与订单不符，需记录详情并与供应商核实。
3.货品过期：发现货品已过期应立即通知相关部门处理，避免对顾客造成影响。
4.数据记录错误：所有收货信息需准确记录，如发现错误应及时更正。
结语超市收货部作为超市仓储管理的核心部门，其工作的高效与否直接关系到超市运营的顺利进行。
通过规范的收货流程、严格的验收标准以及有效的问题处理机制，可以提高收货效率，减少误差，保证货品质量，提升超市经营的效益。
希望通过本文对超市收货部的管理知识的介绍，能够帮助超市管理者和员工更好地把握收货部工作的重要性和要点，实现更高效的超市运营。
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岗位职责一、负责对订单审核，包括编码、品名、规格型号、价格、数量、相关人签字手续等。
确认无误方可收货。
二、严格按订单收货，按不少于30%的比例抽查商品品质、保质期、生产日期，验收合格方可入库，不合格拒收。
三、收货后及时将相关人员签字后的订货单交电脑室入库，并对入库单据进行签字。
四、收货及搬运时确保商品安全。
五、协助店面及各理货课做好退货、报损、调拨工作。
六、完成课长指派的其他各项工作。
工作制度一、收货课每位员工必须认真、负责的态度对待每件入店商品。
二、收货员必须按时将要货计划交电脑室，如收货员延误或课长延误将追究当事人的责任。
三、每一次要货缺货商品应有记录，迅速追踪配送要货，直至到位。
四、收货员必须清楚记录促销活动中用商品作赠品的配送数量，与课长衔接的有关事宜，以便财务统计做帐。
五、收货员收货时必须检查订单是否符合标准：商品编码、条形码、品名、规格、价格、数量、制表人有无遗漏，主管、课长签字方能收货。
六、供应商到货后的订单交收货员核对，内容不清楚的订单拒收。
七、收货员收货时必须核对订单与实物是否相符，抽样检查商品的质量保质期，生产日期等，验收不合格的商品不得入库。
八、收货员验货是在箱上写上编码、价格便于理货员上货。
九、退供应商的退货必须预先整理，先开退货单并封箱保管，以便及时退货。
十、不能退的商品及时通知店长，并提出处理意见，需要报损的商品应按照公司有关规定办理手续。
十一、配送中心通知退货商品必须在规定时间退完，否则将追究当事人的责任。
十二、所有商品出库一律不准打白纸条，供应商商品出门必须凭退货单，如发现白纸条出库者，将给予相关收货员和门卫罚款处理。
十三、装卸人员必须在规定时间内使商品入场到位，严禁工作时“野蛮”装卸，违者每次罚款50元。
十四、严禁员工在库房内吸烟。
如库内发现烟蒂，将处以50元的罚款。
检举他人者奖励50元。
十五、收货员不得接受供应商的回扣、红包、请客、礼品等。
收货总则一、诚实原则收货的数据必须是真实的，不是虚假的：收货人员必须是诚实的，不得接受供应商的任何馈赠和索要任何物品、钱财等。
二、正确原则收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。
错误的单据必须进行及时纠正。
三、优先原则收货执行优先原则，任何时候，生鲜食品比其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，卖场已缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。
四、区域原则收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货、已收货区域。
各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。
五、安全原则收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的运作、周转仓的商品存放，收货商品的码放与运输等等都必须遵守安全原则。
六、当日原则收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认收货课相关流程图返仓流程调拨流程非食品验货标准一、化妆护肤、洗涤类要求商品外包装完好、无污染、商标图案清晰明了，有生产日期、保质期符合公司验收标准，有生产厂商、厂址，内容物无霉变、结块现象。
二、家居类要求商品外包装完好无损、无污染、商品零配件齐全。
三、针棉服饰类要求服装外包装完好、无污染、无皱痕、颜色鲜艳、服装辅配件齐全，质地无抽纱、虫蛀现象。
四、家电类要求商品外包装完好无损，无划伤，碰伤痕迹，商品零配件齐全。
食品验货标准要求商品外包装完好无损、商标图案等清晰明了，保质期不超过1/3。
一、罐头食品凹凸罐，外壳生锈，有刮痕，有油渍等；二、腌制食品包装破损，有液汁流出；有腐臭味道；液汁浑浊或液汁太少；真空包装已漏气。
三、调味品罐盖不密封；有杂物掺入；包装破损潮湿；有油渍。
四、食用油漏油；包装生锈；油脂混浊不清；有沉淀物或泡沫。
五、饮料类包装不完整，有漏气；有凝聚物或其它沉淀物；有杂物、凹凸罐。
六、糖果饼干包装破损或不完整；内含物破碎、受潮；有发霉现象。
七、冲调饮品包装不完整，有破损，凹凸罐；内含物因受潮成块状；真空包装漏气。
八、保健品要求商品外包装完好无损、有生产日期、无霉变现象、液体保健品要求色泽正常、无沉淀、不分层。
九、烟、酒类商品有无防伪标记。
十、米及面食生鲜验货标准验收方法：以感官法为主，主要有视觉检验法、味觉检验法、嗅觉检验法、触觉检验法。
视觉检验法主要评断商品的新鲜度、成熟度、清洁度；味觉检验法主要是评断商品的口味是否优良，滋味是否正常；嗅觉检验法主要是检验商品是否具备应有的香味、有无异味等等；触觉检验法商品的硬度、弹性、膨松等性能指标。
一、冷冻冷藏品的验货标准：（1）注意保质期：收货时要检查商品的保质期限，如果超过保质期的三分之一，就要拒收并退回。
（2）注意质量：收货时要检查质量是否变质，如冷冻品是否有融化变软现象，包子、水饺、汤圆类是否有龟裂现象，乳品、果汁是否有膨胀、发酵现象。
（3）注意包装：在收货时要检查商品的外包装箱是否有腐化、破损、并且检查商品包装是否有污点、膨胀、破损等现象，如是真空类包装不能有脱空现象。
二、蔬果的验货标准：蔬果具有该品种应有的特征，包括色泽、味道、形状等，新鲜、清洁、无异味、无病虫损害、成熟适度、无外伤。
重量：收货时要扣除包装物重量，不能随意扣重。
三、肉类的验收标准：（1）猪肉验收标准：①白条猪肥膘厚度以第六与第七根肋骨之间平行至脊背皮内不超过1cm为测量标准，良杂一级猪不超过。
②猪边体表无明显伤痕，无片状猪毛，后腿部盖有“良”或“特”字级别印章，并盖有“合格”椭圆开印章或宽长条肉检合格验讫印章。
③呈鲜红色，有光泽，脂肪洁白，肉的外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷立即恢复，具有新鲜猪肉的正常气味。
（2）牛肉验收标准：新鲜的牛肉肌肉色泽呈暗红色，有光泽，肥肉部分接近白色；表面微干，有风干膜，不黏手；弹性好，指压后凹陷能立即恢复；具有牛肉特有的气味。
（3）禽类验收标准：眼球饱满，皮肤有光泽，肌肉切面发光，外表微干或微湿润，不粘手，指压后凹陷能立即恢复。
四、熟食验收标准：（1）火鸡腿：色泽金黄、无异味，每只重量在950克左右。
（2）童子鸡：色泽金黄，每只重量在500～700克之间，内膛干净、无异味。
（3）牛腱子：筋腱花纹明显、无异味、色泽酱红。
（4）酱鸭：色泽酱红，每只重量在1000克左右，内膛干净、无杂物、无异味。
（5）猪肚：色泽金黄、无异味。
（6）猪蹄：色泽酱红、无硬毛，肉质松软、无异味。
（7）冻品质量验收标准：①整箱包装完整、无破箱、生产地址明显。
②验货时，要拆箱检查，如含水量太多称重时适当按比例除冰块的重量。
③如冻品解冻、软化、出水带血水，则不能收货。
④冻品一般无生产日期，验收品质的好坏要用眼去辨认，如出现肉制品风干、变色之冻品不能收货。
⑤称重时要扣除纸箱、冰块的重量，以货品净重为准。
如果外包装箱上标有净重，按净重入库，如果没有净重标识，按5%扣除含冰量。
七、蛋类的验收标准：1、颜色正常，外形谐，个大均匀。
2、干净，无残留土、泥、草等污物。
3、摇晃时没有声音，在灯光下无黑点。
4、松花蛋无异味，无未受精蛋，保证新鲜。
5、外壳完整，无破损，无虫卵或苍蝇虫。
八、南北干货的验收标准：1、不能腐败、变味、变色。
2、无破包、虫咬、鼠咬。
3、需了解生产日期及保质期。
九、米粮类的验收标准：1、货量大时抽验称重，检查重量是否足够。
2、未腐败、变味、变色。
3、无虫咬、鼠咬。
4、无破袋、无杂质。
5、需了解生产日期、保质期。
收货课单据管理单据的种类：①收货：订货单、入库单、配送单、商品进仓单、原材料验收单；②退货：退货单、返厂单、返仓单③其他：调拨单、报损单、移库单、领用单单据管理：收货课设定票据管理员，负责对所有票据的领用、分发、使用、归档。
所有单据流转时进行登记，登记本及票据由票据管理员管理。
使用的登记本有：直送入库单登记本、配送单登记本、返厂登记本、返仓单登记本、报损单登记本、耗材领用登记本、调拨单登记本、移库单登记本、原材料验收单登记本如何查找单据的错误？1、一张单据是否有两人以一上的字体；2、数据是否一次性填写；3、数字大小写是否一致；4、是否有涂改；5、一式多联的单据是否复写填制；6、是否有跳号、跳码的现象。
相关事项要求1、所有财务单据必须每天及时上交财务，不得丢失，不得遗漏。
2、关账日、盘点日，必须全部处理完所有的财务单据，确保财务数据的真实有效。
3、单据必须按格式、按要求填写，字迹清晰、工整。
仓库管理一、仓库商品定置管理1、仓库按照实际需求将内部划分为若干储存区域。
2、商品储存按类别、系列、品牌分开放置，相同类别、系列、品牌商品放置在一起。
3、商品摆放原则：出入库频繁商品靠近门口或通道处，轻小商品放于货架上。
二、库容库貌管理1、相同商品应放置在一起，商品堆放应整齐。
2、库内的商品、工具、墙壁、地面、窗户、桌椅应保持干净，整齐。
通道上不放置任何商品或工具，保持通道畅通无阻。
3、商品不应直接放于地面上，要用卡板进行码放。
4、裸露商品必须有遮盖。
三、仓库安全管理1、仓库内严禁吸烟。
2、消防设备应定期检查、维持，排除一切消防隐患。
商品的存放不得影响和阻碍消防通道、消防设施。
3、商品堆放高度不得超过高为原则，有堆码层数限制的商品不得越过最高层数。
4、商品堆放整齐，不能歪斜，有向上箭头标识的商品必须正向放置，不得侧放、倒放。
5、仓库内注意防潮、防霉、防雨、防火、防鼠，要采取一定的养护措施。
6、一旦发现仓库有异常情况，应立即作出反应，采取补救措施。
7、商品搬运时应轻拿轻放，玻璃制品或家电等易损商品用叉车运送时，必须有一人在后面进行防护工作，保证商品的安全搬运和安全转移。
四、商品入、出库管理1、遵循“先进先出”原则，防止商品过期变质。
2、大家电商品入库、出库要建立台账管理。
3、几种单品放于同一陈板出库时，同种单品集中放置，重物放于下面，轻的放在上面。
4、遵循先出库零散件、后出整件原则。
对待供应商“十要”、“十不准”十要1、要对供应商态度友好2、要平等对待每一位供应商3、要对供应商讲信用、守承诺4、要为供应商提供方便、快捷的服务5、要按合同规定要求陈列商品、结算货款6、要爱惜供应商的物品7、要合理使用供应商的赠品8、要按程序和规定收货、验货、退换货9、要维持供应商的合理权益10、要及时向供应商宣传和解释公司相关业务流程及政策十不准1、不准有意为难供应商、对供应商态度生硬2、不准私人与供应商直接发生购买行为3、不准向供应商乱摊派（拉赞助）、乱罚款4、不准指使供应商做事5、不准将商品损耗转嫁供应商承担（索要商品等）6、不准接受供应商请吃、请喝及其它任何形式的娱乐活动7、不准接受供应商任何形式的馈赠8、不准私人或无故向供应商索要赠品9、不准无正当理由随意向供应商退换货10、不准违反合同规定和陈列原则随意移动供应商商品陈列。