记录汇总表表格清单

备注
设施日常保养记录
设备名称 保养内容
表码： COP007-03-A
编号：
设备编号
日
期
备
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 注
备注：当日保养打“√” ；有问题时打“×” ，并在备注中注明。 保养人签名：
文件名称
品管部主管： 日期：
文件更改申请单
编号
表码： 编号： 版本
更改原因：
更改内容： 所在部门意见： 审批部门（审批人）意见：
申请人： 日 期：
签名： 日期：
签名： 日期：
记录汇总表
序 号
记录（表格）名称
表码 （包括版本）
表码： COP002-01-A 编号： 编制部门 编制日期 保存期限
编制：
设施定期保养记录
设施名称 保养内容
设施编号
第一次 日期：
保养周期
第二次 日来自百度文库：
第三次 日期：
表码： COP007-04-A 编号：
第四次 日期：
保养人签名：
设计开发计划书
机型：
编号：
拟制：
审批：
页码：
表码： COP009-02-A
项目组长：
序 设计开发 号 过程
01 设计提出 （输入）
02 设计输入 评审
标准编号版本
备注
编制：
日期：
文件和资料领用申请单
表码：
文件名称 申请原因：
编号
编号： 版本
所在部门意见：
□ 文控中心意见： □ 管理者代表意见：
签名： 日期：
日期： 文件名称
签名： 日期：
文件评审记录表
文件编号
表码： COP001-06-A 编号：
版本
参与评审人员（签名） ：
评审意见：
评审结论：
电镀操作指导书
296
焗板操作指导书
297
热风烤箱操作保养维护手册
298
目标管理推行处理奖罚方案
299
XL-02 钻铣机软件使用说明
300
IQC 来料检验作业指导书
301
电镀 /蚀刻检验作业指导书
工资制度
XD-B-001-X √√√√√√ √
D-B-020 WI-A023 √ √ √ √ √ √ √
WI-P017
03 设计开发 策划
04 设计过程 及输出 （电子、 软件、机 械）
查验人
机械： 设计输出
工程部
工程部
工程部
工 程部 开 发小 组
设计开发 立项书 设计开发 立项书
设计开发 计划书 产品结构图 产品另件图 总装图 电路图
PCB LAYOUT
软件程式 包装 BOM 产品规范
电子：
软件：
包装：
进度
月
月
月
验证
构
报告
综合评审 工 程 部 设计评审
/QA/ 生 报告
产/采购
07 客户确认 工程部 / 客户确认
客户
报告
08 试产前准 工程 / 生 各种治具、
备 — 签 产 /QA/ 工具及作业
办 / 工 具 采购
书
/WZ. 等
09 试产
电子：
软件：
包装：
进度
月
月
月
月
月
1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W
主要职责和权限：
工作代理人： 备注：
编制：
日期：
批准：
培训记录表
日期：
时间： 地点：
培训主题
表码： COP006-02-A 编号： 培训教师： 培训方式：
参加培训 人员名单 共人
培训内容 摘要
考核成绩
备注
申请人 培训对象 共人
申请原因
培训内容
申请部门 主管意见 管理者代表
意见
培训申请单
所在部门
职务
表码： COP006-03-A 编号： 申请日期
设施识别记录
部门：
必需之设施
类
型
必需之数量
实际现状
表码： COP007-01-A 编号： 拟制：
识别结论
备注
设施维修记录
设施名称： 规格： 使用单位：
编号： 入厂日期：
日期
故障原因
解决方法
表码： COP007-02-A 编号： 型号： 供应商：
维修人
记录汇总表
序 号
记录（表格）名称
表码 （包括版本）
表码： 编号： 编制部门 编制日期
保存期限
编制：
审批：
文件和资料发放清单（受控文件清单）
分发号与文件发放部门
表码： FM001-A
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
管理评审报告
评审会议时间、地点： 评审目的： 参加评审人员：
表码： COP004-03-A 编号：
评审内容摘要：
评审结论：
纠正预防和改进措施摘要：
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
岗位工作入职要求
部门名称 直属上级 入职基本要求：
岗位名称 直辖下级
表码： COP006-01-A 编号：
工作内容描述：
评审目的： 评审组织：
审批：
管理评审计划
表码： COP004-01-A 编号：
评审内容：
评审准备工作要求：
评审时间安排：
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
管理评审通知单
评审会议时间： 评审会议地点： 参加人员：
表码： COP004-02-A 编号：
评审内容：
编制： 日期：
审核： 日期：
批准： 日期：
月
月
1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W
05 设计评审 工程部
设计输出评 审报告
项目组长：
序 设计开发 号 过程
查验人
机械： 设计输出
06 设计开发 验证
— 工 程 工程部 样品测试
样办验证
报告
公正机构 公 正 机 公正机构
序号
文件名称
文件编号
行
生
品
政 部
QA
产 部
FQC PMCPPC
质 部
市 场 部
电 镀 车 间
财 务 部
副 总
工 程 部 经
理
绿曝测 油光试 车车车 间间间
生 产 部 总 管
工 程 部 主 管
冲 压 车 间
采 购 部
维 修 部
292
环境程序文件
293
7S 推行管理方案
294
碳油板灌碳板作业指导书
295
日期：
文件和资料发放回收记录表
文件名称
分发号
版本
发放记录
部门
签收 /日期
表码： FM002-A 编号：
文件编号
回收记录
部门
签收 /日期
备注
文件和资料最新状况一览表
序号
文件名称
文件编号
表码： COP001-03-A 编号：
版本
备注
编制：
日期：
现有国家、国际标准一览表
序号
标准名称
表码： COP001-04-A 编号：
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√
√ √√√√√√√ √ √ √ √
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WI-P004
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WI-P018
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√
√
√√
ED-031
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√
WI-A026 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √√
√
√
WI-Q013
√
√
WI-Q022
√
√
WI-A005 √
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编制： 彭晓丽
日期： 2006-6-14 批准 :