2018年度经营目标分解一
合理下达年度经营目标
合理下达年度经营目标
合理下达年度经营目标需要遵循以下几个步骤：
1. 评估历史业绩：首先，要了解公司过去的经营状况，包括销售额、利润率、客户满意度等指标，以便为制定新一年的经营目标提供参考。
2. 确定目标领域：根据公司的发展战略和市场定位，确定需要重点关注的领域，如销售额、市场份额、成本控制等。
3. 制定具体目标：根据历史业绩和市场环境，制定具体的年度经营目标，如销售额达到多少、利润率要提高多少等。
4. 分解目标：将年度经营目标分解到各个部门或产品线，以便更好地实施和控制。
5. 制定实施计划：根据年度经营目标，制定相应的实施计划，包括销售策略、成本控制措施、市场拓展计划等。
6. 监控和调整：在实施过程中，要定期对经营目标的完成情况进行监控和评估，并根据实际情况进行调整。
7. 激励措施：为鼓励员工为实现年度经营目标而努力工作，可以采取相应的激励措施，如奖金、晋升机会等。
在制定年度经营目标时，还需要注意以下几点：
1. 目标要具有可衡量性，以便于评估和监控。
2. 目标要具有挑战性，但也不能过于容易达成，以激发员工的潜力。
3. 目标要与公司的战略和发展方向保持一致。
4. 目标要考虑到市场和竞争对手的情况，以确保公司能够保持竞争优势。
5. 目标要考虑到资源投入和风险控制等因素，以确保公司能够实现可持续发展。
公司及部门质量目标
有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。
质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。
拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
1
公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
2
3
4。
2018财务报表分析 格力-财务报表综合分析
《财务报表分析》作业4：财务报表综合分析所谓财务综合分析，就是将企业偿债能力、营运能力和获利能力、发展能力等各专项或专题方面的分析纳入到一个有机的分析系统之中，系统、综合、全面的对企业财务状况，经营状况进行解剖、分析和评价，从而对企业整体财务状况和经济效益做出较为准确、客观的评价与判断。
财务报表综合分析方法有很多，主要有杜邦分析法、综合系数分析法、雷达图分析法等，我们采用杜邦分析法对格力电器进行财务报表综合分析。
一、杜邦分析法的核心比率杜邦分析法,又称杜邦财务分析体系,简称杜邦体系,是利用各主要财务比率指标间的内在联系,对企业财务状况及经济利益进行综合系统分析评价的方法。
该体系以净资产收益率为龙头,以资产净利率和权益乘数为核心,重点揭示企业获利能力,资产投资收益能力及权益乘数对净资产收益率的影响,以及各相关指标间的相互影响作用关系。
杜邦分析法中涉及的几种主要财务指标关系为：净资产收益率＝总资产收益率*平均权益乘数因为：总资产收益率＝销售净利率*总资产周转率所以：净资产收益率＝销售净利率*总资产周转率*平均权益乘数＝（净利润/营业收入）*（营业收入/平均总资产）*（平均总资产/平均净资产）从公式可以看出，销售净利率是利润表的概括，净利润与营业收入两者相除是企业全部经营成果的概括，权益乘数是资产负债表的概括。
总资产周转率把利润表和资产负债表联系起来，是净资产收益率可以综合整个企业经营活动和财务活动业绩。
二、杜邦分析法的基本框架利用杜邦分析法进行综合分析时，我们可以把各项财务指标之间的关系绘制成杜邦分析图，编制格力电器2014-2016年度的基本框架如下：2014年度格力电器杜邦分析图2015年度格力电器杜邦分析图2016年度格力电器杜邦分析图以上杜邦分析图通过几种主要财务比率之间的相互关系，全面系统直观的对格力电器2014-2016年三年来的财务状况进行了直观的反映。
综合分析，格力电器近三年来净资产收益率及其他驱动因素的变化趋势如下：运用杜邦分析法能够全面、系统、直观的反映出企业的整体财务状况，大大提升了财务报表分析者的分析效率和效果。
经营目标完成情况汇报
经营目标完成情况汇报尊敬的领导：经营目标完成情况汇报。
根据公司制定的年度经营目标，我们团队在过去的一年里努力工作，取得了一定的成绩。
现将经营目标完成情况进行汇报。
首先，在销售方面，我们成功实现了年度销售目标。
通过团队的共同努力，我们不仅完成了原定的销售任务，还超额完成了10%的销售增长。
在市场竞争激烈的情况下，我们通过不断优化产品结构，提升服务质量，拓展新的销售渠道，取得了这样的成绩。
同时，我们也对销售策略进行了调整和优化，使得销售工作更加高效和有序。
其次，在产品研发方面，我们取得了一些进展。
我们成功研发出了一款新产品，并且在市场上取得了一定的销售成绩。
同时，我们也对现有产品进行了升级和改进，提高了产品的竞争力和市场占有率。
在产品研发过程中，我们注重团队协作，加强与客户的沟通，不断改进产品性能和质量，以满足客户的需求。
另外，在人力资源方面，我们加大了对员工的培训力度，提高了员工的整体素质和专业能力。
我们建立了一套完善的人才培养体系，通过内部培训和外部招聘，不断补充和优化团队的人才结构。
在员工管理方面，我们注重员工的激励和激励机制，使得员工更加积极主动地投入到工作中，为公司的发展贡献力量。
最后，在财务管理方面，我们严格控制成本，提高了资金使用效率。
我们优化了财务流程，加强了对财务风险的管控，使得公司的财务状况保持稳健。
同时，我们也加强了与供应商和客户的合作，优化了资金周转周期，提高了资金利用效率。
总的来说，我们在年度经营目标的完成情况上取得了一定的成绩，但也存在着一些不足之处。
在未来的工作中，我们将进一步加强团队协作，优化管理流程，提高工作效率，努力实现更高水平的经营目标。
同时，我们也将不断完善自身的能力和素质，为公司的长远发展贡献力量。
谨此汇报，希望领导能够给予指导和支持，共同促进公司的发展和壮大。
此致。
敬礼。
华为企业2018年到2022总体战略目标及分解
华为企业2018年到2022总体战略目标及分解3月28日下午，华为发布了2021年财务报告，这是最新的华为2021-2030十年战略落地的第一个年报。
2018年华为聚集行业专家，组织了2000多场研讨，历时三年，展望到2030年的战略洞察，制订了华为最新的战略规划。
我们可以透过2021年年报看明白华为未来10年战略轮廓。
今天我们试着从华为的战略意图讲起，再谈到我们所关心的智能电动车部分的战略规划，具体到车怎么造？关键的电池怎么造？华为最新的战略及战略方向是2018年制定的愿景、使命与战略华为致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界：让无处不在的联接，成为人人平等的权利，成为智能世界的前提和基础；为世界提供多样性算力，让云无处不在，让智能无所不及；所有的行业和组织，因强大的数字平台而变得敏捷、高效、生机勃勃；通过 AI 重新定义体验，让消费者在家居、出行、办公、影音娱乐、运动健康等全场景获得极致的个性化智慧体验。
科学假设，过去三年，华为与产业界的客户、伙伴以及学者深入交流，通过 2,000 多场研讨，形成了面向下一个十年的思考：在宏观层面，提出了跨学科、跨领域的八大探索方向，阐述 ICT 技术如何解决人类发展面临的问题与挑战，为组织、个人带来哪些新机会；在产业层面，系统思考了通信网络、计算、数字能源、智能汽车解决方案以及智能终端等领域的未来技术和发展方向。
华为的智能世界2030八大展望涵盖医、食、住、行、城市、企业、能源、数字可信领域。
华为相信，2030年，通信网络的覆盖将从地面走向空天地一体，满足人们多空间，多维度的联接需求；强大的算力，助力千行万业从数字化走向智能化；通过利用新一代信息技术，让健康可计算、让生命有质量、让数据换粮食、让城市更宜居、让能源更绿色、让出行更便捷、让产业更智能、让社会更可信。
华为同时剖析了通信网络、计算、数字能源及智能汽车解决方案的未来。
中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知
中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2018.02.14•【文号】•【施行日期】2018.02.14•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于做好2018年银行业三农和扶贫金融服务工作的通知各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行：为贯彻落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）精神，现就银行业做好2018年三农和扶贫金融服务工作通知如下：一、统一思想认识，切实提升服务乡村振兴能力各级监管部门和银行业金融机构要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实中央经济工作会议、中央农村工作会议和全国金融工作会议部署要求，以更大的决心、更明确的目标、更有力的举措，更好满足乡村振兴多样化金融需求。
坚持稳中求进总基调，把普惠金融重点放在乡村，以实施乡村振兴战略为三农金融服务工作总抓手，聚焦农户、新型农业经营主体、建档立卡贫困户和深度贫困地区，充分发挥基层党组织力量，进一步健全农村金融体系，加大金融资源倾斜力度，力争全年涉农贷款持续增长、新型农业经营主体贷款和精准扶贫贷款增速高于各项贷款增速、基础金融服务覆盖面进一步扩大。
二、回归本源，明确定位，形成三农金融服务合力银行业金融机构要回归服务实体经济的本源，坚守定位，深入推进三农和扶贫金融服务专业化体制机制建设，形成各具特色、相互补充的农村金融服务体系。
政策性银行要专注政策性业务领域，加大对乡村振兴的中长期信贷支持。
开发银行要加大对农业农村基础设施等方面的中长期信贷投放。
农发行要继续加大对粮食多元化市场主体入市收购、重大水利工程、高标准农田建设等领域的支持力度。
开发银行、农发行要发挥扶贫金融事业部作用，完善金融扶贫“四单”工作机制，优先保障扶贫信贷规模。
扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见-扬府办发〔2018〕57号
扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------扬州市人民政府办公室关于2018年价格调控目标责任制的实施意见扬府办发〔2018〕57号各县（市、区）人民政府，市各委办局（公司），市各直属单位：为贯彻落实国家发改委《关于全面深化价格机制改革的意见》（发改价格〔2017〕1941号）和省政府办公厅《关于江苏省2018年价格调控目标责任制的实施意见》（苏政办发〔2018〕34号）精神，确保全市价格总水平在合理区间运行，顺利实现2018年全市居民消费价格总水平预期调控目标，为推动经济高质量发展创造稳定价格环境，现就本年度价格调控目标责任制提出如下意见：一、价格调控目标2018年，扬州市价格总水平预期调控目标为：居民消费价格指数不高于省定目标（省定目标为居民消费价格总水平年度涨幅控制在3%左右）。
二、目标责任分解（一）各县（市、区）价格调控目标任务1.坚持和落实价格调控机制。
制定2018年价格调控目标责任制实施细则，明晰相关部门价格调控目标任务。
落实市场价格调控联席会议制度，强化形势研判和督查考核，形成调控合力。
加强和改进价格调节基金使用管理，充分发挥财政资金效益，落实稳价保供措施，保障群众基本生活。
2.保证本地区重要商品市场供应。
坚持和完善粮食安全责任制，落实“米袋子”“菜篮子”行政首长分级负责制，抓好永久性蔬菜基地建设，落实与本地需求相适应的蔬菜、生猪种养基地，强化本地区重要商品生产、储备和调运，确保粮油、生猪、蔬菜等重要民生商品市场供应。
3.健全民生价费稳定机制。
探索建立平价商店应急调控机制，切实发挥平价商店稳价惠民作用。
2018年度预算编制规定
2018财年预算编制规定一、预算编制的基本流程与时间安排：1、11月24-27日：各部门负责人召开部门预算会议，根据公司年度经营目标，制订各部门的年度经营目标，责成下属主管着手拟订各项经营、管理计划大纲及完成进度表，并设定组织架构，并将预算编制的具体责任人报财务部备案。
营销部及工程部应先行编制各月系列产品销量及安装量预算，并在27日下班前报财务部及生产部、安装部等部门；2、11月28日-12月7日：各部门开始编制预算，并于12月4日前上报财务部初步预算；同时将部门组织结构图报人资部审核。
3、12月8日-12月13日：财务部汇总各职能部门的初步预算及计划大纲、人资部审核后的组织结构的定编人数及工资等，汇总初步预算，经审核后从财务角度另编初步修正预算，提交总经理审批；4、12月14日-16日：召开公司首次预算评审会；5、12月16日-19日：各职能部门根据公司总经理要求，重新修正本部门年度预算、用料定额、费用标准等，并上报公司财务部；6、12月20日-22日：公司财务部再次汇总各职能部门修改后的预算，审核后编制修正预算，提交总经理进行第二次审批；7、12月23日-24日：召开公司终审预算评审会；8、12月25日：颁布年度经营计划及年度预算；9、若公司因故需调整时间的，以具体通知为准。
二、年度财务预算编制的具体程序：1、公司各职能部门根据管理职能，围绕已定的预算框架、目标，制定本部门的总体预算及分解指标。
2、营销管理部A 部门组织结构表B不同产品销量及销售收入分月计划表（分品种系列及规格）C 不同销量下的各月销售费用预算计划表（弹性）3、工程事业部A 部门组织结构表B工程合同不同销量（分品种系列及规格）、工程合同预算分月计划表（合同收入、合同成本、合同毛利）C工程完工进度分月计划表、工程价款分月结算计划表（收入、成本、毛利）D工程部门各月费用预算计划表4、市场部A 部门组织结构图C品牌推广计划书D 部门各月费用预算计划表5、客服部A 部门组织结构图B部门各月费用预算计划表6、安装部A部门组织结构图B部门各月费用预算计划表7、研发部A 新产品研究与开发计划说明书（文字说明）B 新产品研究与开发费用计划表(自行编表)C 产品标准用料耗用定额表(自行编表)D年度部门组织架构表E 研发部费用预算表8、人资部A 部门组织结构图B预算年度人工成本控制计划与减员增效计划（文字说明）C 公司人工成本预算与人员定编表、公司组织结构图D人力资源部费用预算表9、行政部A公司各部门固定资产新增、更新与改造计划说明书、办公用具采购计划表（自行编表）B公司伙食费预算与伙食费控制计划（文字说明）C 公司食堂厨房、餐饮用具耗用预算（自行编表）D 公司宿舍、办公室等水、电费用预算E 年度部门组织架构表F 行政部费用预算表10、财务部A 销售收入预算BC销售成本预算C 销售费用、管理费用预算、财务费用预算、税金预算（美佳、赛格尔）D损益预算表E 现金流量预算表F年度部门组织架构表G财务部费用预算表11生产部A 部门组织结构表B标准生产能力设定表(自行编表)C 不同产能下的生产工人配备设定表(自行编表)D生产人工成本预算表E标准产品水、电耗用量定额表F分月生产水、电耗用费用预算表（表同上）G分月产品主原料、包材、电器、五金配件预算消耗表（分品种系列及规格）H代工加工费I 制造费用预算表11采购部A 主要用料采购价预算表B 年度采购计划资金支出表C年度部门组织架构表D 采购部费用预算表E存货控制计划说明书(安全库存)11物控部、品质部、机电部、办公室A各部门组织结构表B各部门费用预算表C公司各部门固定资产大修理及日常中小修理费用预算表(机电部)三、预算的日常组织与管理1、总经理负责组织，财务总监全权负责执行和落实。
业财融合的“五步法”全面预算管理(2018)
业财融合的 “五步法”全面预算管理
主讲：杨立国
讲师介绍
杨立国先生，中国注册会计师，国际注册管理咨询师，工程师，工 商管理硕士（MBA），实战派财务和管理咨询专家。北京大学、清华大 学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校EMBA班和财务总监班特聘 讲师，海川视野咨询集团联合创始人。
6、计划和预算的审核
形式的审核
✓是否按照统一要求的 格式
✓业务事项是否清楚， 或是否提供了支持性 附件
✓相关人员的签字是否 齐全
目标的审核
✓审核各责任中心是 否突破了各自分解的 预算目标
✓审核汇总后的预算 数是否达到公司总的 预算目标
✓审核目标的结构是 否符合战略要求
✓要求目标层层分解
计划的审核
✓计划的目标性和针 对性
预算功能的三个层次
初级：控制 ◆成本控制 ◆资源约束
中级：规划 ◆经营规划 ◆资源规划
高级：战略 ◆目标达成 ◆战略落地
基于战略导向和目标达成的全面预算管理必须做好： 五个层次的衔接+有力的执行监控
衔接1
衔接2
战略
目标
计划
衔接3
衔接4
衔接5
预算
绩效
薪酬
过程监控
Ⅱ、全面预算编制“五步法”
年度预算编制的“五步法”总体思维
✓计划事项的要素完 整性、具体操作性
✓计划之间的关联性
✓年度计划的分解安 排
预算的审核
✓有消耗标准的按公司 标准进行审核
✓没有标准的常规资源 消耗结合历史数据和预 算编制政策审核
预算资产负债表
预算利润表
预算现金流量表
2、年度经营计划和预算正式编制前的“六清”准备
DOAM模型
+第一级A/M
的直接落实
+本企业战略要
求、经营要求或 本单位职能要求
+集团其他战略 与经营要求
重要性、全局性、纲举 目张
集团公司年度 目标与重点工 作；成员公司 经营管理目标 与重点工作
附：第二级分解与承诺示意图
其他战略及经营要求、上一级的A/M、本企业经营要求
总经理部
集团公司（成员公司）经营 管理目标与重点工作
D1
D2
O1
O2
DK，OK
A11 M11
A21 M21
AK1 MK1
部门1
A12 M12
A22 M22
AK2 MK2
部门2
…
A1N M1N
A2N M2N
AKN MKN
部门N
DOAM分解模板
编 号
行动方向（D）
目标（O）
行动计划（A）
衡量标准（M） 责任人 所需资源 备注
成员公司年度经营管理目标DOAM格式示例
d1o1a12m12a1nm1na11m11d2o2a22m22a2nm2na21m21dkokak2mk2aknmknak1mk1doam分解模板编编号号行动方向dd目标oo行动计划aa衡量标准mm责任人所需资源备注成员公司年度经营管理目标doam格式示例经营指标2016年完成值2017年完成值2018年预计完成值1618年平均值2019年规划值2019年目标值序号行动方向d目标o行动计划a衡量标准m责任单位人备注一公司经营指标财务指标二集团或集团公司2019年重点战略任务的分解落实三公司2019年其它重点工作表格同上集团公司部门年度重点工作doam格式示例序号行劢方向d目标o行劢计划a衡量标准m责任单位人备注一集团公司2019年重点战略任务的分解落实二部门2019年重点工作表格同上三部门2019年其它职能工作如有可采用同上的表格全员绩效计划合约上一级am的落实部门岗位职责要求其他重要任务三逐级承接分解法doam的分解程序后续各级分解与承诺
施工单位年度经营目标
施工单位年度经营目标
施工单位的年度经营目标通常是根据公司的整体发展战略和市场情况来确定的，一般包括以下几个方面：
1. 业绩目标：包括年度的施工项目数量、规模、产值等方面的目标。
这些目标需要根据市场需求、公司实际能力和竞争情况做出合理的预期。
2. 质量目标：包括施工项目的质量管理目标，如通过ISO认证、提升施工质量评定等方面的目标。
3. 安全目标：包括施工安全生产目标，如降低安全事故率、提升员工安全意识等方面的目标。
4. 成本控制目标：包括降低施工成本、提高效益、优化资源配置方面的目标。
5. 市场份额目标：如果公司有扩大市场份额的战略目标，可以包括市场份额的增长目标。
6. 创新发展目标：包括技术创新、管理创新、业务模式创新等方面的目标。
在确定年度经营目标时，施工单位需要充分考虑外部环境变化、内部资源和能力、市场需求等因素，确保设定的目标具有挑战性和可行性。
同时，还需要建立有效的考核机制和绩效评估体系，监测和评估目标的实现情况。
1/ 1。
2018企业全面预算管理编制、审批及流程图全套
董事会
董事会审议预算草案，审议时主要关注预算草案是否符合公司发展战略、整体目标，是否真实反映本企业预算期内经济活动规模、成本费用水平等。（C4/R2）
财务部拟订年度预算总目标分解方案。
3.参与预算目标分解协调会
预算管理委员会、各预算责任中心、财务部
预算目标分解方案
预算管理委员会召开预算目标分解协调会，组织各预算责任中心、财务部相关人员就预算目标分解方案进行充分讨论、沟通。（C1/R1）
4.修改预算目标分解方案，并拟定预算编制大纲
财务部
预算目标分解方案、预算编制大纲
财务将预算管理委员会审定的预算指标及预算编制大纲一并下达至各预算责任中心。
7.编制业务预算或部门预算
各预算责任中心
业务预算草案、部门预算草案
各预算责任中心根据本部门的预算目标，按照规定的报告格式内容编制业务预算草案、部门预算草案，经本预算责任中心负责人审核确认后报公司财务部。
预算草案包括：预算报表和预算编制说明，预算编制说明需对预算报表的内容进行详细解释说明，并附相关附件依据、业务报表。
财务部根据协调会讨论结果，修改预算目标分解方案，同时拟定预算编制大纲，明确预算编制范围、编制依据及基本原则、编制内容等。
5.审批
预算管理委员会
预算目标分解方案、预算编制政策
预算管理委员会对预算分解方案及编制大纲进行审批，确保与公司总体战略目标相吻合。（C2/R1）
6.下达预算指标及预算编制大纲
财务部
4 权限
事项
主责部门
预算管理委员会
董事会
股东大会
预算草案
财务部
审核1
审核2
审批
5 流程图
6 流程描述
流程步骤
中国银监会办公厅关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知
中国银监会办公厅关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2018.02.11•【文号】银监办发〔2018〕29号•【施行日期】2018.02.11•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会办公厅关于2018年推动银行业小微企业金融服务高质量发展的通知银监办发〔2018〕29号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行：为深入贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，着力缓解小微企业金融服务供给不充分、结构不均衡的问题，引导银行业小微企业金融服务由高速增长转向高质量发展，现就2018年进一步做好小微企业金融服务工作有关事项通知如下：一、总体要求引导银行业金融机构加强对普惠金融重点领域的支持，聚焦小微企业中的相对薄弱群体。
自2018年起，在银行业普惠金融重点领域贷款统计指标体系的基础上，以单户授信总额1000万元以下（含）的小微企业贷款（包括小型微型企业贷款+个体工商户贷款+小微企业主贷款，下同）为考核重点，努力实现“两增两控”目标：“两增”即单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数不低于上年同期水平；“两控”即合理控制小微企业贷款资产质量水平和贷款综合成本（包括利率和贷款相关的银行服务收费）水平。
为落实《中共中央国务院关于服务实体经济防控金融风险深化金融改革的若干意见》（中发〔2017〕23号）“确保小微企业金融服务增速、户数、申贷获得率维持在合理区间”的要求，2018年将继续统计、监测全口径小微企业贷款（即国标小型微型企业+个体工商户+小微企业主贷款，下同）数据，但不再作为考核要求。
二、分类实施考核，兼顾总量增长和结构优化（一）大型银行、股份制银行和邮储银行1.考核指标：努力实现“单户授信总额1000万元以下（含）小微企业贷款同比增速不低于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数不低于上年同期水平”。
人力资源工作总结及2018年工作设想
段和管理方式。
企业文化建设
企业独有的企业文化是企业向 心力的源泉。本年度公司初步 建立了“以人为本，科技为先”
的企业文化，希望能够结合优
越的工作环境，宽松、人性化 的管理氛围，同事间的友善热 情，形成公平向上的企业精神。 2018 年 度以 来， 行政人事部 利用黑板报和宣传栏作舆论重 地，加大企业文化修整及宣传 力度，起到了良好的精神效果， 使全体干部员工出现了良好的 精神风貌和高尚的道德情操。
PART 2
目录
contents
人力资源管理 企业管理 行政管理 存在问题
PART 1
人力资源战略管理
组织设计优化 员工入职管理 培训管理 薪酬和福利管理 绩效考核和管理 企业文化建设
人力资源管理
人力资源战略管理
规划 战略 劳动 关系 招聘与 配置
结合公司近年来的发展规划，
逐步建立和完善了公司的人力资
确保每位员工均能跟踪到位
对新进人员进行了入厂体检，60多名新员工中间在入职时就发现有 2例有慢性肝
炎，1例有心脏有异常问题，从源头上控制了员工队伍整体的健康性。对公司主 要骨干人员签订了商业保密协议，为公司技术和商业秘密免除了相关后顾之忧， 防患于未燃。同时每月定期做好新入职员工的培训上岗和转正考试，确保每位员 工均能跟踪到位按时转正或对不胜任岗位的员工予以解除劳动关系处理。
员工入职管理
根据需要，及时做好人员招聘及现有人员潜力开发工作
招聘 管理
人员招聘是行政人事部人事管理工作中的重点，随着公司产能的提升，工作量加 大，一线生产人员的招聘难度加大，为打破僵局，行政人事部采用多元化招聘手
段，建立了合理的招聘渠道，目前保持与10多家职业中介机构有往来，免费注册
阿拉善盟行政公署办公室关于印发《阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核办法及实施细则》的通知
阿拉善盟行政公署办公室关于印发《阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核办法及实施细则》的通知文章属性•【制定机关】阿拉善盟行政公署办公室•【公布日期】2018.11.14•【字号】阿署办发〔2018〕55号•【施行日期】2018.11.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】企业管理正文阿拉善盟行政公署办公室关于印发《阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核办法及实施细则》的通知各旗人民政府，开发区、示范区管委会，行署有关委、办、局，各国有企业：经盟行署2018年第14次常务会议研究同意，现将《阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核办法》和《阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核实施细则》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。
2018年11月14日阿拉善盟直属国有企业负责人经营业绩考核办法第一章总则第一条为切实履行企业国有资产出资人职责，维护所有者权益，落实国有资产保值增值责任，建立健全有效的激励和约束机制，充分调动盟直属国有企业负责人的工作积极性和创造性，促进企业可持续发展，实现做强做优做大，根据《国务院关于改革国有企业工资决定机制的意见》（国发〔2018〕16号）、《自治区直属企业负责人经营业绩考核办法》（内国资考核字〔2015〕145号）、《中共阿拉善盟委员会办公厅阿拉善盟行政公署办公厅关于印发<关于深化改革盟直国有企业负责人薪酬制度改革的实施方案>》（厅发〔2015〕45号）的有关要求，结合我盟实际，制定本办法。
第二条本办法适用于盟委、行署授权由盟国有资产监督管理局（以下简称“盟国资局”）履行出资人职责的国有企业（以下简称“企业”）中由盟委、行署任命的管理人员。
第三条本办法所称企业负责人经营业绩考核是指通过建立考核指标体系，运用综合考核方法，对盟属国有企业资产经营和资本营运情况进行分析，对盟直属国有企业经营业绩和工作目标任务完成情况等做出综合评价。
第四条企业负责人经营业绩考核，实行年度考核与任期考核相结合、结果考核与过程评价相统一、考核结果与薪酬分配及奖惩相挂钩的考核制度。
销售业绩目标分解与周、月激励(模板)
月销售业绩目标分解与周、月激励方案
1.第一周与第二周，个人目标项以出单次数计算抽奖机会，原则上以1比1的形式进行，即
出单一次，则获得一次抽奖机会，可累计不限。
举例：小桃10月份第一周成交3单，则获得3次抽奖机会；抽奖的方式以当天成单，随即进行抽奖；
2.当周成交的客户，若只交了定金或者部分款项也算为出单，客户完款日期计入当周业绩，
不计入抽奖活动；
3.团建活动的内容可定期进行团队提议进行调整丰富；
5. 奖励方式具体说明
5.1第一周个人出单奖励现金红包，在周一早例会进行统一兑现；
5.2第二周个人出单奖励轮盘活动，转轮盘活动以每日例会现场进行轮盘抽奖，现场派发礼品；
5.3第三周个人达成目标奖励，奖励为次周一天的下午茶；
5.4第二周结束，若团队总目标达成超过50%，团建活动第二周周六晚上进行；
5.5第四周结束，若团队总目标达成100%，团建活动在次月初闲暇工作日进行。
6．此方案有效期自201X年XX月XX日至20XX年XX月XX日止。
精细化管理的表现就是表格化
精细化管理的精髓就是表格化现代企业管理都在强调精细化管理，正所谓人无我有，人有我优，所谓优指的就是精细化管理，到底怎样的管理才能谈得上精细化呢？笔者认为，精细化落实到具体工作上，一张表格足耶。
笔者做管理很多年，落时到执行层面就是一句话“一个小本三张纸”，小本就是一本很小的笔记本，随身带，有啥想法或者说灵感，就会在第一时间记录下来，回到办公室再进一步进行无限延展，形成灵感性思路，从而进一步助推或者说丰富自己的管理思想，达到管理思想的微创新，2018年最大的收获就是与同行一起探讨，创新推出了一种全新的营销模式，可以说在全国都是首创，目前在重庆部分楼盘进行试点，一旦全部成熟，将形成所在公司的核心竞争力，就会在更大市场进行全面铺开，营销微创新，势不可挡。
三张纸就是指的年度目标，月计划和周计划。
我的文件夹首页永远都是只有三张纸，年度目标、月计划和周计划,可以说，这三张纸是管理精细化的精髓所在，是考验一个团队管理者的最根本的指标所在。
无论是北派的万达、粤派的万科，还是渝派的龙湖、金科，再大规模的公司，再复杂的管理制度，都需要靠终端（基层）去实现它，所以，我们都追求管理的简单化，怎样去简单？那就是表格化，表格化的表现就是年度目标的制定、周月计划的制定与实施，这些都很好的体现了管理者掌控团队的能力、或者说理解公司阶段性经营目标的能力。
在制定周计划的时候，就要进行科学分析，本周计划的定量指标及定性指标怎样制定，指标要有挑战性，但指标更要有实现的可能，否则，长期以往，指标成了空中的月亮，看得见够不着。
周计划构成了月度目标，月度目标是年度经营目标的分解，我们经常强调执行力，执行力首先考验的就是你的周月计划的制定是不是科学、是不是挑战性与可行性并举，执行力的其次才是指标的落地执行，所以，一个团队的周月会显得非常重要，周计划完成得咋样，没有完成的理由是什么？怎样去弥补等等，都需要执行者在周月会议上进行科学事实的陈述，而不是找各种没有完成的理由，我们宁愿在平时的会议上压缩时间，但绝不会在周月会上面吝啬时间，因为一年只有52个周会，12个月会，一次年度目标会议（最多还有4个季度会）。
运营年度目标分解维度
运营年度目标可以从多个维度进行分解，以下是一些常见的维度：
1. 时间维度：按照年度、季度、月度等时间单位将目标进行分解，以便更好地掌控进度和实现阶段性目标。
2. 业务维度：根据业务领域或部门的不同，将目标分解到各个业务板块或部门，以实现整体目标的协同推进。
3. 增长维度：可以从用户增长、营收增长、市场份额增长等方面进行目标分解，以明确业务增长的关键点和策略。
4. 产品维度：如果是产品导向的运营，可以根据产品线或产品特性将目标分解到不同的产品或项目上。
5. 数据维度：通过关键指标（KPI）的设定，将目标分解为具体的数据指标，如用户活跃度、转化率、留存率等。
6. 项目维度：对于涉及多个项目或活动的运营目标，可以按照项目的时间节点和具体任务进行分解。
7. 渠道维度：根据不同的营销渠道或推广渠道，将目标分解到各个渠道上，以提高营销效果和资源利用率。
以上仅为一些常见的运营年度目标分解维度，实际情况可能因公司业务、战略规划和行业特点而有所不同。
在进行目标分解时，应根据具体情况选择合适的维度，并确保各个维度之间的协调和一致性。
经营团队双向激励考核方案
经营班子2018年度双向激励考核方案为了建立现代企业的科学激励机制，提高公司经营班子的经营能力，保证公司2018年经营目标顺利完成，现制定公司经营班子双向激励考核方案：一、适用人员公司部门部长级及以上管理人员或相当于部长级的科技研发及其他人员。
二、2018年公司经营目标产量：**万吨营业收入：**亿元净利润：**万元上缴利税：**万元三、激励额度完成年度经营目标后，按照净利润的10%奖励给公司经营班子。
四、奖励分配方案1、奖励总额:净利润*10%2、分配方案奖励分配分为两部分：一部分作为基本奖励，一部分作为特殊奖励。
1）、基本奖励将奖励总额的50%作为基本奖励部分，具体分配如下：根据岗位责任大小及对公司完成经营目标的贡献程度大小，确定分配人员的贡献系数，具体贡献系数评价标准及评价流程由人力资源部拟定细则报总经理办公会批准，贡献系数的设置如下表：根据管理人员的年度绩效考核确定每个管理人员的绩效系数，年度绩效考核依据公司《绩效考核制度》进行：基本奖励二奖励总额*50%*贡献系数*绩效系数/(2a+1.5b+c÷0.5d)2)、特殊奖励将奖励总额剩下的50%及基本奖励的剩余部分作为特殊奖励，由总经理办公会讨论决定，报董事会批准，分配给在2018年做出突出贡献的员工。
五、未完成年度经营目标的处罚措施为了更加有效的激励经营班子努力达成年度经营目标，本着奖罚分明、双向激励的原则，如经营班子在2018年未能完成年度经营目标，对经营班子成员进行经济处罚，处罚标准为年工资收入的10虬从2018年3月份工资开始，对经营班子成员月工资的10%进行预留扣发，如2018年完成年度经营目标，将予以返还，否则不予返还。
****限公司经营班子。
营业任务分摊方案
营业任务分摊方案为完成董事会下达的2018年经营任务，经公司董事会会议研究决定,将2018年经营指标分摊到各部门,为加强公司责任管理,圆满完成本年度任务,现就销售任务及提成方案做如下规划:第一条加薪目的1、通过目标逐级分解和考核，促进公司经营目标的实现;2、通过考核合理计酬，提高员工的主观能动性;3、通过经营任务考核及岗位考核促进上下级沟通和各部门间的相互协作;4、通过考核规范工作流程，提高公司的整体管理水平;5、通过评价员工的工作绩效、态度、能力和素质，帮助员工提升自身工作水平和综合素质水平，从而有效提升公司的整体绩效和整体员工素质。
第二条考核原则1、以提高员工绩效为导向;2、定性考核与定量考核相结合;3、多角度考核;4、公平、公正、公开原则。
第一经营计划任务及提成一、全年经营基础任务204万元，平均每月完成17万元、每日平均完成5666元;1、完成基础任务100%不奖不罚;2、基础任务每完不成10%降工资100元，20%降200元以此类推;二、毛利考核指标1、菜品毛利60% (包括员工餐) ;2、酒水毛利55%;3、综合毛利60% ;三、基础任务分配1、厨房占40%2、销售部占25%，综合纯利16%--- -20%;3、前厅占35% (厅面占10%; 吧台占25%) .四、提成方式1、每月基础任务为17万元，，每超出1万元提成加1%; 10%封顶，即当月每超出基础任务1万元提成起底按2%提成，超2万元按3%提成，以此类推;五、提成分配1、厨房分配40% (厨师长及副厨师长占45%; 灶台师傅占30%; 切配占20%; 洗捡组占5%)。
2、销售部分配30% (平均分配)。
3、前厅分配35% (主管领班占10%; 吧台占5%; 服务人员占20%)。
第二岗位考核1、考核办法延用271考核，具体考核内容见各岗位考核表;2、考核参考标准:85分以上优秀，建议正式录用，60 ~84分良好，建议延长试用，低于60分，建议调岗或予以辞退。
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七、公司办公室管理 目标
3、公司决定的督办、检查、落实项目的执行力
4、公司劳动纪律的有效管理
5、继续
做好公
批准:刘辉
1-6月
1-6月 6-12月 1-12月
季度 季度 季度 季度 季度
审核:谢柏林
1、内、外审前积极准备、完成本部门体系文件规定的相关记录 2、配合生产技术部完成内、外审工作 3、做好外审专家的接待工作
2015年综合管理部资产经营责任制目标分解
经营理念:做好每一件简单的事、做好每一件平凡的事
指标类型 一、劳动生产率
二、产品外销
1、职工总数 2、销售收入总额 1.电缆接头盒 2、护套料外销 3、轨道引接线
指标项目
指标值 61人
2480万元 2000套 200T 1500套
期限 直接负责人
措
施
年度
根据公司生产经营情况，由公司管理层研究决定 会同公司各部门积极努力完成公司经营指标
年度
配合销售部部门完成
备注
三、产品开发和技术 改造项目
1、产品开发
所有项 1-12月 赵多君 1、配合相关部门有序进行
1、完成质量体系的内、外审
四、质量培训
2、质量培训工作（按培训计划）
1、公司、车间管理人员体系文件及爱岗敬业培训
五、员工培训
2、质量管理、技术工艺培训
3、技术、技能、安全培训
4、调配人力资源、待岗培训等
赵
1、3月底协同生产技术部完成公司、车间管理人员的体系文件宣贯
多 君
2、4月底前完成车间管理人员对车间员工的体系文件宣贯，协同生产
技术部监督培训进度
3、分别综合评比管理人员、车间一线员工的培训情况（由技术部拟 订考核方法）
赵 多 君
赵多君
1、6月之前组织公司所有人员培训 2、车间及部门负责人对本部门进行培训 1、编制计划由生产技术部组织人员完成培训计划 2、对培训过程，结果进行监督、考核 根据公司生产经营情况，由公司管理层研究决定 逐步完善公司相关制度,并严格执行 严格按体系文件规定严格执行 按条款四中的措施,公正严格的进行督办 重新制定相关制度,并逐步完善,切实有效的控制公司劳动纪律问题 改进多年不足之处，真实、客观反映公司经营现状。