文件发放记录(安全操作规程)
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度(8篇范文)
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度（8篇范文）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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企业岗位安全操作规程编写指南
企业岗位安全操作规程编写指南二〇一六年三月目录第一章总则 (3)第一节岗位安全操作规程的概念和基本要求 (3)一.岗位安全操作规程的基本概念和作用 (3)二.岗位安全操作规程的基本内容和培训教育 (3)三.岗位安全操作规程的更新 (3)第二节岗位安全操作规程的编制范围 (3)一.需编制安全操作规程的岗位 (3)二.岗位安全操作规程编制单元和形式 (4)第二章岗位安全操作规程编制流程和总体策划 (4)第一节岗位安全操作规程编制的流程 (4)一.岗位安全操作规程编制的基本要求 (4)二.岗位安全操作规程编制的步骤 (4)第二节岗位安全操作规程总体策划 (5)一.岗位安全操作规程编制的调研 (5)二.岗位安全操作规程架构总体策划的要求 (5)三.岗位安全操作规程架构总体策划的方法和要点 (6)四.岗位安全操作规程编制计划 (6)第三章岗位安全操作规程的编制 (7)第一节岗位安全操作规程的基本结构六要素 (7)一.岗位安全操作规程的基本要素之一：适用范围 (7)二.岗位安全操作规程的基本要素之二：岗位安全作业职责 (7)三.岗位安全操作规程的基本要素之三：岗位主要危险有害因素 (7)四.岗位安全操作规程的基本要素之四：岗位劳动防护用品佩戴要求 (8)五.岗位安全操作规程的基本要素之五：岗位作业安全要求 (8)六.岗位安全操作规程的基本要素之六：岗位应急要求 (8)第二节岗位安全操作规程的编写要求和方法 (9)一.岗位安全操作规程的版本格式 (9)二.岗位安全操作规程结构、内容的确定和编写 (9)附件： (11)附件1通用车床作业岗位安全操作规程范例 (11)附件2打磨作业岗位安全操作规程范例 (14)附件3叉车作业岗位安全操作规程范例 (17)附件4小型企业机加工作业岗位安全操作规程范例 (19)附件5小型宾馆客房服务作业岗位安全操作规程范例 (22)附件6机械维修作业岗位安全操作规程范例 (24)附件7餐饮后厨作业岗位安全操作规程范例 (29)附件8电焊气焊作业岗位安全操作规程范例 (33)附件9空压机作业岗位安全操作规程范例 (38)附件10变配电运行和检修作业岗位安全操作规程范例 (41)附件11危化品库房保管员作业岗位安全操作规程范例 (46)附件12锅炉作业岗位安全操作规程范例 (59)第一章总则第一节岗位安全操作规程的概念和基本要求一. 岗位安全操作规程的基本概念和作用1．岗位安全操作规程是指根据物料性质、工艺流程、作业活动、设备使用要求而制定的作业岗位安全生产的作业要求，是岗位作业人员安全作业的最主要依据。
安全生产标准化新目录清单(八要素)
1.目标职责文件目录1)年度安全方针和目标2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表6)公司目标完成效果评估报告7)安全生产中长远（总体）规划8)关于成立安全生产委员会的通知9)关于任命公司主要负责人的通知10)关于任命公司专职安全管理人员的通知11)安全生产例会记录12)安全生产责任制考核记录13)安全生产责任制评审记录14)安全生产责任书15)安全生产费用提取和使用计划16)安全费用提取及使用台账17)部分员工的保险缴费记录18)企业安全文化建设方案通知2.制度化管理文件目录1)使用的安全生产法律法规及其他要求清单2)文件发放记录（法律法规及其他要求）3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知4)安全标准化管理制度汇编5)职业卫生管理制度汇编6)文件发放记录（安全管理制度）7)文件发放记录（安全操作规程）8)安全操作规程9)法律法规及其他要求符合性评审记录10)法律法规标准及其他符合性评价报告11)安全生产规章制度符合性评估修订记录12)安全操作规程符合性评估修订记录13)执行评估表1)员工培训需求调查表2)年度培训计划3)安全培训计划变更记录表4)安全教育培训记录、签到表5)安全培训效果调查表6)管理人员培训台账7)特种作业人员台账8)外来施工队伍管理登记台账9)外来参观、学习人员入厂须知10)新从业人员三级安全教育培训台账11)员工三级安全教育卡12)公司级安全培训试题及答案13)三级安全教育厂级教育内容1)特种设备档案资料2)特种设备登记检验检测台账3)主要生产设备、设施4)主要设备、设施检维修计划5)设施设备保养、检维修方案6)重大设备、设施检维修管理台账7)设备设施维护保养记录8)拆除设施交接手续9)设备验收记录10)危险作业证11)承包商管理台账12)供应商管理台账13)承包商安全协议书14)岗位劳保用品发放标准15)劳动防护用品发放登记表16)职业危害防治工作领导小组17)职业危害识别记录18)年度职业卫生防治计划19)作业场所职业病危害因素检测报告20)员工职业健康体检报告21)从业人员职业健康监护档案22)职业危害因素告知书23)职业危害申报回执5.安全风险管控及隐患排查治理文件目录1)车间风险控制表2)职业健康安全危害辨识与风险评价3)风险辨识与评价4)不安全行为辨识表5)未构成重大危险源说明6)安全检查与隐患排查计划表7)隐患治理方案8)综合性安全检查记录表9)日常安全检查记录表10)季节性安全检查记录表11)节假日安全检查记录表12)专业电气安全检查记录表13)危化品安全检查记录表14)隐患整改通知书15)隐患汇总登记台账16)安全隐患整改统计分析表17)重大事故隐患档案1)事故应急预案2)成立应急领导小组的通知3)应急预案演练计划4)应急演练方案5)应急救援预案演练记录6)应急救援预案培训、演练记录7)应急救援设施、装备、物资一览表8)应急救援设施、装备、物资维修保养记录1)人身事故台账2)操作事故台账3)设备事故台账4)质量事故台账5)火灾事故台账6)未遂事故台账7)事故管理档案8)“四不放过”登记表9)事故调查报告10)事故统计分析表1)安全标准化绩效评定报告通报2)安全标准化绩效评定会议纪要3)冶金工贸企业安全标准化评定结果报告4)下一周期安全生产标准化的工作计划和措施5)安全生产标准化自评报告。
安全生产文件和档案管理规定
安全生产文件和档案管理规定SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-安全生产文件和档案管理制度第一章总则第一条为加强耐驰公司与安全生产有关的文件、记录和档案管理，规范并确保各相关场所使用文件为有效版本，加强安全记录控制和档案管理，特制定安全生产文件和档案管理制度。
第二条本制度的主要编制依据如下：⑴《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号，自2014年12月1日起实施）；⑵《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）；⑶《机械制造业安全生产标准化规范》（AQ/T7009-2013）。
第三条本制度适用于公司安全生、档案资料的管理。
第二章职责第四条公司总经理负责批准、发布安全、环保、职业健康等有关管理体系文件。
第五条体系办公室负责体系文件的审核、发放、更改、归档、保管和作废文件的回收、销毁，负责组织体系文件的编制、评审、修订；负责档案的收集、整理、立卷、保管、统计和利用等工作；负责有关上级来文的转发。
第六条体系办公室责组织编制、修订、评审与安全生产有关的各类文件，如安全管理制度安全生产责任制、事故应急救援预案、记录汇编及其他支持性文件；第七条公司各流程部负责组织各部门编制、修订、评审安全操作规程。
第八条工业健康与安全部负责生产相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集、整理、汇总及发放。
第九条职能部门负责职责范围内文件的编制、审核，对职责范围内记录的格式及使用负责，对记录填写的规范性进行指导及监督，负责保管职责范围内档案的收集、保管和统计工作。
第三章管理程序第十条安全生产相关文件的分类⑴安全生产目标相关文件；⑵机构和职责相关文件；⑶安全投入相关文件；⑷安全生产相关法律法规、标准规范、管理制度等相关文件；⑸培训教育相关文件；⑹设备设施、工艺信息等相关文件；⑺作业安全相关文件；⑻隐患排查治理相关文件；⑼危险源监控的相关文件；⑽职业健康的相关文件；⑾应急救援的相关文件；⑿事故调查、报告和处理的相关文件；⒀绩效评定的相关文件。
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度（5篇）
安全生产规章制度和操作规程评审、修订制度1目的为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确保公司安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性，保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。
2适用范围本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程的评审和修订管理。
3引用文件《公司安全生产标准化基本规范》4职责(1)安保部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。
(2)公司主要负责人负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。
(3)安保部负责组织公司安全操作规程的发布工作。
(4)各部门、班组负责制定本部门、班组相关的安全操作规程并适时修订。
(5)公司安全管理领导小组组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督。
5内容与要求5.1安全生产管理制度的制订(1)安保部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。
(2)安保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。
(3)审批稿经分管安全的领导审核后，由总经理审批，发布实施。
5.2安全生产规章制度的评审与修订5.2.1评审(1)评审的频次正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
①适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时；②公司的管理机构或体制发生重大调整时；③公司的生产活动、服务发生重大变化时；④当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时；⑤当上级管理部门提出相关整改意见时；⑥当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时；⑦采用新工艺、新技术、新设备、新材料时；⑧当生产设施新建、改建、扩建时；⑨其他相关事项。
(2)评审组织安全生产规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。
(3)评审内容：①与法律、法规符合性；②与公司发展总体水平的相适应性；③与工艺流程和装置变化的相适应性；④安全管理制度之间的相容性和匹配性。
管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度(4.3)
管理制度及操作规程的制定、评审、发放和修订制度1.目的：为了规范公司安全生产方面文件及操作规程的管理，确保安全生产管理体系有效运行起作用的各个场所使用的文件为有效版本，防止使用失效或作废文件。
2.适用范围：适用于公司内与安全生产体系运行有关的安全生产文件及操作规程（以下通称文件）的控制与管理。
3.职责：3.1总经理：批准安全生产管理文件及操作规程。
3.2办公室：是安全生产管理体系文件管理的主管部门，负责管理手册、程序文件及相关作业文件的控制管理。
3.3安全员：是操作规程管理的主管人员，负责操作规程的编制等管理工作。
3.3职能部门：负责本部门与安全生产管理体系有关的文件和操作规程的控制管理。
3.4基层单位：负责本单位与安全生产管理体系有关的作业文件和操作规程的控制管理。
4．程序：4.1 安全生产文件及操作规程的控制范围及公司建立和需要保持的文件、资料：4.1.1适用的法律、法规、规范、标准及其他方面的要求；4.1.2安全生产管理体系文件；4.1.3安全生产管理制度和管理规定；4.1.4年度安全生产管理工作的指导文件；4.1.5安全生产管理体系内部审核报告和管理评审报告；4.1.6重要安全生产管理活动的工作文件；4.1.7各种安全生产专题会议纪要；4.1.8各种检查监督活动形成的检查报告、监测报告、整改通知等；4.1.9安全生产责任制；4.1.10风险评价报告、调查评估报告、调研立项报告；4.1.11生产设备事故(停水、停电、停汽、停风、停机、停止进料等)的应急处理方案；4.1.12重大灾害事故(泄漏、着火、爆炸、中毒、洪涝、污染等)的应急处理方案；4.1.13关鍵装置重点部位的安全检查报告；4.1.14事故的调查处理报告；4.1.15各类作业许可证；4.1.16特种危险设备（压力容器、起重机械等）及其附件的安全技术监察（检测）资料；新建设（工程）项目安全、卫生、消防、环境篇的设计审查报告、竣工验收报告；4.1.17重大工程项目和特殊危险作业的安全生产实施程序；4.1.18各类技术操作规程；4.1.19化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南；4.1.20承包商的评估材料。
一级企业安全标准化需准备的资料
一级企业安全标准化需准备的资料（制度、文件、记录）一、安全生产目标：1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》（若结论为不符合时有7-9项）8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》（主要对各级管理层）10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》（当评审结论为不适宜时有11-13项）13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入1、《安全生产费用提取和使用管理制度》2、《安全生产费用使用台帐》3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》4、《年度安全生产费用计划》1、《工伤保险管理制度》2、“关于下发《工伤保险管理制度》的通知”3、“关于下发《工伤保险管理制度》的通知”发放记录4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》5、《事故调查报告》（如果有事故，应该有5-10项或更多材料）6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《文件管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工（单位）管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品（具）和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》等22项管理制度。
安全生产标准化资料清单
安全生产标准化资料清单企业安全标准化需准备的资料(制度、文件、记录)（仅供参考，文末下载）一、安全生产目标:1、《安全生产目标指标管理制度》2、《下发安全生产目标指标管理制度文件》3、《安全生产目标指标管理制度发放记录》4、《公司年度安全生产目标与指标计划》5、《下发公司年度安全生产目标与指标计划文件》6、《公司目标指标发放记录》1、《公司年度安全生产目标与指标分解》计划2、《公司年度安全生产目标指标实施计划或考核办法》3、《各职能部门安全生产目标指标实施计划或考核办法》4、《各职能部门安全生产目标指标实施情况检查记录》5、《公司安全生产目标指标实施情况评估记录》6、《公司安全生产目标指标实施情况评估报告》7、《公司安全生产目标指标实施调整计划》(若结论为不符合时有7-9项)8、《调整后的公司安全生产目标指标》文件9、《调整后的公司安全生产目标指标发放记录》二、组织机构和职责1、《设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度》2、《管理制度发放文件》3、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件》4、《安全管理机构设置、安全管理人员配备文件发放记录》5、《安委会或领导小组设置文件》6、《安委会或领导小组设置文件发放记录》7、《安委会会议记录》8、《安委会会议纪要》9、《安委会会议纪要下发记录》10、《安委会工作制度》11、《安全工作例会制度》1、《安全生产责任制管理制度》2、《下发安全生产责任制管理制度文件》3、《安全生产责任制管理制度文件发放记录》4、《各级人员安全生产责任制》5、《下发各级人员安全生产责任制文件》6、《各级人员安全生产责任制发放记录》7、《安全生产责任制检查记录》8、《安全生产责任制考核记录》9、《安全生产责任制培训记录》(主要对各级管理层)10、《安全生产责任制评审报告》11、《安全生产责任制评审记录》12、《关于更新安全生产责任制的文件》(当评审结论为不适宜时有11-13项)13、《安全生产责任制更新记录》14、《关于更新安全生产责任制的文件发放记录》三、安全投入(记录从5月1日开始)1、《安全生产费用提取和使用管理制度》(财务部)2、《安全生产费用使用台帐》(财务部)3、《财务报表安全生产费用分类管理科目》(财务部)4、《年度安全生产费用使用计划》(财务部)1、《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》(人力资源部)2、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”(人力资源部)3、“关于下发《工伤保险和安全生产责任保险管理制度》的通知”发放记录(人力资源部)4、《公司月度工伤保险缴费记录》或《人力资源社会保障局工伤保险缴费回执发票》(人力资源部)5、《事故调查报告》(如果有事故，应该有5-10项或更多材料)6、《工伤认定材料》7、《申请伤残鉴定材料》8、《伤残等级鉴定材料》9、《员工伤残津贴领取记录》10、《员工一次性伤残补助金领取记录》四、法律法规与安全管理制度1、《安全生产法律法规与其他要求管理制度》2、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”3、“关于下发《安全生产法律法规与其他要求管理制度》的通知”发放记录4、《各部门定期识别、获取适用法律法规记录》5、《各部门法律、法规汇总记录》6、《各部门法律法规分类汇总记录》7、《安全生产法律、法规及其他要求清单》8、《安全生产法律、法规及其他要求清单》发放记录9、安全生产法律、法规及其他要求文本或电子版10、《安全生产法律、法规培训记录》11、《安全生产法律法规考试卷》1、《安全生产档案管理制度》、《文件管理制度》、《安全检查管理制度》2、“关于下发《文件管理制度》的通知”3、《安全目标管理》、《安全生产责任制管理》、《法律法规标准规范管理》、《安全投入管理》、《文件和档案管理》、《风险评估和控制管理》、《安全教育培训管理》、《特种作业人员管理》、《设备设施安全管理》、《建设项目安全“三同时”管理》、《生产设备设施验收管理》、《生产设备设施报废管理》、《施工和检维修安全管理》、《危险物品及重大危险源管理》、《作业安全管理》、《相关方及外用工(单位)管理》、《职业健康管理》、《劳动防护用品(具)和保健品管理》、《安全检查及隐患治理》、《应急管理》、《事故管理》、《安全绩效评定管理》《消防安全管理》《领导带班现场制度》《班组岗位达标制度》等25项管理制度。
安全生产标准化新目录(八要素)
1.目标职责文件目录1)年度安全方针和目标2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表6)公司目标完成效果评估报告7)安全生产中长远（总体）规划8)关于成立安全生产委员会的通知9)关于任命公司主要负责人的通知10)关于任命公司专职安全管理人员的通知11)安全生产例会记录12)安全生产责任制考核记录13)安全生产责任制评审记录14)安全生产责任书15)安全生产费用提取和使用计划16)安全费用提取及使用台账17)部分员工的保险缴费记录18)企业安全文化建设方案通知2.制度化管理文件目录1)使用的安全生产法律法规及其他要求清单2)文件发放记录（法律法规及其他要求）3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知4)安全标准化管理制度汇编5)职业卫生管理制度汇编6)文件发放记录（安全管理制度）7)文件发放记录（安全操作规程）8)安全操作规程9)法律法规及其他要求符合性评审记录10)法律法规标准及其他符合性评价报告11)安全生产规章制度符合性评估修订记录12)安全操作规程符合性评估修订记录13)执行评估表1)员工培训需求调查表2)年度培训计划3)安全培训计划变更记录表4)安全教育培训记录、签到表5)安全培训效果调查表6)管理人员培训台账7)特种作业人员台账8)外来施工队伍管理登记台账9)外来参观、学习人员入厂须知10)新从业人员三级安全教育培训台账11)员工三级安全教育卡12)公司级安全培训试题及答案13)三级安全教育厂级教育内容1)特种设备档案资料2)特种设备登记检验检测台账3)主要生产设备、设施4)主要设备、设施检维修计划5)设施设备保养、检维修方案6)重大设备、设施检维修管理台账7)设备设施维护保养记录8)拆除设施交接手续9)设备验收记录10)危险作业证11)承包商管理台账12)供应商管理台账13)承包商安全协议书14)岗位劳保用品发放标准15)劳动防护用品发放登记表16)职业危害防治工作领导小组17)职业危害识别记录18)年度职业卫生防治计划19)作业场所职业病危害因素检测报告20)员工职业健康体检报告21)从业人员职业健康监护档案22)职业危害因素告知书23)职业危害申报回执5.安全风险管控及隐患排查治理文件目录1)车间风险控制表2)职业健康安全危害辨识与风险评价3)风险辨识与评价4)不安全行为辨识表5)未构成重大危险源说明6)安全检查与隐患排查计划表7)隐患治理方案8)综合性安全检查记录表9)日常安全检查记录表10)季节性安全检查记录表11)节假日安全检查记录表12)专业电气安全检查记录表13)危化品安全检查记录表14)隐患整改通知书15)隐患汇总登记台账16)安全隐患整改统计分析表17)重大事故隐患档案1)事故应急预案2)成立应急领导小组的通知3)应急预案演练计划4)应急演练方案5)应急救援预案演练记录6)应急救援预案培训、演练记录7)应急救援设施、装备、物资一览表8)应急救援设施、装备、物资维修保养记录1)人身事故台账2)操作事故台账3)设备事故台账4)质量事故台账5)火灾事故台账6)未遂事故台账7)事故管理档案8)“四不放过”登记表9)事故调查报告10)事故统计分析表1)安全标准化绩效评定报告通报2)安全标准化绩效评定会议纪要3)冶金工贸企业安全标准化评定结果报告4)下一周期安全生产标准化的工作计划和措施5)安全生产标准化自评报告。
安全生产标准化新目录(八要素)
1.目标职责文件目录1)年度安全方针和目标2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表6)公司目标完成效果评估报告7)安全生产中长远（总体）规划8)关于成立安全生产委员会的通知9)关于任命公司主要负责人的通知10)关于任命公司专职安全管理人员的通知11)安全生产例会记录12)安全生产责任制考核记录13)安全生产责任制评审记录14)安全生产责任书15)安全生产费用提取和使用计划16)安全费用提取及使用台账17)部分员工的保险缴费记录18)企业安全文化建设方案通知2.制度化管理文件目录这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
1)使用的安全生产法律法规及其他要求清单这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
2)文件发放记录（法律法规及其他要求）3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
4)安全标准化管理制度汇编5)职业卫生管理制度汇编这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
6)文件发放记录（安全管理制度）7)文件发放记录（安全操作规程）这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
8)安全操作规程9)法律法规及其他要求符合性评审记录这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
10)法律法规标准及其他符合性评价报告11)安全生产规章制度符合性评估修订记录这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
12)安全操作规程符合性评估修订记录13)执行评估表这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
3.教育培训文件目录这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
1)员工培训需求调查表这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
2)年度培训计划3)安全培训计划变更记录表这是添加到每个段落末尾的文字可以下载后统一去掉。
八要素目录清单
16.设备设施安全管理制度
17.设备设施维护管理制度
18.特种设备检验制度
19.设备台账
20.年度设备检修计划表
21.设备维护计划
22.月检修计划
23.月检修计划完成情况
24.设备操作、维护人员培训记录
25.新设备风险评价表
26.设备异常情况记录表
27.设备维修记录
28.特种设备检验检测台账
9.安全生产目标与指标实施计划
10.安全生产目标与指标考核表
2.安全生产组织保障
2.1机构设置
11.安全机构与人员任命管理制度
12.安全生产例会制度
13.任命文件
14.被任命人员培训记录
15.安全会议记录表
2.2法规标准识别
1.安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度
2.法律、法规清单
3.安全生产法律法规与其它要求融入制度
7.安全生产责任制发放记录
2.4规章制度
1.征求员工意见和建议记录表
2.安全生产规章制度发放记录
2.5操作规程
1.安全操作规程发放记录
2.安全操作规程适宜性评审与更新定期评价记录
（将三项制度汇编：责任制、管理制度、操作规程，放入此档案盒，支撑2.3~2.5的检查）
2.6系统管理与评审
1.班组安全建设管理制度
3.2人员教育培训
1.安全管理人员、特种作业人员登记表
2.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员证书复印件
3.外来人员安全教育培训记录
3.3三级安全教育试卷
1.厂级
2.车间级
3.班组级
4.现场管理
4.1生产工艺系统安全管理
11.生产、施工设计管理制度
安全标准化内容清单
事故台账和调查报告
事故调查报告
事故管理规定
10.6
事故管理台账 事故档案
事故管理制度
已发生事件的调查处理报告
安全检查管理制度
安全检查计划
11.1 各种安全检查表
安全检查表应用培训记录
检查表评审修订记录
11
11.2
安全检查台账 检查考核记录
11.3
安全检查台账 检查问题整改记录
安全标准化自评管理制度
11.4 开展自评的相关文件资料
3.4 隐患治理台账
3
隐患治理记录
重大隐患项目档案
重大事故隐患的防范措施
隐患整改计划
3.5 安全评估报告
变更管理制度
3.6
变更记录 变更的风险分析
变更风险控制措施
风险评价记录或作业许可证
3.7 评审报告或记录
风险评价报告、记录
供应商管理制度
3.8
合格供应商名录、档案 供应商选用、续用、评价纪录
与采购有关的评价记录
培训计划变更记录
招聘资料、员工台账、档案
5.3 安全资格证书及培训档案
安全培训教育档案
培训教育记录和档案
5 5.4
从业人员安全培训教育档案
5
特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
5.4 特种作业操作证
从业资格证
管理台账
新工艺、新装置的培训记录
从业人员安全培训教育档案
5.5
外来参观、学习等人员培训记录 厂级承包商安全培训教育记录
危险化学品安全管理制度
危险化学品出入库记录
检查记录
9.7
巡线记录 危险化学品运输、装卸安全管理制度
装车前后安全检查记录
安全标准化清单
安全生产标准化内容（一）目标1、3安全生产目标管理制度。
2、公司总体规划及关于公布公司安全生产目标的通知3、安全目标、计划分解展开及考核表。
4、安全生产目标情况检查表（各部门都要填一份）。
5、文件发放记录6、安全生产目标完成效果评估报告7、安全生产目标、计划效果评估表。
（二）组织机构和职责1、2安全生产责任制管理制度。
2、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度。
3、关于成立安全生产工作领导小组的通知（发文）4、关于颁布实施安全生产标准化管理有关制度的通知。
（发文）5、关于……任命的决定（发文）6、公司组织架构图。
7、安全管理网络图。
8、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）。
9、安全生产工作领导小组会议纪要每一季度开一次会议，每次会议要有签到表）10、1安全标准化管理制度。
11、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）12、安全责任书（逐级签订）。
13、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表。
14、文件发放记录15、安全责任制评估表。
（三）安全生产投入1、5安全生产费用提取和使用管理制度2、6工伤保险管理制度3、安全生产经费投入计划。
4、安全投入登记表。
5、工伤保险或安全生产责任险。
(四)法律法规与安全管理制度1、7安全生产法律法规及其它要求管理制度。
2、识别、获取的安全生产法律法规及其他要求清单。
3、法律法规执行情况评价表4、识别、获取的安全生产法律法规标准规范汇总表。
5、企业适用的安全生产法律法规及其他要求清单。
6、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）7、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表8、相关法律法规及其他要求符合性评价报告。
9、安全生产管理制度汇编。
10、安全操作规程汇编。
11、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）12、规章制度、安全操作规程检查评估表。
13、安全生产规章制度和操作规程修订记录14、安全生产资料档案管理15、目录16、文件发放记录（五）教育培训1、12安全教育管理制度。
安全文件和档案管理制度
文件和档案管理制度1、目的为加强与安全生产有关的文件、记录和档案管理，规范并确保各相关场所使用文件为有效版本，加强安全记录控制和档案管理，特制定《文件和档案管理制度》。
2、工作职责2.1 副总经理负责批准、发布安全、环保、职业健康等有关管理体系文件。
2.2 综合办公室负责体系文件的审核、发放、更改、归档、保管和作废文件的回收、销毁，负责组织体系文件的编制、评审、修订；负责档案的收集、整理、立卷、保管、统计和利用等工作；负责有关上级来文的转发。
2.3 安环部负责组织编制、修订、评审与安全生产有关的各类文件，如安全管理制度、安全操作规程、作业指导书、事故应急救援预案、记录汇编及其他支持性文件；负责安全生产相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集、整理、汇总及发放。
2.4 职能部门负责职责范围内文件的编制、审核，对职责范围内记录的格式及使用负责，对记录填写的规范性进行指导及监督，负责保管职责范围内档案的收集、保管和统计工作。
3、管理要求3.1 文件的分类方针、目标、管理方案；管理手册；程序文件、管理制度；操作规程、作业指导书：记录；应急预案；其他，包括法律、法规、国家标准或行业标准规范、各级政府主管部门及上级单位下发的文件、规定等。
3.2 文件的编号和标识管理手册、程序文件、管理制度、操作规程、作业指导书、记录等文件的编号由部公室负责，按管理体系要求统一进行编号控制。
文件分为“受控”和“非受控”，并以印章标识。
受控文件在更改时接受更改服务。
持有文件人员因工作变动，应将“受控”文件交回文件发放部门。
文件持有人不得私自复制文件，不得私自向外部人员借用、赠送、转让。
国家标准、行业标准、各级政府主管部门及上级单位下发的文件、规定等采用原名称及原编号。
3.3文件的编制、审核和批准安全体系文件由安环部组织编制、审核，职能部门负责编制、审核职责范围内的文件。
记录表格的制定由职能部门同时进行，企业已有的表格，可在文件中直接引用。
档案资料完善说明
1.目标职责文件完善说明1)年度安全方针和目标（盖章）2)关于发布公司总体和年度安全生产目标的通知（盖章；一年一次）3)关于制定公司年度安全生产目标分解的通知（盖章；一年一次）4)关于制定公司年度安全生产目标考核办法的通知（盖章；一年一次）5)安全生产目标和指标实施计划监测记录表（每季度填一次）6)公司目标完成效果评估报告（每季度一次；评估人：安全生产管理员签名；主要负责人签名）7)安全生产中长远（总体）规划（盖章）8)关于成立安全生产委员会的通知（盖章）9)关于任命公司主要负责人的通知（盖章）10)关于任命公司专职安全管理人员的通知（盖章）11)安全生产例会记录（每季度一次；各部门人员签名）12)安全生产责任制考核记录（每季度一次；考核人：安全生产管理员）13)安全生产责任制评审记录（每年一次，参加人员：各部门负责人签名；后面主要负责人签名）14)安全生产责任书（每年一签）15)安全生产费用提取和使用计划（每年一次）16)安全费用提取及使用台账（每季度统计一次）17)部分员工的保险缴费记录（打印最近三个月的缴费凭证）18)企业安全文化建设方案通知（盖章）2.制度化管理文件完善说明1)适用的安全生产法律法规及其他要求清单（打印）2)文件发放记录（法律法规及其他要求）（各部门负责人签字）3)关于制定并发布公司安全生产规章制度汇编的通知（盖章）4)安全标准化管理制度汇编（盖章、人员签名）5)职业卫生管理制度汇编（盖章、人员签名）6)文件发放记录（安全管理制度）（各部门负责人签字）7)文件发放记录（安全操作规程）（各部门负责人签字）8)安全操作规程（不用打印，但是要保证车间有粘贴）9)法律法规及其他要求符合性评审记录（打印）10)法律法规标准及其他符合性评价报告（打印）11)安全生产规章制度符合性评估修订记录（每年一次；最后面各部门负责人和主要负责人签名）12)安全操作规程符合性评估修订记录（每年一次；最后面各部门负责人和主要负责人签名）13)执行评估表（每年一次；各部门负责人和主要负责人签名）3.教育培训文件完善说明1)员工培训需求调查表（每年一次；每个部门填一份）2)年度培训计划（每年一次，签名）3)安全培训计划变更记录表（培训计划有变更时再打印填写）4)安全教育培训记录、签到表（员工签名；成绩写合格；后面总结写：达到培训效果，然后签名）5)安全培训效果调查表（找员工填一点）6)管理人员培训台账（填写主要负责人、安全生产管理人员信息，并将证书复印件放一起）7)特种作业人员台账（填写特种作业人员信息，如电工、焊工、叉车司机等，并将证件复印件放一起）8)外来施工队伍管理登记台账（外来施工队伍信息统计）9)外来参观、学习人员入厂须知（外来施工人员签字）10)新从业人员三级安全教育培训台账（新员工三级培训的记录汇总）11)员工三级安全教育卡（新进员工三级教育记录填写）12)公司级安全培训试题及答案（每个新员工一张，有空白试卷和答案）13)三级安全教育厂级教育内容（打印即可）4.现场管理文件完善说明1)特种设备档案资料（特种设备，如电梯、叉车、锅炉等检验合格证、使用登记证资料）2)特种设备登记检验检测台账（填写厂内特种设备的信息）3)主要生产设备、设施（打印一份设备清单）4)主要设备、设施检维修计划（设备检维修部分提供）5)设施设备保养、检维修方案（设备检维修部分提供）6)重大设备、设施检维修管理台账（设备检维修部分提供）7)设备设施维护保养记录（设备检维修部分提供）8)拆除设施交接手续（有设备拆除作业时打印出来填写）9)设备验收记录（有新设备验收作业时打印出来填写）10)危险作业证（有相关作业时打印出来填写）11)承包商管理台账（承包商如：特种设备的维保厂商、消防工程的维保厂商）12)供应商管理台账（供应商如：危化品、劳保用品、消防器材的供应商）13)承包商安全协议书14)岗位劳保用品发放标准15)劳动防护用品发放登记表16)职业危害防治工作领导小组（盖章）17)职业危害识别记录（盖章）18)年度职业卫生防治计划（一年一次；盖章；将每年职业病体检和作业场所职业危害因素检测的时间填上）19)作业场所职业病危害因素检测报告（复印件）20)员工职业健康体检报告（职业病体检结果的总表）21)从业人员职业健康监护档案（接触职业病危害的员工，一人一档）22)职业危害因素告知书（与接触职业病危害的员工签订告知书）23)职业危害申报回执（向安监局申报的回执，半张纸）5.安全风险管控及隐患排查治理文件完善说明1)车间风险控制表（打印盖章）2)职业健康安全危害辨识与风险评价（打印盖章）3)风险辨识与评价（打印盖章）4)不安全行为辨识表（打印盖章）5)未构成重大危险源说明（打印盖章）6)安全检查与隐患排查计划表（打印盖章）7)隐患治理方案（打印盖章）8)综合性安全检查记录表（每季度一次）9)日常安全检查记录表（车间用，每月一张）10)季节性安全检查记录表（每季度一次）11)节假日安全检查记录表（法定节假日放假前一天检查）12)专业电气安全检查记录表（每月一次）13)危化品安全检查记录表（每月一次）14)隐患整改通知书（发现隐患时填写）15)隐患汇总登记台账（将发现的隐患进行登记）16)安全隐患整改统计分析表（将发现的隐患和整改情况统计分析）17)重大事故隐患档案（发现重大事故隐患时填写）1)事故应急预案（打印盖章）2)成立应急领导小组的通知（打印盖章）3)应急预案演练计划（打印盖章）4)应急演练方案（打印盖章）5)应急救援预案演练记录（可使用平时消防演习的记录）6)应急救援预案培训、演练记录（可使用平时消防演习的记录）7)应急救援设施、装备、物资一览表8)应急救援设施、装备、物资维修保养记录1)人身事故台账（若无此类事故，打印空表）2)操作事故台账（若无此类事故，打印空表）3)设备事故台账（若无此类事故，打印空表）4)质量事故台账（若无此类事故，打印空表）5)火灾事故台账（若无此类事故，打印空表）6)未遂事故台账（若无此类事故，打印空表）7)事故管理档案（若无事故，打印空表）8)“四不放过”登记表（若无事故，打印空表）9)事故调查报告（若无事故，打印空表）10)事故统计分析表8.持续改进文件完善说明1)安全标准化绩效评定报告通报（打印签名；盖章）2)安全标准化绩效评定会议纪要（打印；盖章）3)冶金工贸企业安全标准化评定结果报告（打印；盖章）4)下一周期安全生产标准化的工作计划和措施（打印；盖章）5)安全生产标准化自评报告。
安全生产标准化达标评级现场检查内容
10、领导干部带班制度；
11、领导干部带班记录及考核记录。
2.3职责
1、安全生产责任制文件及内容（包括安委会和管理部门的安全职责）；
2、安全生产责任制（包括各级管理人员和从业人员的安全职责）；
3、安全生产责任制考核制度；
4、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况；
5、安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
2.4组织机构
1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件；
2、注册安全工程师配备或委托文件；务的中介机构签订的协议(合同)；
5、管理部门设置文件；
6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；
7、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
2.从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。
现场检查：
1.防护器具配备是否正确、齐全；
2.防护器具专柜存放地点是否安全、方便；
3.防护器具定期校验、维护，并记录和铅封。
作业人员是否按规定使用个体防护用品。
危险化学品储存情况。
现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况。
公告栏、告知牌等。
现场检查：
1.危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况；
2.液位动态监控系统；
3.危险化学品输送管道安全设施。
剧毒化学品仓库安全管理情况
现场检查：
1.危险化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置；
2.充装设施。
废弃设施
现场检查：
1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；
2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。
3、厂级承包商安全培训教育记录；
4、基层单位承包商安全培训教育记录。