化妆品项目可行性研究报告 (1)

化妆品项目可行性研究报告xxx公司摘要化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法，散布于人体表面的任何部位，如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等，以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观，或者修正人体气味，保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。

中国化妆品行业的发展有着漫长的历史。

大致分为四个阶段：早期阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段及规范发展阶段。

20世纪80年代，随着国民经济迅速发展，人民生活水平不断提高，化妆品工业如雨后春笋般蓬勃发展，化妆品行业的体制也从轻工系统向其他系统延伸，化妆品在人们观念中经历了奢侈品到必需品的历程。

长期以来，我国化妆品行业国际品牌居多，尤其在高端彩妆市场，几乎被国际品牌所垄断。

2018年，中国网购用户对于化妆品的搜索，最关注的是欧美品牌;在2019年，中国消费者最常用的化妆品仍然是来自欧美的品牌。

从2014年至2018年，中国化妆品的销售额从1825亿元增长逐年增长至2619亿元;其中，大部分化妆品销售额来自线上消费渠道，化妆品网购的渗透率从2014年的53.4%提升至2018年的74.2%。

2019年将实现2177亿元，占化妆品零售市场的76.3%。

未来5年内，化妆品电商行业依然处于红利期，市场规模将持续稳定增长;预估到2024年，中国化妆品零售市场的交易额将达到4392亿元，而其中的79.8%的份额将由电商渠道贡献。

2014至2018年，中国网络零售市场的销售额从27898亿元增长至90065亿元，复合增长率34%，中国居民对于网络购物的需求持续扩张。

从细分的网购类品来看，中国网民在线上购买最多的商品是洗护用品及美容彩妆类。

因此，网购市场规模的不断增长，也意味着化妆品电商在不断发展。

随着中国城镇化水平不断提升，城乡居民人均可支配收入逐年上升，三四线城市居民对化妆品的购买力水平也有所提高，化妆品作为一种日用消费品，已经被越来越多的消费者所接受。

未来，中国依然是全球具有潜力的化妆品消费市场，越来越多的国际大牌、本土品牌将加入到中国电商平台中，不断下沉到各级城市的消费市场以及各个化妆品消费群体当中。

伴随着95后代际步入成年，消费市场中18-24岁人群购买力崛起，成为消费市场中非常重要的力量。

此外，数据显示，2018年化妆品行业新客市场的增增量主要由三线及以下地域拉动，低线城市的消费力正在爆发，市场份额增加了一个百分点。

根据中国美容博览会不完全统计，集中位于三线城市及以下地域的化妆品店全国有超过16万家的门店，伴随着城镇居民消费力的提升，在过去10年里迅速成为化妆品行业的主流渠道，占据渠道份额的30%左右。

从我国化妆品各个企业市场份额占比前十位来看，本土企业市场份额不断增长，在一些细分领域（如面膜品类、草本护肤概念等）不断突围，并形成自身的独特优势。

同样，随着销售渠道、营销模式、品牌建设等方面的升级，以及科研领域的加大投入，本土化妆品企业的产品竞争力获得了极大的提升。

于2011-2017年间，在排名前20位的化妆品品牌中，本土品牌的市场份额上升了10个百分点，且份额增速快，拥有很大的发展潜力。

伴随着中国市场在世界范围影响力的扩大，中国市场已成为世界的“竞技舞台”。

在化妆品领域同样如此，进口化妆品市场规模不断扩大，与本土化妆品市场形成同台竞技的新格局。

2018年7月1日起，我国降低了1449个税目的日用消费品进口关税，其中，护肤、美发等化妆品及部分医药健康类产品进口关税平均税率将由8.4%降至2.9%；2018年，2018年中国国际进口博览会在上海启幕首届，吸引了包括化妆品企业在内的130多个国家3000多家企业签约参展。

这两大举措，推动了化妆品进口品在中国市场的进一步发展。

海关总署的数据显示，2018年，我国进口化妆品657亿元，增长了67.5%。

同样，第24届中国美容博览会参展的数据显示，进口化妆品参展品牌同比2018年增长了50.6%。

为了满足人们对生活品质的要求，化妆品企业致力于打造高品质的产品；产品品质的背后是科研实力的体现。

中国化妆品行业起步晚于发达国家，在科研领域与发达国家存在一定的差距。

自2013年国家提出“一带一路”政策以来，“一带一路”建设成效显著。

响应国家一带一路政策，中国美容博览会自2013年开始在行业内发起“美妆智造”走出国门行动，走进法国、意大利、日本、韩国、新加坡、泰国、印度尼西亚等国家，助力中国化妆品企业落地国际市场。

每年展会期间，与亚洲尤其是东南亚地区的化妆品产业领域的协会合作，邀请亚洲尤其是东南亚国家的专业买家到上海观展，在科研、OEM/ODM、包装、机械设备等“智造”领域，率先促成商业贸易与交流。

该化妆品项目计划总投资13895.00万元，其中：固定资产投资9844.09万元，占项目总投资的70.85%；流动资金4050.91万元，占项目总投资的29.15%。

达产年营业收入29889.00万元，总成本费用23487.60万元，税金及附加238.13万元，利润总额6401.40万元，利税总额7522.48万元，税后净利润4801.05万元，达产年纳税总额2721.43万元；达产年投资利润率46.07%，投资利税率54.14%，投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位581个。

报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

化妆品项目可行性研究报告目录第一章概况第二章建设背景第三章产业研究分析第四章项目规划分析第五章项目选址评价第六章项目工程方案第七章工艺方案说明第八章项目环境影响情况说明第九章安全规范管理第十章风险应对说明第十一章项目节能说明第十二章实施安排方案第十三章投资可行性分析第十四章项目经营效益分析第十五章招标方案第十六章综合评价说明第一章概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观，培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍，建立了完善的售后服务体系。

快速的售后服务，有效地提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认知度和信任度。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入18087.45万元，同比增长13.17%（2104.74万元）。

其中，主营业业务化妆品生产及销售收入为15508.22万元，占营业总收入的85.74%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4358.56万元，较去年同期相比增长340.97万元，增长率8.49%；实现净利润3268.92万元，较去年同期相比增长339.66万元，增长率11.60%。

上年度主要经济指标二、项目建设理由三、项目概况（一）项目名称化妆品项目（二）项目选址xx开发区（三）项目用地规模项目总用地面积33043.18平方米（折合约49.54亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.97%，建筑容积率1.19，建设区域绿化覆盖率6.76%，固定资产投资强度198.71万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积33043.18平方米，建筑物基底占地面积18824.70平方米，总建筑面积39321.38平方米，其中：规划建设主体工程31454.96平方米，项目规划绿化面积2659.32平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计103台（套），设备购置费3517.01万元。

（七）节能分析1、项目年用电量1027571.21千瓦时，折合126.29吨标准煤。

2、项目年总用水量16352.19立方米，折合1.40吨标准煤。

3、“化妆品项目投资建设项目”，年用电量1027571.21千瓦时，年总用水量16352.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）127.69吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.14吨标准煤/年，项目总节能率20.89%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13895.00万元，其中：固定资产投资9844.09万元，占项目总投资的70.85%；流动资金4050.91万元，占项目总投资的29.15%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29889.00万元，总成本费用23487.60万元，税金及附加238.13万元，利润总额6401.40万元，利税总额7522.48万元，税后净利润4801.05万元，达产年纳税总额2721.43万元；达产年投资利润率46.07%，投资利税率54.14%，投资回报率34.55%，全部投资回收期4.39年，提供就业职位581个。