固定资产管理工作流程图
(完整版)固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
固定资产预算审批流程图
、购置流程
2、固定资产使用流程、盘点清查流程
资产打企管丿
I帐外资丿
I闲置丿
发现的
—-弋r、对责仟,
、内部调拨及借用流程
3、固定资产闲置处理流程
、封存及闲置设备处理流程
固定资产管理流程图目录
、固定资产预算审批流程
、请购审批流 、购置流程 、验收流程 、登记流程 、盘点清查流 、升级与维修流 242、 融资租 243、 抵押 资产租赁处 、固定资产报丿发流 固定资 内部调拨及借用流
241、外部租 固定资产 、封存及闲置设备处理 固定资
、固定资产租赁流程。
固定资产管理流程图
固定资产管理流程图固定资产是企业在经营活动中长期使用的、能够产生经济利益的非货币性资产，例如房屋、机器设备、交通工具等。
对于企业来说，固定资产是生产生活的重要物质基础和经济支柱，对于固定资产的管理具有至关重要的意义。
下面是固定资产管理的流程图。
固定资产管理流程图以下是固定资产管理的流程图：固定资产管理流程图---graph TBA[确认固定资产概念和范畴] --> B[制定固定资产管理制度]B --> C[建立固定资产档案]C --> D[进行使用和处置管理]固定资产管理流程的具体步骤1. 确认固定资产概念和范畴确认固定资产的概念和范畴是固定资产管理的第一步，它需要明确哪些资产属于固定资产，以及固定资产管理的范围和重点。
这一步的重点是搜集和整理企业所有的固定资产信息，包括资产名称、规格、型号、数量、产地、入库日期、保管地点等等，这些信息将为后续的资产管理提供基础数据。
2. 制定固定资产管理制度制定固定资产管理制度是保障固定资产管理规范化、科学化的重要措施。
这一步需要针对企业的实际情况，结合固定资产的特性，制定适于企业的固定资产管理制度和规定，明确固定资产管理的职责、权限和流程。
3. 建立固定资产档案建立固定资产档案是固定资产管理的核心工作，主要是将固定资产信息录入档案，建立起一套完整、准确、可靠的资产档案系统。
建立固定资产档案时，需要对每个固定资产进行编号和标识，以便确定固定资产是否存在、在哪里、处于什么状态、属于哪个部门、责任人是谁、保管人是谁等重要信息，方便后续的管理和查询。
4. 进行使用和处置管理使用和处置管理是固定资产管理的重要环节，是衡量固定资产管理成效的重要指标。
使用管理主要包括固定资产的领用、借用、归还、调拨，以及固定资产的维修、保养和更新等工作；处置管理主要包括固定资产的报废、处置、出售和捐赠等工作。
使用和处置管理的核心是科学管理，确保固定资产的质量、数量、安全和有效使用。
人民医院固定资产管理工作流程图
固定资产管理工作流程图资产验收入库并签字凭资产领用审批单出库领用人签字按规定提取折旧分摊到各科室年终进行固定资产盘点核对固定资产账账、账实是否相符对无使用价值的固定资产提出报废申请相关领导核实签字后上报理事会批准依据批准文号调减固定资产至账务处理工作流程维修查房正常损坏上报维修班维修班检查使用科室申请维修查房及申请记录水电暖器件损坏非正常损坏报主管领导处理意见执行处理意见可院内自修需配件上报主管领导审批、物资领用维修或者更换调试、清理无需配件需院外维修报主管领导外部处理执行工勤维修工作流程图电梯运行故障报电梯安全管理员核查故障原因硬故障需配件正常制定电梯运行风险防范机制建立电梯正常运行评估机制定期检修保养报批修理调试运行检修保养记录归档软故障电梯检修保养工作流程图供汽锅炉运气操作工作流程图小火温炉0.4MPa 压力小火温炉0.4MPa 压力检修锅炉加压至0.6MPa 检查锅粮压力表分汽笨供汽供应室开水炉伙房正常运行医用氧源购进验收供氧中心储存、使用输送气瓶 临床科室定期保养、检查供气仪表设施运行记录归档临床科室管道 供氧工作流程图供暖锅炉运行操作工作流程图防尘、出渣、出灰安全检查， 正常运行点火前准备保养检修点火温泸≥24 小时开启引风机、鼓风机进煤转动炉排锅炉升压水位表监控冲洗水位监视测量压力表监控加压至工作压力 进入分水器 进入换热器热交换开启循环泵进入中央空调系统定期排污安全阀调节暖气片系统供暖停炉发电前定期维修保养发电后检查记录保养正常故障报主管领导院内维修审批、领用物资修理调试运行院外维修联系外修，做预算审签订维修协议、维修送电保养维修及检查记录归档发电工作流程图运行前运行前定期保养维修检查故障保养正常报主管领导外修审批、领用物资修理、调度联系外修，做预算审批签订维修协议，维修预热运行保养维修及运行记录归档内修中央空调运行工作流程图全院被服和工作服清洗、消毒、缝补、烫平等供应工作保洁洗衣下收衣物被服、分类无污染物品洗涤熨烫分科下送科室签收缝补加工新加工制作科室加工物品定单预算破损被服缝补主管院领导审批报废被服查验领取布料上报主管院长加工制作账面增减科室定单交实物会计入账下送科室签收报废被服破损被服消毒洗衣房工作流程图电梯司机持证上岗打开电梯交接班试调各开关于正常位置运行正常向主管领导汇报乘运客人电梯使用完毕轿厢停在基站不正常通知电梯安全管理员维修、调试正常电梯驾驶员操作工作流程图安全检查工作流程图组织有关人员检查各重点部位发现问题登记即将整改或者制定整改措施上报领导检查整改情况整理资料入档中心供氧 室中心负压 室物资仓库配电机房 电梯机房发电机房 空调 机 房高压氧舱其他药库应急突发事件管理工作流程图综治办及总值班人员接报即将到现场了解事情经过即将通知应急队员到达指定地点第一时间到达现场协助相关人员解决问题解决问题讨论、总结整理资料入档报告公安机关报主管领导巡查情况记录交接班大型设备 区护理院 楼停车 场 区急诊 楼 区住院 楼 区门诊 楼 区办公 楼 区接班巡查重点保护区巡逻管理车秩序安全保卫工作流程图院办室及综治办制定卫生保洁责任制，督导检查组织有关人员定期与不定期检查各卫生区卫生及相关工作发现问题反馈保佑公司及时整改总结记录检查内容，查看整改后效果每月至少一次评价卫生保洁质量报考核办兑现奖惩整理资料归档保洁员管理定期或者不定期召集保洁员会议布置和监督日常工作，发现问题及时解决做好考评，掌握员工工作动态完成各种突发任务(如漏水、打扫会议室新装房屋等)对保洁不到位员工进行处罚，好的进行奖励卫生管理工作流程图门诊咨询工作流程图咨询台工作人员提前半小时到岗准备工作备足开水 检查担架轮椅等便民物品 咨询台内外卫生保洁咨询报务协助保洁员，保持 门诊大厅卫生清洁下班前清点、整理、交接便民物品为行动不便的 就医者提供匡助答疑解惑对于危重患者，协 助医生就地抢救为就医者 答疑解惑门诊挂号工作流程图挂号处工作人员，提前到岗统计当日门诊量报日报表上交款项问询有关门诊病历病人资料录入 以整找零、 唱收唱支指导患者就诊准备工作重点问询病人症状按科别、专业挂号住院病人住院流程图病人(家属)持住院证住院处办理住院手续病人持住院手续到住院科室护理人员接待住院病人准备病床向病人(家属)交待住院须知通知主管医生住院病人出院流程图主管医生开写出院医嘱医生护士出院记录单病人或者家属签字出院带药处方出院证明住院清单收床单元家属取药交家属住院处办理出院手续合保病人合保科报销离院门诊部医师工作流程图医师提前到岗，准备工作接诊病人录入门诊登记(挂号)问询病史、查体医师提前综到合岗分，析准备工作合适的病情解释录入门诊病历传染病上报有住院指征填写住院证，电话通知病房办理住院手续住院诊断明确无住院指征开处方取药告知用药事项有手术指征手术治疗告知术后复查离院其他治疗诊断诊断不明确开检查单诊断仍然不明确请求会诊转院诊治门诊部护士工作流程图门诊护士准备工作消毒保洁工作执行医嘱门诊分诊注射换药手术排号登记维持秩序操作完毕，整理用物洗手下班前，做好室内消毒保洁工作，紫外线照射门诊手术工作流程图接门诊医生手术通知单检查病人基本状况向患者及家属交待病情，签署手术允许书，并在门诊病历上签字划价通知病人交费术前装备接收、查对收费回执及药品手术在门诊病历本上简明书写手术情况和术后用药向患者及家属交待术后注意事项及术后复诊时间病情稳定后病人离院。
固定资产管理委员会工作流程图
项目 申请
初步 设计 及概 算
施工 图设 计
施工 招标
预算 审计
开工 报告
决算 审计
竣工 验收
项目 后评 价
固定资产投资管理委员会一般工作流程
项目建设申 请
项目建设方 案
项目建设相 关手续
项目建设有 关报表
投资委员会 办公室编 制，提交委 员会审议
省局审批通 过
地方主管部 门审核通过
收到省局或 地方主管部 门ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ批复
项目相关手 续办理齐全
组织实施
收集、整理 项目有关档 案材料
固定资产投资项目建设程序
项目竣工后 验收
固定资产管理流程图
固定资产使用部门 填固资报废申请表 报 废 报废固定资产
批准， 报总 核算该固定资产账面价值 进一步核算、 等，整理相关资料，报批 经理批准
未通过 未通过
核销、批准
未通过
制作凭证，登记固 定资产登记簿
固定资产管理流程图
各部门 采购固定资产的申请 采购部将固定资产采购合 同、发票等提交财务部 设备验收后，将验收报告提 交财务部 固定资产使用部门 年末对固定资产进行盘 点，进行资产评估 使 用 日常的设备修理费用等 填制会计凭证并填写固定 资产卡片 行政服务部 财务部 财务部长 审批 总经理 审批
购 置
固定资产管理流程图及说明
固定资产治理流程图解释该固定资产治理信息体系流程图重要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产营业,二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置营业,三是资产账务及有关账表.下面分离予以解释：一、原始数据导入及新增资产营业（一）原始数据的导入营业1.原始数据录入工作：由固定资产治理人员录入.经由过程主菜单“资产治理”下的“原始数据录入”完成.资产信息项填写完毕后,经由过程体系提交给资产治理部门.财务治理部门审核.提交之后的资产信息原则上不许可修正,如确需修正,先撤销提交,再修正,然后再提交.一旦资产治理部门审核经由过程,该资产的材料在本地机录入窗口中便不能再看到,是以,也不能再被修正.2.为了保证本体系材料的靠得住性与严正性,“原始数据录入”工作只许可进行一次,之后不能再应用这一功效.（二）新增资产营业1.新增资产验收单数据录入：由黉舍应用部门资产治理人员录入新增长的固定资产材料.具体操作为：“资产治理”→“固定资产增长”→“资产治理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”.2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）.资产名称.近况.国别.单价.数目.计量单位.资产起源.资金起源.申购单位.采购（经手）人.购买日期.货到日期.验收日期.（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕,确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息;已经导入的数据主动生成卡片,没有验收单.对生成的卡片分离填写应用单位.应用人.应用偏向.存放地点等信息项;假如有图片可以在此时把资产的图片插入到卡片信息项中.当信息项填写不完全时不能生成卡片信息.2.对于应用人.应用偏向.应用单位.存放地点等信息只能用菜单选择,不能汉字输入.3.提交：当生成资产卡片之后,就可以提交了.如信息项填写不完全便不能提交成功.4.验收单被审核通事后,就可以打印出来.打印的验收单一式四份.此时可以同时打印出资产卡片和条形码,此项打印工作由资产治理部门负责.（四）资产治理部门审核1.对于已完成提交的验收单.卡片,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“新增资产归口审核”.“原始数据归口审核”菜单,进行归口审核.2.归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到该数据的原录入部门或者资产验收单填制部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.3.经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的验收单一份,并按请求存档.（五）财务治理部门审核1.对于已经经由过程资产治理部门审核的验收单.卡片,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.2.可经由过程“审核”下的“新增资产财务审核”.“原始数据财务审核”菜单,进行财务审核.3.对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.4.财务审核通事后,资产数据不能再被修正.5.财务处保留资产的验收单一份,并按有关划定存档.二.资产变动.处置营业（一）资产变动营业1.已经入账的固定资产,当应用单位.应用人.应用偏向.存放地点.单价.附件等信息项产生变化时,须要进行固定资产的变动.2.由资产治理人员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产变动”菜单,对固定资产卡片信息进行变更.3.假如仅应用偏向.应用人.应用单位.存放地点产生了变动,只需资产治理部门的审核.假如单价.附件产生了变化,从而引起固定资产原值变化,则须要资产治理部门.财务治理部门审核.4.固定资产变动完毕,体系主动提交到资产治理部门等待审核.资产治理部门的资产治理员审核经由过程的资产变动报告单,打印固定资产变动报告单一式三份,分离报送资产应用部门.资产治理部门.财务处并按划定存档.5.对于已完成提交的变动报告单,资产治理部门应实时审核.固定资产治理部门经由过程“审核”下的“资产变动归口审核”菜单,进行归口审核.6.归口审核完毕后,体系主动提交到财务部门审核（不须要财务审核的资产变动报告单除外）.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产变动部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.7．经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的变动报告单一份,并按请求存档.8．对于已经经由过程资产治理部门审核的变动报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.9．经由过程“审核”下的“资产变动财务审核”菜单,进行财务审核.10．对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.11．财务审核通事后,资产数据不能再被修正.12．财务处保留资产的变动报告单一份,并按有关划定存档.（二）资产处置营业1．固定资产产生调拨.损掉.报废和出售等情形,依据财务处的看法,由资产治理员,经由过程本体系的“资产治理”下的“固定资产处置”菜单,对固定资产卡片近况信息进行变更.2．对于已完成提交的处置报告单,资产治理部门应实时审核.资产治理部门经由过程“审核”下的“资产处置归口审核”菜单,进行归口审核.3．归口审核通事后,体系主动提交到财务部门审核.审核未经由过程的资产,资产治理部门要填写审核看法,之后体系将该资产的数据退回到资产处置的部门,资产治理员依据资产治理部门填写的看法进行修正后再次提交.4．经资产治理部门审核的资产,资产治理部门要保留资产的处置报告单一份,并按请求存档.5．对于已经经由过程资产治理部门审核的处置报告单,还必须经由过程财务审核,重要义务是将该资产财务核算的凭证号录入体系.这项工作由财务处负责财务审核的人员完成.6．经由过程“审核”下的“资产处置财务审核”菜单,进行财务审核.7．对于财务审核未经由过程的资产,财务审核人员要在体系的有关栏目内填写审核看法,之后体系将资产数据退回到资产治理部门处理.8．财务审核通事后,资产数据不能再被修正.9．财务处保留资产的处置报告单一份,并按有关划定存档.三.资产账务及有关账表（一）记账1．对财务审核经由过程的验收单.卡片.变动报告单.处置报告单,经由过程“记账”菜单的功效完成记账.2．记账工作由财务处负责财务审核的人员完成.（二）有关账表1．财务记账后,黉舍可以依据具体须要应用体系生成各类统计剖析图表.账与报表,按期打印报送有关部门或保存.2．账与报表：由固定资产治理部门人员,经由过程“账与报表”下的“财务账目表（十六大类）”.“财务账目表（十大类）”.“财务账目表（六大类）”.“统计剖析报表（十六大类）”.“统计剖析报表（十大类）”.“统计剖析报表（六大类）”.“固定资产明细报表”菜单,生成有关治理部门的固定资产的账与报表.3．统计剖析图表：由固定资产治理部门人员,经由过程“统计剖析”下的“资产状态财务统计剖析”.“固定资产统计剖析图”菜单,生成有关治理部门的固定资产统计剖析图表.（三）财产清查1．为了保证固定资产的账账相符.账实相符,黉舍每年都应对固定资产进行什物清查,并将清查成果与本体系现存的固定资产进行查对.2．起首由体系治理员设置各资产清查部门及其人员的资产清查权限,然后设置一个资产清查进程,并且开端资产清查.3．由资产清查部门人员登录体系,经由过程“资产清查”下的“资产清查”菜单,实现对已经经由过程财务审核的固定资产进行清查.4．可以应用条码扫描终端,直接输入资产编号及手工填写资产数据清查.5．体系治理员应在恰当机会停止本次固定资产清查进程,此时各资产清查部门停止资产清查.6．清查完毕后可打印资产盘亏.盘盈.近况不符资产明细表.。
固定资产管理流程图
1、固定资产购置流程
1.1 固定资产预算审批流程图
1.2 请购审批流程
1.3、购置流程
1.4、验收流程
、登记流程1.5
2、固定资产使用流程2.1、盘点清查流程
2.2、升级与维修流程
2.3、内部调拨及借用流程
2.4、固定资产租赁流程2.4.1、外部租赁流程
2.4.2、融资租赁流程
2.4.3、抵押资产租借处理流程
3、固定资产闲置处理流程3.1、封存及闲置设备处理流程
3.2、固定资产报废流程
上盖作废
N公YY会审领Y财务部根据《报结财务单》对报废资产行账务处部、财务部留固定资产管理流程图目录
1.1、固定资产预算审批流程图1.2、请购审批流程
固定资产购置流程1.3、购置流程、验收流程1.4．。