学校廉政风险点和防控措施表word.doc
学生处廉政风险点、防控措施汇总表
材料审核不仔细，评审过程和结果不公正导致负面影响。
低
认真制定考评方案，明确考评内容，严格审核，严格考评程序，公开公正，接受监督。
3
岗位职责
风险
学生经费
审批、发放
不按制度执行，发放名单和金额不准确，虚报发放人数，挪用和截留奖助资金。
高
严格执行学生经费审批、发放制度，按时按量发放或下拨学生工作经费，所有发放给学生的款项一律存入学生个人银行卡，财务流转过程公开透明。
学生经费管理机制不健全，制度执行不力，随意性较大。
中
健全学生经费管理机制，完善制度，严格管理。
11
制度机制
风险
学生奖惩机制
学生奖惩机制运作不规范，优秀学生认定标准不科学。
低
严格规范学生奖惩机制，建立科学时效的学生评价体系。
12
制度机制
风险
辅导员队伍、学生
资助等考评机制
不够完善，不够科学，达不到理想效果。
学生处廉政风险点、防控措施汇总表
序
号
风险类别
风险点
风险表现
风险等级防控Fra bibliotek施1岗位职责
风险
综合测评和
奖助学金评审
综合测评和各类奖助学金申报材料审核不仔细，把关不严，候选人资格审核不认真，奖助有人情现象。
高
认真制定评审方案，明确评选条件和范围，严格评选程序，加强监督，阳光操作。
2
岗位职责
风险
学院各类学生
低
及时总结，走出去请进来，广泛征求意见，逐步完善。
4
岗位职责
风险
学生违纪处理
处理不尊重事实，不公正公开，不听取学生申辩，主观臆断决定处分种类。
低
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
学校廉洁风险点及防控措施一览表(1)
研究决策。
执行。
党政办
公章使用不规范。
严格公章使用制度，做好请示与登记。
未熟练掌握人事政策法规，发生严重偏差或 继续加强学习，熟练掌握人事方面的政策法规，为学校
影响学校教育教学工作。
教育教学工作保驾护航。
财务室
经费管理、审批审核把关不严格，造成各类 严格执行国家相关财务制度，做到专项经费专款专用，
经费管理不规范的风险；对报销内容审查不 建立健全相关财务制度，加强日常财务监督和审计监督
学校廉洁风险点及防控措施一览表
廉洁风险 涉及科室
责任领导
责任人
潜在廉洁风险点
防控措施
领导干部“一岗双责”履行中，重业务工作 认真执行党风廉政建设责任制规定，加强廉政教育，签
职责的履行，轻廉政责任履行的风险。“三 订廉政责任书和廉政承诺书，落实“一岗双责”。严格
重一大”不按照集体议事程序，不经过集体 执行“三重一大”集体研究决策制，经党总支会议通过
严，引起报销不规范。
。
学生科
招生工作不严格按照规章制度、流程操作， 认真贯彻落实招生文件精神，规范学校办学行为，遵守
违规为学生获取入学资格，索取或收受家长 招生纪律，依法实施招生入学工作，坚持公开、公平、
财物。
公正的原则，维护家长和社会知情权，接受社会监督。
第1页
廉洁风险 涉及科室
责任领导
教务科
责任人
含兴奋剂的食品、药品等情况。
的宣传，并进行反兴奋剂知识考试。
后勤保卫科
在校舍维修、器材购置方面，违反政府采购 相关规定，收受钱物回扣。
完善学校资产管理有关制度，做好资产的财务管理、实 物管理、价值管理加强对资产的监督管理，完善学校资 产的出租出借制度，规范出租出借行为。
学校廉政风险点梳理和防控措施
学校廉政风险点梳理和防控措施学校作为培养人才的重要场所，廉政建设至关重要。
廉政风险点的梳理和防控措施的制定，有助于预防和遏制腐败现象的发生，保障学校的健康发展和教育事业的顺利推进。
一、学校廉政风险点梳理（一）财务管理方面1、预算编制不科学、不合理，可能导致资金分配不当，影响学校的正常运转和发展。
2、财务报销审批流程不规范，存在虚报、冒领、挪用公款等风险。
3、资产管理混乱，资产购置、使用、处置等环节缺乏有效监管，可能造成国有资产流失。
（二）人事管理方面1、教职工招聘过程中，可能存在暗箱操作、任人唯亲等问题。
2、教职工职称评定、岗位晋升等方面，可能存在不公平、不公正的现象，影响教职工的工作积极性。
3、绩效工资分配方案不合理，可能导致教职工之间的矛盾和不满。
（三）招生工作方面1、招生政策执行不严格，存在违规招生、“条子生”“关系生”等问题，破坏教育公平。
2、招生录取过程不透明，可能存在权钱交易、权力寻租等腐败行为。
（四）物资采购方面1、采购计划不合理，导致物资积压或短缺，影响学校的教学和工作。
2、采购招标过程不规范，存在围标、串标等现象，损害学校利益。
3、采购物资质量不过关，可能影响学校的正常使用和安全。
（五）基建工程方面1、工程项目规划、设计不合理，可能造成资金浪费和工程质量问题。
2、工程招投标不规范，存在违规操作、行贿受贿等行为。
3、工程施工过程监管不力，可能出现偷工减料、工程变更等问题，导致工程造价增加。
（六）教育教学方面1、教师在教学过程中，可能存在收受家长礼品、礼金，违规补课等行为。
2、教材选用、教辅资料征订等环节，可能存在利益输送等问题。
二、学校廉政风险防控措施（一）加强廉政教育1、开展定期的廉政教育培训，提高全体教职工的廉政意识和法律意识。
2、通过典型案例分析，让教职工深刻认识到腐败的危害，增强拒腐防变的能力。
3、加强师德师风教育，倡导廉洁从教，树立良好的教育形象。
（二）完善制度建设1、建立健全财务管理制度，规范预算编制、报销审批、资产管理等流程，加强内部审计和监督。
廉政风险点及防控措施 廉政风险点防控一览表word版
在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为，本站为大家整理的相关的廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表，供大家参考选择。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表序号工作职责潜在廉政风险点1采购文件编制1、招标文件编制不完整、存在不合规定的条款。
2、设定与采购项目规模不相适应或者过高的企业资质，排斥潜在供应商。
3、指定品牌，倾向特定供应商或者使用某一品牌技术参数，变向指定品牌，排斥其他品牌参与竞争。
4、评标办法带倾向性。
2采购信息公告1、未按规定或未在指定媒体及时发布采购信息；2、非公开招标项目只向少数供应商提供采购信息；3、中标结果不按规定在指定媒体进行公示。
3开标、评标、定标1、投标截止时间后接受标书。
2、开启不符合开标要求的标书，唱标内容不符合规定。
3、不按规定抽取评审专家组建评标委员会、询价小组和谈判小组。
4、在评标现场向评委发表不当的倾向性意见。
5、擅自修改评标结果。
4投标保证金管理1、不按规定时限和规定要求退还保证金。
5采购项目档案管理1、不按规定要求保存采购档案。
2、向供应商泄露其他投标人商业秘密。
6质疑答复1、答复内容涉及商业秘密。
2、未按规定作出书面答复。
3、未在规定时限作出答复。
7其他工作事项1、泄露招投标项目的信息秘密。
廉政风险点及防控措施廉政风险点防控一览表一、校长(一)风险点1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
(二)防控措施1.坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。
二、校党委书记(一)风险点1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职;2.不坚持执行“三重一大”制度;3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
学校廉政风险点、风险等级、防控措施一览表
学校廉政风险点、风险等级、防控措施一
览表
1. 廉政风险点
1.1 财务管理风险
- 风险描述：学校财务管理过程中存在潜在的廉政风险点，可能导致财务违规行为发生。
- 风险等级：高
- 防控措施：
- 加强财务部门的内部控制制度
- 定期开展财务审计和风险评估
1.2 招生录取风险
- 风险描述：在学生招生录取过程中，可能出现贪污受贿等廉政风险问题。
- 风险等级：中
- 防控措施：
- 建立透明公正的招生录取制度和程序
- 加强招生人员的培训和监督
1.3 教育资源分配风险
- 风险描述：学校教育资源分配不均衡，可能引发腐败行为。
- 风险等级：低
- 防控措施：
- 建立公平公正的教育资源分配机制
- 定期公布资源分配情况，接受监督
2. 风险等级
- 高风险：存在严重的廉政风险点，需要立即采取有效的防控
措施进行应对。
- 中风险：存在一定的廉政风险点，需要及时采取相应的措施
予以防范和化解。
- 低风险：存在较小的廉政风险点，需要继续加强监督和管理，防止风险的发展。
3. 防控措施一览表
以上是学校廉政风险点、风险等级和防控措施的一览表。
为保障学校廉洁和规范运作，学校应根据风险等级采取相应的措施，并持续加强监督和管理，确保风险得到有效控制。
学校廉政风险点暨防范措施一览表
学校廉政风险点暨防范措施一览表立健全党务公开的长效机制，确保党务公开工作的规范化、透明化。
8、在学校廉政建设中，加强对廉政风险点的排查和防范，建立健全廉政风险点台账，定期进行检查和整改。
中8、加强对廉政风险点的排查和防范，建立廉政风险点台账，定期进行检查和整改，确保廉政风险点得到有效控制和防范。
以上是学校廉政风险点暨防范措施一览表，我们要认真贯彻执行，不断加强学校的廉政建设，营造风清气正的校园环境。
监督。
同时，加强对招生工作的监督和管理，严格执行招生制度和流程，防止违规现象的发生。
4．教学质量管理不到位，存在课堂教学效果不好、学生研究成绩下降等问题。
5．教学资源配置不合理，存在教学设备老旧、图书馆藏书不足等问题。
中中4．建立完善的教学质量管理机制，加强对教师的培训和指导，提高教学水平。
同时，加强对学生研究情况的监测和分析，及时采取措施，提高学生研究成绩。
5．加大对教学资源的投入，更学设备，扩大图书馆藏书规模，提高教学资源的利用率和质量。
同时，加强对教学资源的管理和维护，确保教学设备的正常使用和图书馆藏书的完好无损。
客观地进行工作考核，确保评价标准公正透明。
2．在评优工作中，要做到细致、明确、公开、公正，按程序操作，确保评选结果公正合理。
3．遵守教育局规定，与学校商议确定学生社会实践活动的合作旅行社，确保学生的安全和权益。
4．在学生报刊征订方面，严格按照教育局规定的报刊征订项目征订，并坚持家长自愿征订原则，维护家长和学生的合法权益。
5．不利用职务便利帮助社会商业部门推广产品或服务，保持公正客观的态度。
6．加强对所属部门下属工作的监督和管理，确保工作按照规定进行，避免违规操作。
作提供更好的支持。
1．在教师招聘工作中，严格按照规定流程办事，遵守公平公正原则，确保相关信息公开透明。
2．认真细致地核算月结构工资及年度奖金，不徇私舞弊，确保每个教工的利益得到保障。
3．严格遵照上级文件精神和学校制定的相关方案，做好教师职称评审的申报工作，确保教工的工资晋升。
学校廉政风险点暨防范措施一览表
中
2．提早准备好重要会议的筹备，确定会议议程，落实每一个程序。
3．保密工作措施不到位，出现重要机密泄露。
中
3．严格信息保密制度和会议制度，会上畅所欲言，会后沉默不语。
4．对部门的管理服务和协调保障工作落实不到位。
中
4．加强与各部门的工作联系与沟通，积极主动协助和督促各部门落实各项工作，确保各项工作有序开展。
中
2、按照财务工作要求，规范收费，杜绝小金库。
3．在校舍维修、器材购置方面，违反政府采购相关规定，收受钱物回扣。
中
3、按政府采购相关规定流程操作，严格把关，及时公开。
4．利用学校食堂托管，向托管方收取租赁费、水电费和管理费，克扣学生伙食费，为教师和自己个人谋得钱物。
中
4、由学校食堂管理委员会负责，按上级要求办理，每月公示。
5．不按规定使用学校公用经费，或疏于管理，造成学校各项工作不能正常有效开展。
中
5、认真做好公用经费预算及使用，合理安排，规范操作，及时公示。
2
党支部
陈岳周
1．放松对党员的学习教育。
中
1、加强党员思想教育，加强三会一课，提高党员整体素质。
2．未履行管理职责，不按政策和程序依法办事。
中
2、建立健全党支部的各项管理制度，以身作则，确保党支部各项工作运转正常。
2．在教学管理中由于自己的不尽责，导致出现重大教学事故。
中
2．认真学习教学管理相关文件、法规，熟悉业务，严谨工作，并定期向校长室汇报教学管理工作。
3．招生工作不按规章制度、流程操作，出现违规事情。并可能存在在招生规定外，家长为进我校或指定班级进行贿赂。
中
3．认真贯彻落实招生文件精神，规范学校办学行为，依法实施招生入学工作，坚持公开、公平、公正的原则，维护家长和社会知情权，接受社会监督。
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表(样本)
学校岗位廉政风险点查找和防控措施表
(样本)
1. 岗位廉政风险点查找
2. 防控措施
2.1 校长
- 加强岗位职责培训，提高岗位责任意识；
- 审查和授权行政决策，避免滥用职权；
- 建立监督机制，定期进行岗位廉政风险评估。
2.2 行政人员
- 完善财务管理制度，规范经费使用；
- 强化内部审计，加强对资金流向的监督；
- 建立奖惩机制，激励廉洁行为。
2.3 教师
- 推行教师廉洁教育，增强廉政意识；
- 加强教师管理，确保教研活动合规及公正；
- 建立课堂监督制度，防范贪污受贿行为。
2.4 学生会干部
- 加强学生会管理，建立规范化运作机制；
- 定期进行学生会资金审计，防止违规使用；
- 强化纪律教育，提高干部遵纪守法意识。
以上是关于学校岗位廉政风险点查找和防控措施的样本表格，具体应根据实际情况进行调整和补充。
通过加强廉政意识和建立监督机制，学校可以有效防范廉政风险，建立廉洁的教育环境。
学院廉政风险点及防控措施表
加强学院党总支纪检委员全过程督查。
3
教学管理
系室主任和教务管理人员在教学任务安排中有可能会出现因个人关系亲疏，对个别教师“照顾”；在教学事故处理中也可能出现包庇，从而影响公平、严肃地处理教学事故，影响学院正常教学秩序。其中也存在出现请客送礼的可能
2
制订并落实管理办法和项管理工作流程；
廉政风险点及防控措施表
序号
本部门在业务流程、制度机制和外部环境
等方面存在或可能存在的廉政风险
风险等级
防控措施
风险内容
表现形式
1
三重一大事项的决策
有关重大事项，如重要制度制订、部门工作计划、重要人事推荐、评选、经费预决算、5000元以上经费使用、业务接待费使用等决策，没有按照集体议事程序，随意决策、违规决策，可能造成决策失误和行为失范。
3
1.处分流程设计：多人分段参与原则；每个人有限参与原则。做到程序上前后相互制约。
2.严格执行异议复查工作流程。
规范管理监督工作；
定期召开师生座谈会，多渠道监督。
4
学生奖学金评定、困难学生认定
学生奖学金评定及困难学生补助涉及金额大，这其中的疏忽大意、或有意违规，将造成很恶劣的影响。由于直接涉及学生个体利益，因此存在请托送礼，希望放宽条件的可能。
2
细化工作流程；全过程、多方式公示；
评定过程吸收学生代表参加；
严格执行异议核查、处理；
1
制订并落实部门“三重一大”事项决策制度和相关院务公开、会议制度，规范决策程序。
2
学院人才引进、教职工评奖评优、人事考核
学院在人才引进，教职工职称评审、年度考核评优工作中，由于人情关系或者工作随意，可能会导致不严格执行相关规定，甚至出现有关工作人员接受请托送礼，使不符合条件者违规获得机会。
学校领导廉政风险点及防控措施一览表
职务
副校长
分管
工作
教学教研、教师培训教师考核、妇女计生校报编辑
风险类别
廉政风险点
防控措施
风险等级
权利行使方面
1、在治理“三乱”过程中力度不大，讲情面，造成教师违规。
2、在学生分班、调班方面随意违反学校规定。
3、教师年度考核弄虚作假、徇私舞弊。
4、不按上级计生政策办事，包庇隐瞒超生教职工。
1、严格执行校务公开制度。
2、依法履行职责，加强教师队伍的管理。
3、加强师生监督。
4、谦虚谨慎、秉公办事。
5、进行风险提示，廉政谈话等预防措施。
6、严格执行国家计划生育政策。
中
制定机制方面
5、利用管理之便，随便接收家长的馈赠或宴请。
6、随便将公共财产据为己有。
中
工作作风方面
7、分管工作中的重大问题未经集体决策或及时请示、汇报、乱表态造成工作失误。
8、对上级部署的任务推诿，不能及时完成，造成失误。
中
其它方面
责任签字：填报日期：年月日
学校廉政风险点及防控措施表
3.鼓励举报，保护举报人的合法权益
4.强化监督与检查，加大对教职工廉洁教育的宣传力度
中介机构向学校敛财行为
1.加强对中介机构的审查和监管，确保其合法运作
2.定期公布学校招生政策和录取流程，避免中介机构插手
3.建立学校与中介机构的合作清单，规范合作行为
4.加强对中介机构人员的培训，提高他们的法律意识与道德观念
学校廉政风险点及防控措施表
风险点
防控措施
学生贿赂行为
1.建立明确的学校廉政教育制度，强调道德教育和规范行为的重要性
2.加强学生思想教育，提高他们对道德和廉洁自律的认识和理解
3.开展志愿者活动，培养学生的公益意识和社会责任感
4.强化监督与奖励机制，重点关注学生间相互监督的作用
教职工贪污受贿行为
1.建立严格的资金管理制度，确保各项支出合法、规范、透明
设备采购中的腐败行为
1.审慎选择供应商，进行全面的调查和评估
2.建立严格的采购程序和流程
3.强化合同管理，确保供应商按照合同条款履约
4.加大对设备采购流程的监督和检查力度
科研经费的滥用和浪费行为
1.建立科研经费管理和监管制度，明确使用范围和标准
2.加强对科研项目的评估和审查，切实提高项目质量
3.加对科研经费的监督和审计，发现问题及时处理
4.增加科研人员的奖励，鼓励他们认真、细致地使用经费
以上是学校廉政风险点及防控措施的简要表格，每一个风险点都需要进一步具体的规章制度来配套执行。只有健全的制度和有效的监督，才能有效地防控廉政风险，确保学校的廉洁和正常运行。
以上是一个简要的学校廉政风险点及防控措施表。为了实际应用中的详细执行，每个防控措施还需进一步规定和完善。
学校廉洁风险点与防治措施导览
学校廉洁风险点与防治措施导览1. 引言本文档旨在提供一份学校廉洁风险点与防治措施导览，以帮助学校管理层更好地识别和解决廉洁风险。
廉洁风险对学校的声誉和经济状况都会产生负面影响，因此采取适当的防治措施至关重要。
2. 廉洁风险点以下是学校常见的廉洁风险点：2.1 财务管理- 财务管理不透明：学校财务管理过程中存在信息不对称或不透明的情况，容易引发贪污、挪用资金等不当行为。
- 虚假报销：教职工或学生可能通过虚假报销来获取不当利益，损害学校财务利益。
2.2 招生与录取- 贪污受贿：招生与录取过程中的贪污受贿行为可能导致不符合条件的学生入学，损害学校声誉和教育质量。
- 虚假材料：学生或家长提供虚假材料以获取录取资格，影响录取的公正性和透明度。
2.3 采购与合同管理- 不合规采购：学校采购过程中存在不合规行为，如不公开招标、违规选择供应商等，容易引发贪污、假冒合同等问题。
- 合同漏洞：合同管理不严格，合同中存在漏洞或不完整的条款，给学校造成经济损失。
3. 防治措施为防止廉洁风险的发生，学校可以采取以下措施：3.1 加强内部控制- 建立财务管理制度：明确财务管理的流程和责任，强化财务审批和报销的监督机制。
- 强化采购管理：建立透明的采购流程，规范供应商选择和合同签订的程序。
- 预防贪污受贿：建立举报机制，鼓励员工和学生向学校举报不当行为，并对举报者提供保护。
3.2 加强信息披露和公开- 公开财务信息：定期公开学校的财务报表和审计结果，增加信息透明度，防止信息不对称。
- 公开招生录取规则：公开招生录取的政策和标准，遵循公正、公平、公开的原则，减少贪污受贿的机会。
3.3 加强教育与培训- 廉洁教育：加强对教职工和学生的廉洁教育，提高他们的廉洁意识和风险识别能力。
- 内部培训：为财务和采购人员提供相关的法律法规培训，提升他们的专业知识和风险防范能力。
4. 结论学校廉洁风险是一个需要重视和解决的问题，通过加强内部控制、加强信息披露和公开以及加强教育与培训，学校可以降低廉洁风险的发生概率，保护学校的声誉和经济利益。
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表
教务处廉政风险点排查及防控措施一览表教务处廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施责任人1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议1 岗位职责风险普教新生入学资格复查对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网。
中中者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学资格的真实性和信息准确性。
教务处全体成员2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确；2 岗位职责风险普教学籍管理－－注册1、新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入学资格数据出现误差）；2、对老生未交学费把关不严。
低低1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，确认无误后方进行新生网上注册；2、对已缴费的老生进行网上注册。
教务处全体成员3 岗位职责风险普教学籍管理－－休复学材料不真实，审核不严。
低低1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。
教务处全体成员1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，教务处全4 岗位职责风险普教学籍管理－－退学材料不真实，审核不严。
低低上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行体成员校内和学信网上的学籍异动。
5 岗位职责风险普教学籍管理－－升留级对学生成绩审核不准，漏审或误审等。
中中1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进教务处全体成员序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施责任人行校内和学信网上的学籍异动。
1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及教务处全6 岗位职责风险普教学籍管理－－转学对转学材料审核不严。
低低系部的批准程序，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行体成员校内和学信网上的学籍异动。
学校廉政风险点梳理和防控措施
基建工程风险点
合同管理不严格，变更随意
招标不规范，存在暗箱操作
施工现场监管不到位，存在 偷工减料现象
工程验收不严格，质量不达 标
采购和招标风险点
供应商选择不透明 招标文件编制不规范 投标评审不公正 合同签订不规范
校办企业风险点
贪污受贿：校办企业管理人员可能利用职权谋取私利，收受贿赂 挪用公款：校办企业资金可能被挪用，用于非正常支出或非法活动 利益输送：校办企业可能存在利益输送问题，如关联交易、利益交换等 违规操作：校办企业可能存在违规操作，如违反财务管理规定、违反招投标程序等
单击添加标题 防控措施
廉政风险点梳理
招生录取风险点
招生计划外扩招 录取标准不透明 录取过程中存在利益输送 招生工作人员违规操作
财务管理风险点
违规收费：学校是否存在乱收费、超标准收费等行为 私设小金库：学校是否存在私设小金库、挪用公款等行为 预算管理不规范：学校预算编制、执行和调整是否符合规定 资产管理不善：学校固定资产管理是否规范，是否存在流失、浪费等问题
鼓励教职工参加廉 政教育和培训，提 高自身素质和能力。
严肃查处违法违纪行为
建立健全举报制 度，鼓励师生积 极举报违法违纪 行为。
设立专门的纪检 监察机构，对违 法违纪行为进行 调查和处理。
加强监督和检查 ，及时发现和纠 正违法违纪行为 。
对违法违纪行为 进行严肃处理， 依法追究相关责 任人的法律责任 。
加强监督检查力度
建立健全监督 检查机制，定 期开展廉政风
险点排查。
加强日常监督， 对重点领域和 关键环节进行
重点检查。
强化责任追究， 对违规行为进 行严肃处理。
鼓励社会监督， 拓宽监督渠道， 加强舆论监督。
学校各处室廉政风险及防控一览表
1
标
主管副校长
4 食堂管理权
食堂管理相关
总务处和事务长
在食品采购方面， 可能获取不正当利 益，以及食品安全 卫生问题
严格 按照 上级文 件 1 要 求 和 学 校 食 堂 管 主管副校长
理制度
学校各处室廉政风险及防控一览表
责任单位（处、室） : 资助办
序号
权力事项
关键环节
所设岗位
廉政风险及表现形 风险
负责做好凭证和固定 做 好 凭 证 和 固
2 资产的登记
定资产的登记 会计和出纳
3
负责现金支票的使用
现金支票的使 用
会计和出纳
固定资产登记中漏 登或不实，管理漏 洞
在报帐票据上，可 能碍于情面有不实 之处
严格固定资产登记制
度；严格按照相关制
2
度规范操作
自觉学习各项规章制
1
度，提高自身廉正意 识
校长 校长
式
等级
防范措施
在贫困学生评审过
班级成立评审小组，
贫困学生资格评
资 助 领 导 小 程中可能有不正当
按照 民主 公开 、公
1
助学资格评审
审权
组和资助办公室 利益，虚报人数
1
正、公平原则，并公
示受助学生名单。
2
助学金额的发放
发放方式
资助办
在助学金发放过程 中可能有变相挪 用、抵并签字确认，摄
监控责任主体 校长及全体教师
2 教师职称评聘 3 职工年度考核
教师职称评聘 时
职工年度考核 时
教师 教师
在教师职称评聘中 可能有不正当利益
在职工年度考核中 可能有任人唯亲、 徇私舞弊。
1
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科室：
项目
表现形式
资产及财务管理
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。
2、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。
3、完善完善学籍管理制度；。
分管领导
******
防控
领导小组
**********
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
教师以教谋私
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、有偿家教。
2、兜售资料。
3、向学生或家长索要或暗示索要礼物、礼券。
2、不经学校支部、班子会讨论研究私自调动（借用）人员。
3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用；
分管领导
2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。
3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部委员会成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
乱收费
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、补课费等。
2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费等。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
4、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。
5、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、完善教育财务管理制度。要全面实行财务预决算，切实提高资金使用效益。严格执行四人联签报销条的财经规定，严格执行“收支两条线”管理，坚决杜绝“帐外帐”和“小金库”。实行财会集中核算，加强财务监管。开展财务审计，规范财务行为
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、完善完善学校招生管理制度
分管领导
****
防控
领导小组
****
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
教师人事调动及教师招聘
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、学校私自录用或外流（外借）人员。
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。
2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。
分管领导
****
防控
领导小组
******
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
学校招生
风险等级
C级
防
控
风
险
点
违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招生。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
5、评优评先，学校或个人荣誉称号的确定、推荐不公开透明。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、完善职称评定方案，评优评模中心校中心校会议制度。
分管领导
******
防控
领导小组
*********
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
4、私自收费。
3、完善教育收费管理制度
分管领导
***
防控
领导小组
********
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
干部人事任免
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
学生学籍管理
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、不按规定审查、办理学籍。
2、不按规定转出、转入学生。
3、对转学证、户口迁移证、休学医疗诊断证明审查把关不严。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。
防
控
措
施
1、全面绘制学校工作流程图和风险流程图，推进学校权力运行公开。
2、建立廉正风险教育防范机制，筑牢思想道德防线。
3、完善完善基建工程、物资采购制度；
分管领导
****
防控
领导小组
*********
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
3、完善干部人事管理制度。全面推进全员聘用，实行按需设岗、竞争执教、择优聘用
分管领导
*****
防控
领导小组
*********
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
大宗物资采购及学校基建项目
风险等级
C级
防
控
风
险
点
*****
防控
领导小组
******
单位：********中心校填报日期：2018年6月30日
********区教育系统学校廉政风险点和防控措施表
科室：
项目
表现形式
教师职称评定及评优评模
风险等级
C级
防
控
风
险
点
1、学校对教师职称评定精神不宣传贯彻。ห้องสมุดไป่ตู้
2、学校对教师职称评定对象不公示。
3、滞留职评指标。
4、不严格执行职评标准，不严格审验相关证件。