风险点划分和级别确定的管理制度

风险点划分和级别确定的管理制度

1 目的

为规范矿山生产全过程安全生产风险分级管理，降低矿山企业安全生产风险，坚持风险预控、关口前移，全面推行矿山安全风险分级管控，特制定本制度。

2 适用范围

露天非煤矿山安全生产风险风险点划分和级别确定的管理。

3 职责

3.1安全科负责矿山风险点划分和级别确定，并建立风险点清单。3.2其他科室在其职责范围内对风险点划分和级别确定负责。

4内容和要求

4.1风险点确定

4.1.1风险点划分原则

4.1.1.1风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则；

4.1.1.2矿山应按照设备设施、部位、场所、区域等划分风险点；

4.1.1.3矿山企业常规作业活动的风险归为相应的“设备设施类”风险点；

4.1.1.4矿山企业非常规状态的作业活动，如检维修、高处作业、临时用电、动火作业等特殊作业活动，单独划为“作业活动类”风险点。

4.1.2风险点确定方法

4.1.2.1矿山企业应组织采矿、机电、地测、安全等专业力量，发动全员参与，全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，建立风险点排查台账。

4.1.2.2风险点的排查是基于现有安全知识、安全经验、法规及标准要求、事故教训等，由矿山企业负责人、安全生产管理人员、工程技术人员、职能部门人员、一线相关人员参加，在安全生产管理部门人员主持下，对风险点名称、覆盖范围、包含的危险源、潜在事故类型等做出的、达成共识的集体判断结果。

4.1.2.3矿山企业也可以聘请和征询外部专家人员意见。

4.1.3.1建立风险点排查台账

矿山企业应将排查出的风险点实施台账管理，台账内容应包括：风险点名称、风险点详细位置、可能导致事故类型、风险等级、管控责任部门及责任人等信息。

4.2风险点的级别

4.2.1按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

4.2.2风险等级判定应遵循从严从高的原则。

危险源辨识及风险评价管理制度

1 目的

为规范企业风险评价管理工作，有效辨识矿山企业在生产、管理、服务、活动过程中存在/潜在的危险、有害因素，并对它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，确定优先控制顺序，为安全生产决策提供可靠依据，特制定本制度。

2 适用范围

金属非金属露天矿山危险源辨识及风险评价管理制度

3 职责

3.1公司负责人负责重大风险的审批和管理；

3.2部门负责人负责较大风险的审批和管理；

3.3安全科负责风险辨识和评价的培训及档案建立；

3.4有关科室负责职责范围内的风险辨识和评价及管理；

3.5班组（岗位）负责职责范围内的风险辨识和评价及管理。

4 内容和要求

4.1危险源辨识

4.1.1危险源辨识方法

4.1.1.1矿山采用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL法）进行辨识。

a)对作业活动危险源辨识应采用工作危害分析法（JHA），即对每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，保持工作危害分析记录及危险源辨识信息表。

b)对设备设施危险源辨识应采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，确保危险源辨识的充分性。

4.1.2危险源辨识范围

危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施；包括：

a)常规和非常规作业活动；

b)事故及潜在的紧急情况；

c)所有进入作业场所的人员活动；

d)矿岩、材料、尾矿、陆上石油和天然气等的运输过程；

e)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

f)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

g)采选工艺、设备、管理、人员等变更；

h)地质、气候及环境影响等。

i)辨识过程应充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素，参照危险源的分类标准。

4.1.3危险源辨识

4.1.3.1矿山企业应组建危险源辨识工作组，在对危险源辨识方法进行培训的基础上，按照排查确定的风险点组织开展危险源辨识。

4.1.3.2危险源辨识步骤：发动全员参加、讲述方法、填写分析记录、辨识、汇总、审查补充完善。

4.2风险评价

4.2.1评价方法

4.2.1.1对于辨识出的危险源，宜采用作业条件危险性分析法（LEC

法）评价其风险程度，并根据评价结果划分等级

4.2.1.2矿山企业选择适用的评价方法进行风险评价后，应确定相应原则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标示。

a)蓝色风险：低风险，可以接受或可容许的，班组、岗位应进行管控；

b)黄色风险：一般风险，需要控制，部门（车间、科室）应进行管控；

c)橙色风险：较大风险，应制定措施进行控制管理，公司应进行控制管理；

d)红色风险：重大风险，应立即制定管控措施，公司（矿）进行重点管控。

风险管控措施的制定和分级管控管理的规定

1 目的

为切实管控矿山安全生产风险，制定科学有效的危险源管控措施，明确责任，防止、减少事故的发生，特制定本制度。

2 适用范围

适用于非煤矿山企业安全生产风险管控措施的制定和分级管控管理的规定。

3 职责

1、各科室负责其职责范围内危险源管控措施的制定及负责相应级别

危险源管控措施的落实。

2、安全科负责矿山1、2级危险源管控措施的制定及负责相应级别危险源管控措施的落实，并监督其他部门人员落实风险管控措施。

3、项目部主要负责人负责2级危险源管控措施的制定及负责相应级别危险源管控措施的落实，并负责3、4级管控措施的审批。

4、滕州中联主要负责人负责1级危险源管控措施的制定及负责相应级别危险源管控措施的落实，并负责1、2级管控措施的审批。

4 内容和要求

4.1风险控制措施

4.1.1风险控制的策略性方法有减轻风险、预防风险、转移风险、回避风险、应急措施等。

4.1.2风险控制的技术性方法按如下顺序选择排除、替换、降低、隔离、程序控制、保护、纪律等。

4.1.3风险控制措施的选择

4.1.3.1在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：

a) 工程技术措施；

b) 管理措施；

c) 培训教育措施；

d) 个体防护措施；

e)应急处置措施。

4.1.3.2对确定为重大风险的，在制定风险控制措施时，应采取较高级的风险控制方法，并多级控制。需通过工程技术措施和（技术改造）