预算定额管理

预算管理方案一油漆油漆定额的依据及方法1.油漆定额依据(一)总司签发的《产品涂装工艺方案》，确定涂装各漆层厚度；(二)总司下发的蓝图，核定构件内外表面积；(三)总司或基地施工令，确定制作构件范围；2. 油漆定额的方法根据涂装工艺要求中油漆种类和干膜厚度进行油漆定额油漆定额（L）=表面积（m²）*理论耗用量（L/m²）*各类产品使用系数油漆的申购1. 物资供应部在“面积、油漆定额”范围内，根据生产进度进行油漆申购。

申购原则要求如下：(1).在产品开工后，提前申购产品的底、中、面漆，申购比例为底漆70%，中层漆50%，面漆40%，包括配套稀释剂。

(2). 在产品总装时期，申购产品的底、中、面漆，申购比例为底漆30%，中层漆40%，面漆50%，包括配套稀释剂。

(3).产品总装后到产品发运前，申购产品的中、面漆，申购比例为中层漆10%，面漆10%，包括配套稀释剂。

(4).涂装部对超出“面积、油漆定额”范围的油漆进行申购时，填写“油漆申购增补联系单”，说明超额理由，经分管副总审批后交物资供应部向总司申购。

(5).油漆采购时，要求供应商提供各种包装规格的产品，即每批产品中，必须要有5%中漆，15%面漆的5L小包装产品（确定多少升为合理），特别是面漆。

油漆的控制（1）部件超出部件定额时，如修补打磨、复涂、工艺单、修改单、内联单等，由涂装部门填写“油漆增补申请单”，申请单中必须详细注明增补原因。

增补单由部门经理（副）确认后，至工艺技术部门核算用量，再到物资供应部领用油漆。

（2）其他基地制作构件需在长兴基地做油漆的，需在油漆增补单中注明详细部件及面积，经部门经理（副）确认后，至工艺技术部门核算用量，再到物资供应部领用油漆。

如安排外协制作（合同内需明确涂装要求）涂装，但是实际漏做的，将在工程款中给予扣除。

（3）基地各部门文明生产所需用的油漆，原则上不进行申购，从仓库剩余油漆中选用。

二焊材焊材定额的依据及方法1.焊材定额依据(1) 项目管理办公室签发的《上海振华重工（长兴基地）施工单》。

(2) 基地项目管理办公室安排下发的修改单、工艺单、内部联系单等。

(3) 经一级部门（副）经理审核的焊材增补申请单（针对外协、外基地施工、焊材遗失等情况）。

(4)经项目经理、车间主任、质检处长审核过并签字的焊材增补申请单（针对用户、监理提出的增加焊接量）。

2.焊材申购及库存积压焊材再利用(1) 使用特殊焊材的项目结束后，物资供应部须及时检查库存情况，一周之内向工艺技术部反馈特殊焊材的库存量。

(2) 焊接工艺处根据焊材品种及后续合适的开工项目，编制焊接工艺规程（WPS），发定额处及物资供应部。

(3) 超出使用年限的特殊焊材，由物资供应部抽调样本供检测中心对其进行性能复检，复检数据报告交给焊接工艺处，合格焊材由焊接工艺处寻找合适项目利用。

(4) 对于检测不合格的焊材，只能用于非产品临时性工装件。

3.焊材的控制（1）施工单位须严格按图施工，提高焊工技术水平和施工质量，尽量避免返修和返工。

施工单位应本着实事求是的原则，对焊材加强管理，做到专材专用，坚决杜绝浪费。

（2）物资供应部按定额发放，超出部分材料费用由施工单位承担；（3）项目发运后，一律不予增补产品焊材。

4.焊材的回收（1）施工单位在领用焊材时，按照领取数量，至少需要本次领用90％以上焊条头数量、100％焊丝盘数量来换取新领取的焊材，仓库管理员核对数量，数量不够者不予发放。

（2）回收的焊条头剩余长度不得超过50mm，焊丝盘遗留焊丝不得超过6m。

三铸锻件锻件余量的控制（1）常规锻件余量控制：常规锻件主要为岸桥项目中常用锻件，主要包括岸桥的各类衬套，偏心套，卷筒轴等。

根据常规锻件余量标准进行余量控制，在对外采购时原则上均不允许毛坯的外形尺寸小于锻件工艺卡片所标注的尺寸。

同时以年为单位，对上年采购的铸锻件进行利用率分析，对于利用率较低的零件，重新进行余量研究，若存在提升空间，将以年为单位进行余量标准的修改。

（2）非常规锻件余量的控制：项目工艺主管根据零件的技术要求以及外形特征制定各尺寸余量：外形，内径，台阶等。

铸锻件的采购控制与管理（1）根据采购单，按质、按量验收入库，并做好入库记录。

不符合质量要求的，坚决退货，严把质量关。

（2）入库后，摆放规整，进行必要的防护，以免影响加工性能及加工要求。

（3）严格执行领用制度，手续不全，严禁发放。

（4）领用转移过程中需确保安全，做好必要防护，以免撞击变形等。

（5）对于图纸错误或其他原因导致原项目上不能使用的铸锻件，需分析研究后是否存在可重新利用价值，若可回用，应重新入库，并建立可回用铸锻件清单，在后续项目中及时回用。

（6）铸锻件的增补：由于铸锻件根据项目需要进行采购，各零件一一对应相应毛坯件，没有库存，原则上不进行增补。

四辅材辅助材料的控制（1）常规机型按照岸桥辅材定额表进行备库发放。

（2）物资供应部根据部门或分包商的施工令安排，以辅材定额单为依据进行辅料发放。

发放时，注明机号，领用部门或分包商等，避免重复发放。

（3）严格执行领用制度，手续不全，严禁发放。

（4）分包商必须严格按照蓝图或工艺要求进行施工，提高施工质量，避免返工，加强工人的教育培训，提高工人节约意识，杜绝浪费。

（5）对于可重复利用的辅材，生产部门或分包商需及时回收并保管好，下次使用时，优先使用已使用过的辅助材料。

（6）对于不可重复使用的辅助材料，使用完毕后，不可随意丢弃，进入垃圾箱之前，需分类进行处理。

（7）超出定额增补时，各部门或分包商需以申请报告的形式进行详细说明，且需部门领导签字确认后，交由工艺技术部核实，并根据说述之情况，结合生产实际予以增补。

若为分包商自身原因所造成的额外增补，则在申请报告中予以明确，工艺定额处将在辅料定额中明确为定额外领用，并注明使用分包商。

五气体气体定额方法根据气体不同特性编制各自基础理论定额，并依据理论定额编辑产品气体定额。

（1）气体保护焊用气体：二氧化碳、混合气体（氩气+二氧化碳）、氩气等，主要应用于气体保护焊中，与焊丝的消耗量对应，根据各自焊丝消耗量制定定额标准。

（2）通过燃烧消耗气体：天然气、管道氧气、散瓶乙炔、散瓶氧气，可根据不同用途制定：切割、校正、开破口、旁弯，并结合生产需要，按车间、部件分为：下料、车间制作、外场拼装、机械装配、机械总装等工序，编制详细焊材产品定额。

（3）其他用量较少气体：氮气等，根据各自实际用途制定定额。

气体的申购（1）气体仓库统计当天倒库的各类散装气瓶及罐装液化气（包括二氧化碳、天然气）数量，汇总后填写物资采购申请单，经部门经理审批后，由采购管理处录入采购系统。

（2）设备保障部指派专人记录管道氧气每天流量，气体仓库和制氧厂主管必须到场，经三方（物质供应部、设备保障部、制氧厂）共同确认，每天的流量记录由物资供应部负责拍照存档。

（3）气体仓库根据管道氧气每天流量记录，每十天汇总一次用量，经三方确认后，填写物资采购申请单，经部门经理审批后，由采购管理处录入采购系统。

气体的检测和入库各类气体在入库前应对气瓶进行检查，包括：气瓶外观有无变形，气瓶瓶体锈蚀情况，瓶阀是否完好，瓶体及瓶阀有无油污或霜冻等情况。

1.气体的检测（1）瓶装气体检测氧气：设备保障部指派检验员对氧气纯度与压力进行抽检，每天抽检量不得少于当天满瓶数的25%。

氧气纯度不得低于99.3%，满瓶压力不得低于13MPa（冷瓶状态）乙炔：气体发放点以满瓶压力与实际气体重量为准，每天对到库的乙炔进行抽检，抽检比例不得少于25%。

乙炔计重以抽检数的总净重的平均数为基数。

满瓶压力不得低于1.5MPa，使用后空瓶标准压力不得低于0.5MPa。

二氧化碳：气体发放点每天对到库的二氧化碳进行抽检，抽检比例不得少于当天满瓶数的25%，单瓶净重不得少于20kg。

满瓶检测是应注意瓶阀是否出现霜冻，严禁在阳光直射情况下进行检测。

其他：气体发放点对氩气、氮气、高纯二氧、三元器、混合气等其他瓶装气体的检测参照该气体的相关产品质保书或MSDS。

（2）管道气检测设备保障部指派检验员对各类管道气的压力和纯度进行定期检测，并做好相关记录存档。

2.气体的入库（1）入库依据瓶装乙炔，以到货瓶数和均重计算到库重量，作为入库结算依据。

罐装液化气（二氧化碳和天然气），以基地过磅房的过磅净重最为入库结算依据。

氧气以管道气体流量和散瓶氧气之和作为入库结算依据。

气体散瓶气体以到货作为入库结算依据。

（2）入库程序物资供应部采购管理处根据当天仓库提供的到货清单，在采购系统内确认后打印物资发运通知单，交气体仓库办理入库手续。

气体的领用及发放（1）对于瓶装气体，各部门、施工单位到气体发放点领用气体，应填写“领料申请单”，申请单上应注明产品工号、名称、部件代号、领用数量，经车间负责人或车间指定人员审核后方可领用。

各气体发放点根据施工队领料申请单，以空瓶换满瓶的原则发放。

各部门、施工单位领取气体时需按照工艺技术部下发的定额领取，不得超领。

（2）管道气体需根据气体定额，由钢构部按每月生产计划吨位结合各个车间的生产类型分配用量，并将用量制表发物资供应部气体仓库。

气体仓库根据钢构部提供的气体分配用量控制各车间管道气体的使用。

（3）管道二氧化碳气体在领取时，施工单位需根据领取的药芯焊丝用量填写气体用量，注明车间、产品、工号、部件，便于物资供应部调配发放。

散瓶气体保护焊用气体，施工单位领取的焊材用量时，需填写与焊材相同工号、产品名称、部件等相关信息的领料申请单领取散瓶气体用量。

六三单核算1、总司下发的修改单、内联单、船运单等根据下发的单据，现场了解部件修改的状态（不同机号），结合目前生产组织安排，合理、公正、公平的核算定量工作。

2、基地下发的工艺单挑选若干不同的项目，将其所涉及的工艺单内容进行汇总、归纳、分析、测评，主要可以分为：工艺指导性文件（不予核算）；增加零件文件（可以结算），并且在量上重新考量。

3、基地下发的检查报告必须将责任明确，分包商的责任还是公司内部责任，由相关部门进行鉴定，无责任部门的一律不予核算，不明确责任也不予核算。

七材料定额材料定额编制依据材料定额的依据主要包含产品设计蓝图、修改单、工艺单等、船运单、各类工装施工执行文件,材料定额主要分为钢板定额和型材定额，目前零件全数控，以放样零件清单主要参考依据，型材定额以型材定额单为主要参考依据。

（1）钢材定额：材料定额由工艺技术部准备处数控放样、放样室根据总司设计蓝图、工艺单、修改单等进行解图放样，之后编制“数控零件放样清单”以此单作为钢板材料的发放依据，物资供应部以此为参考，作为排版以及统计钢板的使用量。

“数控零件放样清单”由部件代号、部件名称、零件规格尺寸、数量、净重、套重等数据组成，清单中的数据不得随意更改，只有放样室人员有更改权限，必须保证正确率。