重大风险因素控制计划清单
重大风险及控制计划清单
塔吊作业
指挥无上岗证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
11
塔吊作业
指挥信号不明
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工方案
12
塔吊作业
塔吊基础不符合要求
倾翻
无
四级
施工方案
13
塔吊作业
与架空线路无保护措施
触电
无
四级
施工方案
14
高处作业
无密目安全网封闭
高空坠落
无
五级
施工方案
15
高处作业
安全网规格材质不合格
高空坠落
重大风险及控制计划清单
部门/单位: 本钢一建公司 安装队 填表人: 黄长红 填表日期: 2008年2月23日
序号
作业活动
危险源
可能导致
的事故
有无事故案例
风险级别
控制计划
备注
1
塔吊作业
力矩限制器不灵
折杆
无
5
塔吊安装方案
2
塔吊作业
限位器ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ灵敏
折杆
无
4
塔吊安装方案
3
塔吊作业
吊钩无保险装置
落物伤人
无
4
塔吊安装方案
无
四级
施工作业方案
22
钢结构安装
安装
高空坠落
无
四级
施工作业方案
23
钢结构安装
指挥无证
碰撞坠落吊车倾翻
无
四级
施工作业方案
24
钢结构安装
司机无证上岗
碰撞坠落吊车倾翻
无
三级
施工作业方案
25
工程项目施工现场重大风险控制计划清单
直接 观察 到的
10
机 械 伤 害
钻机 施工
指挥作用
钻孔作业时违章指挥、违章操作
J
II (540)
各单位参照 本重大风险 控制清单制 定出结合各 自的施工现 场安全管理 方案和措 施，进行重 点部位重点
11
木加 工
从事禁忌 作业
操作人员没有按操作规程操作
J
11(360)
12
龙门架作业
J
11(360)
27
防护缺陷
电气操作人员没有穿戴防护用具
J
11(360)
第—J页
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
危险因素
判别依据
定量评价LEC法
控制计划
备注
类别
具体描述
不符合 法律 法规
曾发生 过事故 仍未采 取措施
员工相 关方合 理抱怨
直接 观察 到的
28
触 电
现场 施工 用电
指挥作用
没有执行三级保护两级控制的原则
操作失误
超载起吊物料
J
11(360)
13
混凝土 搅拌机 作业
从事禁忌 作业
操作工没有严格执行操作规程
J
1(720)
14
从事禁忌 作业
操作工无证操作
J
11(360)
15
触 电
混 凝 土 浇 注
防护缺陷
混凝土浇注人员没有安全防护用 具
J
II (540)
16
设备缺陷
使用振捣器没有合格的漏电保护 器
J
II (360)
序号
可能 导致 的 事故
作业 活动
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单
环境保护项目重大污染风险项及控制计划清单1. 背景随着工业化进程的加快和人类活动的增加，环境污染问题日益突出。
为了保护环境，控制污染，降低环境风险，各国纷纷制定了环境保护项目。
本文档旨在列出环境保护项目中的重大污染风险项，并提供相应的控制计划。
2. 重大污染风险项清单以下是环境保护项目中可能引发重大污染的风险项清单：1. 大气污染：包括工业排放、交通尾气、燃煤污染等。
2. 水污染：包括工业废水排放、城市污水处理不达标等。
3. 土壤污染：包括工业废弃物堆放、农药使用、有毒化学品泄漏等。
4. 噪音污染：包括工厂、交通、建筑施工等带来的噪音干扰。
5. 固体废物污染：包括城市垃圾、工业固体废物处理等。
3. 控制计划清单针对以上重大污染风险项，我们制定了以下控制计划：1. 大气污染控制计划：- 加强工业企业的污染防治措施，实施减排。
- 鼓励、引导汽车和机动车替代燃料使用。
- 推广清洁能源，减少燃煤和石油的使用。
2. 水污染控制计划：- 建立科学的废水排放标准，对工业废水进行严格管控。
- 完善城市污水处理设施，提高处理能力和水质达标率。
- 加强对农业和养殖业的水污染治理。
3. 土壤污染控制计划：- 强化对工业固体废弃物的分类、处置和治理。
- 严格控制农药和有毒化学品的使用和管理。
- 加强对有毒物质泄漏的监测和应急处理。
4. 噪音污染控制计划：- 规范工厂、交通、建筑施工等噪音来源的管理。
- 完善城市规划，合理布局减少噪音干扰的工程和设施。
5. 固体废物污染控制计划：- 推行垃圾分类，减少可回收物和有害垃圾的埋填量。
- 加强工业固体废物的处置和循环利用。
- 提倡倡导节约资源，减少固体废物产生。
4. 总结环境保护项目中存在着多个重大污染风险项，需要采取相应的控制计划进行预防和应对。
通过加强环境监测、改进污染治理技术、强化法律法规的执行等措施，我们可以有效降低环境风险，实现可持续发展。
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单
电力工程重大风险因素分析及控制计划清单电力工程是一项涉及到能源供应、输配电、设备维护等诸多环节的复杂工程，其实施和运行中存在一系列的风险因素。
本文将从工程规划、施工、设备运行等方面，对电力工程的重大风险因素进行分析，并提出相应的控制计划清单，以确保电力工程的顺利进行和可靠运行。
1.工程规划阶段（1）市场风险：设计规划时要充分考虑到市场需求的变化，尽量避免规模过大或过小造成的经济风险。
控制措施：定期进行市场调研，及时了解市场需求的变化，合理规划电力工程的规模。
（2）政策风险：政策的变动可能对电力工程的实施和运行带来不利影响。
2.施工阶段（1）工程施工质量风险：施工质量差、工期延迟等问题会对电力工程的实施和运行产生重大影响。
控制措施：合理安排施工进度和施工方案，严格按照相关标准和规范进行施工，加强质量管理和监督。
（2）安全生产风险：电力工程施工过程中存在高空作业、电气设备操作等一系列的安全风险。
控制措施：严格遵守安全操作规程，进行工作风险评估，并配备合格的安全防护设备，加强安全培训和监督。
3.设备运行阶段（1）设备故障风险：电力工程中的设备可能出现故障，对电力供应产生严重影响。
控制措施：定期进行设备维护和检修，建立设备运行记录，及时处理设备故障，并配备备用设备以备突发情况。
（2）自然灾害风险：自然灾害如地震、洪水等可能导致电力设备损坏或电力供应中断。
控制措施：对电力工程进行抗震、防洪设计，加强设备防护和灾害预警体系建设，及时组织应急排险。
总结起来，电力工程在规划、施工和设备运行阶段都存在着不同的风险因素。
为了确保电力工程的顺利实施和可靠运行，需要制定相应的风险控制计划清单。
其中包括：1.市场调研和政策研究，及时了解市场需求和政策动向；2.制定严格的施工计划和施工方案，加强质量管理和监督；3.完善的安全操作规程和安全培训，配备安全防护设备；4.定期设备维护和检修，建立设备运行记录；5.抗震、防洪设计，设备防护和灾害预警体系建设。
重大质量风险项及其控制计划清单
序号
风险项
风险源
可能导致的问题
风险级别
控制措施
备注
1
高标号（C50及以上）砼浇注
用错标号,低标号代替高标号
混凝土强度不达标
重大
a-d
高低标号交界处,措施不到位,低标号流入高标号位置
混凝土强度不达标
重大
a-d
砼养护不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
2
地下室外墙、顶板、屋面防水
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
重大
a-d
5
水下混凝土
混凝土塌落度等控制
混凝土强度不达标
重大
a-d
混凝土灌注质量控制措施不当
混凝土质量缺陷
重大
a-d
6
深基坑土方开挖
边坡支护与土方开挖方法不当
基坑坍塌
重大
a-d
基坑变形监测不到位
基坑坍塌
重大
a-d
7
劲性柱、梁施工
钢结构的定位及连接施工质量不符合要求
钢结构强度不达标
重大
a-d
砼浇筑质量控制不到位
混凝土强度不达标
重大
a-d
8
其他工程
控制措施（a-d）: a、制定专项方案及评审；b、分层级交底；c、监督与旁站施工；d、检查验收。
编制:审核:
审批:日期:
结构未做闭水试验、渗漏检查
漏水,渗水
重大
a-d
防水基层处理不合规
漏水,渗水
重大
a-d
防水施工未按规范进行
漏水,渗水
重大
a-d
女儿墙变形缝等细部处理不当
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单1. 引言本文档旨在列出重大风险并提供相应的控制措施清单。
重大风险是指那些可能对组织的目标、项目或业务产生重大影响的潜在威胁。
通过采取适当的控制措施，组织可以降低风险发生的可能性，减轻其对业务的影响。
2. 重大风险清单及控制措施2.1 数据安全风险•风险描述：数据泄露、未经授权的访问、数据损坏或系统故障可能导致机密信息被盗取、篡改或丢失。
•控制措施清单：–使用强密码和多因素身份验证。
–加密敏感数据。
–配置防火墙和入侵检测系统。
–定期备份数据，并将备份数据存储在安全的地方。
2.2 项目延误风险•风险描述：项目进度变化、资源不足、技术难题等可能导致项目延误。
–制定详细的项目计划，并监控实际进度与计划进度的差异。
–分配足够的资源，包括人力、物力和财力。
–确保项目团队具备必要的技术能力。
–定期召开项目进展会议，及时沟通和解决问题。
2.3 竞争对手风险•风险描述：竞争对手的市场份额增加、产品创新、战略合作等可能对组织的业务产生竞争压力。
•控制措施清单：–进行市场调研，了解竞争对手的产品、定价、市场策略等情况。
–不断创新产品和服务，提高竞争力。
–建立良好的客户关系，提供优质的售后支持。
–寻找战略合作伙伴，共同抵御竞争对手的挑战。
2.4 供应商风险•风险描述：供应商的破产、质量问题、交付延迟等可能影响到组织的生产和服务供应。
–对供应商进行评估，包括财务状况、信用评级、交货能力等。
–建立供应链管理系统，监控供应商的供货情况。
–与供应商签订合同，明确交付、质量和付款条款。
–寻找备选供应商，以应对突发情况。
2.5 法律合规风险•风险描述：组织的业务活动可能违反法律、监管要求或合同约定，导致法律诉讼、罚款等后果。
•控制措施清单：–聘请合规专家，对组织的业务活动进行合规审查。
–建立合规制度和流程，确保员工的业务行为符合法律和道德要求。
–定期进行合规培训，提高员工的法律意识和合规意识。
–与合规风险相关的部门保持沟通，了解法规的变化和影响。
重大及不可容忍的风险、控制改进措施清单
④培训部门负责不够胜任人员的培训工作。
9
施工现场安全通道标识不明显或被占用
人身伤害
巨大风险
培训部门
生产部门
安全部门
施工现场
①安全通道用黄颜色漆标识清楚，宽度符合要求，并且写上“安全通道”四个字，经常保证醒目。
②加强对工人安全教育，生产用料、施工人员不能占用安全通道。
③基层单位领导狠抓“三标”管理，认真组织生产、合理占用生产空间，控制随意领料；成品、半成品、料区进行划分避免乱堆乱放。
发生安全质量事故造成人身伤害
财产损失＞2万元
巨大风险
材料部门
财务部门
质检部门
安全部门
打磨作业
砂轮片
①砂轮片必须从有国家生产许可证的厂商那里采购，产品有出厂检验合格证及有关安全技术数据。②平时鼓励操作工人多反映。
③严格控制材料发放管理，按需发放。
④基层材料管理人员对砂轮片质量进行监督，不能随意发放砂轮片，应实行以旧换新制度。
④按生产需要购置适用于防爆场所施工的接线箱（盒）、灯具等防爆设备。
①劳资培训部门负责对员工进行安全培训工作。
②技术部门负责制定防爆场所施工技术措施。
③安全、质检部门负责对不安全因素进行检查。
④材料部门负责购置一批合格的防爆设备。
11
起重工未经专门培训，无证上岗
操作知识技能不达标，发生设备操作不当带来人身伤害
序号
危害、环境因素
后果、影响
风险等级
部门、装置、工艺、设施
改进措施
操作/技术/财务/人力资源需求/限制
4
起重作业使用的起重机具（吊钩、钢丝绳、行吊卡子）不符合安全使用要求
安全防护作用失效造成人身伤害
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
重大风险及控制措施清单
重大风险及控制措施清单是企业在制定风险管理计划时必备的工具，它能够帮助企业识别并评估可能出现的重大风险，并制定相应的控制措施以减少或避免风险对企业造成的影响。
以下是一些常见的重大风险及其对应的控制措施：
1. 自然灾害风险
自然灾害如地震、洪水、台风、火灾等都可能对企业造成严重影响。
为此，企业应制定应急预案，加强防灾减灾措施，确保设备、资产和人员的安全。
此外，企业还应购买相应的保险以降低风险。
2. 法律合规风险
企业在经营过程中必须遵守各种法律法规，
如劳动法、税法、环保法等。
为了避免风险，企业应建立健全的合规制度和流程，并定期
开展内部审计和合规检查，确保企业的经营
活动符合法律法规要求。
3. 供应链风险
企业的供应链中可能存在不稳定的环节，如
供应商倒闭、原材料短缺、质量问题等。
为
了降低风险，企业应建立供应链风险管理机制，对供应商进行评估和选择，采取多元化
供应策略，建立库存管理系统，以确保供应
链的稳定性。
4. 市场风险
企业的市场风险包括市场变化、竞争加剧等。
为了应对风险，企业应建立市场监测和预警
机制，加强市场调研和分析，制定灵活的市
场营销策略，以适应市场变化。
5. 人员风险
企业的人员风险包括员工离职、员工不当行
为等。
为了降低风险，企业应加强员工管理，建立健全的用工制度和流程，加强员工培训
和教育，提高员工的责任意识和法律意识。
总之，企业在制定重大风险及控制措施清单时，应全面考虑企业经营过程中可能出现的各种风险，采取相应的措施以降低风险，确保企业的安全和稳定运营。
重要环境因素及重大危险源清单及管理方案
•重要环境因素清单•重大危险源清单•管理方案目•监测与评估•应急预案及演练录总结词工业废气汽车尾气生活垃圾焚烧空气污染源清单工业废水、生活污水、农业污水总结词工业废水生活污水农业污水来自工厂生产过程中排放的废水，主要含有重金属、有机物、石油等污染物。
居民生活产生的污水，主要含有有机物、氨氮、磷等污染物。
农业生产过程中使用的化肥和农药，经过雨水冲刷后形成污水，主要含有有机物、氨氮、磷等污染物。
水污染源清单01020304总结词交通噪音工业噪音生活噪音有机物污染放射性污染总结词固体废弃物液体废弃物气体废弃物废弃物污染源清单总结词化学品危险源是常见的重大危险源之一，涉及各种有毒、有害、易燃易爆的化学物质，主要分布在化工、制药、印染等行业。
详细描述化学品危险源主要包括有毒有害气体、易燃易爆气体和液体等，如氯气、氨气、甲烷、乙炔等。
这些化学物质在生产、储存、运输过程中，如不当操作或设备老化，容易发生泄漏、爆炸等事故，对环境和人身安全构成严重威胁。
化学品危险源清单总结词详细描述辐射危险源清单详细描述总结词详细描述空气污染噪音污染水污染土壤污染01030204环境因素管理方案重大危险源清单确保重大危险源与居民区、学校等敏感目标保持安全距离。
安全距离应急预案检查与维护01020403定期对重大危险源进行检查与维护，及时发现和处理安全隐患。
建立重大危险源清单，明确责任主体，制定管理方案。
制定应急预案，开展应急演练，确保在事故发生时能够迅速响应。
危险源管理方案空气质量监测设立水质监测站点，对河流、湖泊、水库等水体的pH、氨氮、总磷、重金属等指标进行定期检测，评估其对生态系统的影响。
水质监测噪声监测环境因素监测与评估方案重大设备设施检查对重大设备设施进行定期检查和维护，确保其安全运行。
危险化学品监管对危险化学品生产、储存、运输和使用的全过程进行监管，建立危险源档案，对重大危险源进行风险评估。
事故风险评估通过对历史事故的分析，对事故发生的可能性、后果严重程度和影响范围进行评估，制定相应的应急预案。
重大风险源及其控制计划清单
批准人：王宏安
日期 ：2018年3月30日
注：控制措施中：a.制定目标及管理方案；b.运行控制；c.应急预案与响应；d.培训与教育；e.加强监视与测量。(a-e需
单
危险源级别 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高 高
控制计划（a-e） b b b b b b b b b b b
日期 ：2018年3月30日 e.加强监视与测量。(a-e需要有具体支持文
重大风险源及其控制计划清单
单位：呼和公司
序号 作业活动
危险源
1 办公生活区管理 职工宿舍、办公室乱接电线电器
2
交通运输 汽车急刹车、超速，违章超车
3 办公住宿场所 无消防器材
4 汽车日常管理 酒后驾驶、疲劳驾驶、无证驾驶、驾驶证与驾驶车型不符
5 汽车日常管理 加油时抽烟、打电话
6
库房管理 易燃易爆品未单独存放
备注
7
消防管理 电气设备ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ路老化
8
消防管理 未配备消防器材
9
食堂管理 食用食物变质
10
食堂管理 液化气瓶燃气泄漏
11
食堂管理 擅自拆卸液化气罐、液化气罐未定期检验
可能导致的事故（事件） 火灾
人员伤亡 火灾
车辆伤害 火灾/爆炸
火灾 火灾/触电
火灾 食物中毒 火灾/爆炸 火灾/爆炸
填表人：李雪峰
审核人：马修全
重大危险源危害及控制计划清单
高处坠落
外落水管安装
防坠落的个人防护用品缺陷
坠落者受伤害
作业区人员
现在/正常
4
4、5
13
物体打击
高处堆放料具
堆放在临边的料具失稳
下落物件伤人
作业区人员
现在/正常
3
3、5
14
触电
现场用电线路使用中
漏电保护器损坏
人员受电击
作业区人员
现在/正常
3
3、5
15
火灾
焊接、切割作业
警戒缺陷
伤害、财损
作业区人员
3
触电
施工临时用电
施工用电未施行“一机一闸一漏一箱”
触电伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
4
触电
施工临时用电
用电设备接地不符合要求
触电伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
5
高处坠落
施工电梯使用
提升吊索有缺陷、电气控制电路有缺陷
坠落者受伤害
作业区人员
现在/正常
4
4、5
6
火灾
电焊作业
与易燃物品距离小于安全距离
重大危险源（危害）及其控制计划清单
序号
事故类别
作业活动
危害因素
可能导致的事故
涉及相关方
时态/状态
风险级别
控制计划
备注
10
车辆伤害
场内车辆驾驶
行进速度过快，超载或违章驾驶
人身伤害
作业区人员
现在/正常
3
3、5
11
火灾、爆炸
气焊作业
氧气乙炔施工过程中倒放、乙炔无防回火装置
安全风险管理清单及控制计划
1.员工职业健康影 响 2.安全生产隐患
Hale Waihona Puke 1.较大风险 2.一般风险
1.汽油、柴油、酒精、油漆、丙酮、 1.身体伤害职业
1.4
危险化学品
氧气、乙炔、水泥、粉煤灰；
病；
2.易燃易爆性、腐蚀性、粉尘性的有 2.爆炸、火灾
1.严重风险 2.较大风险
害物料。
3.中毒
1.5
机具设备
施工机具、起重机具、电气设备、运 1.人身伤害
、（生活区）等布局；
2.易燃易爆、有害物料及设施的布
1.2
工程总平面和功能分布
置，有害源的布置； 3.施工生产流程线的布置；
1.影响施工进度 2.安全生产隐患
1.较大风险 2.一般风险
4.建筑物安全距离、卫生防护距离的
留置；
5.运输及道路的布置；
1.3
临时设施
工程临时建筑、生活临时建筑、办公 临时建筑、强度、采光、通风、防火 、防风、防雨、防雷、防汛，建筑设 备的防漏、防触电等
1.安全生产事件/事
故 2.人身伤害 3.职业健康影响 4.坍塌、触电、高 处坠落、物体打击
1.灾难风险 2.严重风险 3.较大风险 4.一般风险
机械伤害
2
建筑施工安全风险的类型（重大危害源）
2.1
施工场所重大危害源（存在施工过程现场的活动；主要与分部工程、分项工程、检验批、施工工序、施工装置（设施、机械）及物质有关）
1.较大风险
3.7 现场巡视过程 3.8 施工质量管理
1.临边、洞口高处坠落； 2.物体打击。
1.建筑轴线定位偏差； 2.建筑标高偏差； 3.施工质量通病控制偏差； 4.较大质量事故；
人员伤亡
危险源辨识与风险评价清单、重大危险源及其控制计划清单
否
6
6
7
4
否
b、c、d、e
是
42
未按规定设置剪刀撑或剪刀撑搭设不符合设计要求
坍塌
否
3
2
7
2
是
b、c、d、e
是
43
立杆、大横杆、小横杆间距超过规定
坍塌
否
3
3
7
2
是
b、c、d、e
是
44
各杆件之间搭结，不符合规定
坍塌
否
3
3
1
1
是
b、c、d、e
是
45
不按规定安装转料平台
坍塌/物体打击
否
3
2
7
2
坍塌
否
6
3
7
3
否
b、c、d、e
是
38
脚手架基础未平整夯实，无排水措施
坍塌
否
3
3
2
2
是
b、c、d、e
是
39
脚手架底部未按规定垫木和加绑扫地杆
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
40
脚手架底部垫木和扫地杆不符合要求
坍塌
否
6
3
1
1
是
b、c、d、e
是
41
架体与建筑物未按规定拉结或拉结后不符合设计要求，操作面未满铺脚手板，下层未兜设水平安全网，漏洞大，有探头板、飞跳板
坍塌
否
3
6
7
3
是
b、c、d
是
122
附墙支座支承点处结构强度不符合设计要求
重大危险源及控制措施清单
重大危险源及控制措施清单下面是一个重大危险源及控制措施清单的示例：1.高处作业危险源：从高处坠落、坠物打击控制措施：-建立安全防护区，确保高处作业区域有围栏或护栏-提供安全防护设备，如安全带、安全网等-进行适当的培训，确保员工掌握安全作业的方法和技巧-定期检查和维护设备，确保其正常运转2.压力容器危险源：压力容器破裂、爆炸控制措施：-定期检查和维护压力容器，确保其完好无损-对于老化和有缺陷的容器进行及时更换-建立压力容器的使用和维护规程，并进行培训-设立压力释放装置，以防止压力过高而破裂或爆炸3.机械设备危险源：机械设备故障、操作不当导致事故控制措施：-进行定期检查和维护，确保设备的安全运行-为操作人员提供必要的培训和操作指导-设立安全保护装置，如防护罩、紧急停止按钮等-制定操作规程，明确机械设备的安全使用方法4.化学品储存危险源：化学品泄漏、爆炸控制措施：-将化学品储存在专门的储存区域，并采取防护措施，如避光、通风等-标识化学品的种类和危险性，确保员工能够正确识别和处理化学品-制定化学品的储存和使用规程，并进行相应的培训-准备应急方案，以应对可能的泄漏和事故情况5.电气设备危险源：电气设备故障、触电控制措施：-定期检查和维护电气设备，确保其正常运行-使用符合国家标准和规范的电气设备-建立电气安全操作规程，并进行培训-使用符合安全标准的电气绝缘工具和设备6.物料搬运危险源：人身伤害、物体打击伤害控制措施：-为搬运人员提供必要的培训和操作指导-使用适当的搬运装置和工具，如叉车、吊车等-设立警示标识，提醒员工注意安全-建立物料搬运的标准化操作规程以上仅仅是一个示例，实际的重大危险源及控制措施清单需要根据具体的工作场所和行业进行定制。
在确定重大危险源时，需要全面考虑工作场所的特点和可能存在的危险源，同时也要积极参考相关的安全法规和标准。
控制措施的制定需要综合考虑安全性、经济性和可操作性，确保措施的有效性和可持续性。
重大风险及控制计划清单
重大风险及控制计划清单引言企业在运营过程中，面临着各种风险。
一旦这些风险发生，不仅会对企业带来财务损失，更会对企业的声誉和业务发展产生不良影响。
因此，企业需要建立完善的风险管理机制，及时发现并控制潜在的风险。
本文将围绕重大风险及其控制计划进行介绍，以供企业参考。
重大风险及其影响人为因素人为因素是企业发生重大风险的主要原因之一。
常见的人为因素包括：1.管理层失误：企业高管的管理决策失误、管理层财务造假等，都可能给企业带来巨大的财务损失和信任危机。
2.内部控制不力：企业完善的内部控制机制是防范风险的关键，如果内部控制不力，容易导致企业资产损失和信誉受损。
3.员工犯罪：员工在工作过程中窃取企业机密、挪用资金等行为，不仅给企业带来直接经济损失，还会严重影响企业形象和声誉。
自然因素自然因素风险主要指一些无法控制的自然灾害，如地震、火灾、洪水等。
这些自然风险不可避免，但企业可通过建立完善的灾难预案和备份机制，降低风险带来的影响。
金融市场波动风险企业运营过程中，金融市场波动可能对企业带来财务损失。
这些波动包括货币汇率、股市变化、利率波动等，都可能对企业的资金流动和运作带来不利影响。
技术安全风险技术安全风险主要指恶意攻击、数据泄露、网络安全险情等，一旦出现这些问题，不仅会导致企业资产受损，还可能导致企业商誉受损，并对客户信任产生不良影响。
重大风险控制计划为了控制重大风险，企业需要建立一套完善的控制计划。
以下是几种常见的控制计划：管理层意识的提醒企业高级管理人员需要认识到重大风险的严重程度，并采取相应的措施控制风险。
企业需要定期对管理层进行风险意识的提醒和培训，确保他们关注企业风险管理的重要性。
内部控制制度的建立企业应制定完善的内部控制机制，通过制度和流程来规范企业运营过程，确保资产安全和财务透明度。
同时，企业内部监督和审计机构也需要对内部控制机制的实施情况进行监督和评估。
风险管理框架的建立企业需要建立一个完善的风险管理体系，对企业运营过程中可能面临的风险进行识别、评估和监控，并设计出相应的应对措施。
重大危险因素及其控制措施清单
序号
可能导致的事故
重大危险因素
作业活动
控制措施（a~f）
备注
1
高处坠落、物体打击、触电等
无安全技术措施施工方案
管理缺陷
施工作业
b、制定管理程f、保持现有措施
2
高处坠落、触电等
未使用或不下确使用个人防护用品
违章指挥违章作业
施工作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
3
高处坠落
25*25cm以上洞口不按规定防护
11
起重伤害
不正确使用（选用）吊索具
违章作业
起重作业
b、制定管理程序；c、培训与教育；
12
火灾
焊渣阴燃引起明火
明火
焊接作业
e、加强现场监督检查；c、培训与教育
13
火灾、爆炸
化学危险品未按规定存放使用
违章作业
化学危险品使用和存储
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场都督检查
编制人：日期：批准人：日期：
注：a、制定目标、指标管理方案；b、制定管理程序；c、培训与教育；d、制定应急预案；e、加强现监督检查；f、保持有措施
7
坍塌
基础护壁支撑强度不够
设备设施缺陷
土方施工
d、制作业
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
9
机械伤害
不按规定正确存放
违章作业
大模板
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
10
机械伤害
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重作业
b、制定管理程序；e、加强现场监督检查
防护缺陷
高处作业
a、制定目标、指标管理方案；e、加强现场监督检查
重大危险源及其控制计划清单
c、加强管理，现场检查把关
f、应急处置（灭火器、消防栓等）
注：a、国家及行业法律法规、标准规范；b、技术措施予以保证；c、加强管理，现场检查把关；d、教育培训措施；e、个体防护措施；f、应急处置措施
坍塌等
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
四、爆破作业
12
雷雨天气作业
雷击引爆
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
d、教育培训措施（安全技术交底、危险告知）
五、脚手架搭拆作业
13
脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求
坍塌/物体打击
b、技术措施予以保证
7
影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未进行专家论证；使用危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录中禁止类的施工工艺、设备和材料
触电/机械伤害/坍塌/高处坠落/物打等
a、严格执行国家及行业法律法规、标准规范
b、技术措施予以保证
a、严格执行国家法律法规及行业管理要求
c、加强管理，现场检查把关
二、地基基础施工作业
10
对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取专项防护措施
坍塌/对下管线破坏
b、技术措施予以保证
c、加强管理，现场检查把关
三、土石方作业
11
未按设计及方案放坡、未采取支护措施或支护结构不符合设计要求、坡顶堆土堆料、机具超过设计限值
七、焊接作业
17
重大风险源清单及其控制措施
重大风险源清单及其控制措施1.自然灾害风险：自然灾害风险包括地震、洪水、台风等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的紧急预警系统，包括监测设备和预警机制，及时发出预警并采取适当的防护措施；-加强建筑物和基础设施的抗震、防洪能力，确保其能够承受自然灾害带来的冲击；-加强自然保护区和水源保护区的管理和监控，确保其生态系统的稳定和可持续发展。
2.人为事故风险：人为事故风险包括火灾、爆炸、意外泄漏等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强安全培训和意识教育，提高员工对安全的认识和重视程度；-定期进行设备和安全设施的检修和维护，确保其正常运行；-严格遵守安全操作规程，禁止违规行为，并建立健全的监督和检查机制。
3.环境污染风险：环境污染风险包括大气污染、水污染、土地污染等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-加强环境管理和监测，建立环境污染源清单，对可能造成污染的源头进行监控和管理；-推广清洁生产技术，减少污染物的排放；-加强废物处理和资源回收利用，减少对环境的负面影响。
4.金融风险：金融风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立健全的风险管理系统，包括风险评估、监测和控制机制；-加强内部控制和风险管理能力培养，确保公司内部运作的稳定和安全；-加强外部监管和合规管理，确保公司的经营活动符合法律法规和道德规范。
5.供应链风险：供应链风险包括供应商倒闭、原材料短缺等。
为了降低这些风险，可以采取以下措施：-建立供应商评估和选择机制，确保供应商的稳定和可靠性；-多元化供应链，减少对单一供应商的依赖；-建立供应链危机管理机制，包括备货和备用计划。
以上是一些常见的重大风险源及其控制措施，针对不同行业和企业的具体情况，还需要根据实际情况进行更具体的分析和控制。
同时，风险管理是一项长期的工作，需要公司高层的重视和全员的参与，才能确保业务的稳定和可持续发展。
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D值降为45
6
支设高大模板使用的钢管不符合要求
D值降为45
13
钢屋架、球型
网架安装
刷防火涂料无戴安全带、无操作平台等安全防护措施
防护缺陷
违章指挥
坠落
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
临时布线
灌注桩钢筋笼运输，挂碰临时线缆，临时线路架设高度不够，未有临时防护措施
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
生
活
区
食堂炊事
购买、食用腐烂变质食品及 假冒伪劣调料制品
管理缺陷 违反规定
食物中毒
严格控制进货渠道，严格管理，禁止食用变质腐烂食品。
D值降为21
2
闸箱、控制箱离蒸箱太近
设施缺陷
触电
在食堂闸箱和安装时，严格控制距离，不合格的拆除重新安装。
D值降为45
3
冬季民工宿舍
取暖
宿舍取暖采用明火
违反有关
规定
火灾
煤气中毒
见管理方案
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
模板支撑
模板立柱支撑高于2M时未 加设水平剪刀撑，立杆间距大
管理缺陷
火灾
加强消防教育，定期检查，发现违规及时纠正
D值降为45
2
氧气、乙炔瓶存放
氧气、乙炔瓶放置违规，气瓶无保险装置
违规操作
管理缺陷
火灾
加强消防教育，定期检查，发现违规及时纠正
D值降为45
3
油漆、稀料
使用
稀料等易燃气体遇明火爆燃
违规操作
作业面不通风
火灾
加强管理，保证通风禁止明火存在
D值降为45
4
冬季砼浇筑
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
9
作
业
区
四口防护
予留洞口安全防护装置临时拆除，没有及时恢复
违反安全 规定
坠落
予留洞口必须加设防护，有方案措施，验收合格。
D值降为45
10
钢管脚手架
搭拆作业
架体未设置层间安全平网封闭
违反规范
要求
按照脚手架JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》标准。
D值降为90
5
高大模板架体支设：
单层支模高度：
H≥8M
主梁跨度：
L≥12M
局部总荷载：
N≥10KN/ห้องสมุดไป่ตู้2
高大模板支撑架体方案未执行专家论证，未召开方案交底会
违反规定
坍塌
1、公司制定下发高大模板施工申报制度。即：砼浇筑前进行申报，由分公司、公司有关部门逐级验收，合格后方可下一道工序施工。
2、严格专项方案论证制度，公司相关部门对方案实施论证。
D值降为45
11
架体操作面脚手板铺设不严
防护缺陷
违章指挥
按规定凡是在架体操作必须在作业层铺设合格脚手板，达到满、严、牢固。
D值降为90
12
钢结构安装
操作人员无戴安全带、无操作平台等安全防护措施
防护缺陷
违章指挥
坠落
按照高处作业的安全规范要求，钢结构安装等高处作业需合理佩戴安全带，有操作平台，并设专人监护。
设施缺陷
触电
按规范制定方案、落实方案、严格验收。见管理方案
D值降为45
2
闸箱安装
分配箱直接设备，没有开关箱
违章操作
触电
加强巡视，安装开关箱，做到一机一闸一漏。
D值降为45
3
分配箱、开关箱漏电保护失灵
设施缺陷
加强检查，用漏电保护测试仪检测，发现漏电保护器失灵及时更换。
D值降为45
4
开关箱一闸多机
违章操作
D值降为45
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的 风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
塔吊作业
塔吊靠近回转半径内有建筑物，多塔作业无防护措施
做方案时 考虑不周
机械
伤害
方案制定有针对性，方案审批要严格。
D值降为45
2
塔吊司机、指挥人员无证上岗
缺乏
安全教育
机械
伤害
对无证人员进行安全培训、取证，安全员加强对上岗人员的监控。
D值降为42
3
塔吊拆除
在拆塔过程中，未按方案程序拆除
违章操作
坠落
其它
1、严格执行方案，现场设专业人员进行监督指导。
2、在拆塔前，对作业人员进行专业培训、教育。
触电 火灾
日巡视，发现一闸多机立即拆除，加装开关箱，做到一机一闸一漏一箱。
D值降为84
重大危险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业
活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
修正后的风险水平
备注
具体描述
原因
1
作
业
区
电焊作业
无动火证，作业前不进行清理，火花飞溅到可燃物
违规操作
在浇筑砼过程中，采用易燃材料做挡风保温措施
违反消防 规定
火灾
见管理方案
D值降为45
5
聚苯板保温施工
堆放材料无防火措施，施工过程贴完板后，遇火种熔化燃烧
违反消防
规定
火灾
见管理方案
D值降为45
6
生活区
使用聚苯板 保温彩板房
线路短路、遇明火、高温烘烤造成熔化起火
违反有关
规定
火灾
按规定严禁使用聚苯板的彩板房，一律使用岩棉保温彩板房。
违反规定
7
大梁下部设置支顶于梁的立柱未直接支顶于梁下，依靠水平杆通过扣件将荷载传递到梁两侧立杆
违反规定
8
模板立足支撑高于8M或跨度大于12M加设的剪刀撑不满足方案要求
违章操作
违章指挥
D值降为90
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
序号
区域
作业活动
重大风险因素
可能导致
的事故
需采取的控制措施
编码：ZB/JL-CW04-2
重大风险因素控制计划清单
编制： 审核： 批准： 日期：
建工工程总承包三分公司
重大风险因素控制计划清单汇总表
序号
辨识小组
数量（条）
1
基础施工、模板、脚手架、三宝四口、高处作业
13
2
施工用电
4
3
施工机械
4
4
交通、消防
6
5
办公、生活
3
合计
30
重大风险因素控制计划清单
编号：
编码：ZB/JL-CW04-2
违反规定
倒塌
1、按支撑系统设计要求加设水平剪刀撑，控制立杆间距。
2、按支撑设计要求小横杆设在立杆上并进行加固。
3、按要求立杆要用大横杆连接。
D值降为45
2
受力小横杆位置未设在立杆处
违章操作
3
支模立杆未设两道大横杆连接
违章指挥
4
支模板时作业层无立足点，未铺设脚手板，无临边防护
防护缺陷 违章指挥
坠落
支模操作层设置临边防护，铺设脚手板。