安全风险分析及控制措施表
危险作业风险分析及控制措施明细表
XXX集团公司
安全生产标准化管理体系文件
危险作业风险分析及控制措施明细表
目录
表1 、动火作业风险分析及安全措施表 (2)
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表 (4)
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表 (6)
表4、高处作业风险分析及安全措施表 (7)
表5、断路作业风险分析及安全措施表 (9)
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表 (10)
表1 、动火作业风险分析及安全措施表
表2、进入受限空间作业风险分析及安全措施表
表３、临时用电作业风险分析及安全措施表
表4、高处作业风险分析及安全措施表
表5、断路作业风险分析及安全措施表
表6 、吊装作业风险分析及安全措施表。
重要风险清单及控制措施一览表
公司内部安全风险点及防控措施表
公司内部安全风险点及防控措施表
1.安全风险点
1.1 网络安全风险点
网络攻击：公司网络可能受到黑客攻击，导致信息泄露、数据损坏或服务中断。
员工不当使用互联网：员工可能在工作时间内滥用公司网络，访问非法或不安全的网站，造成企业信息泄露或系统受损。
1.2 数据安全风险点
员工行为：员工泄露敏感信息、滥用权限或错误操作可能导致数据泄露、损坏或丢失。
不完善的数据备份：数据未及时备份或备份不完整可能导致数据丢失无法恢复。
1.3 设备安全风险点
未授权的访问：未经授权的人员可能访问公司内部设备，获取敏感信息或进行破坏。
硬件故障：设备故障可能导致数据损坏或系统中断。
2.防控措施
2.1 网络安全防控措施
安装防火墙和入侵检测系统：以阻止网络攻击和检测异常活动。
员工网络安全培训：加强员工对网络安全的意识和知识，避免
不当使用互联网。
2.2 数据安全防控措施
严格权限控制：确保员工仅能访问其必要的信息，并定期进行
权限审查。
定期数据备份：建立完善的数据备份机制，确保及时备份和可
恢复性。
2.3 设备安全防控措施
设备访问控制：加强设备的物理访问控制，限制未经授权的人
员接触设备。
硬件监控和维护：定期检查设备状态，及时发现并修复硬件故障。
以上仅为公司内部安全风险点及防控措施的概要，请根据实际情况进行补充和详细制定相应措施。
同时，定期评估和更新上述措施以适应不断变化的安全环境。
实验室安全风险点及控制措施统计表(全新完整版)
废液排放
废液必须经过处理后方可排放，不能直接倒入下水道。
4
压缩气体钢瓶
钢瓶必须牢牢固定，以免碰撞摔倒，发生意外。绝不能在靠近暖气，直接日晒等温度可能很快升高的地方使用。压缩气体钢瓶使用时，必须装上合适的控制阀、压力调节器。这些部位绝不允许涂抹油脂和润滑剂。气瓶内气体不能用完，必须留有剩余压力。搬运压缩气体钢瓶必须小心注意轻搬轻放，避免摔倒撞击。
4
水浴锅使用安全
使用时应先检查水浴锅水位，使用过程应及时补充水，防止设备干烧。
实验活动
1
试验需要用到有机溶剂、强酸强碱试剂
使用前应穿戴好劳动保护用品，做好个人防护，注意开启排风。
2
实验过程产生废弃物
试验过程中产生的废弃试剂瓶，应清洗干净后方可丢弃，严禁将未经清洗的空试剂瓶直接丢弃。
天平室
实验室环境1Biblioteka 前处理室实验室环境1
配备有上下水，存在漏水风险；
1.检测人员在清洗完器皿后应及时关闭龙头，下班时应检查龙头是否关闭。
2.安全员定期检查上下水管接头是否存在漏水现象，防止漏水现象发生。
2
存在失窃风险
实验室人员应在下班时候注意关好窗户，锁好门。
3
电加热板使用安全
使用时严格按照操作规程，严禁周围存放易燃物品，防止烫伤和防火。使用完毕及时关闭电源，防止火灾隐患。
7
电路老化现象
实验结束要及时关闭设备电源，定期检查，防止触电和火灾。
设备安全
1
有高温加热设备，存在火灾隐患
严格按照要求操作，防止过载，严禁设备周围存放易燃易爆物品；
2
样品制备时会使用到料理机，有割伤危险
严格按照说明书进行操作，开盖前必须先将电源插头拔下；
20个技术风险分析及控制措施
20个技术风险分析及控制措施1. 网络安全风险- 风险分析：网络攻击、数据泄露、恶意软件等可能导致信息泄露和系统瘫痪的风险。
- 控制措施：建立强大的防火墙、实施加密通信、定期更新软件和系统补丁、进行网络安全培训。
2. 数据丢失风险- 风险分析：数据误删除、硬件故障、自然灾害等可能导致数据丢失的风险。
- 控制措施：定期备份数据、使用可靠的存储设备、建立灾难恢复计划、制定数据恢复策略。
3. 软件漏洞风险- 风险分析：软件中的未知漏洞可能被黑客利用，导致系统被攻击的风险。
- 控制措施：定期更新软件和系统补丁、使用安全性测试工具、进行代码审查和漏洞扫描。
4. 供应链风险- 风险分析：供应商可能提供低质量的产品或服务，给系统带来风险。
- 控制措施：建立供应商评估机制、签署严格的合同、定期监督供应商履约情况。
5. 人为失误风险- 风险分析：员工的疏忽、错误操作等可能导致系统故障或数据泄露的风险。
- 控制措施：加强员工培训和教育、建立权限管理制度、实施安全审计。
6. 数据隐私风险- 风险分析：未经授权的数据访问、数据泄露可能侵犯用户隐私的风险。
- 控制措施：建立访问控制机制、加密敏感数据、遵守相关隐私法规。
7. 硬件故障风险- 风险分析：硬件设备的损坏或故障可能导致系统停机和数据丢失的风险。
- 控制措施：使用可靠的硬件设备、定期维护和检查、建立备用设备。
8. 云服务风险- 风险分析：云服务提供商可能发生服务中断、数据泄露等风险。
- 控制措施：选择可信赖的云服务提供商、加强对云服务的监控和管理。
9. 不当授权风险- 风险分析：未经授权的访问和操作可能导致系统被攻击或数据泄露的风险。
- 控制措施：建立严格的访问授权机制、定期审查权限、实施访问日志监控。
10. 社交工程风险- 风险分析：黑客通过欺骗手段获取用户敏感信息的风险。
- 控制措施：加强用户教育和意识培养，警惕社交工程攻击。
11. 系统集成风险- 风险分析：系统集成过程中可能出现技术不兼容、数据丢失等风险。
20个技术风险分析及控制措施
20个技术风险分析及控制措施1. 系统安全性风险分析：系统可能存在安全漏洞，导致数据泄露或被非法访问。
控制措施：实施强密码策略，定期更新系统补丁，设置访问控制和权限管理，加密敏感数据。
2. 数据丢失风险分析：数据可能因硬件故障、人为失误或恶意攻击而丢失。
控制措施：定期备份数据，使用灾难恢复方案，限制敏感数据的访问权限。
3. 网络攻击风险分析：系统可能受到黑客攻击、病毒或恶意软件感染。
控制措施：安装防火墙和安全软件，定期检查系统漏洞，进行网络安全培训和意识提升。
4. 员工失误风险分析：员工可能因疏忽、无意或故意操作失误，导致系统故障或数据泄露。
控制措施：加强员工培训和意识教育，实施权限管理和审计制度，建立错误纠正机制。
5. 第三方服务供应商风险分析：依赖第三方服务供应商可能存在合同违约、数据安全风险或服务中断风险。
控制措施：选择可靠的供应商，签订明确的合同条款，定期评估供应商的安全性和可靠性。
6. 技术过时风险分析：长期使用的技术可能逐渐过时，无法满足业务需求或容易受到攻击。
控制措施：定期评估和更新技术架构，跟踪技术发展趋势，进行系统升级和更新。
7. 系统故障风险分析：系统可能因硬件故障、软件错误或电力中断而发生故障，导致业务中断或数据丢失。
控制措施：定期维护和检查系统设备，建立备用设备和容灾机制，实施故障监控和预警系统。
8. 不可控因素风险分析：自然灾害、政治因素或法律变化等不可预测的因素可能对系统运行造成影响。
控制措施：建立灾难恢复计划，进行风险评估和应急预案制定，保持与政府部门的合规沟通。
9. 通信安全风险分析：通信过程中可能存在数据被窃听、篡改或伪造的风险。
控制措施：使用加密通信协议，实施身份验证和访问控制，监控通信流量和异常活动。
10. 数据质量风险分析：数据可能存在错误、冗余或不完整的问题，影响业务决策和系统运行。
控制措施：建立数据质量管理机制，定期清理和校验数据，实施数据备份和恢复策略。
安全生产风险分析表
安全生产风险分析表安全生产风险分析表一、风险识别风险来源风险描述可能的结果影响程度风险等级（可能性×影响程度）推荐控制措施采取控制措施后的风险等级1. 人为操作失误操作不当可能导致事故发生事故发生，可能导致人员伤亡和财产损失重大高（5×高）-加强对员工的培训和教育，提高员工的操作技能和安全意识-制定严格的操作规程和安全管理制度，确保员工按照规定操作中（2×中）2. 设备故障设备老化或维护不到位，可能导致设备故障生产中断，可能导致经济损失严重高（5×严重）-定期维护设备，进行检查和保养-及时更换老化和损坏的设备部件中（2×中）3. 毒物泄漏毒物泄漏可能导致环境污染和人员中毒环境污染和人员中毒，可能造成严重的健康损害严重高（5×严重） -建立严格的危化品管理制度，加强对危险化学品的存储和运输管理-安装泄漏报警装置，及时发现泄漏情况并采取相应措施中（3×中）4. 火灾事故火灾可能导致人员伤亡和财产损失人员伤亡和财产损失，可能造成严重的影响严重高（5×严重）-加强火灾防控措施，增加火灾报警器、灭火设备等消防设施-进行定期演练和培训，提高员工应对火灾事故的能力中（4×中）二、风险评估和分级根据风险等级计算公式，对各项风险进行评估和分级，确定风险等级，确定优先控制的风险。
三、控制措施建议根据风险等级，为每个风险提出相应的控制措施建议，以降低风险的发生概率或减轻其影响。
四、采取控制措施后的风险评估根据采取控制措施后的情况，重新评估和分级风险，以确定控制措施的有效性。
五、监测和反馈定期监测和评估控制措施的实施情况和效果，及时调整和改进措施，以确保安全生产风险的有效控制。
安全风险分级管控表
36
D
蓝色
禁止未按照作业顺序作业、严格考核、加强培训
有效，需要动态管理
V
V
序号
设备设施/作业活动
风险辨识
初始安全风险分析
安全风险评价
控制措施
四级控制
危害因素
识别
可能导致事故典型
主要原因
事故
后果
影响
范围
L
E
C
D
风险
等级
现有控制措施
措施有效性
矿
车间
班
组
M-I冈位
、
开拓、采矿系统
1
装载机喇叭、大灯、
刹车存在缺陷
人员伤亡
经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
每天检查、修复，保持完好
有效，需要动态管理
V
V
2
轮胎胎压不足爆裂设备紧固部分松动
人员伤亡
经济损失
采区
3
6
7
126
C
黄色
每天检查、修复，保持完好防止设备紧固部分松动
有效，需要动态管理
V
V
3
行驶道路上有障碍物行驶过快拐弯过急
人员伤亡
经济损失
采区
6
3
7
126
C
黄色
立即清理，每班加强巡检，严禁拐弯过急
电缆、电线破损未及时处理
人员伤亡
经济损失
采区
3
3
7
63
D
蓝色
勤检查、规范整改
有效，需要动态管理
V
V
6
凿岩机操作
机械伤害
启动设备时操作人员姿势不对
安全风险辨识及控制措施一览表
安全风险辨识及控制措施一览表安全风险辨识清单及控制措施一览表序号。
辨识内容。
作业活动1.现场施工。
作业2.基础施工。
作业3.脚手架和安全网搭拆作业4.异式脚手架安装搭设作业具体方面：1.无安全技术措施施工方案。
2.安全技术措施方案未经审批、审核就采用。
3.设备设施未经验收就投入使用。
4.深坑基础护壁不符合规定。
5.不按规定安装接料平台。
6.不按规定拆除脚手架。
原因分析：1.管理缺陷。
2.违章作业。
3.高处坠落/物体打击XXX伤害。
4.倒塌。
可能导致的事故：重大。
现有控制措施：1.按规定审核把关。
2.按《项目安全设备管理》审核把关。
3.现场检查把关。
4.按方案进行检查把关。
5.按规定现场检查把关。
序号。
辨识内容。
作业活动1.施工现场临时用电2.高处作业3.门窗制作4.临边防护5.基坑开挖工程6.交通工具使用过程7.起重机械安拆、吊装作业具体方面：1.1架体与建筑结构拉结不牢固防护缺陷倒塌/高处坠落。
2.25cm以上洞口不按规定防护。
3.高支模支架搭设。
4.大风、暴雨时处架上工作。
5.未采用TN-S接零保护系统。
6.未达到三级配电、两级保护。
7.脚手架外侧边缘与外电架空线路的边线未达到安全距离并未采取防护措施。
8.配电线路的电线老化，破皮未包扎。
9.在高压架空输电线不方或XXX作业无保护措施。
10.违章作业。
11.不良作业环境。
12.违章指挥。
13.驾驶员酒后开车。
14.基坑水边没有警示标牌、没有有效防护。
15.未与业主沟通协调安全事项。
原因分析：1.管理缺陷。
2.违章作业。
3.防护缺陷。
4.高处坠落/触电。
5.触电。
6.触电。
7.防护缺陷。
8.违章作业。
9.违章作业。
10.违章作业。
11.不良作业环境。
12.管理缺陷。
13.管理缺陷。
14.防护缺陷。
15.管理缺陷。
可能导致的事故：重大。
现有控制措施：1.按规范进行检查把关。
2.按规程检查把关。
3.按规范检查把关。
4.按规范进行检查把关。
5.按方案进行检查把关。
检维修作业风险分析和安全措施表
检维修作业风险分析和安全措施表一、前言在检维修作业中，由于工作环境和作业条件的限制，可能会出现各种危险和风险，对工作人员的身体健康和安全构成威胁。
因此，为了保障工作人员的人身安全和生命安全，必须系统分析和评估风险，制定相应的预防和控制措施，以减少或消除潜在的危险和风险，确保作业安全和顺利进行。
二、作业风险分析1. 危险源识别根据检维修作业的实际情况，主要的危险源有：•触电、电击和电火灾危险；•烟雾、有毒气体和氧气不足危险；•高空坠落、物体打击和淤积危险；•热力、化学和机械危险等。
2. 危害评价以上危险源可能会造成的危害和风险包括：•电击伤害和电火灾损失；•中毒和窒息导致的伤害和死亡；•坠落、撞击和挤压等伤害；•烧伤、化学灼伤和机械劳损等伤害。
3. 危险等级划分根据危害的严重程度和可能性，可将作业危险等级划分为：•红色：致命或可能致命的严重危险；•橙色：严重伤害可能性较大的危险；•黄色：中等伤害可能性较大的危险；•蓝色：一般伤害可能性较大的危险。
4. 风险评估和控制计划针对不同等级的危险，制定相应的风险评估和控制计划，确保作业过程中人员的安全和健康，具体措施如下：1.红色等级危险：•作业前应全面审查和验证供电网络的电压等级和状态；•确保设备绝缘安全性，并使用必要的安全工具和设备；•作业中设一人负责全面监控和管理；•作业结束后进行严格的设备和现场检查。
2.橙色等级危险：•在作业前先进行现场检查和评估；•确保通风和空气流通，设置必要的防护措施；•作业前应进行紫外线和气体成分监测；•使用合适的个人防护装备并作好应急预案。
3.黄色等级危险：•作业前应制定详细的作业程序和安全流程；•确保作业区域和工作场所的安全性；•使用必要的防护设施和工具；•按照操作规程执行作业流程。
4.蓝色等级危险：•作业前应提供必要的培训和临时指导；•使用必要的防护工具并确保其完好；•作业前应进行全面的检查和评估；•严格执行作业规程和安全流程。
各单位风险防控及措施排查表
...各部门风险防控及措施排查表ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表风险类别风战经市财法风险描述险解决措施略营场务律等风风风风风级险险险险险未编制月度生产计划、未及时下达三合理编订生产计划，进而配置生产任务单，导致生产、物资资源√级生产设备，按时履约合同。
配置不合理，影响生产服务。
生产组织协调不到位，造成内部设统筹安排设备配置，保障生产二顺利进行。
人为原因造成生产备调配不畅，生产组织实施无序，√级成本增加的，追究相关人员责生产成本增加。
任。
生产组织安排不当，多次出现用户二对重大合同在生产资源配置上√进行倾斜，优先保证重大合同投诉，降低公司社会评价。
级项目顺利进行。
生产组织协调力度不够，导致出现积极组织实施及生产保供协调一工作。
对生产履约进度进行实生产服务投诉，影响公司市场信√级时监控，发现问题，及时化解誉。
解决。
加强对原材料保管人员的管理货物储存未按相关规定执行，造成二及业务培训，由质量部进行监数量或质量出现问题，给用户或企√督、检查。
对存在工作失误造级业造成经济损失。
成经济损失的岗位员工给予薪酬考核。
未及时验收，提供相应数据，造成采购物资进厂需及时验收，合二格后方可接收使用，对未及时原辅材料不合格或监控失效，影响√生产所需物资储备。
级验收造成不合格的，按照员工管理条例给予处罚。
未及时按时间要求采购合格物资，二掌握供方生产动态，充分、合√影响正常生产排产。
级理安排采购计划。
2、销售部风险排查表风险类别战经市财法风险风险描述略营场务律解决措施等级风风风风风险险险险险报价不合理，背离公司指导价，背离公司指导价或超出授权√三级范围与客户报价的，追究相关最终造成客户流失或经济损失。
人员责任。
未能积极争取合同，对关键权利加强合同谈判业务培训，提升义务条款把握不准，超出授权范√二级争取合同权利条款的意识。
对围洽谈，最终造成客户流失或经多个项目谈判不利的，转岗。
济损失。
对越权谈判的，追究责任。
未按公司规定的程序评审，可能对于公司各部门提出的评审意见，销售部应该积极与客户导致合同条款存在漏洞或有失√二级进行洽谈，对于不能更改的意公允，造成公司经济损失或法律见应出具风险化解方案。
危险源因素分析及预防控制措施一览表
具、材料入场
98
周转材料摆放过高，不稳造成坍塌伤人
物体打击
√
99
卸货时，用手搬运不当造成伤害
物体打击
√
100
无避雷设施或失效
雷击
√
101
高处检修作业时，无安全防护设施
高处坠落
√
拌和站
102
检修时未在电闸上悬挂安全警示标志
机械伤害
√
103
输送机、料仓下站人
物体打击
√
104
无证操作
机械伤害
√
105
未按操作规程操作
电器线路老化、乱拉乱接电线电源
火灾
√
21
接地、保护、电源线不良
触电
√
22
高温下长时间作业
中暑
√
23 物资搬运、
材料堆放不合理，坍塌、倒塌等
砸伤
√
24
易燃易爆物品防护措施不当
火灾爆炸
√
堆放与存储
25
仓库线路老化、短路、乱拉乱接等
火灾
√
26 堆放与存储
仓库电线绝缘不佳、接地不良等
触电
√
27
仓库内消防器材缺少、过期等
未按规程操作，未严格执行“十不吊”
起重伤害
√
起重机械
116
限位保护器、报警器等安全防护设施失灵
起重伤害
√
117
超负荷起重
起重伤害
√
118
制动器失灵
起重伤害
√
119
车臂下站人
起重伤害
√
120
吊车支护不当
起重伤害
√
起重机械
121
停用时，吊臂未复位
安全风险辨识及控制措施一览表
发生交通死亡事故
重大
按规定检查维修
19
3
驾驶员酒后开车
违章驾驶
发生交通事故
重大
按规定把关杜绝
20
（九）基坑开挖工程
1
基坑水边没有警示标牌、没有有效防护
防护缺陷
淹溺
重大
按规范现场检查把关
21
2
未与业主沟通协调安全事项
管理缺陷
发生安全事故
重大
按规定审核把关
22
（十）度汛
1
度汛期间未定期进行检查
管理缺陷
重大
按规定现场检查把关
15
5
在高压架空输电线不方或土方作业无保护措施
作业环境不良
触电
重大
按规范进行检查把关
16
(七)起重机械安拆、吊装作业
1
无资质安装、拆除、维护
违章指挥
起重伤害
重大
按规定审核把关
17
(八)交通工具
使用过程
1
夜间行走大灯不亮
机械故障
发生交通死亡事故
重大
按规定检查维修保养
18
2
行车制动方向失灵
27
4
未定期对临边防护进行检查、巡查
管理缺陷
临边防护倒塌
重大
按规定检查把关
28
（十三）门窗制作
1
焊渣引燃引起明火
管理缺陷
火灾
重大
现场检查把关
7
(四)
异式脚手架安装搭设作业
1
架体与建筑结构拉结不牢固
防护缺陷
倒塌/高处坠落
重大
按规定现场检查把关
8
(不按规定防护
防护缺陷
安全风险分析及控制措施表
作业程序和应急措施,未制定对应旳作业程序、安全防备和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前,监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时旳逃生路线和救护措施,监护人与作业人员约定旳联络信号。作业现场应配置一定数量旳、符合规定旳救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
重伤或死亡
重度
不按照设计方案规定安拆,使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业,脚手架、人行马道,桥面施工,积雪未打扫洁净
重伤或死亡
中
雪后打扫积雪,增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰,大风大雪天气,高处施工人员站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏,作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
6
高处作业
建立高空坠落应急预案。高处作业人员必须定期体检,特种作业人员须持证上岗。安全防护用品、设施、工具等必须经检查验收合格后方可使用。遇有六级及以上大风、大雨、大雾、大雪等恶劣天气,严禁室外高处作业。临边作业必须设置高度不低于1.2m旳防护栏杆、安全网及警示标志。悬空作业所用旳索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设施必须进行安全检算,并验收合格。悬空吊装构件时,作业人员必须站在操作平台上操作,严禁在构件上站人。支架搭设必须进行现场监督检查,联合验收。
3
雨季施工
编制雨季防汛施工方案和应急预案。健全防洪抢险组织机构和制度,人员、物资设备到位。进行防洪教育培训。避雷装置按规定设置,机电设备设置防雨设施。成立防洪抢险组织机构,建立值班制度,掌握气象状况,贯彻防备措施。配足防汛物资、设备、机具、劳力和防护用品,做好防洪排涝救灾工作。对施工人员进行雨期安全教育培训,并做好安全技术交底。对施工场地、生活驻地、材料设备寄存场、运送便道等防洪设施进行检查、加固,疏通排水沟渠。设施、设备、物资不得寄存在也许被洪水沉没旳区域。大风雨前后,要对临时设施、边坡、挡墙、支架等关键部位进行检查,发现危险状况及时组织抢险。
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
/
/
/
/
/
风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
/
机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
/
/
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/
/
机遇：维护A客户关系，业 务拓展
/
/
/
/
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/
成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
/
/
/
/
市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
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部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
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8 低/
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各部门
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重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
9
水电暖通工程
高处坠落
机械伤害
管道运输、安装过程物体打击伤害，高处作业不系安全带，无防护措施
重伤或死亡
重度
不按要求佩戴合格安全帽，在作业活动中不遵守安全规程，安全教育意识差；
10
塔吊
安拆
高处坠落起重伤害
基础不符合设计规要求，随意安拆，不按照方案设计要求施工
2.基槽挖好后，需要检查基槽的平面尺寸及标高是否符合图纸设计要求，地基验槽是保证基础施工质量的重要举措。
4
基坑防护
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作；3.做好基坑施工防坍塌应急预案工作。
5
支架搭设
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
6
支架拆除
1.严格按照施工专项方案进行施工；2.做好施工过程监督卡控工作
3
模板工程
支架坍塌
高处坠落
物体打击
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；4.违章作业
重伤或死亡
重度
4
钢筋工程
机械伤害
触电伤害
1.未按操作规程作业； 2.机械设备维修不及时；3.施工用电不规
重伤或死亡
重度
5
混凝土工程
触电伤害
施工用电不规；
死亡
重度
设备防护缺失和配电不规；作业人员安全教育不到位
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
作业程序和应急措施，未制定相应的作业程序、安全防和应急措施
重伤或死亡
中
进入有限空间作业前，监护人员和作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和救护方法，监护人与作业人员约定的联络信号。作业现场应配备一定数量的、符合规定的救生设施和灭火器材等
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
未严格执行“三不进入”
2
材料验收
1.严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的材料均应具有相应的出厂合格证及质量证明书，而且还须按规要求进行抽检试验，检验合格后才用于本工程的施工。2.对经检验达不到设计要求的原材料根据具体情况采取降级使用或退货处理。
3
地基基础
1.开挖中严格按照防护方案，严格观察基坑排水、地下水情况，运走杂土，严禁在基坑边堆土。基槽开挖接近底时，要及时测量槽底标高，在达到设计基底标高后.及早进行下一道工序的施工。避免基槽暴露时间过长和雨水浸泡，以免降低承载能力。
重伤或死亡
中
没有办理进入有限空间作业许可证不进入；安全防护措施没有落实不进入；监护人不在现场不进入
中毒、窒息
在缺氧、有毒环境中，未佩带隔离式防毒面具
重伤或死亡
中
在缺氧、有毒环境中，是否佩带隔离式防毒面具
物体打击
存在交叉作业
重伤或死亡
中
应有防止交叉作业层间落物伤害作业人员的安全措施
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电中 Nhomakorabea潮湿环境施焊应采取绝缘防护措施
12
有限空间施工作业
坍塌
物体打击
高处坠落
触电等
未编制专项施工方案；专项施工方案未按规定审核、审批；环境和施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批；必须严格执行“先检测，后作业”的原则
重伤或死亡
重度
编制专项施工方案；专项施工方案按规定审核、审批；环境施工条件发生变化，专项施工方案应重新进行审核、审批
重伤或死亡
重度
不按照设计方案要求安拆，使用过程中不符合安全操作规程。预知风险能力低
11
冬季施工
滑倒伤人事故
雪后作业，脚手架、人行马道，桥面施工，积雪未清扫干净
重伤或死亡
中
雪后清扫积雪，增设防滑措施
高处坠落
冬季结冰，大风大雪天气，高处施工人员 站立不稳
重伤或死亡
中
作业部位架设护栏，作业人员系好安全带
吊装设备损坏伤人事故
安全风险分析
站房施工安全风险等级划分
序号
单位作业容
潜在事故类型
致险因子
多发伤害类型
及程度
风险
等级
不安全
状态、行为
1
桩基施工
机械伤害
触电伤害 淹溺伤害
起重伤害
1.临时施工用电不规，电线私拉乱扯，插座随意摆放，电线破皮老化未及时更换等 2.未按照安全操作规程作业；3.机械器具损坏未及时检修；4.没有执行“十不吊”规定；5.施工现场未按要求设置防护措施。6.作业区四周未设安全警示带；
其他相关风险控制措施
序号
作业容
控 制 措 施
1
木工、驻地等易燃区域作业、办公
按要求编制生活区，木工加工区、易燃易爆品管理专项方案，应建立消防管理制度、防火安全责任制、动火审批制度和易燃易爆物品的管理办法，制定火灾应急预案，并进行预案演练。施工现场应设消防通道，通道宽、高不宜小于4m，并保持畅通。现场应在明显易取处设置灭火器、消防锹、消防钩、消防斧、消防桶、沙箱等防火专用工具，并保证状态良好。在仓库、油库、配电室、木工作业场所、焊割现场及存放易燃、易爆物品场所等地点严禁动用明火，并设置警示标志，且配齐配足灭火器材。
重伤、
死亡
中
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位。
2
基坑开挖防护
边坡坍塌
高处坠落
机械伤害
1.未按专项施工方案进行施工和防护；2.未做好临边防护；3.未按操作规程作业；
重伤或死亡
重度
操作不当；设备带病运转；保养不当，设备防护缺失；操作错误；物体存放不当；野蛮施工作业；个人防护用品缺失；照明光线不良；作业人员安全教育不到位
吊装作业，大风大雪天气吊装作业不稳定，视线不清，操作不灵活
重伤或死亡
重度
坚持“十不吊”，六级以上大风不进行吊装作业
火灾伤人事故
电气焊操作，无防风雪设施，造成火花乱窜，点燃物品
重伤或死亡
中
搭设防风雪设施，控制火花飞 溅挡板
11
冬季施工
触电事故
潮湿环境，施焊作业未铺设绝缘板，施焊人员未穿绝缘鞋
重伤或死亡
未制定有防止人员误入的措施
重伤或死亡
中
在有限空间入口处应设置“危险！严禁入”警告牌或采取其他封闭措施
安全风险控制措施
事故控制措施
序号
作业容/ 关键控制点
控 制 措 施
1
技术准备
1.开工前，项目部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。2.结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的安全（技术）负责人应进行安全技术交底。3.项目部应保存安全技术交底记录。
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
特种作业人员未持证上岗
重伤或死亡
中
特种作业人员必须持有效的特种作业证上岗
火灾、爆炸、中毒、窒息、触电
作业人员和监护人不解现场情况，不清楚潜在的风险
重伤或死亡
重度
作业前必须进行安全教育；生产单位必须与施工单位进行现场检查交底，施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施交底
6
屋面防水工程
高处坠落
火灾
中毒
1.未设置临边防护和穿戴个人防护用品；2.未按规定配备灭火器材和遵守消防规定；
重伤或死亡
中
７
网架工程
高处坠落物体打击
起重伤害
1、构件失落，倒塌
2、高处作业
重伤或死亡
重度
无专职安全员防护，作业个人安全教育不到位
8
装饰装修工程
高处坠落物体打击机械伤害
1、交叉作业多、高处作业2涂料易燃、易爆、