资源需求计划和销售计划管理20130107

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Q/JGDL

武汉大隆天然气投资有限公司企业标准

Q/JGDL GL 1.3.1.1—2012

资源需求计划和销售计划管理

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（送审讨论稿）

（本稿完成日期：2013-01-07）

2013 - 1 - 7发布 2013 - 7 - 1实施

武汉大隆天然气投资有限公司 发布

目次

前言................................................................................ II

1 前言 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (1)

4 资源需求计划管理总则 (1)

5 资源需求计划管理责任部门 (1)

6 资源需求计划管理编制步骤 (2)

7 销售计划管理总则 (3)

8 销售计划管理权责划分 (3)

9 销售计划管理编制步骤 (3)

10 制定销售策略 (4)

11 销售计划制订 (4)

12 销售计划执行管理 (5)

13 附则 (5)

前言

本标准由武汉大隆天然气投资有限公司经营管理部提出并归口。本标准由经营管理部负责起草

本标准起草人：胡镜开

本标准于2013 年1月首次发布

资源需求计划和销售计划管理

1 前言

本标准规定了广东大隆（武汉）天然气投资有限公司（简称本公司）资源需求计划管理总则、权责划分、物料需求计划编制步骤，销售计划管理总则、权责划分、销售计划管理编制步骤

本标准适用于本公司资源需求计划和销售计划管理的编写工作

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

3 术语和定义

4 资源需求计划管理总则

4.1 资源需求计划管理目的

规范CNG需求分析作业，制定计算CNG需求数量、交期的作业流程，并使之有章可循; 规范子母站生产经营所需的办公、劳保等低值易耗品的需求数量、交期的作业流程，并使之有章可循。

4.2 资源需求计划管理适用范围

本公司用于产品（生产销售）使用的CNG的分析，并提出需求计划的作业; 本公司用于生产销售经营使用的办公、劳保等低值易耗品的分析，并提出需求计划的作业。

4.3 资源需求计划管理权责单位

4.3.1 经营管理部负责本制度的制定、修改、废止工作。

4.3.2 总经理负责本制度制定、修改、废止的审核批准。

5 资源需求计划管理责任部门

经营管理部物控人员（零售运营部经理）为用料分析的责任人员，经营管理部核算统计人员负责收集制定物料需求计划。

5.1 配合部门

5.1.1 各子站、母站及调度中心提供CNG库存状况及在途状况报表。

5.1.2 各子站、母站及调度中心提供办公、劳保等低值易耗品状况报表。

5.1.3 公司仓储部提供办公、劳保等低值易耗品库存状况报表。

5.1.4 零售运营部提供日生产计划。

5.1.5 技术部提供产品用料明细表

5.1.6 采购部提供采购前置期、经济订购量、最小订购量。

6 资源需求计划管理编制步骤

6.1 确定产品总需求量。

6.1.1 零售运营部决定CNG总需求量，总需求量一般由五个数据整合而成。

6.1.1.1 子站某期间（如一天、一个月或一个季度）的销售量。

6.1.1.2 该期间的预测销售量。

6.1.1.3 大客户部市场需求量

6.1.1.4 母站车库存量

6.1.1.5 管理者决策改变前述数量（如为平衡淡旺季或调整市场结构需要）。

6.1.2 零售运营部决定办公、劳保等低值易耗品总需求量，总需求量一般由五个数据整合而成。

6.1.2.1 子站、母站及调度中心某期间（以月度最后一天为准）办公、劳保等低值易耗品库存量

6.1.2.2 子站、母站及调度中心本一个周期（以月度为一个计算周期，遇长假如春节等可考虑两个月

度为一个计算周期）办公、劳保等低值易耗品库存量

6.1.2.3 子站、母站及调度中心下一个周期（以月度为一个计算周期，遇长假如春节等可考虑两个月

度为一个计算周期）办公、劳保等低值易耗品库预测使用量（计划）

6.1.2.4 子站、母站及调度中心下一个周期（以月度为一个计算周期，遇长假如春节等可考虑两个月

度为一个计算周期）办公、劳保等低值易耗品库安全库存量。

6.2 确定产品实际需求量

根据获得的CNG总需求量，再根据该产品的库存状况，得出产品的实际需求量。

实际需求量＝总需求量+上期车库存—本期库车存数量+

根据获得的办公、劳保等低值易耗品总需求量，再根据该产品的库存状况，得出产品的实际需求量。

6.3 确定生产计划

经营管理部依实际需求量确定生产计划，一般需开展三个方面的工作。

6.3.1 产能负荷分析。

6.3.2 产销平衡。

6.3.3 中日程生产计划与细部生产计划。（具体为日计划、月计划及年度计划）

6.4 分解出物料清单。

经营管理部计划人员负责CNG清单的分解、下发。

6.5 区分物料ABC项目。

6.5.1 物控人员根据物料状况区分ABC项目，一般进行如下区分。

6.5.1.1 占总金额60%～70%的物料为A类。