生产过程不良品控制与改善管理制度

生产过程不良品控制与改善程序

1、目的：

规范提高产品合格率，提高工艺可靠性，全面降低生产运营成本。

2、适用范围：

本作业程序适用于生产线不良品有关的物流过程和相关部门。

3、引用文件：

3.1 JS-COP-804 不合格品控制程序

3.2 JS-WI-PM-22 不良品处理作业规范

4、定义：

来料不良品：在物料进料检验过程中发现不符合零件承认书之要求；在制程中发现不良但属于

来料本身劣质和不合格品。

制程不良品：在制造过程中若因加工、组装、测试和包装等作业造成物料的划伤、脱漆、断脚、变形、破裂、坏死等或因产品元器件异常导致不良发生。

5、职责:

5.1 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业。

5.2品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。

5.3 采购部：负责对不良品处理意见的评审和最终处理决议的执行。

5.4 资材部: 负责不良品帐物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。

6、内容:

6.1 生产退料作业

6.1.1 产线在生产过程中发现有不良物料时，材料员按来料不良、作业不良区分合理包装存放，再办理退库作业。

6.1.2 物料员按不良属性开出“来料不良退仓单”（属来料不良），或“不良品退库单”（属作业不良、返修拆卸品），并附有品质小票，单据和小票内容必须填写有料号、品名、数量、不良原因、供

应商名称，然后交部门主管审核。

6.1.3 物料员将审核好的单据、物料、小票送随线IQC 裁定，IQC 对不良材料裁定其不良属性、供应商是否准确，包装是否合理，有问题的当场纠正，如果是作业不良的应注明处理意见，物料员根据品管裁定的不良属性分别送不良品仓退库。

6.1.4 不良品仓库收到物料员退来的不良品时，一定要核实单据、小票、实物是否一致，三者缺一不可，确认品管部所签署的意见并提供不良品检验报告，依据品管裁定的不良属性区分点收，退货单签字后留白联（仓库联）存底做帐，对描述不清楚、包装不合要求的拒收。

6.1.5 物料员拿仓库签字的退库单交物管开单，属“来料不良”的开调拨单领取良品材料，“作业不良”的开领料单超耗领取良品材料。

6.2 不良品仓库存处理作业：

6.2.1 仓管员每天对所进出的不良品（含来料、制程），按来料不良、制程不良、报废品做电子档帐，在次日9 点前转发至物管、采购部、品管部，以便不良品周转信息的查询。

6.2.2 急需材料、批量性的不良品要当天反馈给物管员和采购员附来料检验报告，以便及时处理，同时跟进处理进度，并将结果反馈给物管员和采购员。

6.2.3 在次月3 号前仓管员将不良品库存汇总造册，标注不良原因、所属供应商，对于IC 类应标注是否上锡，同一材料不同供应商的，要分开表述，以免混淆。

6.2.4 仓管员在次月4 号必须把不良品库存汇总册主管审核后，分别传阅品管部、采购部、资材部，最后交厂长核准。汇总册审核批示后，仓管员依据最终裁定结果执行。注意会签的时间：资材/品管/采购在1 个工作日签审完。

6.2.5 裁定为报废的，采购员开单调交仓管员将物料区分出来转入不良品仓；裁定为退货的，采购开出退货单，不良品仓库管理员执行。

6.2.6 暂存不良品供应商必须在一个周内取走，3 周内未取走的仓管员及时将信息知会采购处理，超过4 周的视同供应商默认我司报废处理，仓管员将退货单给采购员代供应商签字后清出该部分不良品交行政销毁仓处理。

7、相关记录

7.1 制程异常反馈处理单FM-QM-15

7.2 不良品退库单FM-PR-31

7.3 报废出库申请单FM-PR-34

7.4 生产不良报废申请表FM-QM-51

7.5 其他领料单FM-PR-16

不良品处理方法

一、目的：为了能便于车间不良及及问题发生时，尽早想出解决办法及时解决问题，使生产顺利，特规定。

二、适用：生产车间

三、职责：生产车间

四內容：

4.1、对不良的态度

1.1不慌:不良发生时不要慌乱，要追根究底搞清楚问题所在

1.2不痴:不良对策解决时根据原因要点及时铲除。

1.3不弃:本次不良解決，並防下次不良再发生。

4.2、不良原因着手(人、机、料、法、环)

4.2.1人：作业方面

4.2.2機：

4.2.3料：

4.2.4法：

4.2.5 环境﹕

4.3、責任及表單

3.1不良或问题发生后，由组长及時了解、召集相关人员商讨对策分析解決，如不能解決或不良严重时，及时报相关部门工程师或主管处理。

3.2 车间在报告较大不良问题点，可先口头报告，事后车间应填写《车间不良处理追踪表》，相关责任单位要回复。

3.3 责任单位拿到追踪表后，要及时分析调查，给出对策措施，车间执行改善。

3.4 改善目标:短期目标与长期目标相结合，先明确短期目标，努力实现，激发信心，再以設定长远目标为方向，杜绝再发生。

4.4、跟进及保存

4.1 厂长负责落实执行追踪。

4.2 车间不良处理追踪表经签核后由文员保存。

五：表單：《车间不良处理追踪表》

附：不良处理追踪表

一、不良品控制原则：

1.当检验中发现不良品后，工程部应以检验报告单通知各相关部门；

2.一旦发现不良品，各相关部门要及时做好标识；

3.做好不良品的记录，确定不良品的范围，如：生产时间、地点、产品批次、

设备、责任人等；

4.由检验员会同技术人员对不良品进行评价，并提出处理意见，以确定是否能

让步接收或返工、报废或拒收，相关责任部门应严格按处理意见对不良品进行处理；

5.应将不良品与合格品隔离存放，防止在处理前的误用；

6.根据处理意见，各相关部门对不良品进行处理，检验员监督实施。

二、包装材料不良品的控制：

1.包装材料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.检验室对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产。

三、不合格原料的控制：

1.原料仓接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.采购责任人接到不良品通知单后，负责通知供方，退换或索赔；

3.工程部对不良品情况进行统计，作为评审供方依据之一；

4.不良品严禁进入生产；

5.对于可以让步接收的，生产部要按检验处理意见对原料进行处理。

四、半成品不良品的控制：

1.生产部接到不良品通知单后，要对不良品进行隔离放置，并做好标识；

2.生产部按不良品处理意见对半成品不良品进行处理，返工或报废；