发票管理抵扣台账
发票的管理制度
发票的管理制度发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理1、定义。
指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
企业内部的发票管理制度
企业内部的发票管理制度第一节发票的管理制度发票作为交易的合法凭证、提货的主要依据，在购销的环节都是最重要有效凭据之一，为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，必须加强对发票的购买、领用、保管的管理，现制定如下操作规定和管理制度，望相关部门和人员严格执行规范流程和遵守发票管理制度。
一、费用发票的管理1、定义。
费用发票指因购入的产品或获取的劳务而取提的发票。
2、管理规定。
1）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
2）对于真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调换后再行报支。
3）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的，按发票实际金额报支。
4）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
5）财务将费用凭证和原始发票作为入帐的依据和附件，与记帐凭证装订成册，按规定年限保管。
3、禁止条例。
1）对于无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销；对于无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
2）对于无原始凭证的付款凭证（修正分录除外），不得进行帐务处理，即不得虚列支出。
4、处罚条例。
1）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于100元的罚款。
2）现金出纳不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
二、进货发票的管理1、定义。
指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票，在我公司商业类公司进货必须获得增值税发票（手机卡除外）。
2、管理规定。
3）收到进货发票必须办理签收手续，公司内部业务员与台帐或结算员间转让进货发票也必须严格进行签收，以明确责任。
4）代为收取的进货发票应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
5）收到进货发票必须进行审核发票的真伪，开具的规范性和准确性，记帐联与抵扣联的一致性，对于有疑问的发票应询问财务人员辩别，对收到的假发票、开具错误、开具不规范和与进货不符的发票应退回，退回发票进也必须做好签收手续。
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
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是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
供应商货款发票合同台账
供应商货款发票合同台账
摘要：
一、货款发票合同台账的概念
二、供应商货款发票合同台账的作用
三、供应商货款发票合同台账的管理方法
四、供应商货款发票合同台账的注意事项
正文：
供应商货款发票合同台账是一个记录供应商货款发票及合同信息的台账，对于企业的财务管理具有重要意义。
它不仅是企业财务部门对供应商货款支付情况的反映，也是采购部门掌握采购合同执行情况的工具。
供应商货款发票合同台账的主要作用有以下几点：
1.方便企业及时掌握供应商的货款支付情况，避免货款拖欠，维护企业信誉。
2.有利于企业财务部门对货款进行合理规划和控制，降低企业运营成本。
3.有助于采购部门及时发现采购合同执行中的问题，为改进采购工作提供依据。
4.可以为企业的审计、税务等部门提供必要的数据支持。
要有效地管理供应商货款发票合同台账，企业应采取以下措施：
1.建立完善的台账管理制度，明确相关部门的职责和权限。
2.财务部门应定期与采购部门、供应商进行对账，确保台账信息的准确性。
3.对于长期未付款的供应商，企业应积极沟通协调，确保货款及时支付。
4.企业应加强对台账数据的分析，为决策提供依据。
在管理供应商货款发票合同台账时，企业应注意以下几点：
1.确保台账信息的真实性和完整性，避免虚假记载或遗漏。
2.遵循国家相关法律法规，合法合规地进行台账管理。
3.注意保护商业秘密，防止台账信息泄露。
固定资产抵扣管理台账
固定资产抵扣管理台账
纳税人名称：
固定资产名称
审核管理
监控评估
固定资产用途
抵扣凭证类别及号码
固定资产金额
进项税额
抵扣时间
审核结果
固定资产改变用途
固定资产处置时间
是否按政策规定处理
1
2
3
4
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67Βιβλιοθήκη 8910填表说明：1、本表主要现包括两部分内容，第2-7列主要是税源管理单位在对固定资产抵扣凭证进行票面审核时，应该填列的内容；第8-10列是税源管理单位在日常监控纳税人固定资产抵扣中，发现纳税人存在固定资产处置或改变固定资产用途等现象进行的监控核查结果。
财务制度中发票怎么管理
财务制度中发票怎么管理在企业的财务制度中，一般包含有关发票管理的具体规定，旨在规范和约束企业发票的开具、领用、保存、使用等方面的行为。
下面将介绍财务制度中发票管理的主要内容。
一、发票的种类企业在日常经营活动中会遇到各种不同类型的发票，主要包括增值税专用发票、增值税普通发票、机动车销售统一发票、运输发票、收据等。
财务制度要求企业对不同种类的发票进行分类管理，以便于后续会计核算和报税工作。
1. 增值税专用发票：是企业购买应税货物和劳务时开具的发票，可用于抵扣进项税额，是企业最重要的开票凭证之一。
2. 增值税普通发票：适用于小规模纳税人，不能用于抵扣进项税额，仅作为企业间交易的结算凭证。
3. 机动车销售统一发票：用于汽车销售行业，是一种特殊类型的增值税普通发票。
4. 运输发票：主要用于货物运输业务中，标明货物的装卸地点、发货人、收货人等信息。
5. 收据：一般用于企业收款或付款时开具，记录了交易双方的基本信息和交易金额。
二、发票的开具财务制度规定了企业开具发票的具体要求，包括发票的内容、格式、填写要求等。
发票必须按照国家相关法律法规规定的内容和格式开具，包括企业名称、税号、地址、电话等基本信息，以及交易的时间、金额、商品或劳务的名称、数量、单价等详细内容。
财务部门在收到相关部门的开票申请后，要核实交易的真实性和合规性，确保开具的发票符合法律法规的要求。
同时，要及时将开具的发票号码和金额等信息录入会计系统，便于后续会计核算。
三、发票的领用和分发企业在财务制度中规定了发票的领用和分发程序，包括发票的保管、盘点、发放等环节。
财务部门要严格控制发票的领用权限，确保发票不被滥用或遗失。
一般情况下，企业会为各个部门分配相应数量的发票，要求各部门严格按照规定的程序和要求使用发票，不得私自调换、涂改或挪用发票。
财务部门要建立发票领用和分发的台账，记录每张发票的领用、使用和剩余情况，及时发现问题并处理。
四、发票的保存和归档发票的保存和归档是财务制度中非常重要的一环，对企业的财务风险管理和税务审核具有重要意义。
进项发票抵扣联台账
金额
税率 进项税额
0
0价税合计 0当源自是否已 认证认证时间 认证时间
认证时间
进项税额转出部分
认证进项税
进项税额是
进项税额转
进项税额转
实际应抵扣 进项税额
发票经办人
额
否转出
出情形
出金额
0
0
0
经办人部门 交票日期
是 否
简易计税方法
集体福利个人消费 非 其正他常应损作失进项税额转出情 形
编 专用发票 号 票号
开票日期
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年 月增值税进项发票抵扣联台
财务
销货单位
货物或应税劳务名称
合计
项发票抵扣联台帐
财务核算部门存档编号： 发票金额
统一销售协议与发票管理台账：2024年版精简模板版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX统一销售协议与发票管理台账：2024年版精简模板版本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议双方1.2 协议范围1.3 协议期限2. 销售政策2.1 销售产品2.2 销售价格2.3 销售渠道3. 发票管理3.1 发票开具3.2 发票领用3.3 发票缴销4. 销售业绩4.1 销售目标4.2 业绩评估4.3 奖励机制5. 售后服务5.1 退换货政策5.2 售后保障5.3 客户投诉6. 合同变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更生效7. 合同解除7.1 解除条件7.2 解除程序7.3 解除后果8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 争议方式9.2 争议时效9.3 争议地点10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 法律适用11.1 适用法律11.2 法律解释11.3 法律冲突12. 合同效力12.1 合同生效12.2 合同终止12.3 合同续签13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署信息14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署主体第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议双方本协议由甲乙双方于2024年签署，甲方为产品生产商或授权经销商，乙方为购买方或销售代理。
1.2 协议范围本协议涵盖了产品销售、发票管理、销售业绩考核、售后服务、合同变更解除、违约责任、争议解决、保密条款、法律适用、合同效力及其他条款。
1.3 协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为2024年。
除非双方另有约定，否则本协议将在到期日自动续签一年。
第二条销售政策2.1 销售产品甲方同意向乙方提供约定的产品，并保证产品的质量符合国家标准及行业规定。
2.2 销售价格甲乙双方约定产品的销售价格，并允许乙方在规定的销售区域内自主制定销售策略。
销售合同发票管理台账模板最新通用
销售合同发票管理台账模板最新通用合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称）乙方：（全称）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品事宜，达成如下协议：一、产品及价格1.1 产品名称：__________1.2 产品规格：__________1.3 产品数量：__________1.4 产品单价：__________1.5 总价：__________二、交付及验收2.1 乙方应在合同签订后的____个工作日内，将产品交付给甲方。
2.2 甲方应对乙方交付的产品进行验收，确认产品数量及质量符合合同约定。
2.3 若甲方对乙方交付的产品有异议，应在验收期内提出，并书面通知乙方。
乙方应在接到通知后的____个工作日内，根据甲方提出的异议进行处理。
三、付款及发票3.1 甲方应在验收合格后的____个工作日内，向乙方支付合同总价。
3.2 乙方应在收到甲方付款后的____个工作日内，向甲方开具正规发票。
3.3 发票内容应详细填写：商品名称、规格、数量、单价、总价等，并加盖乙方公章。
四、售后服务4.1 乙方应对甲方使用产品过程中遇到的问题提供技术支持。
4.2 乙方应在接到甲方售后服务请求后的____个工作日内，响应并处理甲方的问题。
五、违约责任5.1 若乙方未按约定时间交付产品，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
5.2 若甲方未按约定时间支付款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他7.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1. 甲方指定供应商：甲方有权要求乙方在合同期间内，向甲方提供指定的供应商名单，以便甲方在需要时选择合作伙伴。
税务发票管理办法全
税务发票管理办法第一章总则第一条为保证公司资产的完整，避免产生不必要的损失，加强对发票的购买、领用、保管的管理，特制订本办法。
第二条本办法适用于公司及所属分支机构（控股子公司，下同）对发票进行管理的相关事宜。
第二章费用发票管理第三条费用发票指因购入的产品或获取的劳务而提取的发票。
第四条费用发票管理要求（一）凡购入的产品或获取的劳务必须取得合法的发票，取得的发票根据费用性质粘贴于公司印制的相应报销凭证后。
（二）对真实、合法、合理但内容不完整、计算有误的发票，应将其退回经办人，由其负责将发票调I换后再行报支。
（三）收到真实、合法、合理的发票，但发票金额小于报支金额的,按发票实际金额报支。
（四）收到不真实、不合法的发票，财务必须拒绝报支。
（五）财务将费用凭证和原始发票作为入账的依据和附件，与记账凭证装订成册，按规定年限保管。
第五条发票禁止条例（一）对无法提供合法正确的原始发票的费用，不得报销。
（二）对无法取得发票的，必须经主管部门经理证明，财务管理中心审核后方可报支。
（三双寸无原始凭证的付款凭证（修正分录除外）不得进行账务处理,即不得虚列支出。
第六条处罚条例（一）费用申报人提供虚假发票且造成公司损失的，除全额补偿公司损失外，另处损失金额30%且不低于元的罚款。
（二）发票管理岗位人员不严格保管原始发票，使费用申报人无法进行报销的，由出纳承担该笔费用。
第三章进货发票管理第七条进货发票是指购进商品用于销售而获取的发票（一律为增值税发票），包括进货退货获取的红字发票。
（一）一般纳税人公司进货必须获得增值税专用发票，小规模纳税人的公司获得增值税发票可以是普通发票；（二）所在公司为一般纳税人的，员工出差住宿费应获得增值税专用发票。
第八条进货发票管理要求（一）收到进货发票。
必须办理签收手续。
公司内部业务员与台账或结算员间转让进货发票，也必须严格进行签收，以明确责任。
（二）代为收取的进货发票。
应及时转交相应的财务人员，并办理签收手续。
供应商货款发票合同台账
供应商货款发票合同台账
摘要：
一、货款发票合同台账的概念
二、供应商货款发票合同台账的作用
三、如何建立和管理供应商货款发票合同台账
四、供应商货款发票合同台账的注意事项
正文：
供应商货款发票合同台账是记录供应商货款发票及合同信息的台账，对于企业的财务管理具有重要意义。
供应商货款发票合同台账的主要作用有以下几点：
1.方便企业及时了解与供应商的货款交易情况，保证资金的合理使用；
2.有利于企业对供应商的货款进行统一管理，避免出现货款拖欠或提前支付的情况；
3.有助于企业分析与供应商的合作关系，为未来的商业决策提供依据。
那么，如何建立和管理供应商货款发票合同台账呢？
1.收集供应商的基本信息，包括名称、地址、联系方式等；
2.整理供应商的货款发票，记录发票号码、金额、日期等信息；
3.将发票信息与合同进行核对，确保数据的准确性；
4.按照一定的分类标准，对台账进行分类管理，如按供应商、按货品等；
5.定期更新台账信息，确保数据的实时性。
在建立和管理供应商货款发票合同台账时，企业需要注意以下几点：
1.确保台账信息的准确性，避免因错误的数据导致决策失误；
2.保持台账信息的完整性，防止遗漏重要的发票和合同信息；
3.注重数据的保密性，避免敏感信息泄露；
4.建立有效的数据备份机制，以防数据丢失。
总之，建立和管理供应商货款发票合同台账是企业财务管理的重要环节。
商贸公司发票使用制度范本
商贸公司发票使用制度一、总则第一条为了规范本公司发票管理，根据《中华人民共和国发票管理办法》、《中华人民共和国增值税暂行条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本公司（以下简称公司）发票管理应遵循合法、合规、公开、透明的原则。
第三条公司总经理负责本公司发票管理工作，财务部门具体负责发票的购买、领用、保管、开具、抵扣、缴销等工作。
第四条公司财务部门应建立发票管理台账，详细记录发票的购买、领用、保管、开具、抵扣、缴销等情况。
第五条公司应定期对发票管理人员进行培训，提高其业务水平和法律法规意识。
二、发票购买第六条公司如需购买发票，应向主管税务机关提出申请，并按照税务机关的要求提供相关资料。
第七条公司购买的发票应为国家税务总局规定的正规发票，包括增值税专用发票、增值税普通发票等。
第八条公司购买发票时，应仔细核对发票的种类、数量、金额等信息，确保与申请信息一致。
第九条公司购买发票后，应按照税务机关的要求进行妥善保管。
三、发票领用第十条公司发票领用应按照实际情况填写领用申请表，经财务部门负责人审批后，到税务机关领取。
第十一条公司发票领用时，应核对领用申请表上的信息与实际需要领用的发票信息是否一致。
第十二条公司发票领用后，应由财务部门统一保管，并按照规定的用途使用。
四、发票开具第十三条公司开具发票时，应按照税务机关的要求，准确、清晰地填写发票上的各项信息。
第十四条公司开具发票时，应核对购货方的名称、地址、电话等信息，确保与实际交易相符。
第十五条公司开具发票后，应将发票的存根联和记账联分别妥善保管。
五、发票抵扣第十六条公司进行进项税抵扣时，应按照税务机关的要求，提供合法、有效的增值税专用发票或者其他抵扣凭证。
第十七条公司应严格按照国家税务总局的规定，计算可抵扣的进项税额。
第十八条公司应将已抵扣的进项税额，在财务报表中进行详细记录。
六、发票缴销第十九条公司不再使用的发票，应按照税务机关的要求进行缴销。
第二十条公司缴销发票时，应将发票的存根联和记账联一并交回税务机关。
财务部-发票管理制度
财务部-发票管理制度一、前言随着公司规模的扩大和业务量的增加，发票管理日益显得尤为重要。
有效的发票管理对于公司财务管理、税收申报、经营分析等方面都有着至关重要的作用。
因此，公司制定完善的发票管理制度是必不可少的。
二、发票种类根据《中华人民共和国税收法》和《中华人民共和国发票管理办法》等规定，公司开具的发票主要有以下几种：1、增值税专用发票（以下简称“专票”）2、增值税普通发票（以下简称“普票”）3、机动车销售统一发票4、对外服务销售发票三、发票管理的原则1、严格遵守税法和国家有关规定，确保发票的真实性、合法性。
2、确保发票开具的规范化、及时性、准确性，防止开票错误和遗漏。
3、建立健全的发票记录和归档制度，便于管理和审计。
4、发票统计分析，为经营管理和税收申报提供数据支撑。
五、发票的领用、使用和归还1、发票开具前，必须进行领用手续。
发票领用必须有文件记录，由财务部门统一管理。
2、发票的使用必须规范、合法、准确。
不得出现发票遗漏、错开、重复等错误。
3、每个部门负责各自领用的发票的管理和使用，对于发票使用情况和剩余情况，需要每天进行记录并上报。
4、领用的发票必须使用完毕或到期时退回，退回的发票必须经过核对确认。
六、发票记录和归档1、建立发票记录台账，对开具、领用、使用、退还等记录详细记录。
2、归档制度：原始发票必须逐一编号，并按照月份进行归档。
每个月底需要对当月开具的发票进行归档。
记录发票的具体内容包括发票号码、金额、发票类型等基本信息。
3、确保原始发票的完整性和真实性，不得有人为篡改、伪造、损毁等情况。
七、发票报废处理1、发票已过期或不符合法定规定不能继续使用时，无需上交税务机关，但必须予以注销和销毁。
2、发票注销前必须得到有关部门的同意，并填写注销单，由财务部门签字盖章，经拆掉并保存发票的核销联后，将三联合一后的发票注销，记录入发票注销登记簿，并经审核后报财务总监批准。
3、注销发票必须留存发票注销登记联、发票核销联、财务会计凭证联，三联以单位为原则，一份存档，一份公章加盖存放财务部门，一份送税务机关存放。