SAP采购订单四级审批流程配置创建审批流程

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SAP采购流程采购初

SAP采购流程采购初
首先是采购申请环节。

采购申请是由需求部门提出，用于申请物品或
服务的采购，并上报给采购部门。

在SAP系统中，需求部门可以通过创建
采购申请单来提出采购需求。

采购申请单包括申请人、要求交货日期、物
料编号和数量等信息，并需要填写采购组织单位和采购组等必要信息。

采
购申请单提交后，采购部门会审核申请内容，并进行采购决策。

接下来是采购订单环节。

采购订单是采购部门根据采购申请决策而创
建的采购文件。

在SAP系统中，采购部门可以根据采购申请单创建采购订单。

采购订单包括供应商编号、物料编号、物料描述、数量和价格等信息。

采购订单提交后，系统会自动生成采购订单号，并通知供应商。

供应商收
到采购订单后，会根据订单要求进行物料准备和包装，并安排送货。

第三个环节是送货。

在SAP系统中，供应商需要在约定的交货日期前
将物品送到指定的地点。

当供应商完成交货后，采购部门会进行收货确认。

如果物品符合订单要求，则会确认物品收货，并更新SAP系统中的库存信息。

如果物品存在问题，则会进行异常处理。

最后是发票环节。

供应商在完成送货后，会向采购部门提供相应的发票。

采购部门会对发票进行核对，并进行发票确认。

采购部门核对发票后，会将发票信息录入SAP系统，并进行付款操作。

综上所述，SAP采购流程包括采购申请、采购订单、送货和发票四个
环节。

通过使用SAP系统，可以更高效地进行采购操作，并实现采购流程
的合规性、透明性和准确性。

SAP采购单审批配置详解

采购单审批的设置与采购单审批的设置基本一致。

SAP采购单审批是通过设置特性值来判断哪些采购单需要审批的。

审批人是否能审批对应的采购购单是通过权限设置来控制的。

本文将以一个简单的例子详细讲述如何配置和使用采购单审批。

本文例子：凡是采购组织是ALEX的采购单就需要进行审批。

这个特性用于下文设置哪些采购单需要审批。

CEKKO-通讯批准策略确定采购凭证(采购订单、合同审批)032是固定的。

4.1 批准组4.2 批准代码本例子创建3层审批。

4.3 发布标识用于给批准策略中的批准状态使用，用于决定采购单在各个审批阶段是否可以更改，以及更改后是否需要再审批。

可变性：1-批准后不能更改V1.0 2020年5月叶润彬可变性：2-批准后可以更改，而且不需要重新审批；3-批准之后如果更改了审批策略，需要重新审批；4-批准之后如果更改了审批策略重新审批；或者修改过采购单，而且值超过50%才需要重新审批。

例如：部门经理已经审批，采购数量是500的。

如果改成751，那么才需要重新审批，如果改成750就不需要审批。

超过50%才要。

修改前：修改后：可见需要重新审批了。

修改单价如果超过比例也需要重新审批。

例如把单价从10改成21，那么就需要重新审批。

4.4 审批策略批准前提：决定每一个层级的审批是否需要等其他层级审批后才能审。

横着看，通过如下例子和大家讲解。

例子1：02要等01批了之后才能批；03要等01和02批了之后才能批。

例子2：02要不用等01批，可以随时批；03不用等01，但要等02批了之后就可以批。

批准状态：决定每层级审批后的发布标识。

分类：决定哪些采购单需要审批（选择条件取决于上文设置的特性）。

我设置采购组织为ALEX的才需要审批。

批准模拟：可以用来测试批准前提和批准状态是否合理。

有时要点一次保存才能生效，才能进行批准模拟。

采购组织填ALEX，才会需要审批。

ME29N如果采购组织填1000，不需要审批。

ME29N可见不需要审批。

SAP采购订单审批培训手册

文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<ME29N> - 采购订单单独审批
<ME28> - 采购申请汇总审批
1.2概念说明：
要求采购订单需进行两级审批，在系统中有两种采购订单的审批方式，即集中和单独审批。

以下操作是介绍采购订单的两种审批的方法。

2 业务交易
2.1采购订单单独审批
事务码: ME29N
字段用途
文件名MM培训系统版本：
-选择需要审批的采购订单
批准选项
点击进行审批
保存-点击保存按钮进行审批的保存，在下图提示采购订单审批成功。

2.2采购订单撤销审批
事务码: ME29N
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-选择需要撤销审批的采购订单
批准选项点击进行撤销审批
保存-点击保存按钮进行撤销审批的保存，在下图提示采购订单更改成功。

文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
2.3采购订单汇总审批
事务码: ME28
字段用途
-上图是搜索需要审批的采购订单的条件界面，你可以输入多个条件，以便系统列出
你希望看到的采购订单。

如审批代码、采购组和物料号等。

-点击按钮，进入下一界面。

文件名MM培训系统版本：
字段用途
1 -在列表中选择需要审批的采购订单
点击此按钮对选择的采购订单进行审批
点击此按钮对已经审批的采购订单进行审批撤销保存
点击按钮，系统进入下一界面，并在左下角提示审批已保存
文件名MM培训系统版本：。

sap项目类采购操作步骤

sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。

项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。

项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。

通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。

2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。

包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。

3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。

采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。

4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。

审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。

5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。

采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。

同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。

6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。

供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。

7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。

确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。

8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。

在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。

9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。

可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。

10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。

同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。

总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。

sap采购的基本流程

sap采购的基本流程
1. 创建采购订单：采购员使用SAP系统中的采购订单维护应用程序的功能，进行创建采购订单。

2. 采购申请：采购部门将采购订单转换为采购申请，采购申请由采购部门和生产部门依据业务需求进行审批。

3. 下达订单：根据采购申请，采购部门下达采购订单给供应商。

4. 确认收货：收货前，库管员和采购员将对商品进行检查，并确认无误后进行收货。

5. 付款：采购部门输入付款项，SAP系统根据与供应商建立的付款条件，将付款内容发送给供应商。

6. 关闭采购订单：所有采购订单及相关工作流都完成后，采购部门将关闭采购订单，以确定订单内容和采购订单状态。

SAP服务采购订单及确认流程

批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。

所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。

SAP生产物资采购订单流程

批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与执行进行全面的控制与跟踪。

所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护；
1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；
2、由采购人员，创建采购申请单。

1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2.流程相关的制度与规范
生产物资需求计划流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
维护
系统自动
打印采购订单50
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。

SAP_采购订单的审批

可选
如果要对订单取消审批，必须选中该选项
批准先决条件已执行
必选
默认选择
含项目的清单
可选
选择该项目，可以显示采购订单的明细，如果不选择，只能看见采购订单的PO。
清单范围
必选
默认为：BEST
采购凭证类
必选
默认为：F
采购组织
可选
指定采购组织
凭证号
可选
指定采购订单号
凭证类型
可选
指定订单的类型：库存采购、非库存采购等等
采购组
可选
指定订单的采购组
供应商
可选
指定订单的供应商
供货工厂
可选
指定供货工厂
凭证日期
可选
指定凭证日期操作结果 Nhomakorabea点击“ ”按钮
进入下一屏幕
操作
结果
点击“ ”按钮
屏幕提示“因为批准S1批准生效“
操作
结果
点击“ ”按钮
屏幕提示“因为批准S1批准生效“
操作
结果
点击“ ”屏
屏幕提示“被存储的核准“
该采购订单审核成功。
手册编号：BPP_MM_ME28
功能说明:
采购订单的审核动作“ME28”在系统中进行操作。
系统路径:
后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批
系统事务代码:
ME28：采购订单审核
前提条件:
已经存在采购订单
操作步骤:
类型
批准代码
必选
选择审核的主管岗位
设置批准
必选
要审核订单需要选中该选项
取消批准

SAP的移动解决方案之采购订单审批

对于SAP的移动解决方案，SAP的审批一类必不可少，通常的审批有采购订单审批和销售订单审批。

审批时主要的动作大致有二类：批准和拒绝。

当然也有人会说还有部分批准和转发给更高层次的人进行审批，这个估计用的人不是太多。

为此，在本篇提及的主要有批准和拒绝两个动作，另外添加一个休假模式，即当某人休假时，可以设置代理委托人。

首先我们看看SAP iPhone上的审批总揽：从iPhone上登录SAP:输入你的SAP用户名及密码，点击Login，如果用户名及密码正确无误，那么会进入SAP iOS功能列表。

如下：点击PO release项，进入等待审批的采购订单列表：选择需要进行审批的一个采购订单行项，出现详细的采购订单信息：在这个详细的信息界面，我们可以看到采购订单的头数据信息及行项目数据信息。

头数据信息包括供应商编号，供应商描述，采购订单创建人、创建日期，采购订单总金额及币别。

行项目数据信息包括物料编号，数量，单价及行项目总金额。

行项目信息可以通过滑动手指进行上下滚动。

在浏览了这个采购订单信息之后，可以对该采购订单进行批准或者拒绝。

如果批准该采购订单，那么点击Approve按钮，显示结果如下：我们可以看到采购订单已经Approve了，同时我们也可以看到采购订单旁边也出现一个审批通过的指示图标。

我们进入SAP去查看一下审批的结果：接下来我们尝试拒绝一个采购订单，如下图：成功，如下图：如果我们想要设置休假模式，那么点击User Profile这个tab，进入到详细信息界面：在Substitue里设置你的委托人的SAP ID，点击Save按钮，那么你的委托人在登录他的账号时将看到需要你审批的采购订单列表。

如果你休假回来，那么只需要将这个Substitute的SAP ID删除即可。

在处理完你的任务时，你可以点击上图的红色电源图标，退出当前的iPhone SAP 操作。

或者你可以设置你的手势码，那么在1分钟之内没有任何操作的话，将需要输入手势码来解锁。

SAP采购系统操作手册

采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。

2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。

在下拉选项框中选择采购申请类型。

在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。

点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。

点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。

确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。

点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。

2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。

在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。

在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。

输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。

点击回车。

在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。

点击按钮，检查采购申请是否完整。

弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。

进入采购申请被创建的显示界面。

2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。

在申请类型上选择资产采购申请类型。

通过按钮选择科目分配类别：A资产。

输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。

通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。

选择完资产之后，点击回车。

在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。

在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。

点击按钮。

进入采购申请是否完整的检查界面。

点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。

2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。

迈瑞的SAP使用流程

迈瑞的SAP使用流程1. SAP简介SAP（System Analysis and Program Development）是一套集成的企业资源规划（ERP）软件，由德国公司SAP SE开发。

它将各个部门的业务流程整合在一起，提供了全面的解决方案，帮助企业管理各个方面的业务。

迈瑞作为一家知名的医疗设备制造商，也采用了SAP来管理其业务流程。

2. 迈瑞的SAP使用流程迈瑞的SAP使用流程如下：2.1 采购管理流程1.创建采购申请2.采购审批3.创建采购订单4.收货与入库5.发票管理2.2 销售管理流程1.创建销售订单2.订单审批3.交付与出库4.发票管理5.收款与账务处理2.3 生产管理流程1.生产计划编制2.物料准备与领料3.生产执行与监控4.产品质量检验5.成品入库2.4 财务管理流程1.会计凭证录入2.会计凭证审批3.资产管理4.资金管理5.财务报表分析2.5 人力资源管理流程1.员工信息管理2.绩效考核与奖惩管理3.薪资管理4.培训与发展管理5.人事合同管理3. SAP使用注意事项3.1 用户权限管理在SAP系统中，不同的用户拥有不同的权限，需要根据用户的职位和职责分配相应的权限，同时定期进行权限的更新和审核，确保系统的安全性。

3.2 数据输入准确性在使用SAP系统的过程中，对于各个流程中的数据输入非常重要，需要保证数据的准确性和完整性，减少因为错误数据导致的问题。

3.3 系统备份与恢复定期对SAP系统进行备份，并建立完善的备份策略，以便在系统故障或数据丢失的情况下能够及时恢复数据和系统。

3.4 培训与技术支持对于使用SAP系统的员工，需要进行相应的培训，提高其使用系统的技能。

同时，建立专门的技术支持团队，及时解决系统使用中遇到的问题和困难。

4. 结论迈瑞作为一家知名的医疗设备制造商，采用SAP系统来管理其业务流程，包括采购管理、销售管理、生产管理、财务管理和人力资源管理等方面。

在使用SAP 系统的过程中，需要注意用户权限管理、数据准确性、系统备份与恢复以及员工培训与技术支持等方面，以确保系统的安全性和高效性。

SAP中采购订单审批的设置

SAP建立审批过程IMG设置1. 执行事务代码QMGQ：IMG---物料管理---采购---采购申请---审批过程---含分类的过程---用分类建立过程.2. 单击”批准组”.2.1 单击”新条目”.2.2 在第一行，输入自定义的Rel group，例如01.2.3 在第一行，输入在第二步定义的Class,例如Z9.2.4 在第二行，输入自定义的Rel. group，例如02.2.5 在第二行，输入在第二步定义的Class,例如Z9.2.6 单击“Save”.如下图:3. 单击”批准代码”.3.1 单击”新条目”.3.2 在第一列，在组栏选择上一步定义的第一个批准代码,例如01.3.3 在第二列，输入自定义的Code,例如A.3.4 在第三列，在工作流栏上输入工作流程.3.5 在第四列，输入描述信息.3.6 单击“Save”4. 单击Release strategy.4.1 单击New entries.4.2 在Release group栏选择第一个Relsase group,例如01.4.3 在Rel.strategy栏输入自定义的审批策略名，例如Z9.4.4 在Release codes选择第一个Release codes,例如A.4.5 单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition这前，哪此Release group需要进行审批)4.6 单击Continue.4.7 单击Release statuses.4.8 在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，PurchaseRequisition的审批状态，在第二行设置审批Purchase Requisition后，Purchase Requisition的审批状态.4.9 单击Continue.4.10 单击Classification.4.11 将光标定位在Value栏，按F4.4.12 勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如<10000 HKD.4.13 单击Continue.4.14 单击Back按钮4.15 单击Next Entry4.16 在Release group栏选择第一个Release group，例如024.17 在Rel strategy栏输入自定义的审批策略名，例如Z94.18 在Release codes选择第一个Release codes，例如B.4.19 单击Release prerequisites.(显示在目前设置的Release group审批Purchase Requisition之前，哪些Release group需要进行审批)4.20 单击Continue.4.21 单击Release statuses.4.22 在第一行设置没有审批Purchase Requisition时，PurchaseRequisition的审批状态，在第二行设置审批Purchase Requisition后，Purchase Requisition的审批状态4.23 单击Continue4.24 单击Classification.4.25 将光标定位在Value栏，按F44.26 勾选Purchase Requisition中item的总金额的取值区间，例如→=10000HKD.4.27 单击Continue4.28 单击Back按钮4.29 单击“Save”如下图:5. 使用采购申请单审批：5.1 创建采购申请单时，如果采购申请单中的item满足审批条件，则系统会自动在item details中给该item增加一个Release strategy页，显示对该item的审批信息5.2 创建采购申请单时，如果采购申请单中的item不满足审批条件，则系统会自动释放该item，不在item details中给该item增加一个Release strategy页.6. 备注：6.1 如果要设置满足审批条件时，经过多次审批，且依次进行，则需要照如下的步骤设置：6.1.1 设置Release Codes:给一个Release group设置多个Code.6.1.2 设置Release strategy：给一个Release group设置多个Release codes，然后单击Release prerequisites，通过在显示的矩阵中勾选相应的勾选框，设置审批的顺序.。

SAP标准采购流程文档

SAP标准采购流程文档在SAP中，一个完整的采购流程包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五大环节。

也有企业不通过SAP管理采购申请，采购流程从采购订单开始。

本文介绍SAP标准的材料采购流程，以便大家理解采购业务，以及与财务的关系。

采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。

通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批：SAP 中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于C ）A 办公系统的流程审批。

订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。

货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。

发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。

付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤，在SAP 中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。

去票校验 1 ―物料凭证没有会计凭证供应.账户 Γ^2物料库存或物料消耗科目 GoodsreceiptGRZIRMM F1总结：在SAP中，标准的采购流程一般包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五个环节。

每一环节都有系统单据生成，货物接收和发票校验环节自动生成会计凭证，SAP通过采购订单历史将以上信息关联。

SAP采购订单批准策略配置过程

建立采购组WX1
工厂1000->公司代码1000->采购组织1000->采购组WX1
创建特性：
这是什么？创建类ZP_01
将特性YT02分配到类Z_P1：
由于定义批准组的时候不能有多个类，所以只能在之前的类下创建我的批准组了。

定义采购订单审批组：（在类ZHX_PO下定义批准组07）
定义批准标识界面：
释放标识：即审批标识或批准标识，用来标识采购订单的审批状态
核发：即审批，表示采购订单是否已审批完全
可变性：用来控制不同采购订单审批状态下，采购订单修改和审批的属性，即采购订单审批前后订单是否可以修改，订单修改后，是否需要再次审批。

价值变化％：指采购订单价值发生变化，在超过设定的百分比范围后，需要重新审批。

该设置只有在采用可变性4的情况下才有效。

可变性标识1：
可变性标识是1，提示
对采购订单的批准是
不可能的。

可变性标识全都改成2后，订单审批后，仍然可以对采购订单数量、金额、交货工厂、采购物料、交货时间等一系列数据进行更改，这在实际企业业务中应该是十分危险的。

可变性标识3：（可变的，新策略情况下的新版本）
可变性标识4：（可变的，新策略或值变更情况下的新版本）
定义批准策略：（对采购组WX1的采购订单进行审批）
审批采购订单：。

sap采购使用手册

sap采购使用手册摘要：1.SAP采购概述2.采购流程与SAP系统中的应用3.SAP采购模块的功能与特点4.采购策略与优化5.实务操作指南6.常见问题与解决方案7.采购合规与风险管理8.总结与展望正文：一、SAP采购概述SAP采购是指在SAP企业资源规划（ERP）系统中，实现企业采购管理的过程。

通过SAP系统，企业可以高效地进行采购计划、供应商管理、合同管理、订单管理以及发票处理等业务活动。

本文将为您介绍SAP采购的基本概念、流程以及在实际操作中的应用。

二、采购流程与SAP系统中的应用在SAP系统中，采购流程分为以下几个阶段：1.采购申请：采购部门收到需求部门的申请，进行需求分析和预算审查。

2.采购审批：审批通过后，采购部门编制采购计划，确定采购方式和策略。

3.供应商选择：根据采购策略，筛选合适的供应商，并进行供应商评估。

4.签订合同：与选定供应商签订合同，明确采购条款和双方权利义务。

5.下达订单：根据合同，向供应商下达采购订单，并跟踪订单执行情况。

6.收货验货：货物到达后，进行验收，确认货物质量和数量。

7.付款：按照合同约定，通过SAP系统进行款项支付。

8.发票处理：接收供应商开具的发票，并进行核对、审批和入账。

三、SAP采购模块的功能与特点1.采购计划与管理：通过SAP系统，企业可实现采购计划的编制、审批和执行，提高采购过程的透明度和可控性。

2.供应商管理：实现供应商信息录入、评估、筛选和分类，便于企业对供应商进行全面了解和有效管理。

3.合同管理：对采购合同进行统一管理，包括合同创建、修改、审批、执行和终止等，确保合同执行合规。

4.订单管理：实现采购订单的创建、修改、跟踪和关闭，提高订单处理效率。

5.发票处理：自动化发票核对、审批和入账流程，降低操作风险。

四、采购策略与优化1.集中采购：通过集中采购，提高采购规模，降低采购成本。

2.战略采购：与优质供应商建立长期合作关系，实现供应链优化。

3.电子采购：利用电子采购平台，提高采购效率，减少人工干预。

SAP_采购订单操作详解

操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A）系统路径后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
特别说明：如果此采购申请单没有分配供应商，则需要输入“供应商、” “采购组织” 若采购的物料直接核算到费用中，则字段“A”输入：K 成本中心如果行项目的产品属于供应商赠送的，则在字段“免费”前打勾 “PO 数量”可以根据实际采购的数量修改如果这张采购申请单是手工创建或者运行 MRP 之后产生的，则允许一帐采
额是根据发票金额计算出
来的，可能会出现两者不一
致，所以一般不选中
文本
文本描述
O 2 张附件
根据个人需求输入
发票税率
R J1（进项税 17%）根据发票确定税率
税务代码
采购定单行项目对 R J1（进项税 17%）与发票税率一致；系统默认
栏目名称
描述
应的税率
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库存系统路径后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO）事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
如果物料进行批次管理，则
必须输入生产日期，否则不
需维护
保存之后产生了物料凭证
，同时产生了财务凭
证，物料的非限制状态的库存增加了 90ZI，GR 冻结库存减少了 90ZI。