公司SOP标准流程之采购作业流程
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部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
2/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
流程
责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库Baidu Nhomakorabea
仓库、采购
财务
采购
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
3/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
1/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程
责任部门
使用表单
仓库、相关需求部门
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6．采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。
7．检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。
8．检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。
对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。
9．退货：不合格品进行退、换货处理。
10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
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制定者/日期
审核者/日期
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责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库Baidu Nhomakorabea
仓库、采购
财务
采购
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
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版本/修订号
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
文件类别
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程
责任部门
使用表单
仓库、相关需求部门
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6．采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。
7．检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。
8．检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。
对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。
9．退货：不合格品进行退、换货处理。
10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。