公司SOP标准流程之采购作业流程
公开招标SOP标准作业流程
发布招标公 告
组织报名和 初审
实施部门、招标代理机构
《报名信息初审表》
抽取业主评 委
实施部门、采购办
《开标通知单》 《评标专家选择申请表》
开标、评标
监督人员
评标结果公 示
实施部门、采购办
《中标确认单》
合同订立
实施部门
《合同审批表》
合同履行及 项目验收
实施部门
档案管理实施部门结束源自 立项申 请责任部门
使用表单
《采购项目立项申请表》 招标采购方案 《招标采购事项审批表》
实施部门
抽取招标代 理机构
采购办
《代理机构选择申请表》
提出采购需 求
实施部门
《招标采购需求表》
招标文件编 制、审核
《控制价编制与审核表》 《招标文件审批表》 实施部门、采购办、审计部门、招标 《招标文件审核意见》 代理机构 《招标文件（公告）补充、修改申请表 》 实施部门、采购办
SOP标准作业流程
文件名称 公开招标作业流程 制定者 审核者 批准者
1、重大项目:各级批复的工程投资项目，预计采购金额在100万元（含）以上的物资类、服务类采购项目； 2、参考制度文件《公开招标实施细则》及附表； 3、本流程涵盖公开招标关键节点，详细流程参见公开招标visio图； 4、项目验收按照《招标采购验收管理办法》执行； 6、实施部门负责项目资料的收集归档工作。 流程
SOP标准作业程序
SOP百科名片SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
一、SOP：标准作业程序SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP 就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。
SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。
同时，SOP又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序。
标准作业指导。
SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。
如果结合ISO9000体系的标准，SOP是属于三级文件，即作业性文件。
SOP是一种标准的作业程序。
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
SOP的由来在十八世纪或作坊手工业时代，制做一件成品往往工序很少，或分工很粗，甚至从头至尾是一个人完成的，其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的。
随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大，产品日益复杂，分工日益明细，品质成本急剧增高，各工序的管理日益困难。
采购管理SOP
采购管理SOP1.目的:规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。
2.范围:本流程是作为采购生产资料，包括原料、包装材料，及固定资产设备，及开发新供应商的指导文件，所涉及的范围为：生产资料和固定资产设备的采购前的询价，比价；采购价格发生变更，供应商变更前的询价比价行为及采购作业的完成。
3.权责：采购员对新品项进行采购前，应遵循报价，询价，比价流程。
4.定义：无5.内容：5.1 报价方式5.1.1报价依据（1）需求单位填写《请购单》，明确其所采购物品的要求，作为采购员的询价依据，并作为供应商报价之依据。
（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供品保部确认可用后，方予询价和报价。
（3）供应商接到相关报价信息后，于规定期限内提供报价单，在报价单中需明确品项名称，产品规格、最小起订量，采购周期，付款条件及包装形式等信息。
5.2 询价、议价、比价（1）采购人员接获核准后之新品的《请购单》，或需进行采购项目的变更，如供应商变更，应选择至少两家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门或品保部门，研发部门进行确认，需按照变更流程进行申请，并进行回签，得到核准后方可进行采购。
（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门及相关部门共同询价与议价。
（4）采购议价，比价过程中应从产品品质、交期、付款方式、服务兼顾。
5.3 采购单价的审核（1）采购人员询价、议价完成后，于《报价审核表》或《设备选型调研报告》上填写询价或议价结果，必要时附上供应商报价说明。
（2）《报价审核表》需从交货周期，付款条件，售后服务等对供应商进行评估，并拟订购推荐供应商。
经主管审核，并由总经理进行核准。
（3）采购核准权限规定，均应先经采购经理审核，再经总经理核准，《报价审核表》经核准后，原件由采购部存档。
（4）采购员必须严格按照核定的价格与供应商进行交易。
5.4 采购任务的布达（1）生产性物料需签定年度《采购合同》，并一式两份（供应商留存一份）（2）合同签定后每次采买业务直接下达《采购订单》，并一式四联（采购留存、仓库入库依据、供应商留存、请款时交财务）（3）低值易耗品依据《请购单》要求进行采购业务，采购业务完成后使用单位做验收并签收。
SOP标准作业程序
标准作业程序百科名片所谓SOP，是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
目录[隐藏]标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理特征格式如何做SOP案例分析标准作业程序的原理标准作业程序（Standard Operating Procedure, SOPs）是在有限时间与资源内，为了执行复杂的日常事务所设计的内部程序。
从管理学的角度,标准作业程序能够缩短新进人员面对不熟练且复杂的学习时间,只要按照步骤指示就能避免失误与疏忽!标准作业程序的成立理由，通常有下列几点（功能）：标准作业程序可以节省时间，因为时间是宝贵的。
标准作业程序可以节省资源的浪费，因为资源是稀少的。
标准作业程序可以获致稳定性，因为稳定是组织继续存在的主要动力。
标准作业程序也可能产生若干问题，反而阻碍目标的实现，这种反功能（Dysfunction）的病态必须加以了解：标准作业程序会抗拒变迁，无法因应特殊环境需要。
标准作业程序会延误时机，无法满足民众需求。
标准作业程序往往造成“新政策”与“旧实务”之间的矛盾，无法推动改革。
采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
详细作业程序及要点如：采购作业程序及要点请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下：(一)常备材料：生产管理部门(二)预备材料：物料管理部门(三)非常备材料：1.订货生产用料：生产管理部门2.其他用料：使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订)，"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。
作业标准化(SOP)流程图
目 录
• 引言 • SOP流程图基本概念 • 作业标准化流程梳理 • SOP流程图设计与绘制 • SOP流程图实施与执行 • SOP流程图评估与改进
01
引言
目的和背景
提高工作效率
01
通过标准化作业流程，减少不必要的步骤和浪费，提高工作效
率。
保证工作质量
02
确保每个步骤都按照统一的标准进行，减少错误和失误，提高
02
SOP流程图基本概念
SOP定义及作用
要点一
SOP（Standard Operating Proc…
SOP是指将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描 述出来，用来指导和规范日常的工作。
要点二
SOP作用
提高工作效率，减少失误，保证工作质量，便于培训和知识 传承。
流程图符号与规范
流程图常用符号
合并相似步骤
将相似的步骤合并为一个步骤，简化流程图 的结构和复杂度。
引入并行处理
在不影响整体流程的情况下，引入并行处理 机制，缩短流程周期。
05
SOP流程图实施与执 行
制定实施计划与时间表
明确实施目标
根据企业实际需求，明确SOP流程图实施的具体目标和期望成果。
制定实施计划
结合企业实际情况，制定详细的实施计划，包括时间表、任务分配、 资源预算等。
效率和优化空间
分析SOP流程图的执行效率，寻找可能存在的瓶颈和优化空间。
问题诊断与改进措施
问题诊断
通过对比分析、实地考察等方法，诊断出SOP流程图中存在的问题， 如流程繁琐、效率低下等。
改进措施制定
针对诊断出的问题，制定相应的改进措施，如简化流施落实到具体的操作中，并持续跟踪改进效果，确保问题得 到有效解决。
标准作业程序（SOP）管理办法
标准作业程序（SOP）管理办法标准作业程序（SOP）管理办法1.⽬的确保本公司所有运⾏之⽂件系统化、标准化、有效化。
对⽂件之制定、分发、作废流程进⾏规范规范，使其能有效保存、便于查察，防⽌使⽤失效或作废⽂件。
2.适⽤范围该办法适⽤于本公司与管理标准、技术标准、⼯作标准有关⽂件的控制。
3. ⼯作职责管理部负责标准作业程序（SOP）相关制度的制定和运⾏考核管理。
质管部负责标准作业程序（SOP）⽂件现场执⾏的督导、结果提报⼯作。
3.3各职责部门1.各部门主管职责：是本部门标准作业程序（SOP）⽂件的最⾼指导者和督导者，对运⾏结果负责。
具体：1)全程督导⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)全程督导⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。
3)全程督导⽂件内容的执⾏落实⼯作。
2. SOP⼩组成员职责：1)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件的起草、会审、收发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)具体执⾏标准作业程序（SOP）⽂件内容的宣达、测试的组织及相关资料的存档⼯作。
3)标准作业程序（SOP）⽂件执⾏过程的指导和督导。
3.作业员职责：1)积极配合⽂件的起草、会审、分发、试⽤、修订、保管⼯作。
2)积极参与⽂件内容的学习、测试，并顺利通过。
3)积极确保⽂件内容的执⾏。
4. 程序要点⽂件格式1. 封⾯：（）要点包含：公司名称、⽂件名称、制订⽇期、⽂件编号、制定部门、版本、制订、审核、核准。
2. 内页具备：修改记录表（）、修改对照表（）、正⽂。
3. 同类⽂件格式须⼀致。
4．⽂件及资料之编码原则：顺序号⽇⽉年发⽂部门管理类：M 管理部：GL商务部：SW售服部：SF⽣产技术部：SJ质管部：ZG风电事业部：FD总务部：ZW财务部：CW钢结构部：HG机⼯部：JG电⽓部：DQ液压部：YY表⾯处理部：BM安装队：AZ采购组：CG⼯装组：GZ后勤组：HQ技术类：J⼯作类：Q 1)类别代码：管理类：M，技术类：J，⼯作类：Q2)部门代码：管理部：GL，业务部：SW，财务部：CW，总务部：ZW，采购组：CG ⽣产技术部：SJ，售服部：SF，质管部：ZG，风电事业部：FD钢结构部：HG，机⼯部：JG，电⽓部：DQ，液压部：YY表⾯处理部：BM，安装队：AZ⼯装组：GZ，后勤组：HQ3)版本号：A.标准作业程序（SOP）⽂件的每⼀页，都应具有版本号标记。
SOP(标准作业程序)
SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
目录[隐藏]一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析一、SOP：标准作业程序二、SOP：开始量产三、SOP：一种元件封装形式四、SOP：支持导向流程五.其他意思SOP案例分析[编辑本段]一、SOP：标准作业程序SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
从对SOP的上述基本界定来看，SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序。
SOP是对一个过程的描述，不是一个结果的描述。
同时，SO P又不是制度，也不是表单，是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序。
SOP是一种作业程序。
标准作业指导。
SOP是一种操作层面的程序，是实实在在的，具体可操作的，不是理念层次上的东西。
如果结合ISO9000体系的标准，SO P是属于三级文件，即作业性文件。
SOP是一种标准的作业程序。
所谓标准，在这里有最优化的概念，即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP，而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计。
说得更通俗一些，所谓的标准，就是尽可能地将相关操作步骤进行细化，量化和优化，细化，量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义。
SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP，但真正从企业管理来看，SOP不可能只是单个的，必然是一个整体和体系，也是企业不可或缺的。
余世维在他的讲座中也特别提到：一个公司要有两本书，一本书是红皮书，是公司的策略，即作战指导纲领；另一本书是蓝皮书，即SOP，标准作业程序，而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化。
物资采购流程图
物资采购流程图物资采购是企业日常运营中非常重要的一环，它直接关系到企业的运作效率和成本控制。
一个完善的物资采购流程图能够帮助企业规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量。
下面我们将介绍一份标准的物资采购流程图，希望对大家有所帮助。
第一步，需求确认。
物资采购的第一步是需求确认。
各部门根据自身业务需要，提出物资采购的需求。
这些需求可能来自于日常办公用品的采购，也可能来自于生产原材料的采购。
需求确认的关键是明确需求的种类、数量、质量要求，以及需求的紧急程度。
第二步，制定采购计划。
在需求确认的基础上，采购部门需要制定采购计划。
采购计划需要考虑到各个方面的因素，包括供应商选择、采购时间、采购数量、采购价格等。
采购计划需要根据实际情况进行合理的安排，以确保采购的顺利进行。
第三步，供应商选择。
供应商的选择是物资采购流程中非常重要的一环。
采购部门需要根据采购计划，对潜在的供应商进行调研和评估，选择合适的供应商进行合作。
供应商的选择需要考虑到供货能力、产品质量、价格竞争力等因素，以确保选择到具有竞争力的供应商。
第四步，编制采购合同。
在确定了合作的供应商之后，采购部门需要与供应商进行谈判，达成采购合同。
采购合同需要明确规定采购的物资种类、数量、质量标准、价格、交货时间等具体内容，以确保双方权益得到保障。
第五步，采购执行。
采购执行阶段是物资采购流程中的核心环节。
在采购执行阶段，采购部门需要按照采购合同的约定，与供应商进行物资的交付和验收。
同时，采购部门需要及时跟踪物资的交付情况，确保采购进度和质量符合预期。
第六步，付款结算。
物资交付验收合格后，采购部门需要按照采购合同的约定进行付款结算。
付款结算的方式和时间需要根据实际情况进行合理安排，以确保供应商的权益得到保障的同时，也要维护企业自身的财务利益。
第七步，采购记录与分析。
采购完成后，采购部门需要对本次采购进行记录和分析。
记录包括采购的物资种类、数量、价格、供应商信息等内容。
报价采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人备 注业务部门业务跟单采购主管按品类别分配给对应采购报价报价采购采购按《采购价格管理规范》要求报价，需注意点请见“备注”栏第1、2、3、4点；紧急报价产品，请按业务要求时间完成，有问题的提前报告主管协助处理；信息不全部份退给业务澄清；报价采购报价表更新请见如下“备注”栏第5、6点采购主管审核报价信息，报价错误退采购处理，报价信息有问题的退业务澄清；采购主管已完成报价部份需更新到此表格中，并在工作群里通知对应跟单业务，关联部门价格有优化部份，采购主管需在对应价格表中做更新业务跟单业务跟单业务跟单根据客户需求下单采购跟单在ERP系统中确认是否有供应商资料，无资料部份需通知报价采购建档《对客户报价单》《请购单》《请购单》《客户询价表》《客户询价表》《客户报价总表（采购业务共享）》《标准化格式跟进表》《客户询价表》《客户询价表》报价采购作业流程图流 程使用表单提供询价表客户需求分配报价采购报价回复业务采购更新报价表报价给客户OK 业务澄清中标下请购单现有供应新供应商NG报价审核NG报价采购提供此表格给供应商填写，并要求签字盖章回传，并附上营业执照、开票资料、法人身份证复印件，如是品牌代理或经销商需提供对应品牌的有效授权证书，ISO文件等，付款方式尽量谈到月结。
跟单采购跟单采购根据MRO电子组跟单采购SOP作业《供应商资料调查表》《采购订单》《采购合同》备注：1.首选已合作供应商，参考资料有《合格供应商名录》,《合作品牌供应商资料》；2.《客户询价表》表格内“采购填写”栏为报价采购必填项，采购报价时需与供应商确认清楚；3.已停产部份产品，请在报价表中注明停产，如厂商有替代型号可直接按替代型号报价，并提供替代型号产品资料给业务确认；4.非标定制及设备类需提供技术参数给厂家确认，维保信息明确；5.报价采购完成报价后，请在“所属办事处”栏位用颜色标识完成状况，黄色表示报价已完成，橙色表示需主管协助处理，红色表示产品信息不完善请业务确认；6.业务跟单提供的报价参照图或技术参数资料，采购需业务确认的资料均会放入业务与采购共享资料夹。
SOP物料管理规程
物料管理制度第一章总则第一条目的为进一步完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，提高公司经济效益，特制定本制度。
第二条范围港务公司、运输公司所有物料的采购、仓储及发放，依据本制度执行。
属下公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。
第二章物料预算第三条用料预算（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养计划，配合营业目标，按月编制拟订用料预算，交仓库管理员。
（二）预备材料由仓库管理员依据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。
第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）一前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用品等）－仓库管理员。
（三）非常备材料：1. 1.订购生产用料－前方三部；2. 2.其他用料－使用部门或仓库管理员。
第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料采购计划到仓库管理员，由仓库管理员依据库存情况，拟订下月公司物料请购计划，根据核决权限呈报有关领导核批。
（二）非计划临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管核批后，根据核决权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排采购事宜。
（三）紧急请购时，由请购部门电话申请有关领导并由该领导电话通知采购人员进行采购。
第六条请购及加工、维修核决权限（一）集中采购计划3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（二）非计划采购、急件采购1000元以下，由部门主管审批；1000元－3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。
（三）成本包干期间的物料采购当码头或其他部门实行成本包干时，由总经理审批成本总计划，副总经理审批总计划内的采购项目。
第四章采购第七条采购部门划分（一）公司一般物料由物料采购组负责采购。
（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理委托专人直接与厂商议价、订购。
第八条采购作业方式（一）集中计划采购根据各部门月底上报之拟订用料预算及采购计划书，于每月初集中上报有关领导审批，并按审批计划进行集中采购。
SOP：标准作业程序
一、SOP：标准作业程序SOP是Standard Operation Procedure三个单词中首字母的大写，即标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓，就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
从对SOP的上述基本界定来看,SOP具有以下一些内在的特征：SOP是一种程序.SOP是对一个过程的描述,不是一个结果的描述.同时,SOP又不是制度,也不是表单,是流程下面某个程序中关于控制点如何来规范的程序.。
SOP是一种作业程序.SOP首是一种操作层面的程序,是实实在在的,具体可操作的,不是理念层次上的东西.如果结合ISO9000体系的标准,SOP是属于三阶文件,即作业性文件.SOP是一种标准的作业程序.所谓标准,在这里有最优化的概念,即不是随便写出来的操作程序都可以称做SOP,而一定是经过不断实践总结出来的在当前条件下可以实现的最优化的操作程序设计.说得更通俗一些,所谓的标准,就是尽可能地将相关操作步骤进行细化,量化和优化,细化,量化和优化的度就是在正常条件下大家都能理解又不会产生歧义.SOP不是单个的，是一个体系，虽然我们可以单独地定义每一个SOP,但真正从企业管理来看,SOP不可能只是单个的,必然是一个整体和体系,也是企业不可或缺的.余世维在他的讲座中也特别提到:一个公司要有两本书,一本书是红皮书,是公司的策略,即作战指导纲领;另一本书是蓝皮书,即SOP,标准作业程序,而且这个标准作业程序一定是要做到细化和量化.SOP的由来在十八世纪或作坊手工业时代,制做一件成品往往工序很少,或分工很粗,甚至从头至尾是一个人完成的,其人员的培训是以学徒形式通过长时间学习与实践来实现的.随着工业革命的兴起,生产规模不断扩大，产品日益复杂,分工日益明细,品质成本急剧增高,各工序的管理日益困难.如果只是依靠口头传授操作方法,已无法控制制程品质.采用学徒形式培训已不能适应规模化的生产要求.因此,必须以作业指导书形式统一各工序的操作步骤及方法.SOP的作用1. 将企业积累下来的技术﹑经验,记录在标准文件中,以免因技术人员的流动而使技术流失;2. 使操作人员经过短期培训,快速掌握较为先进合理的操作技术;3. 根据作业标准,易于追查不良品产生之原因;4. 树立良好的生产形象，取得客户信赖与满意。
公司SOP标准流程之采购作业流程
财务主管
总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联）,分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据）,经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价.
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款(de),由采购提出付款申请,财务核对,经上级主管、总经理批准后付款.
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全,账目是否准确.
6．采购跟踪：签订合同后,采购员须登记“采购台帐”,对交货期、产品质量进行跟踪.到货前通知仓库部门进行接货准备.
7．检验通知：仓库收到货物后,临时放在暂放区,以书面形式通知品管部门进行检验.设备、配件等通知设备部门验收.
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商,进行询价、比价及供应商(de)综合评估,提出采购意见.
索取供应商(de)相关证件,如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等.
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单,由相关部门进行合同评估,确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单.合同或订单必须有对方签字回传.
部门主管
采购
总经理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
跟单采购作业流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理标准作业流程负责人工作说明业务业务跟单依客户需求下单跟单采购注意细节请见如下“备注”1、2、3、4点采购主管采购订单金额≦5000元，由采购主管签核，采购合同由采购经理签核采购经理采购订单金额≦100000元，由采购主管及采购经理签核，采购合同由采购经理签核总经理采购订单金额>100000元，由采购主管，采购经理，总经理签核，采购合同由采购经理签核跟单采购单据负责人全部审核完成后才可用ERP、QQ 、传真、邮件方式发给供应商,并要求供应商确认回签,合同需请供应商签字盖章回传，细节操作请见《交付管理规范》，业务要求直送客户或区域办事处的，采购下单时需在《采购订单》备注栏注明，下单时并做再次提醒《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》《请购单》《采购合同》《采购订单》《采购合同》《采购订单》跟单采购作业流程图流 程使用表单业务请购传采购单据给供应商采购下单客户需求主管审批经理审批总经理审批跟单采购交期确认好后需更新到此两表格“回复交期”栏，并在“是否更新过”栏位中写上“Y"，二次延期部份要以邮件或263的形式告诉对应业务跟单，交期无法达到客户需求时，需请主管及以上领导协助处理；跟单采购送货单上需注明采购单号、商品编码、品名、规格、数量，设备、仪器仪表类需提供说明书或产品清单,计量品需提供计量报告仓管员仓库入库时发现来料产品的送货单与采购信息不符时，通知采购后，采购应在2小时内回复给仓库处理结果品管员品管判定NG产品，如采购可直接处理完成的可不走OA流程，若异常处理复杂的品管会走OA流程仓管员仓管员根据产品类别入库归位仓管员采购助理《入库单》红联加《供应商送货单》按入库日期提供《采购入库单明细》给采购助理采购助理采购助理根据入库单据分配给对应采购附上《采购订单》，分配时需注意入库时间及公司抬头不可混乱跟单采购采购助理采购根据入库单据附上对应《采购订单》，排列顺序为《入库单》、《供应商送货单》、《采购订单》，预付款部份不用附《采购订单》只需在入库单右上角注明“预付+税率”，注意入库时间及公司抬头不可混乱，《供应商送货单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《入库单》《入库单》《供应商送货单》《入库单》《采购入库单明细表》《006.xlsm》《008.xlsm》《供应商送货单》《供应商送货单》《入库单》交期确认回复业务供应商交货品管验收仓库入ERP 系统采购处理仓管员入库入库单据转交采购助理入库单据分采购整理采购整理单据给采购助理缺资料NOK采购助理财务采购助理按入库日期与公司抬头整理单据给财务，注意入库时间及公司抬头不可混乱，并要求财务确认回签《采购单入库明细表》备注：1.产品价格按ERP系统价格（新产品价格或修订后的价格，都按最新资料已由采购部专人录入ERP系统）；2.新供应商、价格上涨、商品停产等造成采购无法下《采购订单》部份,跟单采购需请报价及主管协助处理，价格及相关信息明确后再由跟单采购下《采购订单》3、订单金额10万以上，机器设备，仪器仪表，分批付款，售后维保产品等，均需做《采购合同》给供应商签回，正本给到采购助理统一保管，细节请见《合同管理制度》;4.双方签章的《采购合同》需在ERP合同工作台上传扫描件；《供应商送货单》《入库单》《采购订单》《采购单入库明细表》整理入库单据给财务对帐NG。
SOP流程
8.变更记事:记录此项作业变更的事项与原因,需注明变更的日期及变更的人名,
3.职责
3.1 生技部：负责拟制作业流程及修改完善作业流程和文件归口管理
3.2 生产部：负责作业指导书的实施及不合理意见反馈
3.3 工程部：负责结构可行性评估
3.4 品质部: 负责作业流程的品质管控及意见提出和建议
3.5 采购部：负责所需材料的商务管理
4.制作要领：
一.制作前准备
1.熟悉生產流程、了解設備參數，将所有的条件及规格汇整成一份”作业注意事项”.
2.针对样品进行结构分析，将各工序(劃片、磨邊、酸刻、拔片、清洗、絲印、貼合、抽真空)区分,并核对BOM分阶是否正确。
3.制定生产的流程，及生產線的安排并编写流程图。
5.确认作業手法是否合理，是否有达到平衡工时，是否有重复确认及防止不良品流出的隱患。
二.制作S.O.P
以清晰、易懂、明确作为SOP的原则，使作业者可轻易研读并明了作业的内容、顺序、基准。
城步鼎盛电子科技有限公司
生
技
部SOP制作 Nhomakorabea流
程
文件编码：
文件版本：A/1
发行日期：
城步鼎盛电子科技有限公司
文件类别
生技部作业流程
文件编码
程序文件
1.目的
为規範公司作業指導書的編審、提高公司作業標準、統一操作手法，特制定本流程。
2.范围
本程序適用於公司項目實施過程作業指導書的管理
定义
SOP是作业人员的工作准则，将作业人员的工作予说明与规范，以达作业的一致性与标准性。。
生产线的
1.机种名称：以公司规定的机种名称为主，如劃片機、磨邊機、清洗機、貼合機、絲印機、抽真空機。
如何用好SOP设计工作流程
如何用好SOP设计工作流程管理中每天要处理的事情很多，怎样将各种各样的事情协调好呢？或许SOP可以帮帮您。
SOP，Standard Operation Procedure，标准作业程序，就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来，用来指导和规范日常的工作。
SOP的精髓,就是将细节进行量化，用更通俗的话来说，SOP就是对某一程序中的关键控制点进行细化和量化。
SOP是设计出来的作业程序，要“设计”，就要先了解为什么要做这道程序，而工作分析与情境分析，便是SOP的设计依据。
当明订每个工作的步骤、做法、标准，清楚划分工作权责之后无论谁来写SOP都不再是难事。
标准作业程序(SOP)是一个设计出来的作业程序。
所谓“作业”，指的是像开堆高机、产品设计或质量检验等工作，而“作业程序设计”则牵涉到“工作分析”与“情境分析”，要先知道“为什么做这道程序”，再用5W2H做为工作分析的分析依据。
待作业程序设计完成，明确订定了每个工作步骤程序、做法、标准，也清楚划分了每个人的工作权责之后，无论请谁来写SOP都不是难事。
所以，写SOP之前，一定要有作业程序设计。
分析工作，先理清5W2H在进行工作分析时，常用的工具的是5W2H，藉由了解工作内容是什么(What)、为什么要做(W hy)、谁来做(Who)、什么时间做(When)、在什么地点(Where)、用什么程序方法(How)，以及要使用多少物质资源(How much)，来掌握工作的5个层次，分别是：1.工作的目的和限制在哪里；2.优先性；3.工作概念(例如检验锅炉以符合审查是工作目的，而怎么做才能通过标准就是工作概念)；4.工作程序；5.物质资源。
工作分析的5W2H可划分为现状、再造、定案这3栏：“现状”栏的主要考虑在于有哪些工作、作业步骤可以被删除、人力是否能减少，或是成本能否降低等。
“再造”栏是检视5W2H的内容，并提出有意做改变的部分。
例如，目前的人力是以大学生和本地劳工为主，可考虑是否以技术工或外劳替代；时间地点能不能改变；流程是否能再简略，以符合经济效益；以及是否更进一步考虑将工作进行垂直∕平行整合，再做简化，以提高工作效率和精简成本等。
采购流程SOP
武汉和格生物技术有限公司Wuhan Huge Biotechnology Co.,LTD文件名生产技术部采购流程版本生效时间年月日起草人采购SOP审核人批准人1. 目的规范采购操作程序，使工作有序进行2. 范围与要求原辅料、包材、印刷品等物资要求按流程操作，每一步都准确无误，确保采购及时，数量、品种准确3. 责权部门市场部，策划部，财务部，仓储部，生产技术部，质检部4. 程序4.1 申请部门根据警戒线，结合仓库现有库存量，确定采购数量，提交采购申请表，报上级领导逐级审批4.1.1 申请部门应详细填写采购申请表（见附表1），若有特殊要求，应附表详细说明4.1.2 若一次采购物品较多，应另附表说明（详见附表2）4.1.3 若采购物品为印刷品，应先确认设计版本定稿及印刷品纸张规格要求4.1.4 有样品的采购物品，应将样品随申请表一起提交4.1.5 申请部门在申请表中应注明采购紧急程度。
紧急采购时，应在采购申请表备注栏中注明原因（可参考采购部提供的常规采购作业处理期限）4.2 采购部门根据提交的采购申请表，制定采购计划及作业处理时间4.2.1 采购部门的作业处理时间从接到申请单时开始计算，到采购品入库截止。
4.3 采购部门根据欲采购物品的不同情况，制定不同的采购方案4.3.1已多次购买过的物品，直接与合作供应商联系，检查对方提供的企业资质证明是否过期，若过期，请对方提供新的资质证明；若在有效期限内，参考市场行情及过去采购记录，另需精选三家以上的供应商办理比价或经分析后议价。
4.3.2欲采购物品为新产品，需寻三家以上供应商，考察对方实力、资质、服务态度、物品价格，是否开17个点的增值税专用发票，请对方提供企业三证（企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证），检查三证是否在有效期内，并在相关网站上核实验证厂家资质证件的真实性，方可办理比价或经分析后议价4.4 采购人员询价完成后，填写询价表（见附表3），报上级领导逐级审批。
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板
仓库sop标准化作业流程sop标准作业流程模板(一)物品验收：1、验货前，检验采购申请单审批手续是否齐全，各级审批人、经手人签字是否齐全;查验供货单位有无三证(经营执照、卫生许可证、个人健康证明)，同时凭符合签字手续的采购申请单验收货物。
2、验收工作包括货品数量验收和货品质量验收两方面内容：(1)物品数量验收①如果是密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐个过称，以防短缺;②如果是袋装物品，应通过点数或称重，检查袋上印刷的重量是否与实际一致;③散装物品，应逐个品种称重，确定实际物品数量。
(2)物品质量验收①物品验收人员应具备物品质量方面的知识和物品质量检验水平;②验收中对物品质量把握不准的，应会同使用部门相关技术人员的一起验收;③必须严把物品保质期关，检查生产日期或保质日期是否过期，对与合同或订货单上规定的保质期不符的不予验收。
(3)发票及送货单要求，发票或送货单，名称、型号、规格、数量等不相符时不验收。
对购进的物品已损坏的不验收。
发票与实物数量不相符但名称、型号、规格相符可按实际验收。
物品验收过程中，对已点验过的物品必须与未点检的货物分开存放。
(1)验收的物品如果与采购申请单的物品、数量、质量等一致时，在采购申请单中相应项目旁作上“V”标记。
(2)全部物品的测试、检验、过磅、清点工作，应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应始终在现场，不得由其他非相关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将物品送进仓库。
1.——验收水产、肉类、蔬菜类时，要保证新鲜、干净、无腐烂、变质，无过多水分和其它杂物。
特别是鱼类，活、鲜、净。
冰冻鸡翅、鸡胸大虾、虾仔、肉类必须先解冻，用水冲掉多余的冰，然后称其净物，每一箱都要过秤。
2.——验收干货、罐头时，必须要审核货物的生产日期、保质期、厂家、商标、外观包装等，符合要求方能收货。
3.——验收进口食品时，必须要有中文标志和卫生检疫标志。
验收肉类时必须要审查是否有卫生检疫证明，同时，还要有当天市场肉类复检单(3)3、验收后，仓管员在采购员或供应商所提供的发票上签字确认，同时根据发票上列明的物品名称、型号、规格、单位、单价、数量和金额填写《采购入库单》，填写完毕后，仓管员打印出《采购入库单》并签字确认同时将采购员或供应商所提供的发票连同《采购入库单》转由会计审核。
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总经理
财务
采购台帐
来料检验通知单
来料检验报告
入库单
退货单
申购单、入库单、发票
付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
五、流程说明：
1．请购：根据仓库最低安全库存量、生产计划、新品开发需求等填写“申购单”（一式三联），分别为申请联（请购部门留存）、采购联（采购依据）、财务联（付款依据），经部门主管批准后转采购部门进行供应商找寻、询比价。
4．预付款申请：根据合同需要支付预付款的，由采购提出付款申请，财务核对，经上级主管、总经理批准后付款。
5．财务审核：财务部审核相关单据是否齐全，账目是否准确。
6．采购跟踪：签订合同后，采购员须登记“采购台帐”，对交货期、产品质量进行跟踪。到货前通知仓库部门进行接货准备。
7．检验通知：仓库收到货物后，临时放在暂放区，以书面形式通知品管部门进行检验。设备、配件等通知设备部门验收。
5．需要索证的物品应索证齐全，将供应商相关证件资料交至品管部存档。
五、采购要求：
1．5000元以上的采购必须签订采购合同。
2．采购物资必须实行货比三家的原则，同等质量的比价格，同等价格的比质量，结合供应商信用情况，力争优质低价采购。
3．采购发票尽量取得增值税专用发票。对于取得的增值税发票，采购人员应认真审核发票上的项目，并与财务确认，确保可以抵扣税金。
4．应做好采购台帐登记工作。
2．供应商评估、采购询比价：采购部门找寻供应商，进行询价、比价及供应商的综合评估，提出采购意见。
索取供应商的相关证件，如营业执照、卫生许可证、生产许可证、检验报告、第三方检验报告及相关证书等。
3．合同评估：采购部门拟定采购合同或制作订单，由相关部门进行合同评估，确定符合规定经总经理批准后与供应商签订合同或下达订单。合同或订单必须有对方签字回传。
8．检验：品管部门根据检验标准进行检验，出具“来料检验报告”，并在检验通知书上出具检验结论。
对存有质量问题的来料，填写“来料质量情况反馈表”，由采购部门与供应商联系处理。
9．退货：不合格品进行退、换货处理。
10．结算：财务根据采购、入库单进行结算，跟踪发票到位。
11．申请付款：根据合同（或订单）及公司付款计划，提出付款申请，由上级主管、总经理批准后支付。
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
1/3
文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
一、目的：确保物品采购规范操作、责任明确。
二、范围：适用于原辅材料、包装材料、设备、五金配件采购。
三、责任相关：仓库、物品需求部门、采购、财务、品管、设备、使用部门。
四、操作细则
流程
责任部门
使用表单
仓库、相关需求部门
部门主管
采购
总ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ理
采购
采购、财务
采购
采购
采购
财务主管
总经理
申购单
采购合同、订单
付款申请单
申购单（财务联）、合同（订单）、付款申请单
文件类别
文件编号
版本/修订号
页次
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文件名称
采购作业流程
制定者/日期
审核者/日期
批准者/日期
流程
责任部门
使用表单
不合格检验
合格品
财务
采购
采购
仓库
品管
仓库
仓库、采购
财务
采购