矿山实地核查信息记录表

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矿山实地核查信息记录表

矿山实地核查信息记录表记录人: 日期:
填表说明
1．核查人、记录人、日期:指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。

2．矿山企业名称:指核查人员实地核查的矿山企业名称,应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。

3．采矿权人:指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人,应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。

4．开采矿产名称:指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。

5．采矿许可证号:指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。

6．调查表填表人:指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。

7．核查基础资料:指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料,例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。

8．问题数据项名称:指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。

9．上报调查表中数值:指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。

10．核查实际数值:指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。

11．应填报数值:核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。

12．修正依据:简要说明一下修正数据的主要依据,例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。

13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题:指通过实地核查得出的核查结论,分为以下3种:1、评价结论合格。

2、评价结论合格,部分数据有误、漏报,当场修改完善。

3、评价结论为不合格,采矿权人重新填报。

14．矿山企业负责人:核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。

土地矿山检查记录内容

土地矿山检查记录内容矿山安全检查的内容包括：
(1)安全生产方针贯彻落实情况。

(2)安全机构与人员编制及人员素质情况。

(3)安全制度制订情况。

(4)安全教育与技术培训考核。

(5)安全检查制度与整改台帐。

(6)安全生产计划与经费。

(7)事故管理。

(8)与矿山安全有关的各种图纸。

(9)施工组织与作业规程编制。

(10)安全出口与路标。

(11)人行道的规格。

(12)地压与采空区的管理。

(13)井巷检查与维修，
(14)井筒防坠措施。

(15)通风系统。

(16)有效风量、风速与风质。

(17)局部通风。

(18)温湿度与有毒有害气体测定。

(19)防灭火措施。

(20)防治水措施。

(21)斜井安全设施。

(22)竖井及提升设备的安全装置。

(23)机车架线与轨道规格。

(24)机车安全装置。

(25)电气及供电安全。

(26)机电设备完好率。

(27)火工品管理制度。

(28)井下、地面炸药库安全设施，
(29)雷管、炸药存放状况。

(30)爆破操作规程。

(31)现场火工品管理。

(32)爆破设计。

(33)现场爆炸施工组织。

(34)文明生产。

(35)工伤死亡事故率。

(36)重大未遂事故。

矿产资源开发利用情况实地核查表

附件4：
矿产资源开发利用情况实地核查表
（甲类矿ห้องสมุดไป่ตู้）
市县（市、区）年度第次
矿山基本情况
采矿权人
组织机构代码
法定代表人
联系人
联系方式
矿山名称
采矿
许可证号
许可证有效期
发证机关
发证时间
经济类型
开采标高
矿区面积
开采矿种
开采方式
矿山
生产规模
从业人员
地质采矿技术人员
地质测量机构设置
采矿权取得方式
延续变更转让抵押查封情况
绿色矿山级别
批准机关
批准时间
其他信息
标识物设立情况
采矿权标识牌是否设立
标识牌内容是否齐全
采矿权界桩
实埋数量：个位移数量：个损坏数量：个
界桩之间是否增设醒目标志物及方法
实埋数量
方法
个位移数量：个损坏数量：个
有无最低开采标高地面标志及方法
实埋数量
方法
个位移数量：个损坏数量：个
现代信息技术手段监督采矿措施
露天矿山
是否超越矿区范围开采
平面：高程：
是否按方案建立开拓系统
运输道路：行走通道：主工作平台：
是否自上而下分台阶开采
边坡面平整情况
是否做到岩矿分爆、分运
台阶要素
台阶高度
设计：实际：
废石堆场是否按方案设置
平台宽度
设计：实际：
开采过程中有否采取崩落物隔离措施
边坡角
设计：实际：
地下矿山
是否按方案建立开拓系统
运输：通风：排水：行人：
是否按设计的开采方法和顺序实施开采

全国矿业权实地核查规范(核查数据与单矿权)

全国矿业权实地核查属性及空间数据的标准化要求〔核查数据与单矿权〕一、核查数据字段内容及相关标准化填写说明〔1〕表1：采矿权实地核查信息〔2〕表2：探矿权实地核查信息附表1-1 经济类型附表1-2 全国邮政编码〔局部省市，希望只是做为参考〕二、空间数据文件AutoCAD 与ArcGIS 格式的根本标准1．主要文件存储位置按照如下约定：根目录\矿业权类型\矿种\所属省\县\许可证号\arcgis\Shapefile\专题空间数据文件根目录\矿业权类型\矿种\所属省\县\许可证号\arcgis\“原数据格式〞\专题空间数据文件根目录\矿业权类型\矿种\所属省\县\许可证号\arcgis\PDF\专题空间数据文件例如：2．单矿权图面根本内容和字段下表提供了单矿权根本图面要素的标准化标准，详细给出了根本图元的命名原那么，存放规定按照?技术要求?。

特别针对ArcGIS 格式的属性字段，给了详细的规定。

为了全国矿业权空间数据的一致性，加强空间分析能力，此次全国矿业权实地核查的空间数据以ArcGIS 的shp 格式为首选格式，AutoCAD 格式为辅助格式。

通过下表可以看出两种不同数据格式之间的对应关系，命名原那么。

下表中的代码按照?国土根底信息数据分类与代码〔GB/T 13923-1997〕标准执行。

附表2-1列出了根本图元的代码。

对于没有涉及到的，可以适当予以补充。

附表2-2列出了ArcGIS 自定义字段类型及属性，在设置字段时按照附表2-2执行。

根目录探矿权采矿权Shpfile (专题空间数据及工程文件)PDF煤山西省〔同探矿权〕〔矿业权类型〕〔矿种〕〔所属省份〕〔县〕〔许可证号〕 (数据格式)沁水县5300000530308 原数据格式表3：空间数据格式表：注：文件中代码采用新标准?国土根底信息数据分类与代码〔GB/T 13923-1997〕附表2-1局部信息数据分类与代码附表2-2 ArcGIS自定义字段类型及属性。

非煤矿山专项检查表地下矿山企业名称检查时间年月日

非煤矿山专项检查表地下矿山企业名称检查时间年月日一、概述为了加强对非煤矿山的安全监管工作，保障人民群众的生命财产安全，该检查表对非煤矿山地下矿山企业进行检查，并记录检查时间、企业名称、检查结果等信息，以便于监管部门进行安全评估和监管。

二、检查内容及标准1. 井口管理检查井口入口是否明显标识，是否设有有效措施防止坍塌、滑坡、水灾等事故，是否设有报警装置等。

2. 采掘工作面检查采掘工作面是否设置支护、通风等设施，是否存在瓦斯等有害气体，是否有稳定运输道路等。

3. 通风系统检查通风系统是否正常运行，是否通风良好，是否存在气体超标等情况，是否设有合适的风门和抽风系统等。

4. 废弃物和尾矿库检查废弃物和尾矿库的建设是否符合规范，是否存在浸润、渗漏、污染等情况，是否采取有效措施保护环境。

三、检查表格企业名称检查人员检查时间检查结果土豪矿业有限公司张三2022年7月10日井口标识不明显，通风系统存在问题磐石矿业有限公司李四2022年7月11日废弃物处理不规范，存在浸润和污染情况神州矿业有限公司王五2022年7月12日采掘工作面支护不到位，存在安全隐患启航矿业有限公司赵六2022年7月13日尾矿库建设不规范，存在渗漏和污染情况轩辕矿业有限公司钱七2022年7月14日井下瓦斯浓度超标，存在爆炸等安全隐患四、与建议根据以上检查结果，对上述企业存在的问题应及时纠正。

同时，建议相关职能部门加大对非煤矿山的安全监管力度，加强企业安全培训和技能提升，不断提高矿山安全生产水平。

矿山企业实地核查情况记录表

矿山企业实地核查情况记录表
矿山企业实地核查情况记录表
记录人：日期：
矿山企业名称
采矿权人开采矿产名称采矿许可证号调查表填表人
核查基础资料采矿许可证□矿山、采矿设计□开发利用方案□尾矿库设计□储量台帐□储量年报□技改方案□中段平面图□采剥或采掘现状图□开发利用年报□生产日报□生产周报□生产月报□生产销售台帐□其他（请列明资料名称）：
问题数据项
名称上报调查
表中数值
核查实际
数值
应填报
数值
修正依据
核查过程中发现的其他问题：
填报数据情况评分表
总分重视配合程度
（0-5分）
资料准备情况
（0-10分）
数据完整性
（0-15分）
数据一致性
（0-55分）
数据逻辑性
（0-15分）
实地核查结论：
核查人（签字）：
矿山企业意见：
矿山企业负责人（签字）：。

矿山地质环境现状调查记录表、土地利用现状分类、地质灾害防治工程勘查方案编制提纲

工程名称
地点
节理裂隙编号
位置
X：
Y：
分布高程/m
裂隙类型
性质
两侧岩性两侧岩层产状
条数及间距
产状
延伸长度/m
几何特征裂隙宽度/mm
连通性
起伏特征
颜色
厚度/mm
成分
充填物特性
蚀变特征
风化程度
胶结程度
密实程度
可能充水条件
示意图
照片
调查单位 76
填表人审查人
年月日年月日
DB 32/×××.2-2020
71
DB 32/×××.2—2020
A.2 矿山边坡调查记录表
表 A.2 矿山边坡调查记录表
统一编号
工程名称
编号
位置
调查范围控制点坐标：
地貌形态 □平坦地 □丘陵地 □山地 □高山地：
附近建筑设施 □采掘工作面 □公路 □铁路 □航道 □输电干线 □水源地 □厂区 □居民区
威胁对象 □作业工人 □厂区人员 □居民 □交通运输 □输电 □供水 □其他
结构
碎石含量/% 块度/cm 岩性
时代
产状
结构特征
□可辨层次 □零乱
滑面及滑带特征
形态
埋深/m
倾向/°
倾角/°
厚度/m 滑带土名称滑带土性状
滑
坡地下
基水
本土地特使用征
埋深(m）
□上升泉
露头 □下降泉
□旱地 □水田 □草地
名称
部位
□拉张裂缝
□剪切裂缝
□地面隆起
变形 □地面沉降迹象 □剥、坠落
市(县、区)
乡
地
村

国检-实地核查工程项目记录表

7 是否按月足额支付工资
8
是否按规定缴纳了工资保证金、是否实行差异化缴纳
9 是否在施工现场设立维权信息告示牌
10 是否实行施工过程结算
11 是否实行工程款支付担保制度
12
政府投资工程项目是否由施工企业带资施工
施工企业履行主体责任情况，总承包企业 13 或建设单位履行垫付工资、清偿责任的情
况
记录人：
实地核查工程项目记录表
项目名称：建设单位工程性质
序号
考核项目
地址：施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ单位：使用农民工人数：
检查情况
1 工程项目是否依法审批
2
工程是否存在违法分包、转包、分包等情况
3 是否实行实名制管理并实行信息化管理
4 劳动合同签订率
5
是否实行总承包企业受分包企业委托直接向农民工代发工资制度
6
是否建立了农民工工资专用账户并通过专户发放农民工工资
日期：
人备注

矿山日常巡回安全检查记录表

备注：该表由安全管理人员对矿山进行日常巡回安全检查填写的表格，发现的问题应当立即进行处理整改。
矿山日常巡回安全检查记录表
检查内容
检查记录
处理情况
备注
1、违章指挥及现场管理情况
2、个人防护用品的穿戴和使用情况
3、协同作业的统一指挥和信息联络情况
4、各单位（作业点）人员及工作情况
5、危险物品及能量处理情况
6、安全通道情况
7、采场排水情况
8、防火情况
9、边坡情况
10、安全标志等完好情况
11、作业方法
12、遵章守纪情况
13、环境情况
14、高风险作业的危险预测预控情况
15、各岗位的交接班和交接班记录情况
16、各作业点(办公室、仓库等)现场管理情况（整理、整顿等）
17、爆破器材的领取、现场使用及剩余器材的及时退库情况
18、各机械电气设备等的（安全、防护、信号等装置）
19、其它情况
检查人：ห้องสมุดไป่ตู้查时间：年月日

矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查实地核查记录表(参考样式)

矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”
监督检查实地核查记录表
（参考样式）
检查日期：年月日
填表说明：
1.采矿权人/采矿许可证证号/采矿权有效期/矿山名称/矿区面积/开采方式/开采矿种：按照采矿许可证证载内容填写。

对于采矿许可证过期未注销的，按照过期未注销的采矿许可证证载内容填写。

2.矿山所在地：XX市XX县。

3.应治理面积：填写经审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的治理面积。

4.实际治理面积：填写截至实地核查当日已完成复垦修复并通过验收的面
积。

5.省（市或县）级自然资源主管部门（签章）：由派出实地检查人员的自然资源主管部门签章。

采矿权探矿权实地核查记录表

I 探矿权实地核查记录表探矿权实地核查记录表名称：证号：核查单位核查人核查日期年月日填写说明（一）封面1．名称：指勘查项目名称。

2．证号：指勘查许可证证号。

3．核查单位：填写核查单位的名称。

4．核查人：填写核查人员姓名。

5．核查日期：现场核查的时间。

（二）记录表1．探矿权人（1）名称――单位全称，要和营业执照或事业机构证上名称一致；（2）性质――国有单位、集体单位、股份制企业、外资企业、个体企业或个人等。

（3）法人代表――填写法人代表的姓名。

2．地址：探矿权人工商营业执照事业机构证注册的地址，办公地址和注册地址不一致者，用括号注明。

3．邮编：填写单位地址区域的邮政编码。

4．联系人：填写联系人的姓名、电话及传真。

5．项目名称：勘查项目名称。

6．项目类别：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

7．勘查阶段：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

8．地理位置：指勘查区块地理位置，说明四周界。

9．勘查矿种：根据销售资料、勘查报告填写。

10．首次设立时间：指项目立项时间。

11．勘查许可证号：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

12．投资主体：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

13．勘查许可证号：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。

14．有效期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。

15．探矿权取得方式：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。

“其它”栏后注明具体方式。

16．发证机关：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。

17．发证日期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。

18．勘查工程量：按年度调查实际勘查投入的工程量，包括不同比例尺的填图面积、物理点数量或物探线长度、化探样品数量、钻（井）探数量、槽（坑）探数量。

19．勘查投入：根据每年实际勘查投入的工程量估测。

20．拐点及标识情况：记录拐点数量及各拐点标识情况。

21．勘查区块示意图：根据勘查报告图件编制。

比例尺采用线段比例尺。

22．实地核查意见（1）简要说明实地核查时间、地点、方法、访问人员及其它有关情况。

实地核查情况登记表

附件2
实地核查情况登记称
法定代表人
治理责任主体
设计服务年限
已服务年限
矿区范围面积
矿山建立时间
开采矿种
开采方式
实地核查内容
1.矿山地质环境保护与土地复垦方案编制情况
是否编制复垦方案 □是 □否
是否提供复垦方案审查意见书(或专家评审表)□是 □否
其他需要说明的事项：
2.年度报告情况
是否有银行往来支出证明 □是 □否
是否提供方案费用使用监管协议 □是 □否
是否制定下一年度计划使用情况等 □是 □否
其他需要说明的事项：
4.矿山地质环境保护与土地复垦实施情况
是否已实施矿山地质环境保护与复垦工程 □是 □否，治理面积：公顷
是否符合矿山地质环境保护与土地复垦方案 □是 □否
是否已验收或阶段性验收 □是 □否
治理面积：公顷治理情况：□ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 较差
其他需要说明的事项：
7.绿色矿山创建情况
是否属于绿色矿山 □是 □否
核查创建情况：□ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 较差
其他需要说明的事项：
核查意见
工作建议
核查组签名及
核查时间
核查组签名：
核查时间：年月日
是否有年度报告 □是 □否
是否包括年度矿山地质环境保护与土地复垦实施进度执行情况、土地损毁情况年度费用预算、计提、使用和管理情况等 □是 □否
其他需要说明的事项：
3.矿山地质环境保护与土地复垦基金使用情况
基金计提与使用是否建立专户管理 □是 □否；总投入费用预算：万元
当年基金计提计划金额：万元；当年基金使用金额：万元
项目区内种植情况 □ 很好 □ 较好 □ 一般 □ 较差

生产矿山、停产矿山、勘查项目实地检查记录表

附件1生产矿山实地检查记录表检查单位：检查日期：2021年月日基本情况矿山名称采矿许可证号矿业权人名称采矿许可证有效期检查内容存在问题描述证照情况1.采矿许可证（勘查许可证）在有效期内（）2.由自然资源部门查处的违法违规问题整改情况（）安全生产1.安全生产管理制度完善，岗位安全责任制落实到位（）2.存在高陡边坡（）3.开采平台及台阶边坡存在浮石、危岩（）4.开采区存在安全隐患位置拉设警戒线或放置警示牌（）扬尘污染防治1.采区临时运矿道路、主运矿道路按时洒水降尘（台账记录）（）2.运输车辆出厂上路是否冲洗（）运输车辆是否遮盖（）3.临时运矿道路采用碎石压结路面（）4.主运矿道路建有排水沟（）5.露天输送廊道是否全封闭（）6.破碎系统及开采设备加装喷淋或收尘设备（）7.粉性物料全封闭堆存或周围设置高于堆料的防风抑尘网并加盖篷布（）资源开发1.具有经评审通过的矿产资源开发利用方案且在有效期（）2.矿区界桩显眼醒目（）3.排土场按照开发利用方案要求堆放（）4.开采平台、台阶边坡、终了边坡、排土场等技术参数均符合开发利用方案要求（）5.矿山开采顺序及工艺符合开发利用方案要求（）6.废渣及成品料堆分类分区堆存规整（）生态环境恢复1.设立矿山地质环境治理恢复基金账户，按要求计提使用（）2.具有经评审通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案且在有效期（）3.根据“二合一”方案制定年度恢复治理计划，实际开展恢复治理工作。

及时做好废石废渣回填，对回填及常年不开采区域进行绿化（）检查结论及整改要求：被检查单位现场负责人（签名）检查组成员（签名）备注：检查项目做到的打（√）；未做到的打（x）；不存在该项目的写（无）；矿山检查表中未包含的问题，填写在存在问题描述。

附件2停产矿山实地检查记录表检查单位：检查日期：2021年月日基本情况矿山名称采矿许可证号矿业权人名称采矿许可证有效期检查内容存在问题描述证照情况1.采矿许可证是否注销（）2.由自然资源部门查处的违法违规问题整改情况（）3.是否存在盗采情况（）恢复治理情况1.是否存在高陡边坡等安全隐患（）2是否按照“二合一”方案完成恢复治理与土地复垦工作（）3.恢复治理工作是否经自然资源部门验收通过（）检查结论及整改要求：检查组成员（签名）备注：检查项目做到的打（√）；未做到的打（x）；不存在该项目的写（无）；矿山检查表中未包含的问题，填写在存在问题描述。