“三查四定”汇总表
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件（如热电偶、仪表箱、流量计等）、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定1
三查四定出现问题汇总1、西区大门南侧水舌方向不对，东墙修补，粉刷2、西区二楼剩余管线、支架需防腐3、采暖系统未完工4、西区二楼东北角地面防腐5、西区二楼涂料污染处理（重新粉刷）6、西区二楼西墙墙洞修补，一楼楼梯间粉刷7、东西区罐保温15号前完工8、东区南侧上屋面栓修爬梯重新制作9、东区南侧排水沟未完10、东区剩余管线、支架防腐11、东区大门未安装，涂料未完成，墙面洞口填补12、加药间地面瓷砖未完、地沟瓷砖未完13、西区泵房管道、支架、吊架吊轨、工字钢防腐14、西区泵房土建清理管道上涂料，墙面涂料修补15、设备面漆未刷16、贮水段基础二次抹面未完17、道路雨排未施工18、泵房地沟无盖板19、泵房地面排水沟未完20、222与222B坡道未完21、222B大门坡道未完22、222与222B连接缝未完23、222酸碱室踏步未完24、原低压蒸汽管线保温拆除防腐25、东区泵房北墙瓷砖补孔26、西区超滤间地沟盖板未完成27、东区北侧散水未完28、东区东墙粉刷涂料未完29、东区小门踏步未完30、西区泵房南门踏步未完31、超滤膜前膜后手动阀无法操作32、厂用空气进气总阀防腐未做33、空气罐排空管未做防腐34、多数法兰未装螺栓35、多数仪表排水管未直接排至地沟36、3#板式换热器冷凝水进出水管线未做防腐37、3#板式换热器基座未做二次抹面38、离子交换增压泵出口母管盲板不能采用临时盲板39、泵房接线口未封口40、泵房西侧地面积水，需做处理41、一级反渗透给水泵出口母管管道U型叉子未固定牢固42、泵房内临时吊点拆掉43、二级高压泵出口母管吊架需做防腐44、采暖管线不能放在电气桥架上部45、电缆排管无接地46、泵传动轴保护罩无螺栓固定47、原水旁路阀底下管道未做防腐48、消火栓水袋水枪未配49、无灭火器50、火灾自动报警无法并网试机51、无洗眼器52、化洗泵出口压力表位置需调整53、化洗泵出口流量计未完工54、化洗水箱排污管未完成55、化洗泵出口无保安过滤器56、外界去冷凝水箱管道未做防腐57、杀菌剂加药管线、注水管线未完成58、超滤C、D无浓水取样点59、超滤、双介质取样阀未装60、超滤、双介质取样槽未装61、超滤D压力表未归零62、双介质过虑器内部滤冒未装63、P3109、P3110、P3111P3104、P3103、P3101启动指示灯为绿色，要求更换为红色64、电机线未固定65、回水箱排污、溢流未做防腐、保温未完66、脱盐水箱、冷凝水箱就地液位计未安装完成67、一二级反渗透就地操作箱未完成68、一级反渗透加药管线未完成69、二楼自用水管未做防腐70、化洗水箱注水管未做防腐71、二级反渗透1A、2A西侧一处支架未做72、SDI测点无操作面，现场表计未安装73、一二级反渗透未安装防爆膜74、一级反渗透C一段膜前回液、进液，二段膜前回液阀开关不灵活75、二级反渗透A、B2浓排管线为接完76、二级反渗透浓水出水管线倾斜度偏大77、一二级反渗透产水取样阀不全78、一级反渗透C砂眼未处理79、E3101脱盐水出口温度计没连80、E3102进冷凝液温度计没连81、P3111 b入口阀不灵活82、加药箱排污管线未装液位计、无排污阀、阻尼减震器未装83、再生室碱罐（加药箱）入口管线防腐层破坏84、二级反渗透浓水套管需处理85、P3108无冷却水源头86、水箱基座无二次抹面87、从1#板式换热器回来的冷凝水管未做防腐88、222B泵无排水沟89、222B泵放东侧地沟电气管需割掉90、再生室酸碱无浓度计91、自用水罐体法兰未拔紧92、两个酸计量箱酸雾排气管未连接93、树脂捕捉器排放口太低装不成阀94、离子交换器取样口太高，无法操作95、混床中排方向需调整，中排管未连接完96、混床、精混、阳床放尽阀未连接完97、精密过滤器铭牌需调整98、精密过滤器排污管未连接完99、222B去多数法兰无螺栓100、混床C空气阀位置需调整101、222B区仪表排水管需引至中和池102、222B区部分阀门安装位置太低，需做移动爬梯103、#1—#4超滤就地进水、出水压力管未连接；104、#1—#4超滤就地进水、出水取样管未连接；105、#1—#4超滤进气管就地压力管未连接；106、加药间酸、碱计量箱进酸、碱阀门未接线；107、加药间酸计量箱至酸雾吸收器管道未安装；108、加药间计量箱搅拌器电源线未接（混凝剂、还原剂、阻垢剂）；109、加药间计量箱磁翻板液位计未接线（混凝剂、还原剂、阻垢剂、酸、碱）；110、加药间地沟防腐未完成；111、除盐#1—#3混床树脂捕捉器进、出口放水手动阀未安装；112、除盐#1—#3混床反洗进水气动阀前手动阀未安装；113、除盐#1—#3混床中间排水管未安装；114、除盐#1—#3混床出口硅酸表、电导表取样管未安装；115、凝结水#1—#4前置阳床出口取样管未安装；116、凝结水#1—#4混床中间排水管未安装；117、凝结水#1—#4混床树脂捕捉器进、出口放水手动阀未安装；118、凝结水#1—#4混床出口硅酸表、电导表取样管未安装；建议增加：1.超滤进气管建议增加远方压力测点；2.除盐#1—#3混床酸再生阀前增加手动阀；3.凝结水#1—#4混床酸再生气动阀前增加手动阀；4.凝结水#1—#4混床再生进酸、碱气动阀前增加手动阀；电气：1、东区所有电机引线管需处理，封墙，电源线口需做胀口处理2、化洗箱电加热器无保护罩，为接线，线需加软管，电热器控制箱穿线为接地，控制线需加套管3、配电室所装风机开口太大需封口（2处）4、配电室一地板砖坏需处理5、配电室东门北侧墙桥架口太大需封口6、所有电缆穿线管需可靠接地7、配电室两台变频未试8、部分电机操作柱需固定9、所有设备旁穿线管需加接地螺丝10、P3101b操作柱接地需采用扁铁11、P3103操作柱接地线断开处理12、加药间电机需加防腐软管13、P3105a、b未接线，穿管试车，穿线管未见明显接地14、222B酸碱室架线桥须加盖板仪表：1、双介质过滤器进水浊度表穿线未上紧，信号线改变方向2、超滤D出水流量线太紧3、自清洗过滤器出口TI穿线管重新连接4、双介质所有气动阀穿线管需固定5、超滤所有PDI进表穿线管接头不合适6、所有仪表支架需防腐7、所有防爆接线箱做防水标识8、所有仪表固定支架需做防腐漆9、超滤A ：PH 溶解氧表上部需在墙上加固，进表信号线未接，排水管未接，进表前需加道阀。
三查四定表格
103B
18 2010.5.21 PG-3320应在管接头直接焊Φ14 103B 无缝钢管，现场已焊法兰。 PG-3325,为竖直管道温度与压力
19 2010.5.22 开孔太近，温度在上压力在下， 103B 压力表无法向上安装。
20 2010.5.22 PG-3327已开孔，未焊接短接及 103B 法兰。
备 ） ， PG1241,PG1247 （ 设
备），PG1248。
TE1204测温短管现安装法兰到管
11
2010.5.19
中心的距离为285mm，图纸设计 长度为217mm，热电阻长度为
882
L/l=400/250mm。
填报人 展志刚
青岛软控安 装工程有限 公司 青岛软控安 装工程有限 公司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司 青岛伊科斯 工程有限公 司
103B
794mm。
青岛软控安 装工程有限 将直管段加长至850mm。 公司
已整改
FG-3304直管段长度为380mm，
24
2010.5.16
不符合转子流量计安装规范，会 造成测量不准确。单线图设计为
103B
533mm。
青岛伊科斯 工程有限公 将直管段加长至850mm。 司
未整改
FG-3305流量计后直管段为
PG1246 L=620mm,l=611mm
PG1252 L=610mm,l=588mm
PG1253 L=610mm,l=558mm
压力表取压点在工艺手轮正下方
且距离小，照此安装压力表离阀
太近。现施工取压点到工艺发中
2
2010.5.11
心距离L，图纸取压点到工艺阀 中心距离l。有上述问题的电邮以
三查四定表
4、设备接地电阻必须小于10Ω（抽检1-2台，合格率100%）
现场抽查
A
5、检查快开盲板是否密封可靠，灵活好用。
①打开角度应达到270度；
②一人应能轻松操作打开和关闭；
③检查密封面是否有损伤及杂质、夹渣、污物，密封胶圈是否有缺损、变形、毛刺等异常
现场检查
A
6、检查筒体内部不得有台阶，快开盲板与筒体的焊接处应平齐。
7、设备备品、备件和专用工具清单
查阅资料
C
8、出厂装箱清单、附件表
查阅资料
C
2
外观检查
1、检查各处焊缝应平滑、整齐均匀，无夹渣、砂眼、气孔、裂纹、分层、焊瘤、腐蚀坑及碰撞等缺陷。
现场检查
B
2、筒体外观良好，表面平整，涂漆均匀，着色规范，防锈措施到位。机加工表面、螺纹连接处必须采用防腐剂保护；
现场检查
现场检查
C
8、检查各个注脂嘴是否完好，是否进行了阀门安装调试前的维护保养；
现场检查
C
3
性能检查
1、手动、气动开关阀门各一次，观察阀门开关是否顺畅，检查阀门执行机构与阀体的联接部分是否牢固，阀位指示是否正确。检查液压油导压管联接处有无渗漏。
现场检查
B
2、爆管压降速率检测测试。将笔记本与测试箱进行连接，启动LINEGUARD2000控制软件，进行参数设置，检查装置自动关断性能。
现场检查
B
2、地脚螺栓的安装：地脚螺栓的螺母和垫圈齐全，均匀紧固、螺栓螺纹无损伤并露出螺母2-3扣，外露螺纹应涂防锈脂。
螺纹表面不得有裂纹、碰伤和毛刺等缺陷。
现场检查
B
3、外部附属设施的安装检查：压力表、温度计安装方向是否便于观察；各法兰螺栓是否齐全、紧固，是否满扣，垫片是否对正，法兰面是否平行
三查四定公示表
27
汽机四米南侧桥架头未封堵，支架焊接处未做防腐
中化二建
28
主厂房零米房间照明未做，接地未做
中化二建
29
主厂房零米中继给水泵配管不整齐，急停按钮未安装
中化二建
30
主厂房零米换热机组接地不符合要求未做防腐，桥架焊接处未做防腐
中化二建
31
主厂房零米配电柜接线未完成（正在接线）配电柜门楣损坏
中化二建
山东迪尔
56
2AA3 204AL1电缆未放线未接。除尘机组电缆未放线未接
山东迪尔
57
输煤2AA2 204AP2电缆未放线未接
山东迪尔
58
输煤2AA5路灯电缆未放线未接
山东迪尔
59
输煤2AA6供油泵线未接
山东迪尔
60
输煤引风机电缆未放。未预埋管
山东迪尔
61
输煤除尘配电室柜子到位电缆未放
山东迪尔
62
输煤给煤机没配电柜，未放线
中化二建
14
F11—300S电力故障录波检测装置未接线
中化二建
15
电气主控室等电位未连接
中化二建
16
1#发电机保护屏排线不整齐
中化二建
17
发电机励磁部分设计院未出图
中化二建
18
发电机功率柜现场未到货
中化二建
19
汽机间八米平台照明不完善（部分灯未装），伸缩缝未盖，接地未连接设备，屋顶照明未安装
中化二建
6
脱盐水所有电机穿线软管未连接好
武汉江扬
7
脱盐水所有控制柜接线未完成
武汉江扬
8
脱盐水站到中和水泵间照明管脱落
重庆安装
9
节能减排三查四定表格(汇总版)
√
建安 现场修改
44 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
45 主电机互感器接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
46 主电机励磁电源接线盒电缆格兰头固定不规范
√
建安 现场修改
47 油泵电机 K5207-OM1、K5207-OM2 电机接地线固定螺丝搭接面不平，接触不良
√
建安 现场修改
建安 设计确认后修改
6 5207平台二层压缩机中体南侧油路管线挡住了油加热器，日后影响加热器的拔出
√
建安 设计确认后修改
7 二级冷却器的冷却水回水管线上没有排气导淋
√
建安 设计确认后修改
8 E5291出口管线缺少一个导淋或者温度表的开口口
√
建安 补一个
9 5207框架一层东南角方向消防水管线阀门贴近工艺管线，影响阀门日后打开
聚乙烯节能减排项目“三查四定”问题汇总表
问题性质 负责单位
工艺 设备 结构 安全 电气 仪表 设计 尾项 质量 其它
整改意见
完成时间
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 试车前完成
√
凯邦 设计确认后修改
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 尾项修复
√
凯邦 设计确认后修改
32 3台气动阀门未安装、接线、调试。
√
建安 现场修改
√
建安 现场修改
√
建安 吹扫后完成
33 仪表引压管线未做打压试验。
√
建安 引压管整体试压
34 机组卸载阀放火炬管线配管未完成。
三查四定表格格式
三查四定表格格式
汇总人：
监理
生产办公楼预验存在的问题
汇总时间2012年06月04日.
电气专
强电、弱点类2012.06.042012.06.11业门厅中央2个地插松动。
一楼大厅过道喇叭未装.[消防报警]
一楼门厅盘灯有一根不亮、一个豆胆灯需更换。
工程建设部2个地插需更换。
阅览室墙插、地插需重新固定。
安监部照明系统需维护。
档案室地插松动。
经营部地插3个松动，1个不能正常使用。
档案室门口照明灯具未安装。
检修车间地插3个松动。
二楼弱电间线槽未装吊丝、盖板，穿线孔未
补。
检修主任办公室照明灯需维护。
二楼卫生间墙插未安装。
二楼男卫生间有一个灯不亮。
王总门口灯具未安装，室内有一盏灯未亮，
地脚砖未安装完毕。
开。
于总办公室有一盏灯未亮。
韵总办公室灯需更换，地插松动。
三楼楼道声光、消防报警器需清洗。
所有强、弱电间照明灯、照明开关未安装。
炔醛车间2个地插未送电源。
加氢车间2个地插位置投用前未按要求整改。
加氢车间地板砖补孔。
加氢车间会议室屋顶需修补。
三楼4号楼梯开关需固定，灯基座需修补。
总经理办公室、大会议室吊灯未安装。
经营部照明未送电，开关需维护。
三查四定统计表格
1√
63 有压差表的过滤器，现在还都没有安装压差表。
√ √
√
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
抬高过滤器，安装放净管线，将进口阀门操作面朝 向由东改为北
四公司 （辰鑫）
2014.1.10
张东旺联系设计院出图,整改
四公司 2014.1.10 安装
1√
64
V8051/2和V8061/2循环管线上有剪切器，但是没有软连接，无法更换剪切 板。
供货商 2014.1.10 更换减速机，电机纵向放置
消项确认
监理单位 建设单位
√
√
√
√
基础油已经 改 1.好13日已经 改好 1.10日已经 改好
1.8设计院到 厂，与冯、 张商议后， 确定不调整
1.8日已经改 完
1.13日已经 完成
1√
30
R802B釜搅拌电机横向放置，挡住投料口，充氮气管线位置也挡住投料口 。
√
四公司 （辰鑫）
2014.2.25
将接线管移到右侧
1√
26
T8031/T8041等五台称重罐软连接有的是横向安装，有的是纵向安装，影 响称重效果。
√ 四公司 2014.2.25 听取计量厂家意见，避免称重影响因素
1√
27
T8032罐循环管线上HV80310气动阀执行机构在T型过滤器正下方，清理过 滤器时，油脂可能会落在阀门执行机构上。
√
4 生产厂房钢平台层东西两侧加固钢板凹槽,做封盖处理。
√ 四公司 2014.1.6 再加上盖板
√
1
5 T8071罐投料口小，影响投料操作。
√
辰鑫 2014.2.20 设计专用投料漏斗
1√
三查四定通用表格
责任单位 责任人
工艺 仪表 仪表 土建 工艺 工艺 工艺 设备、仪表 工艺 电气 设备、工艺 工艺、设备 土建 仪表 工艺 工艺 钢结构 工艺 仪表 仪表
整改 整改 完成 措施 结果 时间
21
入口分液罐保温未完成
设备
22
压机氮气，干气密封未安装管线
工艺
23
P404冷剂外甩泵进出口管线未安装完成
工艺
三盐水泵出口阀门未到厂，管线伴热未完成
2
精制部分、原料部分，公用工程泵出口压力表未安装
3
各罐液位远传未安装
4
各泵地沟未造
5
取样阀门未到，取样点未改
6
精制部分水洗罐安全阀未安装
7
冷剂外甩调节阀副线未安装
8
反应器密封油站未安装，管程入口压力表未安装
9
冲洗液管线未完成
10
反应器电机电缆未接
E602加热疏水阀未安旁路
工艺
41
烷基化出装流量计未安装
仪表
42
四层、五层安全阀未紧固，少螺丝
工艺
43
二层回收塔回流罐放火炬副线阀门未安装
工艺
44
丙烷回流罐脱水包界位计未安装
仪表
45
4组聚结器安全阀未安装，现场顶压力表未安装，脱水包 界位计，排凝阀门未安装
工艺、仪表
46
除尘过滤器顶阀门未安装
工艺
47
11
反应器保温未完成，进料排凝阀未安装
12
反应器安全阀未安装，现场液位计未安装
13
精制，污油罐水泥地面未完成
14
精制远传未安装
15
装置弯头、法兰除锈基本未开展
16
反应器管程入口DN15预留口未安装
脱盐水项目三查四定汇总表
及时清理 单套开车前
7 8 9 10 11
三楼东面爬梯平台与楼面相连处缝隙大（去电房处） 酸罐楼顶部有一废旧液化气罐 酸碱罐之间平台未焊牢 泵区厂外北面进口管沟一处未搭设盖板，仅用2根细窄 的钢材作为行人通道，存在安全隐患 工艺冷凝水泵北侧一拼成的盖板不是满焊，是点焊，存 在安全隐患
及时整改 单套开车前 及时清理 单套开车前 及时加固 单套开车前 及时整改 单套开车前 及时整改 单套开车前 及时修复整 单套开车前 改 搭设盖板 单套开车前 及时清理 单套开车前 规范架空电 单套开车前 缆线 及时整改 单套开车前 及时修复或 单套开车前 者更换 专业： 电气 整改责任人 检查日期 备注
6 7 8 9
EDI保安过滤器进口流量计不便观察，建议调向 EDI进口手动阀位置过高 前置床排水阀、排空气阀未完工 再生酸碱管路颜色区分
改正 改正 安装 按规范 分开设置 按规范 安装 安装 安装 安装 加装 做防腐 抬高 安装 改造 加装 安装 安装 安装 安装 安装 加标识 加标识 管口密封 改向 清理
工程项目“三查四定”表 项目名称： 脱盐水站项目 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 存在问题 组态DCS画面各设备管线水箱名称错误较多 组态DCS画面累计流量基数（原水、除盐水、冷凝液、 前置阳床、混床、分系统产水） 组态DCS画面浓水、不合格排废水、淡水线条颜色不统一 组态DCS画面历史趋势添加主要指标点 浓水反渗透管未安装结束 一级反渗透不合格水排放阀无阀门 回收水泵出口管未连接 缺少岗位器具等 单套操作方案等 专业： 工艺 整改建议及 要求完成时 措施 间 改正 改正 改正 改正 安装 安装 添加 添加 添加 加装 加装 加装 加装 加装 加装 全做瓷砖 改正 改正 改正 改正 改正 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 调试前 检查日期: 检查日期 整改责任人 备注
三查四定未整改问题汇总
三查四定未整改问题汇总
一、纺练车间：
1、地面部分立管需做横担架（盛安）
2、不锈钢管防护垫片未完，焊口酸洗未完（盛安）。
二、软水站：
1、软水站压力表放在变径处（济南水处理）
2、电缆管口未封堵（压缩机）管子与管件不配套（宏润）
3、热力站弹簧吊架焊接不牢固，吊筋细（宏润）
4、压水泵出口加支撑（宏润）
5、热力站安全阀弯头过多，超过两个（需方案：宏润）
6、公用管廊管托滑动点不对，应改滑动点（宏润）
三、多介质车间：
1、外管支架管托无固定、偏少
四、酸碱罐区：（设备部）
1、罐底部防锈处理不到位
2、3#焊缝除锈不良
3、爬梯至地面不符合要求
五、酸碱罐区：（十三化建）
1、管道加管卡
2、地上管支架不符合要求
3、保温接头不符合要求
4、线管锁头未封
六、酸站：
1、一层1—6轴给水管线未除锈
2、D线酸浴底槽泵进口膨胀节安装不规范
3、C线过滤器进酸总管膨胀节安装不规范
4、PE泵PV出口管线支撑不规范
5、131E01共6台，阀门无操作空间重新定位
6、脱气真空泵131B01，3台操作阀门无法操作，电气开关移位
七、脱盐水站：（整改单位不存在）
1、1#MB管道管道缺支架U型夹偏细无胶垫
2、P2管卡无胶垫，附墙工艺管托缺少
3、排水管焊缝不饱满（不锈钢管道）
4、过滤器材质不符
5、高压泵进水管无偏心变径，焊缝不饱满
6、小泵房支撑管应封闭
7、全部电缆管缺锁卡
8、外管法兰落支架、无支架、无保温。
三查四定程序要求及表格
造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
三查四定程序、要求及表格
三查四定程序、要求及表格造气车间三查四定的程序及要求一、造气车间进行三查四定的程序各专工、片区负责人按照要求对现场工程进行三查四定，三查四定发现的问题统一报至技术组。
由技术组对上报的问题进行分类，与车间设备主任和工艺主任进行沟通，后指定负责此问题的专工。
二、三查四定要求三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量、施工错误、安全隐患五个方面的检查。
（一）设计与施工漏项设计与施工漏项可能发生在各个方面，出现频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、管线、高点排气及低点排液等遗漏。
2．操作及测量指示点太高以致无法操作或观察，尤其是仪表现场指示元件。
3．缺少梯子、过道或梯子设置较少，巡回检查不方便。
4．支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定。
5．管道或构筑物的梁柱等影响操作通道。
6．设备、机泵、特殊仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不方便。
（二）未完工程未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。
对于本次开车所涉及到的工程，必须确认其已完成并不影响正常的开车。
对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的部分，应进行隔离，并确认它们之间相互不影响。
但下列一些内容不属于未完工程：1．法兰、阀门处的隔热。
在开车升温过程中，要进行法兰、阀门等可拆卸连接处的泄漏检查和螺栓的热紧工作，故局部隔热应在开车后再实施。
2．地沟敷设的盖板、阀门井盖板等。
道理同上，开车正常后再盖好盖板。
3．用于法兰热紧用的临时脚手架或操作台。
道理同上，开车正常后再进行拆除。
（三）施工质量施工质量可能发生在各个方面，因此应全面检查。
可着重从以下几个方面进行检查：1．管道及其元件方面此方面容易出现的问题有：（1）有方向性的阀门，其方向装反。
有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，有时是很危险的，故开车前必须加以改正。
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李建 岭
李建 岭
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
消项人
消项时间
备注
74 007-P-03泵体白油润滑器温度表失灵
姜峰、黄拓 2016.5.11
75 007-T-05密闭采样器钢瓶夹子丢失
姜峰、黄拓 2016.5.18
218 007-T-02罐东侧声波液位控制使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
222 007-T-02罐南侧液位计接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
224
007-T-02罐南侧上罐扶梯接线管未封堵，接地 线未封堵，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
姜峰、黄拓 2016.5.13
109 007-T-05北侧靠西接线管使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17
121
007-T-05东侧可燃气体报警仪接线管使用塑料 扎带
123
007-T-05西侧超声波液位控制器接线管使用塑 料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.17 姜峰、黄拓 2016.5.17
130 007-T-05管根部气动阀门采用塑料扎带
2016.4.27
63
泵区泵成套机械密封变送器接线口朝上，应加 防雨罩。
镇海设计
2016.4.27
66
急停开关防爆操作柱需设置防误操作保护罩和 遮阳防雨罩
镇海设计
2016.4.27
69 有仪表法兰密封面未保护好，喷涂上油漆
镇海设计
2016.04.2 8
70
球罐顶平台护栏和过道平台护栏断开，未连续 安装
姜峰、黄拓
2016.6.8
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十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C 十四化建 C
李建 岭
李建 岭
镇海设计 2016.4.27 √
十四化建 C
47 泵入口过滤器抽芯不方便
镇海设计 2016.4.27
√ 十四化建 A
49 部分平台基础定位有误，平台未立于基础上 镇海设计 2016.4.27
√ 十四化建 C
50 保温管道的所有阀门未保温
镇海设计 2016.4.27
√
十四化建 C
51 液化气脱水管道末端未保温
镇海设计 2016.4.27
√
十四化建 C
52 泵区建北侧调节阀组地坪需硬化
镇海设计 2016.4.27
√
十四化建 C
53 007单元楼梯间格栅板局部未刷防腐材料
镇海设016.4.27
61
泵区蒸汽流量计导压管路未完成，伴热保温未 施工
镇海设计
姜峰、黄拓 2016.5.12
76 007-T-01密闭采样器压力表指针未归零
姜峰、黄拓 2016.5.12
81
007-T-03压力远传变送器以表线扎带须更换金 属扎带
姜峰、黄拓 2016.5.13
85 007-T-03超声波液位计控制器接线扎带需更换 姜峰、黄拓 2016.5.13
106 007-T-03扶梯仪表扎带需更换
姜峰、黄拓
2016.5.18
170 007-T-06东北侧雷达伺服罐旁表采用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
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十四化建
B
李建 岭
十四化建
C
李建 岭
十四化建
B
李建 岭
十四化建
C
李建 岭
十四化建
C
李建 岭
十四化建
C
李建 岭
十四化建
姜峰、黄拓 2016.5.17
131 007-T-05操作平台过高不便于操作
姜峰、黄拓 2016.5.17
136 007-T-04西侧可燃气体报警仪使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
145 007-T-04东侧超声波液位控制器使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
147 007-T-04南侧伺服、雷达罐旁表采用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
姜峰、黄拓
2016.5.18
196
007-T-01罐西侧声波液位控制接线使用塑料扎 带
姜峰、黄拓
2016.5.18
200
007-T-01罐东北角可燃气体报警仪使用塑料扎 带
姜峰、黄拓
2016.5.18
206 007-T-01罐根部热电偶接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
211 007-T-01罐采样器压力表指针不归零
157 007-T-06北侧靠东立柱接线管采用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
159 007-T-06北侧靠西立柱接线管采用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
166
007-T-06北侧靠西可燃气体报警仪使用塑料扎 带
姜峰、黄拓 2016.5.18
168
007-T-06罐体正下方可燃气体报警仪使用塑料 扎带
C
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十四化建
C
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十四化建
C
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十四化建
C
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十四化建
C
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十四化建
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十四化建
C
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十四化建
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李建 岭
十四化建
C
李建 岭
督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工
中海油汽泰州(石化)一体化项目 007单元 三查四定问题统计 2016.6.13
三查问题性质
四定整改统计
序号
问题部位及内容
提出人
提出时间
整改单位
设计 尾项 质量 其它
整改任务
整改负责 人
分包整改 负责人
整改时间
整改措施
43 静电释放球安装位置多数不符号要求
高克兵 2016.3.2 √
十四化建 B
46 吹扫接头竖向管过长，增加邻管支架
231 007-T-02罐根部热电偶接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
234
007-T-02罐罐底可燃气体报警仪接线管未加保 护，使用塑料扎带
姜峰、黄拓
2016.5.18
237 007-T-02罐倒罐线接线使用塑料扎带，被刷漆 姜峰、黄拓 2016.5.18
242
007单元界区操作平台东北侧压控回流气动阀给气口 漏气
173 007-T-06东侧超声波液位控制器使用塑料扎带 姜峰、黄拓 2016.5.18
178
007-T-06管线下方可燃气体报警仪使用塑料扎 带
姜峰、黄拓
2016.5.18
190 007-T-01罐南侧扶梯旁接线使用塑料扎带
姜峰、黄拓 2016.5.18
191
007-T-01罐南侧立柱旁液位计接线使用塑料扎 带
李建 岭
李建 岭
李建 岭
李建 岭
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李建 岭
李建 岭
李建 岭
李建 岭
李建 岭
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督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 督促施工 施工方整
改
镇海设计
2016.04.2 8
72 007-P-04管线保温被踩踏
姜峰、黄拓 2016.5.11
√
十四化建 C
√
操作柱厂 家
C
√
十四化建 A
√ 十四化建 A
√
操作柱厂 家
C
√
十四化建 C
√
十四化建 C
√
十四化建 C
李建 岭
李建 岭
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李建 岭