工程样品管理流程

工程样品管理流程

文件代码：D-XXXX-10.1.3

版本：C0 页码：1/6

文件基本信息所属子系

统

新产品研发管理子系统

子系统代码D-XXXX-10

系统版本A0

子系统代表YYY 文件

优化类型

[ ]1.新建文件；[√]2.优化现有文件；

[ ]3.废止现有文件；

是否变更所属子系统流程关系图: [ ]Y [√]N 新增/修订

原因说明

1、使用最新的模板

2、优化文件内容

关联表单

及文件评

审结果

关联文件评审(是否需要变更):

■不需要变更关联文件

□需变更关联文件,变更文件为:

文件名称:

文件名称:

文件名称:

文件名称:

关联表单评审(是否需要变更):

■不需要变更关联表单

□需变更关联表单,变更表单为:

表单名称:

表单名称:

表单名称:

表单名称:

文件审

批级别

[ ]1.总裁；[ ]2.副总裁；[ ]3.事业部总经理；[ ]4.部门负责人；[ ]5.子系统代表

文件审核/ 评审

拟制

审核

（流程主管/子系统代表）

流程管理部门

审核意见

是否同意受控

流程管理部门负责人

[ ]Y [ ]N

评审部门评审意见说明

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

[ ]Y [ ]N

最终

审批

批准

备注①文件审批权限请参照子系统规划表。

②如果文件内容涉及薪酬福利、保险福利、劳动定额管理等直接与薪资、福利相关的条款，文件需给人力资源总监会签。

③如果文件内容涉及劳动卫生安全、环境影响等直接影响员工健康安全和环境管理的条款，文件需给安全主任会签。

④如果文件内容涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律(含奖惩)以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益条款,文件需给工会评审会签。

⑤保存部门：文控中心；保存年限：永久。

工程样品管理流程

文件代码：D-XXXX-10.1.3

版本：C0 页码：2/6文件修（制）订履历一览表

N0. 版

次

文件受控编号发布日期修（制）订说明拟制审核批准

1 2

3 4

5 6 A0

B0

B1

B2

B3

C0

-

061103002

100510006

111028011

121107001

首次发行

1、对《样品制作流程》进行BPI优化；

2、文件

名称更改为《工程样品管理流程》；3、文件编号

由原来的DXWD10.1.3改为DXWD10.2.3.

1.更换LOGO..修改文件发放范围及份数

2.文件代码由：DXWD10.2.3改为：D-XXXX-10.2.3

3.因部门组织架构变更，修改部门名称

1．取消附录1

2．对012/013等活动内容进行修订

修订活动009，明确给客户签样时提供的资料

1、套用最新模板；

2、文件代码由D-XXXX-10.2.3改为

D-XXXX-10.1.3

2、对文件的整体内容进行重新梳理并修订

工程样品管理流程

文件代码： D-XXXX-10.1.3

版本：C0 页码：3/6

1 目的

规范工程样品申请、制作、测试、确认和送样,满足公司内部和客户需求。

2 适用范围

本规定适用于研发中心的工程样品管理。

3 定义

无

4 职责

4.1 销售人员：负责接收客户的样品需求信息，并将样品需求传递给项目经理；样

品制作完成后将样品送给客户；

4.2 项目经理：负责组织确认客户的样品需求，并组织样品设计制作、评估和确认，

以及认证后的样品处理；

4.3 研发工程师：负责按照样品的需求制作样品和改善样品；

4.4 测试工程师：负责对样品进行功能和性能测试，并提供测试报告。

5 工作流程图及流程说明

5.1 工作流程图见4页《工程样品管理流程》。

5.2 流程说明见5页。

6 支持及引用文件

文件代码文件名称

D-XXXX-10.1.1 设计作业规定

7 生成记录/表单

记录代码记录名称

F-XXXX-10.1.3.1 样品制作通知单

F-XXXX-10.1.3.2 样品跟踪表8 支持及引用记录/表单

记录代码记录名称F-SUN0-12.4.1.1 市场需求表

TE-D060-01 测试报告

PM-C030-02 项目过程评审表PM-D080-04 样品承认书

9 附录

无

5 工作流程图及流程说明

5.1 工作流程图

工程样品管理流程

测试工程师研发工程师

项目经理

销售人员

客户

001

提出样品需求

002

接收样品需求

004

样品制作通知

006样品制作

007样品测试

008

组织样品评审

是否合格

Y

009样品送样

010样品认证

是否合格

开始

Y

样品承认书

样品制作通知单市场需求表

003

样品需求确认

R1

R1

N

N

011

认证后样品处理

样品跟踪表

结束

005

组织样品制作准备

测试报告

项目过程评审表