供应商管理控制程序

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供应商管理控制程序文件

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供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节,对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。

为了规范和优化供应商管理流程,提高采购效率和质量,本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件,以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。

二、供应商选择1. 供应商准入标准:制定供应商准入标准,包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。

2. 供应商评估方法:建立供应商评估方法,包括供应商调查表、供应商评分卡等工具,以综合评估供应商的能力和可靠性。

3. 供应商筛选流程:明确供应商筛选流程,包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。

三、供应商合作1. 合作协议签订:与供应商签订合作协议,明确双方的权利和义务,包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。

2. 供应商培训和支持:为供应商提供必要的培训和支持,确保其理解和履行合作协议中的要求,提高供货质量和效率。

3. 供应商绩效评估:建立供应商绩效评估体系,定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估,并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。

四、供应商监控1. 供应商风险管理:建立供应商风险管理机制,及时识别和评估供应商的潜在风险,采取相应措施进行风险控制和应对。

2. 供应商数据分析:对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析,发现问题并采取改进措施。

3. 供应商关系管理:与供应商保持良好的沟通和合作关系,定期召开供应商会议,共同解决问题,推动供应链的协同发展。

五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具,通过规范的流程和标准,可以提高供应链的运作效率和质量。

企业应根据自身需求,结合本文提供的内容,制定适合自己的供应商管理控制程叙文件,并不断优化和改进,以适应市场和业务的变化。

通过有效的供应商管理,企业可以获得更好的采购结果,提升竞争力和盈利能力。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

文件名称:供方管理控制程序主管部门:采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程,以及合格外部供方的定期考核,确保新导入外部供方提供的过程,产品和服务满足公司的要求,外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围:适用于向公司提供原(物)料,零组件,半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责:3.1 采购中心:3.1.1新外部供方开发,基本资料之收集、分析、归类,召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业;3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约;3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议,并促进供应商绩效改善;3.1.5负责定期维护合格供应商清单;3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部(组立工程技术部、镀膜工程技术部):3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课:3.3.1主导实施供应商二方审核,召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告;3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况;3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划,应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部:3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部:3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义:外部供方:为公司提供过程,产品和服务的供应商。

关键物料:对产品特性直接构成影响的原材料及部件,如原玻璃材料,膜料,镜座,胶水等;一般物料:重要程度不如关键件的物料,生产过程中对产品质量有影响的物料,如静电膜等;辅助物料:对产品质量起辅助作用的工治具,包装材料,辅助材料,如无尘用品,酒精,珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序

供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施,以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求,并达到预期的效果。

下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。

一、供应商选择评价程序1.定义评价标准:企业首先需要明确供应商评价的目标和标准,包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。

可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重,以便进行综合评价。

2.信息收集和筛选:企业可以通过多种渠道收集供应商的信息,如互联网、行业展会、供应商数据库等。

收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选,筛选出符合企业需求的供应商。

3.评估供应商能力:通过面谈、参观、问卷调查等方式,对供应商的能力进行评估,包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。

4.评价供应商绩效:企业可以通过设立供应商绩效评价体系,对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,对绩效较好的供应商给予奖励,对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。

1.设立供应商管理制度:企业需要建立供应商管理制度,明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。

制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。

2.建立供应商库:企业可以建立供应商数据库,将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。

供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。

3.定期供应商评价:企业可以定期对供应商进行绩效评价,包括质量、交付、价格和服务等方面。

评价结果可以用于调整供应商的信誉评级,并根据评价结果采取适当的措施,以确保供应商的绩效符合预期。

4.强化沟通与合作:企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系,建立长期合作的伙伴关系。

通过双方的沟通和协商,及时解决可能存在的问题和纠纷,共同提高供应链的效率和效益。

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

IATF16949供应商管理程序(含流程表格)

供应商管理程序(IATF16949-2016/ISO9001-2015)1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视,以确保其为公司提供合格的产品与服务。

2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价,及动态管理。

3.2总经理负责合格供应商的批准。

4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品,技术部负责策划规定采购产品的技术要求,采购产品主要指用于生产和组成产品的材料,有时也包括适当的外包服务等,以下称采购材料。

■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度,将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别,不同级别实行不同的控制要求。

其中关键材料如生产用原料(钢材、铝材、关键配件等),重要材料如标准件、油漆、焊接材料等,一般材料如包装材料、外包物流服务等。

■根据相应的材料类别,将供应商分为A、B、C三类。

采购部,技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商,同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。

■如果被调查对象是公司的老供应商,现在要扩展供货品种,采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。

■如果被调查对象是准备合作的新供应商,企业没有关于该供应商的详细资料,采购部负责对供应商进行直接调查,要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》,并索取相关质量证明资料。

表》3 供应商评价■调查和资料评价。

由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价,并作好《供应商评价表》,初步选择出合格的供应商,具体执行本程序4.2.2。

采购部在对供应商进行初步评价时,需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,需要求供应商提供相关证明文件。

■体系评价。

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序

采购和供应商管理控制程序概述采购和供应商管理控制程序是一种用于跟踪和管理采购和供应商活动的系统。

它旨在确保组织能够高效地进行采购活动,并与供应商建立稳固的合作关系。

本文将介绍采购和供应商管理控制程序的功能、优势以及如何使用它。

功能1. 采购计划和需求管理采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台,用于创建和管理采购计划和需求。

用户可以输入所需的物品或服务,并指定数量、时间和其他相关要求。

该程序还允许用户跟踪已提交的需求,并根据需要进行调整和更新。

2. 供应商选择和评估该程序还包含了一个供应商选择和评估模块。

用户可以根据不同的标准来筛选供应商,如供应商的信誉、价格、交货时间等。

此外,用户还可以对供应商进行评估和排名,以确保选择到最合适的供应商。

3. 采购订单管理采购和供应商管理控制程序还提供了一个集中的平台,用于创建和管理采购订单。

用户可以将采购需求转化为采购订单,并指定供应商、数量、价格和其他相关信息。

该程序还允许用户跟踪采购订单的状态和交货情况。

4. 供应商绩效跟踪为了确保供应商的质量和交货能力,该程序还包含了一个供应商绩效跟踪模块。

用户可以记录和评估每个供应商的绩效,并根据绩效情况采取相应的措施,如奖励或处罚。

5. 报告和分析采购和供应商管理控制程序还提供了各种报告和分析工具,用于监控和评估采购和供应商绩效。

用户可以生成各种报告,如采购成本报告、供应商绩效报告等,并进行分析和比较。

优势1. 提高采购效率采购和供应商管理控制程序提供了一个集中的平台,使采购过程更加高效和便捷。

用户可以快速创建和管理采购计划和订单,跟踪供应商的交货情况,并及时处理任何问题。

2. 建立稳固的供应商关系通过供应商选择和评估模块,用户可以更好地了解和评估供应商的能力和可靠性。

这有助于建立稳固的供应商关系,并确保持续供应和高质量的产品或服务。

3. 提高采购决策的准确性采购和供应商管理控制程序提供了各种报告和分析工具,帮助用户监控和评估采购活动和供应商绩效。

供应商管理程序-IATF16949程序

供应商管理程序-IATF16949程序
5.11
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩,每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核,总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求;
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果,对《合格供方名录》进行维护发布,并建立新供方档案,按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方;提供B类采购产品的供方为B类供方;提供C类采购产品的供方为C类供方;当供方同时提供多种产品时,按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量,对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审,做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议,由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息,供应商信息返回后,由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审,必要时组织现场评审。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序
温州**眼镜有限公司
文件编号
ZM/QP-09
供应商管理控制程序
版次
A/0
编制部门
品质部
编制日期
盖章处
一、目的
为了对公司新开发的供应商及合格供应商进行有效、规范的管理,及做好供应商的评审,供应商业绩评价及供应商质量考核管理,确保供货质量及公司利益,特制定本程序.
二、适用范围
生产所需有关原材料,委外加工及成品运输之供应商寻找评鉴;登录及日常考核等。
四、参考文件
《供应商综合评定及质量考核方法》
《新供应商开发管理工作流程》及说明
《供应商管理工作流程》及说明
五、定义
5.1新开供应商:是指我公司生产的产品所需增加的外协外购货品厂商。
5.2原材料:对产品质量及性能或成本影响较大的各种原材料。
5.3资料评估:评审小组(工程部、品质部和采购部构成)通过对供方提供的资料进行评估,评价其质量保证能力、技术保证能力、生产能力、资金实力等是否满足要求的一种评审方式,是新选择供方预审的主要形式。
7.7.3.2在每次供方评定完成之后,采购部应根据评定果来调整各类货品采购供应量的分配比例,原则上对同类货品厂家,根据其不同的评定等级,确定不同的供货比例,供货量应向级别高的供方倾斜(中标厂家的供货比例仍按供货合同执行),并编制完成《供应商供货比例分配明细表》(ZM/QP-09表11)。
7.7.3.3品质部每季度向供方通报评定结果,对评为优秀供方及时肯定和感谢,年终组织对被评为合格且成绩突出的优秀供方进行表彰、奖励。
7.3.3针对以上各条款,采购部在办理完定点后,将新开点资料转给品质部,由品质部将该供方纳入《年度合格供方名录》(ZM/QP-09表4),采购部需在《年度合格供方名录》中采购产品。

(完整)供应商管理控制程序

(完整)供应商管理控制程序

1.目的:对供应商进行有效管理和评估,使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。

适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。

3.术语及定义:无4.职责:4.1采购部负责供应商的评审和管理,监控供应商的供货质量,按时交付与超额费用;对供应商的品质体系、体制进行调查。

并督促供应商按体系的要求执行.4。

2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律,法规及其他要求的反馈。

5。

工作程序和内容:5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息,并将相关资料汇总,整理并存档。

经确认可作为潜在供应商的,将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。

1。

2供应商的调查和评审5.1。

2。

1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》,经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。

5。

1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。

样品到达后,由采购部通知品控部,由品控部会同研发部对样品进行检验和测试,并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部,由采购部交总经理审核,并进行综合评审。

5。

1.2.5经客户指定的供应商:若合同中规定,公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。

采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。

5.1.2.6 产品责任:供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失,供应商必须承担连带责任.5。

1.3评审结果的处理5。

1.3.1对于评审结果为较好的供应商,采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后,将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。

3。

2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。

2合格供应商的管理及业绩月度评估5。

2。

1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理,规定供应商产品验收标准和追溯标识。

供应商管理控制程序文件

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供应商管理控制程序1.目的:为了确保本公司生产正常进行,在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范,与供应商形成互动双赢的稳定关系,特制定本程序。

2.适用范围:凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。

3.权责:3.1物质部:负责供应商的评审、选择、评价及管理,负责按时按量按质采购;负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。

3.2质管部:负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料,并向物质部提供质量方面的相关信息。

3.3工艺、技术部:负责提供采购产品的技术要求,和技术服务。

3.4仓库:依生产实际需求提出物料采购需求计划,并负责进厂物料的点收。

3.5财务部:负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。

3.6总经理或其授权人:批准供应商分类名单及特殊物料的采购。

4.程序内容4.1供应商的分类:根据供应商对企业的影响程度,将供应商分为A、B、C三类。

4.1.1A类供应商:该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二(无替代商和替代品)、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商(如韩国的伺服电机等)及市场上紧悄的标准件经销商。

上述几项同时应具备满意的生产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神;4.1.2B类供应商:该类供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术,市场上可供选择的供应商有较大的余地,采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商,部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商;4.1.3C类供应商:该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。

4.2 供应商的开发管理4. 2. 1物质部主管领导应全责跟进A类供应商的开发与管理,积极寻找新的供应商,甚至进行培育。

对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持(资金、技术和管理)。

特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导,特殊情况下可派技术或品控人员驻厂服务;a)物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察,参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成,由物质部组织制作《供应商考察报告》,报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

1. 目的为了优化整个供应过程,创造、增强同供方的协作和双赢关系。

不断提升供方及我司的产品和服务质量,增进顾客满意,使处于整个供应链的供方及客户不断获益。

2. 适用范围适用于公司所有原(辅)材料的供方及外协加工商的开发、评审、考核及管理。

3. 职责3.1PMC部3.1.1 负责对新供方的开发及供方信息资料的统计及收集;3.1.2 负责制定供方的年度现场评审计划及组织品管部、品质技术部执行年度现场评审;3.1.3 协同品管部对各供方的各项指标进行考核。

3.2生产部3.2.1 负责对新产品涉及的新物料使用情况的反馈;3.2.2 负责对更换供应商后送样的物料使用情况的反馈。

3.3品管部、工程技术中心3.3.1 负责对各供方的各项质量记录的统计;3.3.2 负责对供方的年度现场评审并提报现场评审报告。

3.3.3 负责各种原材料技术标准和技术要求的制订;3.3.4 协同品管部、PMC部对各供方的现场评审工作。

4. 工作程序对于所有物资的采购、外加工必须满足有关的法律法规要求。

自觉遵守公司的各项规章制度,坚持公开、公平、公正原则,不得接受供方的礼品、礼金或其它形式的馈赠。

4.1物料分类本公司将所有采购的产品分为三类,即A类、B类、C类。

A类:指构成产品的原材料、以及外协加工产品;B类:产品零部件(如大华底座弹簧、挂钩塑料轮子);外包装材料(如纸箱、衬板、EPE片、打包带、封箱带等);C类:设备、配件、备件、工装材料(模具、夹具);低值易耗产品(如五金工具等);辅助材料(如刀具、涂料、润滑油、燃料等;特殊要求的清洗材料如香蕉水);4.2供应商开发4.2.1 A类物料供应商开发4.2.1.1PMC部对公司各种原材料及委外加工产品的供方资料进行寻找和收集。

收集的供方资料必须有:(1)供方简介:主要包括供方厂房规模、主要经营的产品种类、机器设备、联系人等,《供应商调查表》中体现;(2)供方税务登记证及营业执照;4.2.1.2对新开发的供方,提供必要的书面证明材料后,采购可初步评审,通过比较后,如价格,付款方式,生产能力,等基本符合我司要求后,可提报总经理决定是否可为侯选供方;4.2.1.3初评决定可以成为侯选供方的,PMC部根据掌握信息的充分度决定是否需要现场评审,如果需要评审组织品管部、到供方进行现场评审,供方现场评审的内容执行《供应商现场审核细则》;4.2.1.4 现场评审符合我司要求的,采购需提供各种技术要求给供方,并开采购订单,要求供方送样。

供应商管理控制程序

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5.5.2评级以品质、有害物质(含RoHS 2.0、REACH符合性)及变更、交期、配合度四项为基准作
评级。
5.5.3评级比重及方式:评比总分=【品质得分+交期得分+配合度得分+有害物质系数及变更】
A.品质(50分):品质得分=合格率(合格批/实际检验批)×50分
B.交期(20分):交期得分=(1-逾期批数/订购批数)×20分
7.3供应商质量保证协议 FM-HL-PD-05
7.4采购协议 FM-HL-PD-08
7.5 PCN协议 FM-HL-PD-09
7.6供应商不使用有害物质协议 FM-HL-PD-06
7.7供应商审核计划表FM-HL-QA-32
7.8品质异常联络单 FM-HL-QA-06
7.9供应商评估审核报告 FM-HL-QA-33
5.5.3.3考核结果分A、B、C、D四个级别,评定后修订《合格供应商名录》对应供应商等级。
考核等级区分及处理方式:
供方评分ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ级
得 分
对应措施
A
>90分
a)增加订购比例;
b)享受优先承制本公司开发样品资格;
c)享受优先付款;
B
76分-90分
正常采购
C
60分-75分
供应商提交改善报告,提出建议、指导、监督供应商改善
5.4.7《合格供供应商录》由采购部每季度更新一次。
5.4.8合格供方原则上每年实地稽查1次,实地稽查计划由品质部编制《供应商审核计划表》并按
计划主导实施,并将评定等级提交给采购部。
5.4.9针对主材料供应商,必须要有一主二替,原则上不允许独家供应商。
5.5供方考核评级
5.5.1每季度采购部主导对《合格供应商目录》内供方进行季度考核评级。

IATF16949供应商管理程序

IATF16949供应商管理程序

文件制修订记录1.目的;对采购过程及供应商进行控制,确保所采购的产品符合规定的要求。

2.范围;适用于本厂采购产品的控制。

3.权责;3.1采购:提供采购要求文件,负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制,并制订采购计划,执行采购作业;3.2品质部:负责对采购产品的进货检验和验证;3.3相关部门:负责参与对供应商评审、审核工作;3.4总经理:负责核准『合格供应商名册』。

4.定义:无5.工作程序;5.1对供应商的评价和选择;5.1.1评价准则;1)生产厂家是否建立质量管理体系,有建立其它体系则优先选择;2)供应商产品的质量、价格、交货能力等情况;3)以往合作情况。

5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定,各相关部门提供与本部门相关的报告,并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目,并做出评定,评定完后由经总经理进行核准,考评合格方可列入『合格供应商名册』内。

5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核,主要依据供应商供货情况记录和供货业绩,并填写『供应商考核表』,对那些供货业绩不良的,经总经理核准后,将其从合格供应商名录中删除。

5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要,需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。

2)记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。

5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。

5.2供应商选择及调查:5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括:a)对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估;b)相对质量和交付绩效;c)对供应商质量管理体系的评价d)多方论证决策;以及e)对软件开发能力的评估,如适用。

应当考虑的其他供应商选择准则包括:–汽车业务量(绝对值,以及占总业务量的百分比);–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性;–可用资料(如:人员、基础设施)的充分性;–设计和开发能力(包括项目管理);–制造能力–更改管理过程;–业务连续性规划(如:防灾设备、应急计划);–物流过程;–顾客服务。

供应商管理控制程序文件

供应商管理控制程序文件

供应商管理规定1.目的为确保公司产品质量,保证采购物资能够满足公司要求,并有效评价供应商资质和能力,确保其能未公司提供合格的产品与服务。

对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审,以确保供方持续、稳定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责3.1采购部3.1.1负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案;3.1.2负责组织现有供应商审核,技术、质量及使用方参与审核,于每年3月30日前完成;3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料,厂家需提供原材料合格证明;3.1.2.2对于从代理商采购的原材料,需要代理商提供代执照;3.1.2.3对于从经销商采购的原材料,需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发;3.1.4负责按计划进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务;3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品;3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况;3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义4.1合格供应商的标准4.1.1供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响,可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级别。

对于关键原料,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序

供应商管理控制程序供应商管理控制程序1 目的为确保公司产品品质,规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、产品、设备等发生安全事故,制定本控制程序。

2 范围适用于本公司供应商的开发、监察及评价考核。

3 职责3.1 供应链3.1.1 负责组织评审、选定供应商活动,建立合格供应商档案;3.1.2 负责新供应商及备用供应商的开发;3.1.3 每半年对供应商进行交货期、价格、服务、质量情况等的评审、建档案。

确保这些供应商具有满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

3.1.4 按计划与认证结果进行采购工作,并跟踪到货情况,确保如期完成采购任务。

3.2 质量部3.2.1 按规定程序验收采购原辅料及产品;3.2.2 定期对供应商/代工厂进行工厂监察;3.2.3 供应商绩效考核;3.2.4 供应商的辅导;3.2.5 供应商、代工厂资质更新。

3.3 总经理3.3.1 负责批准合格供应商名单。

4 程序4.1 定义4.1.1 供应商:为本公司提供产品或服务的组织。

本公司供应商主要有以下几种情况:(1)原料供应商:直接为我公司代工厂提供原辅料的制造厂商;(2)原料代理商:根据协议要求为我公司代工厂提供原辅料的经销商;4.1.2 代工厂:按照特定的要求为我公司加工产品的厂商。

4.2 供应商开发程序4.2.1当有新产品或需要寻找替代供应商时,应先明确以下需求:(1)生产对物料技术、质量及交货期的要求;(2)需要供应商具备的能力;(3)质量现有供应商满足供货要求的能力和质量状况等。

4.2.2 编制供应商开发进度表根据新供应商开发需求,制定供应商开发进度表,确保开发新供应商的具体工作明确化,避免拖延。

4.2.3 通过互联网、企业黄页、展会、同行介绍等方式获取新供应商资料信息,并根据公司要求对待开发供应商进行初步筛选,留下3~5家供应商进一步接触。

4.2.4 新供应商初步筛选通过初步筛选的供应商采用电话方式进行初步联系,表达联系的目的、自己的需求并初步了解该供应商的产品,并向供应商索取相关资料和样品,并要求供应商填写《供应商调查问卷》。

供应商管理控制程序54460

供应商管理控制程序54460

供应商管理控制程序54460供应商管理控制程序是指为了有效管理和控制供应商,确保其合规性、质量和可靠性而制定的一系列程序和流程。

该程序旨在确保供应商的选择、评估、合同管理和绩效监控等环节的规范和标准化,从而保证企业的供应链稳定和可持续发展。

一、供应商选择和评估1. 制定供应商选择和评估标准:根据企业的需求和要求,制定供应商选择和评估的标准,包括但不限于供应商的质量管理体系、交货能力、价格合理性、合规性等方面的要求。

2. 供应商信息采集和筛选:建立供应商信息库,采集潜在供应商的相关信息,包括企业背景、注册资质、产品质量认证等,并根据评估标准对供应商进行筛选。

3. 供应商评估和审核:对符合筛选条件的供应商进行评估和审核,包括现场考察、文件审核、产品样品测试等环节,以确保供应商的合规性和质量可靠性。

二、供应商合同管理1. 合同起草和审批:制定供应商合同模板,明确合同中的条款和条件,包括供应商的交货时间、质量要求、价格等,确保合同的合规性和可执行性。

合同的起草和审批应经过相关部门的审核和批准。

2. 合同执行和变更管理:对供应商合同的执行进行监督和管理,确保供应商按照合同要求履行义务。

如有需要,对合同进行变更管理,确保变更的合规性和合理性,并及时通知供应商。

3. 合同终止和评估:对供应商合同的终止进行管理,包括合同期满、解除合同等情况。

同时,对供应商的绩效进行评估,以便作为供应商绩效管理的依据。

三、供应商绩效监控1. 绩效指标设定:根据供应商管理的目标和要求,制定相应的绩效指标,包括交货准时率、产品质量合格率、客户投诉率等,以评估供应商的绩效表现。

2. 绩效数据采集和分析:建立供应商绩效数据采集和分析的机制,定期采集供应商的绩效数据,并进行分析和评估,及时发现问题和改进的空间。

3. 绩效反馈和改进:根据绩效评估结果,向供应商提供绩效反馈,并与供应商共同制定改进措施和计划,以提升供应商的绩效和满足企业的需求。

供应商管理控制程序(附完整表格)

供应商管理控制程序(附完整表格)
7/7
供应商
供应

系统销售部 市场部
客户需求
采购管理
供应商开发
资料
调查
安排接待 打样送样
登录
通知 收样
签定合同
研发部
初评 OK
实地审查
质量管理部
采购 通过
发《 供一应览 表》
采购 作划成日 填程写表 《实实地 审查
采购 填合《格 登《录合 格供
附 件
说明
样品判定 OK
签定质量协议
按《 供作应单 位标)准 》执
5. 内 容:
5.1 新 供 应 商 的 开 发 :
5.1 .1 新 供 应 商 的 开 发 需 求 :


技术支

持部


系统销

售部


人力行

政部
文件分发范围
质量 管理 部
管理 者代 表
营运 管理 部
文件类型 二级程序文件 编制部门 供应链管理部

供应商管理控制程序
批准 审核 编制 (日 期) (日 期) (日 期)
A
修订号
1
页码
3/7


5.4


5.5
5.5
得分
90~100
80~89
70~79
60~69
50~59
50以下
等级
A级
B级
C级
D级
E级
F级
合格与 否判定
直接判定合格 供应商
整改后,1个月 后复审前次问 题点,待定级别
需整改,6个月后再全面复审,级 别待定
不作考虑
5.5 申 5.5 由 以 5.6 5.6 按 5.6 5.7 5.7 采 5.7 协 5.8 5.8 业 5.8 标 5.9 5.9 《

ISO27001供应商管理程序

ISO27001供应商管理程序

文件制修订记录1、目的规范公司的供应商管理,通过对供应商提供服务的监督,提高供应商服务的质量和安全控制的要求。

2、适用范围本公司相关供应商。

3、定义3.1供应商:服务提供者之外的组织或组织的一部分,其与服务提供者签署协议,共同参与到服务或服务流程的设计、转换、交付和改进中。

注:供应商包括指定的总包商,但不包括他们的分包商。

3.2供应商回顾:就供应商提供的服务与合同进行比较,审查包括服务的要求、范围和等级以及沟通过程与相关方达成的一致,对不符合内容进行审查并要求其限期整改。

4、职责55.1管理策略5.1.1管理运营部指定人员代表作为与商务、采购部门的接口人,在与供应商签订合同的过程中提供支持,向采购和商务部门提供对供应商相关要求。

服务合同应尽可能细致,明确供应商交付服务的范围、供应商资质、服务目标、工作量、双方权利与职责、纠纷处理、收费依据、付款周期等信息;5.1.2与供应商签订服务合同后,供应商人员必须签订保密承诺书,确保公司的商业机密、贸易机密、操作信息、技术信息等不被泄露;5.1.3在供应商提供的服务涉及我方重要设备时,应在我们的监控区域进行服务,如在视频监控的区域或在我方人员陪同下进行。

服务商工作需记录并归档,作为服务商服务回顾时的依据;5.1.4每年按计划的时间间隔对供应商提供的服务进行回顾;供应商服务绩效依据签订的服务合同和服务目标进行测量;5.1.5与服务商的合同发生的变更,需要通过变更控制程序进行控制和管理。

5.2控制指标5.2.1关键绩效指标(KPI)5.2.2管理运营部经理负责供应商管理的改进,应按照PDCA持续改进方法,定期对供应商管理流程及其实际情况进行回顾。

将识别的改进事项记录到「改进计划表」并定期跟踪执行进度。

6、相关记录《供应商列表》《供应商评分表》《供应商评价报告》《供应商管理报告》。

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法

供应商控制程序和方法1.供应商选择供应商选择是供应商控制的第一步,其重要性不言而喻。

选择合适的供应商可以确保企业能够获得高质量的产品和服务,并降低采购成本。

在选择供应商时,企业可以采取以下方法:-制定供应商选择的标准和要求,如质量、价格、交货期、服务水平等。

-进行市场调研,收集潜在供应商的信息,并与其进行面谈,了解其能力和实力。

-评估供应商的质量管理体系,包括ISO认证、质量控制方法和过程等。

-考虑供应商的可持续性和稳定性,如财务状况、供应能力和供应链风险管理等。

2.供应商评估供应商评估是判断供应商是否具备满足企业需求的能力的关键环节。

通过对供应商的评估,企业可以了解其质量管理水平、交货准时率、服务态度等情况,从而做出合理的决策。

在供应商评估中,可以采取以下方法:-设定评估指标和标准,例如质量得分、交货准时率、售后服务满意度等。

-收集供应商的关键数据,如质量报告、投诉记录、客户评价等。

-进行现场审查,了解供应商的生产环境、质量控制措施等。

-进行供应商自评,了解其对自身能力和问题的认识。

3.供应商监督供应商监督是确保供应商持续符合企业要求的重要手段。

通过对供应商的监督,可以及时发现和解决潜在问题,确保供应链的正常运作。

在供应商监督中,可以采取以下措施:-建立供应商绩效评估体系,定期对供应商进行绩效评估,并与供应商进行结果分享和讨论。

-进行供应商现场监督,进行生产过程抽样检查,确保产品质量符合要求。

-建立供应商沟通渠道,定期与供应商进行沟通,了解其问题和需求,并及时作出反应。

4.供应商改进供应商改进是提高供应链整体质量和效率的重要手段。

通过与供应商合作,共同解决问题,可以实现供应链的优化和协同发展。

在供应商改进中,可以采取以下方法:-建立供应商改进计划,制定改进目标和时间表,并与供应商共同制定改进措施。

-定期召开供应商评估会议,回顾供应商的改进情况,并交流经验和教训。

-提供培训和技术支持,帮助供应商提升其质量管理水平和生产能力。

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供应商管理控制程序供应商管理控制程序文件编号:编制:审核:批准:受控状态:2019年XX月XX日发布2019年XX月XX日实施文件更改记录1.目的对供应商进行全生命周期管理,保持良好的供应关系,建立安全、稳定的供应商战略合作关系,确保提供的设备、原物料及外包服务的质量、价格、交期等符合我公司要求,促进我公司产品质量稳定提高。

2.适用范围本标准适用于为我公司提供原材料(含安装材料)、产品实现过程中的委外加工、备品备件、设备设施的所有供应商管理。

其他类别的供应商管理参照此标准照执行。

3.职责3.1外采管理1)负责供应商的开发,主导进行供应商资质收集、评价和选择,签订采购合同,建立供应商档案。

2)负责合格供应商名单的拟定和向供应委提交供应商评审资料。

3)负责主导对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。

4)负责公司与供应商间信息的传递与洽谈,包括质量异常反馈、索赔事宜等信息。

5)负责主导进行供应商的品质监督与异常辅导,推动供应商内部质量改善。

6)负责设备设施的采购。

7)负责对于供应商责任的质量损失的索赔。

8)负责将经审批的合格供应商名录提交IT部门进行系统维护。

9)负责组织和实施供应商现场审核。

3.2监督审核1)负责对采购价格和拟签订的合同条款进行审核,并对合同执行过程的有效性进行监督审核。

2)负责将自建渠道寻找的价格和服务方面更优质的供应商推荐给外采管理。

3)负责将已签订的采购合同存档。

4)负责供应商评价中价格指标的评价。

5)负责向供应委提供价格审核的分析数据。

6)负责监督审核业务流程的编制、文件表格的建立。

7)负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。

3.3内采管理1)负责原材料采购的执行。

2)负责记录采购执行过程中供应商的异常情况,每月报告给外采管理及供应委。

3)负责供应商评价中交期指标的评价。

3.4制造中心品质组1)负责记录生产过程中原材料质量的异常情况,每月汇总报告给外采管理、运营中心品质部及供应委。

3.5进货检验组1)负责记录进货检验过程中原材料质量的异常情况,每月汇总报告给外采管理、运营中心品质部及供应委。

2)负责供应商评价中进货质量指标的评价。

3)协助运营中心品质部共同制定原材料接收检验标准。

4)负责原材料进货检验规程的制定。

3.6运营中心品质部1)负责依据公司目标的分解,对原材料质量异常提出改善要求并跟踪验证改善效果。

2)负责主导制定原材料检验标准。

3)负责参与对供应商交期、质量、服务等方面的定期绩效评价及年度评审。

4)负责供应商管理异常会议的组织和纪要的跟踪。

5)负责不合格物料质量损失的核算、责任鉴定和处罚的执行。

3.7研发中心1)负责提供原材料的接收技术标准;2)负责参与对样品试用、小批量投产结果的审批。

3.8供应商管理委员会(简称供应委)委员会主任:委员会常务副主任:执行秘书:顾问:成员:供应委是供应商管理的最高权力机构,主要通过一些会议开展工作,包括日常/定期的会议和异常的会议。

1)供应委的日常/定期的会议、活动由外采管理负责召集。

日常、定期会议的内容包括:a)符合供应商的评审和确认条件——对外采管理提交的《供应商调查表》及附带资料、《样品检验报告》/《现场审核报告》等资料进行评审并会签《供应商评审表》,确定合格供应商。

注:如下情况不用实施评审:研发需求的单次采购的样品。

小批量阶段的新供应商。

年采购额度不足30万的供应商。

b)合格供应商清单的批准——对外采管理提交的经评审合格的供应商清单进行批准,只有合格供应商清单中的供应商才可维护入NC系统中实施采购。

c)月度综合业绩汇报会——根据外采管理统计的供应商月度质量、交期评价数据,确定对合格供应商的改进和优化部署。

d)如有合格供应商因价格原因造成供应异常时,评估并重新选择供应商。

e)供应商季度考核评审——根据外采管理提交的《供应商评估表》及相关考核数据,确定对合格供应商的改进和优化部署,包括采购份额的调整。

f)供应商年度评价——根据外采管理提交的《供应商评审表》及全年考核数据评审和会签。

根据评审结果,评选出年度优秀供应商并签批下一年度《合格供应商一览表》及确定采购份额。

2)供应委的异常会议、活动由运营中心品质部负责召集。

异常会议的内容包括但不限于以下方面:因质量原因造成供应异常时,对原有供应商的督导或新供应商的招标及重新选择;在特殊情况下,负责在合格供应商以外采购的审批。

4. 流程图5. 工作细则5.1供应商分类5.1.1A类供应商:指所有原材料(含安装材料)、产品实现过程中的委外加工的供应商。

注:通常情况下,A类供应商必须选择两个或两个以上。

5.1.2B类供应商:备品备件、设备设施的供应商。

5.2供应商的开发5.2.1结合公司采购物品需求情况,外采管理需要经常注意收集与公司相关的供应商信息,并整理公司的潜在供应商资料。

新供应商的开发条件(包括但不限于以下情况):1)现有的供应商无法供应公司所需新材料;2)现有供应商被逐步淘汰,需增补新供应商;3)现有供应商产能不足以满足公司需求;4)现有供应商配合不佳;5)现有供应商供货质量无法达到本公司品质要求;6)新供应商价格极具竟争力;7)其他认为需要开发新供应商的情况。

5.2.2供应商的调研1)供应商的初步调研应填写《供应商调查表》,并提供该公司的相关许可经营资质材料,包括营业执照、生产许可证(必要时)、质量/环境管理认证的证书等。

2)供应商简介:了解其整个历史沿革、概况及客户情况;3)组织架构图:了解其组织结构是否健全合理;4)品质管理组织架构图:了解其品质管理功能是否完善;5)生产工艺流程图或QC工程图:了解其生产流程是否顺畅、合理;按生产工艺流程图,各工序作业时间,提供“生产工期构成表”了解其供货周期的可控性;6)客户抱怨处理流程图:了解其接到客户抱怨时的处理流程;7)可靠性试验项目:了解其可靠性试验项目是否充分、合理;8)材质说明:了解其产品所用材质状况;9)变更管理流程:了解其变更管理流程是否合理。

10)出厂检验报告:了解出货产品质量管制项目;11)生产检测设备清单:了解其生产及检测设备是否能保证产品质量要求。

以上资料由外采管理收集,与《供应商调查表》一起归集在潜在供应商档案中,确定要签订采购合同前,经评审、签字,将供应商归入《合格供应商一览表》,资料归集在合格供应商档案中,“生产工期构成表”转交给内采管理,作为追踪准交期的证据。

5.2.3供应商的评审5.2.3.1供应商的首次评审准则经过对供应商调研,确定可进一步评审的供应商,采取以下方式评审其满足采购要求的能力:1)A类供应商的首次评审准则应包括:a)验证供方的管理体系是否符合本公司规定的管理体系标准/技术规范;b)通过以下几点评价供方,确保其有能力满足公司的采购要求:➢对拟采购的产品要求供方提供样品,公司实施首件检验。

若公司无相关检验能力,可于供方现场进行样品检验,或由第三方进行检验,或;➢对相关活动进行现场评审。

2)B类供应商的首次评审准则应包括下列一条或多条要求:a)验证供方的管理体系是否符合本公司规定的管理体系标准/技术规范;b)对供方是否满足公司采购的要求进行评审。

如:通过供方调研,对供方的产品质量、价格、交货时间等进行供方评审。

c)对交付的产品或完成的活动进行评审。

如:进行首件检验;或核对质保书;或对比该供方类似产品的历史情况,根据对供方的能力调查其它方面的评估结果及采购文件要求,对供方进行评审等。

5.2.3.2样品的检验及确认1)样品检验标准的拟定a)研发中心应确认原材料的技术标准,并将该技术标准提供给品质管理部和外采管理。

b)外采管理依据研发中心提供的技术标准寻找满足要求的A类供应商,并要求供应商提供厂家的技术标准和出厂检验报告,并将这些资料提供给品质管理部。

c)品质管理部依据研发中心提供的原材料技术标准和供应商提供的技术标准及出厂检验报告,编制本公司原材料接收检验标准。

提交进货检验做样品检验标准进行验证。

2)A类供应商样品的检验与确认a)由外采管理负责联系需要提供样品进行首次评审的A类供应商,提供一定数量的样品用于认证。

b)外采管理收到样品后,提供给进货检验,进货检验接到样品后依据上述拟定的原材料接收检验标准对样品检验。

c)第一次样品检验不合格,允许其第二次送样,特殊情况下可允许最多三次送样检验,如均检验不合格则终止送样。

d)进货检验组织研发中心或需求部门在《样品检验报告》上签字确认,做出结论后返回外采管理。

3)B类供应商,尽可能提供样品或样机等给需求部门试用、参照及认证,作为后续招标、询价谈判、合格供应商准入及购买的依据;已经是公司合格供应商,样品检验合格或相关试用符合需求时,可以直接进行询价、签订采购合同的步骤,经小试/中试/量产各个阶段验证合格,经批准后,可进行大批量采购。

5.2.3.3供应商现场评审1)如需进行供应商现场评审,由外采管理提出申请,供应委主任批准,必要时,派供应委的其它成员共同参与供应商现场评审。

2)外采管理负责组织对供应商进行现场评审,供应委其他成员从各自专业角度评审,以便在专业和经验上对验厂支持,并有助于对供应商有全面的评价。

3)现场评审后形成《供应商现场审核报告》,供最终选择供应商时参考,并归集到供应商档案中。

5.2.4合格供方的选择和确定供应委对外采管理提交的《供应商调查表》、《样品检验报告》/《供应商现场审核报告》等资料进行讨论并会签《供应商评审表》,确定可作为合格供应商时,外采管理编入《合格供应商一览表》,经供应委主任和董事长(必要时)批准后使用。

5.3采购合同的签订5.3.1外采管理负责与选定的合格供应商拟定采购合同,经监督审核价格和合同条款,审核通过后,外采管理与供应商签订采购合同,合同文本由监督审核归档管理。

5.3.2如监督审核对外采管理提供的供应商价格或采购合同条款有异议,且监督审核通过自建渠道可找到更优质供应商,可提供给外采管理,由外采管理按根据5.2供应商开发的全流程重新确定合格供应商并签定采购合同。

5.4采购的执行5.4.1内采管理按外采管理提供的原材料采购合同及《生产工期构成表》,执行日常的采购活动。

5.4.2内采管理每月总结采购执行过程中交期率情况,形成《准期率》反馈给外采管理。

5.4.3非常规采购异常情况处理1)进货检验及在线检验过程中发生批量原料不合格时,外采管理需到现场确认质量问题,给供应商发书面的《纠正措施报告》,并协调1个月内将不合格原料处理完毕,按持续改进管理提供的《月度质量损失》与供应商谈判,进行质量损失扣款。

2)进货检验已经判定为批量不合格原料,但因订单需求,需对不合格品让步接收评审时,由进货检验主管组织供应委进行评审。

3)因供应商交付能力和反复出现质量问题,导致供应中断,影响公司生产计划排产时,由内采管理紧急上报给供应委,由运营中心品质管理部启动供应委,参与采购异常问题处理的全过程。

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